2016年人员编制计划表
部门/岗位/驻地 北京 成都 西安 南京 武汉
管理层
总经理
副总经理
总经理助理
（兼部门经理）
－ 公司监审
行政
人力
资源部
部门经理
部门副经理
综合行政
人力资源
计划
财务部
部门经理
部门副经理（兼商务）
出纳
财务
商务
拓展部
部门经理
部门副经理
商务拓展助理
研发一部
部门经理
部门副经理
研发工程师
研发二部
部门经理
（总经理助理兼）
部门副经理
研发工程师
技术
支持部
部门经理
部门副经理
产品线经理
工程师
市场
拓展部
部门经理
部门副经理
行业客户经理
销售部
办事处
北京销售部经理
（总经理助理兼）
北京销售部副经理
办事处经理
销售团队1
销售团队2
销售团队3
人员配置合计 0 0 0 0 0
备注：
1、中层经理设置原则：部门经理管行政，部门副经理管业务。
2、2016年人均产值指标不变的情况下，即人均产值指标100万元，则年产值（签约额）须达到1个亿。
3、办事处销售人员和综合内务人员的配备取决于2016年的销售任务。
销售部
办事处
单位：人数
合计 编制说明 现有人员 缺编人员
0 0
0 分管综合业务、后台业务和前台业务各1
名
0
0 接班人计划，待定 0
0 0
0 0
0
公共关系专员1名，网络信息管理专员1
名，行政专员1名，营销助理及商务1名
；办事处综合内务人员各1名
0
0 人力资源专员和企宣专员各1名 0
0 0
0 0
0 0
0
部门副经理偏技术型
0
0
偏外语型
0
0
副经理需有两总制经验的人
0
0 2016年回款目标￥2,000万，按人均产值
200万计算，配备10人
0
0
副经理需有两总制经验的人
1
0 2016年回款目标￥2,000万，按人均产值
200万计算，配备10人
0
0 0
0 按四大产品线方向设编制 0
0
产品工程师与销售人员比例为4:1
0
0 0
0
按六大行业设编制
0
0
一个项目100万人民币，一个销售一年签
约300万人民币，按年产值（签约额）1
个亿计算，需要33个销售
0
0 17
2016年人员编制计划表
0
0
0 0 0
一个项目100万人民币，一个销售一年签
约300万人民币，按年产值（签约额）1
个亿计算，需要33个销售
LR-2016年员工人数预算表
所属部门 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月
管理层
现有
新增
小计 0 0 0 0 0 0
监审
现有
新增
小计 0 0 0 0 0 0
行政人力
资源部
现有
新增
小计 0 0 0 0 0 0
计划
财务部
现有
新增
小计 0 0 0 0 0 0
市场
拓展部
现有
新增
小计 0 0 0 0 0 0
商务
拓展部
现有
新增
小计 0 0 0 0 0 0
技术
支持部
现有
新增
小计 0 0 0 0 0 0
研发部一部
现有
新增
小计 0 0 0 0 0 0
研发部二部
现有
新增
小计 0 0 0 0 0 0
北京
销售部
现有
新增
小计 0 0 0 0 0 0
西安
办事处
现有
新增
小计 0 0 0 0 0 0
南京
办事处
现有
新增
小计 0 0 0 0 0 0
武汉
办事处
现有
新增
小计 0 0 0 0 0 0
人数合计 0 0 0 0 0 0
编制说明：
1、根据2016年人员编制计划和招聘计划做新增人数预算。
7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 预算依据
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
LR-2016年员工人数预算表
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
LR-2016年员工人数预算表
所属部门 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月
管理层
现有奖金 5 5 5 5 5 5
调整奖金 0 0 0 0 0 0
小计 5 5 5 5 5 5
监审
现有奖金 1 1 1 1 1 1
调整奖金 0 0 0 0 0 0
小计 1 1 1 1 1 1
行政人力
资源部
现有奖金 6 6 7 7 7 7
调整奖金 0 1 0 0 0 1
小计 6 7 7 7 7 8
计划
财务部
现有奖金 4 4 4 4 4 4
调整奖金 0 0 0 0 0 0
小计 4 4 4 4 4 4
市场
拓展部
现有奖金 3 3 4 6 7 7
调整奖金 0 1 2 1 0 1
小计 3 4 6 7 7 8
商务
拓展部
现有奖金 2 2 2 3 3 3
调整奖金 0 0 1 0 0 0
小计 2 2 3 3 3 3
技术
支持部
现有奖金 8 8 10 11 12 13
调整奖金 0 2 1 1 1 0
小计 8 10 11 12 13 13
研发部一部
现有奖金 7 7 7 8 9 10
调整奖金 0 0 1 1 1 0
小计 7 7 8 9 10 10
研发部二部
现有奖金 9 9 9 10 11 11
调整奖金 0 0 1 1 0 0
小计 9 9 10 11 11 11
北京
销售部
现有奖金 7 7 8 10 12 13
调整奖金 0 1 2 2 1 1
小计 7 8 10 12 13 14
西安
办事处
现有奖金 4 4 5 5 5 5
调整奖金 0 1 0 0 0 1
小计 4 5 5 5 5 6
南京
办事处
现有奖金 4 4 5 5 5 5
调整奖金 0 1 0 0 0 1
小计 4 5 5 5 5 6
武汉
办事处
现有奖金 2 2 4 5 5 5
调整奖金 0 2 1 0 0 1
小计 2 4 5 5 5 6
人数合计 62 71 80 86 89 95
编制说明：
1、根据2016年人员编制计划和招聘计划做新增人数预算。
7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 预算依据
5 5 5 5 5 5 60
0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 60
1 1 1 1 1 1 12
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 12
8 10 10 10 11 11 100
2 0 0 1 0 0 5
10 10 10 11 11 11 105
4 4 4 4 4 4 48
0 0 0 0 0 0 0
4 4 4 4 4 4 48
8 8 8 8 8 8 78
0 0 0 0 0 0 5
8 8 8 8 8 8 83
3 3 3 3 3 3 33
0 0 0 0 0 0 1
3 3 3 3 3 3 34
13 13 13 13 13 13 140
0 0 0 0 0 0 5
13 13 13 13 13 13 145
10 10 10 10 10 10 108
0 0 0 0 0 0 3
10 10 10 10 10 10 111
11 11 11 11 11 11 125
0 0 0 0 0 0 2
11 11 11 11 11 11 127
14 14 14 14 14 14 141
0 0 0 0 0 0 7
14 14 14 14 14 14 148
6 6 6 7 7 7 67
0 0 1 0 0 0 3
6 6 7 7 7 7 70
6 6 6 7 7 7 67
0 0 1 0 0 0 3
6 6 7 7 7 7 70
LR-2016年员工人数预算表
6 6 6 7 7 7 62
0 0 1 0 0 0 5
6 6 7 7 7 7 67
97 97 100 101 101 101 1,080
初级 500
中级 800
高级 1000
员工调薪计划表
所属部门 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月
管理层
基本工资调整额
年功工资调整额
其它调整
小计
检审
基本工资调整额
年功工资调整额
其它调整
小计
行政人力
资源部
基本工资调整额
年功工资调整额
其它调整
小计
计划
财务部
基本工资调整额
年功工资调整额
其它调整
小计
市场
拓展部
基本工资调整额
年功工资调整额
其它调整
小计
商务
拓展部
基本工资调整额
年功工资调整额
其它调整
小计
技术
支持部
基本工资调整额
年功工资调整额
其它调整
小计
研发部一部
基本工资调整额
年功工资调整额
其它调整
小计
研发部二部
基本工资调整额
年功工资调整额
其它调整
小计
北京
销售部
基本工资调整额
年功工资调整额
其它调整
小计
西安
办事处
基本工资调整额
年功工资调整额
其它调整
小计
南京
办事处
基本工资调整额
年功工资调整额
其它调整
小计
武汉
办事处
基本工资调整额
年功工资调整额
其它调整
小计
合计
7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 预算依据
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
员工调薪计划表
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人工成本预算表
所属部门 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月
管理层
工资
社保
住房公积金
小计
监审
工资
社保
住房公积金
小计
行政人力
资源部
工资
社保
住房公积金
小计
计划
财务部
工资
社保
住房公积金
小计
市场部
工资
社保
住房公积金
小计
商务
拓展部
工资
社保
住房公积金
小计
技术
支持部
工资
社保
住房公积金
小计
研发一部
工资
社保
住房公积金
小计
研发二部
工资
社保
住房公积金
小计
北京
销售部
工资
社保
住房公积金
小计
西安
办事处
工资
社保
住房公积金
小计
南京
办事处
工资
社保
住房公积金
小计
武汉
办事处
工资
社保
住房公积金
小计
工资
社保
住房公积金
人工成本合计 0 0 0 0 0 0
编制说明：
研发二部
7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计
人工成本预算表
0 0 0 0 0 0 0
效益工资 年薪 合计 预算依据
0
0 %
0 12%
0 0
0
0 %
0 12%
0 0
0
0 %
0 12%
0 0
0
0 %
0 12%
0 0
0
0 %
0 12%
0
0 %
0 12%
0 0
0
0 %
0 12%
0 0
0
0 %
0 12%
0 0
0
0 %
人工成本预算表
0 12%
0 0
0
0 %
0 12%
0 0
0
0 %
0 12%
0 0
0
0 %
0 12%
0 0
0 0
0 %
0 12%
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
年工工资预算表
所属部门 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月
管理层
年工工资
监审
年工工资
行政人力
资源部 年工工资
计划
财务部 年工工资
市场部
年工工资
商务
拓展部 年工工资
技术
支持部 年工工资
研发部一部
年工工资
研发部二部
年工工资
北京
销售部 年工工资
西安
办事处 年工工资
南京
办事处 年工工资
武汉
办事处 年工工资
年工工资合计 0 0 0 0 0 0
7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
年工工资预算表
人工成本预算表
所属部门 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月
管理层
工资
社保
住房公积金
小计
检审
工资
社保
住房公积金
小计
行政人力
资源部
工资
社保
住房公积金
小计
计划
财务部
工资
社保
住房公积金
小计
市场部
工资
社保
住房公积金
小计
商务
拓展部
工资
社保
住房公积金
小计
技术
支持部
工资
社保
住房公积金
小计
研发部一部
工资
社保
住房公积金
小计
研发部二部
工资
社保
住房公积金
小计
北京
销售部
工资
社保
住房公积金
小计
西安
办事处
工资
社保
住房公积金
小计
南京
办事处
工资
社保
住房公积金
小计
武汉
办事处
工资
社保
住房公积金
小计
人工成本合计 0 0 0 0 0 0
编制说明：
1、以2011年10月工资标准做预算。
2、未考虑季度考核浮动因素。
3、行政人力资源部、财务商务部、市场拓展部、技术支持部、研发部奖金按2个月标准工资计提。
4、不包含部门副经理以上管理人员奖金
7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人工成本预算表
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
奖金/提成 年薪 合计
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
人工成本预算表
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
预算依据
人工成本预算表
人工成本预算表
所属部门 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月
管理层
工资 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0
住房公积金 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0
检审
工资 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0
住房公积金 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0
行政人力
资源部
工资 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0
住房公积金 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0
计划
财务部
工资 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0
住房公积金 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0
市场部
工资 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0
住房公积金 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0
商务
拓展部
工资 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0
住房公积金 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0
技术
支持部
工资 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0
住房公积金 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0
研发一部
工资 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0
住房公积金 0 0 0 0 0 0
北京小计 0 0 0 0 0 0
研发二部
工资 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0
住房公积金 0 0 0 0 0 0
成都小计 0 0 0 0 0 0
北京
销售部
工资 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0
住房公积金 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0
西安
办事处
工资 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0
住房公积金 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0
南京
办事处
工资 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0
住房公积金 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0
武汉
办事处
工资 0 0 0 0 0 0
社保 0 0 0 0 0 0
住房公积金 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0
人工成本合计 0 0 0 0 0 0
7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计 奖金/提成
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
人工成本预算表
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
年薪 合计 预算依据
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人工成本预算表
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人力资源费用预算表
所属部门 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月
管理层
教育经费
福利费
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费
招聘费
存档及保险服务费
小计
监审
教育经费
福利费
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费
招聘费
存档及保险服务费
小计
行政人力
资源部
教育经费
福利费
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费
招聘费
存档及保险服务费
小计
计划
财务部
教育经费
福利费
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费
招聘费
存档及保险服务费
小计
市场
拓展部
教育经费
福利费
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费
招聘费
存档及保险服务费
小计
商务
拓展部
教育经费
福利费
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费
招聘费
存档及保险服务费
小计
技术支持部
教育经费
福利费
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
计划
财务部
员工体检费
团队建设费
招聘费
存档及保险服务费
小计
研发一部
教育经费
福利费
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费
招聘费
存档及保险服务费
北京小计
研发二部
教育经费
福利费
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费
招聘费
存档及保险服务费
成都小计
北京
销售部
教育经费
福利费
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费
招聘费
存档及保险服务费
技术支持部
小计
西安
办事处
教育经费
福利费
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费
招聘费
存档及保险服务费
小计
南京
办事处
教育经费
福利费
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费
招聘费
存档及保险服务费
小计
武汉
办事处
教育经费
福利费
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费
招聘费
存档及保险服务费
小计
部门
直接
费用
教育经费
福利费
午餐补助
北京
销售部
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费
招聘费
存档及保险服务费
合计
共同费用
福利费
公司集体活动
员工兴趣活动
小组经费
其它福利费
残保金
企业文化建设费
人员奖励
合计 0 0 0 0 0 0
人力资源费用总计 0 0 0 0 0 0
备注：员工体检以3月31日前入职为基准；工资总额不含部门经理以上人员奖金
部门
直接
费用
7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
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人力资源费用预算表
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预算依据
人力资源费用预算表
