企业管理变革文件汇编
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标
题
领发料作业流程
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1.目的
为了规范生产物料的领、发作业，确保物料满足生产需要。
2.范围
适用于所有生产物料、加工物料的领、发作业。
3.职责
PMC部(计划)：负责《订单排期表》、《周生产计划表》、《领料单》的下达；
PMC部（仓库）：负责物料的发放工作；
生产部（各车间）：负责物料的领用、接收与清点工作；
PMC部（物控）：负责物料的请购、催料及跟进物料的发放。
4.作业程序
计划员及时下发《周生产计划》给生产部各车间，由接收部门主管负责将其
分类归档、保存好；
生产车间主管根据《周生产计划》及实际生产情况，安排物料员进行领料作
业；
物料员在生产前一天，根据《周生产计划》、《领料单》，交车间主管审核
、签字后送交相应仓库（急料及非生产用物料除外）。
仓管员接到《领料单》后，仔细核对其与《BOM表》中各项内容是否相符，
手续是否齐全，领料数量是否在应领数量范围内。有误时，应及时通知PMC
计划员修改《领料单》。如无误，即根据《领料单》进行备料作业；
仓管员接到采购部的《发外加工订单》后，对加工的物料予以及时备（发）
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料，仓管员开具《出库单》、《放行条》交PMC部主管确认，生产副总以上
人
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员签字核准后；加工商收货人员当面办理货物交接手续，并要求加工商在《
出库单》上签名确认；将《放行条》交门卫查验后拉货出厂；
仓管员按《领料单》上所列物料的品名、规格、数量依“先进先出”的原则备
（发）料，特殊情况（如同一批存在品质差异须分开用时或有“先进先出”要
求时）特殊处理；
仓管员在备(发)有批次追溯要求的物料或有特殊质量要求的物料时，应在物料
包装明显位置上做好标识，分开摆放，以防混淆、错用；
仓管员在备料过程中若发现欠料或为不良物料致使订单用料不够时，应及时
填写《欠料日报表》报物控员进行购料或催料；
仓管员将备好的物料搬至物料备料区，视情况紧急与否，提前或按规定时间
发料给领料部门。对于采取发料制度的部分物料则由仓管员根据用料部门要
求，在规定的时间内通知领料部门派人前来领取；
仓管员按《领料单》的实际发料数量于当天登记好《材料收、发、存帐》；
区与仓管员办理物料交接手续，双方当面确认数量和质量，无误后在《领料
单》签名确认，各自取回相应联单。有误时更改《领料单》或补料、退料；
仓管员将当天的《领料单》于次日上午9:00前报送到相关部门。《领料单》
一式四联，仓库、财务、物控、车间各一联。
5.处罚规定
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计划员未提前开单领料，影响生产，处罚PMC主管及计划员各10元/单；
仓管员发现物料数量不足又未及时通知物控员处理而造成停机待料的，处罚
仓管员10元/次；
仓管员未经物控员同意擅自超发物料(无法避免的小误差除外)的，处罚仓管员
10元/次；
因仓管员备料不及时或发料错误造成车间停工待料的，处罚仓管员10元/次。
6.相关表单
《周生产计划》
《BOM表》
《领料单》
《发外加工订单》
《送货单》
《欠料日报表》
7.附件
《领发料作业流程图》
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领发料作业流程图
序号 流程 责任人 表单 作业内容
第16页
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1 计划员
《周生产计
划》
计划员及时下发《周生产计划》给生产
部各车间。由车间主管分类归档、保存
好。
2
PMC主管/计
划员
《领料单》
PMC计划员根据《周生产计划》及实际
生产情况，开具《领料单》。
3 计划员 《领料单》
生产车间主管对开具的《领料单》进行
审核。
4 仓管员 《领料单》
物料员将经过主管审核的《领料单》交
相应仓库，仓管员对《领料单》进行审
核，无误，则进行备料作业，若有误，
通知计划员进行修改。
5 仓管员 仓管员根据《领料单》实施备料作业。
6 仓管员
仓管员在备料作业中检查物料是否足够
，并进行相应处理。
7 仓管员
《欠料日报
表》
若物料不够，仓管员及时填写《欠料日
报表》报物控员进行购料或催料。
8 仓管员/
物料员
《领料单》
双方当面清点物料数量、质量。若无误
，物料员签收《领料单》；有误，即更
改《领料单》或多退少补，并各自取回
相应联单。
9 仓管员 按《领料单》的实际发料数量及时登记
好《材料收、发、存帐》。
10 仓管员 《领料单》
将当天的《领料单》分送到相关部门。
《领料单》一式四联，仓库、财务、物
控、车间各一联。
NG
下发生产指令
填写《领料单》
备（发）料
审 核
足料否
表单保存与分发
欠料反馈
物料交接
帐务处理
审 核
NO
YES
OK
OK
NG
