XXXXXX有限公司
内部质量审核计划
格编号：HJ/ QD08-15/A0
目的：检查本公司质量管理体系是否按ISO9001：2015提供的质量保证体系运行；
性质：质量管理体系年度例行的内部审核；
范围：质量手册（A/0版）覆盖的所有部门和过程，重点是ISO9001：2015所要求的各过程及涉及的各职能
部门；
依据：ISO9001：2015质量管理体系—要求，质量手册，程序文件、作业指导文件及质量体系所需的记录
审核组长：
审核员:
审核时间：
日 程 安 排
日期 时 间 审核部门及内容 审核员
8:00～8:30 首 次 会 议
8:30～10:00
管理层：4、、、、、、、、
、、、、、10
李旭
9:30～10:30
人力资源部：、 、、、、、
、
李旭
9:30～10:30 营销部：、、、 南乾
10:30～11:30
PMC部:
、、、；（采购）、、、、、
、
蒋平进
14:00～15:00 技术部: 、、 南乾
15:00～16:30
生产部: 、、、、、、
、、、、
南乾
15:30～17:00 品质部：、、、、、 南乾
17:00～17:30 审 核 组 内 部 会 议
12月
01日
17:30～18:00
末次会议（审核总结会议，与各部门负责人交换意见，宣读审核报告
）
备注：a.审核员不能审核自已部门的工作
b.当审核至审核员所在部门时，审核员可以作被审核方回答问题。
c.审核具体时间，审核员根据具体情况可以作部分调整。
编制： 核准： 日期：
