项目管理项目报告某中医院项目部项
目管理计划
QHSE/SD3
中国水利水利第三工程局有限公司延安中医院项目部
QHSE/SD3-YAZYYXM-2015
项目管理计划
（A 版）
受控编号
受控状态
2015 年 6 月发布 2015 年 6 月实施
中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部发布
目 录
目录………………………………………………………2 页
会签表……………………………………………………3 页
修订情况表………………………………………………4 页
管理计划颁布实施令……………………………………5 页
工程项目概况……………………………………………6 页
管理方针和管理目标批准页……………………………7 页
管理者代表任命书………………………………………8 页
职工代表任命书…………………………………………9 页
管理体系组织机构图……………………………………10 页
管理体系职分配表………………………………………11 页
1、目的…………………………………………………16 页
2、范围…………………………………………………16 页
3、引用文件……………………………………………16 页
4、管理体系……………………………………………17 页
5、管理职责……………………………………………21 页
6、资源管理……………………………………………29 页
7、产品实现……………………………………………32 页
8、测量、分析和改进…………………………………43 页
会 签 表
文件名称 延安中医院项目部管理
计划
文件编号 GLJH-YAZYYXM-XMGLJH-2015
编 制
项目部
审 核
安全部
审 核
会签部门（人） 会签人/日期 会签部门（人） 会签人/日期
批准：
年 月 日
修订情况表
次数 修改依据 日 期 修改条款 修改人
项目管理计划颁布实施令
为规范中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部全体员工
的质量、环境和职业健康安全行为，有效控制本单位生产过程及相关的管
理过程，确保产品质量、环境和职业健康安全活动符合规定的要求和法律
法规要求，最终实现顾客、社会、员工及其他相关方满意，依据
GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T50430-2007《工程建设施
工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、
GB/T28001-2011 《 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 要 求 》 等 标 准 和 公 司
QHSE/SD3-GLSC-2012《管理手册》要求，特制定本项目管理计划。
本项目管理计划是策划实施 延安中医院工程项目的结果，是公司管理
体系的组成部分，对内是中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项
目部开展一切质量、环境和职业健康安全管理活动的行动准则，对外可以
做为展示性文件，向业主和其他相关方介绍中国水利水电第三工程局有限
公司延安中医院工程项目部的质量、环境和职业健康安全管理能力，现批
准发布，自 2015 年 06 月 01 日起实施。
中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部
项目经理：
2015 年 06 月 01 日
工 程 项 目 概 况
本工程位于延安新区北区。延安中医院项目总建筑面积 115600 平方
米。其中项目部施工建设的为一期门诊住院综合楼，建筑面积为 68875
㎡，其中地下室建筑面积为 15578㎡，地上建筑面积为 53297㎡。地下一
层，地上十六层，建筑高度 ，结构为框架结构及框剪结构。
本工程要求达到国家施工验收规范标准，创市级文明工地，延安中医
院项目工程工期为 360 天，于 2015 年 6 月开工,计划 2015 年 11 月 15
日主体结构封顶。2016 年 6 月底进行工程竣工验收。
本工程的各方责任主体具体如下：
工程名称：延安市中医医院迁址新建项目
工程地点：延安市新区北区
建设单位：延安市中医院
设计单位：中国建筑西北设计研究院有限公司
监理单位：陕西百威建设监理有限公司
施工单位：中国水电建设集团十五工程局有限公司
管理方针和管理目标批准页
执行工程局的管理方针：
科学管理 诚信守法
注重环保 安全健康
争创优质 持续改进
执行工程局质量方针和质量目标：
质量方针：科学管理 诚信守法 争创优质 持续改进
质量目标: 1）工程合格率 100%
2）合同履约率 100%
3）顾客满意度 85%以上
执行有限公司环境方针和环境目标、指标：
环境方针： 科学管理 诚信守法 注重环保 持续改进
环境目标、指标：
1）施工污水排放符合 GB8978-1996 二类二级及地方相关要求指标；
2）施工界噪音符合 GB12523-2011 标准。昼间控制在 70 分贝以下，夜
间 55 分贝以下。
3）施工粉尘排放符合 GB16297-1996 标准。
职业健康安全目标:控制施工风险，减少职业伤害、新增职业病为零，不
发生重伤以上生产安全事故，轻伤事故发生频率控制在 4‰以下，杜绝重
伤死亡发生，杜绝机械事故，满足职业健康安全管理体系的要求。
项目经理：
2015 年 6 月 1 日
任 命 书
兹任命 韩晓飞 同志为中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院
项目部管理者代表，具体负责质量、环境和职业健康安全管理体系的策划、
建立、运行和改进工作，主持开展与管理体系有关的一切业务，保持管理
体系的有效运行。
此任命自签发之日起正式生效
特此通知
中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部
项目经理：
2015 年 6 月 1 日
任 命 书
兹任命 张伟亮 同志为中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院
项目部员工代表，具体对本工程的环境和职业健康安全情况进行全面的，
全过程的监督。对于在项目中出现违反环境和职业健康体系要求的行为，
有权进行制止，勒令停止其行为，并报管理者代表追究相关人责任；有权
对本工程制定的一切的技术措施，施工方案、行政文件进行审阅，确定其
是否符合环境和职业健康体系的要求。认为本工程的管理者代表忽视环境
和职业健康安全的行为，严重违反环境和职业健康体系要求的，且劝阻无
效者，可以报上级主管部门进行反映和检举。
此任命自签发之日起正式生效
特此通知
中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部
项目经理：
2015 年 6 月 1 日
管理体系组织机构图
项目经理
副经理 总工
各施工作业班组
管理者代表
标 准 要 素
管理计划
G
B
/T
19001-2008
G
B
/T
50430-2007
G
B
/T
24001-2004
G
B
/T
28001-2011
管理计划
主要条款
主要活动
总要求
确定过程，建立、实施和保持文件
化的管理体系，并持续改进
★ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
管理体系文
件
明确管理体系文件的构成 ★ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
管理计划 编制、保持和控制管理计划 ★ ○ ○ △ △ △ ▲ △ △ △
1、体系文件的批准、发布、更改 ★ ● ○ △ △ △ △ △ ▲ △
文件控制
2、技术文件的批准、发布、更改 ★ ● ○ △ △ △ △ △ ▲ △
1、体系审核、管理评审记录 ★ ○ ○ △ △ △ △ △ ▲ △
记录控制
2、工程质量记录管理和保持 ★ ○ ○ △ △ △ △ △ ▲ △
1、规范、行业标准的识别和控制 ★ ○ ○ △ △ △ ▲ △ △ △
法律法规和
其他要求 2、法律、法规的识别和控制 ★ ○ ○ △ △ △ ▲ △ △ △
管理承诺 实施并改进管理体系 ★ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
顾客需求和期望 ★ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
环境因素 ★ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
关注
焦点
职业健康安全 ★ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
管理方针 制定管理方针，并贯彻执行 ★ ● ○ ▲ △ △ △ △ △ △
质量目标 质量目标 ★ ● ○ ▲ △ △ △ △ △ △
职业健康安
全目标
职业健康安全目标 ★ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
环境目标、
指标
环境目标、指标 ★ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
标 准 要 素
管理计划
G
B
/T
19001-2008
G
B
/T
50430-2007
G
B
/T
24001-2004
G
B
/T
28001-2011
管理计划
主要条款
主要活动
1、建立组织机构 ★ ○ ● ▲ △ △ △ △ △ △
； 职责和权限
2、规定有关人员和部门的管理职责 ★ ● ○ ▲ △ △ △ △ △ △
1、指定管理者代表并规定其职责和
权限
★ ● ○ △ △ △ △ △ ▲ △
管理者代表
2、管理者代表履行职责和权限 ★ ● ○ △ △ △ △ △ ▲ △
1、与产品有关的信息沟通 ★ ● ○ ▲ △ △ △ △ △ △
2、与环境因素有关的信息沟通 ★ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
协商、沟通
和交流
3、与职业健康安全有关的信息沟通 ★ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
管理评审输入 ★ ● ○ △ △ △ △ △ ▲ △
管理评审输出 ★ ● ○ △ △ △ △ △ ▲ △ 管理评审
实施和验证改进措施 ★ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
资源管理 确定并提供所需资源 ★ ○ ○ △ △ △ △ ▲ △ △
；；
人力资源
按岗位职责要求识别并安排具有相
应能力的人员
★ ○ ○ △ △ △ △ △ ▲ △
； 基础设施 识别、提供和维护基础设施 ★ ● ○ △ △ ▲ △ △ △ △
工作环境 识别并控制有关的工作环境 ○ ● △ △ △ ▲ △ △ △
产品实现的策划 ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
环境因素、危险源的辨识和风险控
制措施策划
● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
；
产品实现与
运行控制
环境职业健康管理方案 ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
标 准 要 素
管理计划
G
B
/T
19001-2008
G
B
/T
50430-2007
G
B
/T
24001-2004
G
B
/T
28001-2011
管理计划
主要条款
主要活动 项目
经理
管理
者代
表
副
经
理
工
程
管
理
部
质
量
管
理
部
设
备
物
资
部
安
全
环
保
部
经
营
管
理
部
综
合
管
理
部
施
工
班
组
与顾客有关
的过程
与顾客进行沟通，建立良好的施工
状态
★ ● ○ ▲ △ △ △ △ △ △
7..3 设计和开发 本项目不涉及
产品的供方选择和评价 ★ ○ ○ △ △ ▲ △ △ △ △
；；
;;
；；
采购控制
外包、外协产品的供方选择和评价 ★ ○ ○ △ △ ▲ △ △ △ △
制定采购产品的要求 ● ○ △ △ ▲ △ △ △ △
标 准 要 素
管理计划
G
B
/T
19001-2008
G
B
/T
50430-2007
G
B
/T
24001-2004
G
B
/T
28001-2011
管理计划
主要条款
主要活动
；
；
生产和服务
提供的控制
施工现场设计文件和规范的配置 ★ ● ○ ▲ △ △ △ △ △ △
生产和服务
提供的确认
识别特殊过程并制定作业指导书 ● ○ ▲ △ △ △ △ △ △
；
标识和可追
溯性
产品的标识和记录 ● ○ △ △ ▲ △ △ △ △
顾客财产
顾客财产的验证、标识、储存维护
和管理
★ ○ ● △ △ ▲ △ △ △ △
必要时编制产品防护指导书 ★ ● ○ ▲ △ △ △ △ △ △
产品防护 采购产品、中间产品和成品的防护
管理
● ○ ▲ △ △ △ △ △ △
识别监视测量装置 ● ○ ▲ △ △ △ △
△
△
监视和测量
设备的控制 检验、测量和监控装置的校准和管
理
● ○ △ △ ▲ △ △ △ △
制定管理控制程序 ★ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
EMS、
OHSAS 运
行管理
建立、保持并在受控条件下运行程
序
● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
标 准 要 素
管理计划
G
B
/T
19001-2008
G
B
/T
50430-2007
G
B
/T
24001-2004
G
B
/T
28001-2011
管理计划
主要条款
主要活动
制定应急预案 ★ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
应急准备和
响应
应急预案的评审和测试
检查、测量、
分析和改进
产品实现过程和产品符合性的测量
与监控的策划
★ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
顾客满意
对顾客满意度进行测量和监控 ★ ○ ● ▲ △ △ △ △ △ △
内部审核
质量、环境、职业健康安全“三合一”
管理体系自查自纠
★ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
;
;
过程的监视
和测量
QMS 过程的监视和测量 ★ ● ○ ▲ △ △ △ △ △ △
；
产品的监视
和测量
采购产品、生产过程及成品的测量
监控
★ ● ○ ▲ △ △ △ △ △ △
环境和职健
康安全的监
测和测量
E&OHS 过程的监视和测量，绩效测
量和监视
★ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
;
不合格控制 不合格品的评审和处置 ★ ● ○ ▲ △ △ △ △ △ △
标 准 要 素
管理计划
G
B
/T
19001-2008
G
B
/T
50430-2007
G
B
/T
24001-2004
G
B
/T
28001-2011
管理计划
主要条款
主要活动
综
合
管
理
部
施
工
班
组
分析产品、服务与顾客要求的符合
性；顾客满意度
★ ● ○ ▲ △ △ △ △ △ △
数据分析 分析过程能力、管理体系过程、产
品质量趋势
★ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
产品的持续改进策划 ★ ● ○ ▲ △ △ △ △ △ △
持续改进
管理体系过程持续改进的策划 ★ ○ ● ▲ △ △ △ △ △ △
产品不合格品（项）的纠正措施 ★ ● ○ ▲ △ △ △ △ △ △
纠正和纠正
措施 管理体系不合格项的纠正措施 ★ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
产品缺陷、潜在不合格因素预防措
施
● ○ ▲ △ △ △ △ △ △
预防措施
管理体系运行中潜在不合格因素预
防措施
● ○ △ △ △ ▲ △ △ △
工程交付后的服务活动中，潜在不
合格因素的预防措施
● ○ ▲ △ △ △ △ △ △
说明：●表示主管领导 ○表示协管领导 ▲表示主管部门 △表示协管部门
1、目的
为了有效开展产品实现过程中的质量管理、环境管理和职业健康安全管理工作，证
实中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部有能力稳定地提供满足顾
客和质量法规要求的产品、遵守国家环境和职业健康安全法律法规定、确保公司的质量、
环境和职业健康安全管理体系在中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项
目部得到有效运行并持续改进，增强顾客、社会、员工及其相关方的满意度，现发布实
施本《项目管理计划》。
本《项目管理计划》描述了中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目
部的质量、环境和职业健康安全管理体系，对贯彻执行公司质量、环境和职业健康安全
管理方针、确保实现中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部的管理目
标做出了规定，是中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部质量、环境、
职业健康安全管理的纲领性文件。
2、范围
本项目《管理计划》依据 GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T 50430-
2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T 24001-2004《环境管理体系 要求及
使用指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》、QHSE/SD3-GLSC-201
2 《管理手册》（G 版）、QHSE/SD3-CX-01～30-2012《程序文件》（F）要求进行编
制，其管理体系要求覆盖了与质量、环境和职业健康安全有关的部门(见组织机构图)和
生产施工的全过程。
本项目是施工招标项目，项目部按照业主提供的施工图纸进行施工，故对 GB/T190
01-2008 标准中的 条款的要求进行了删减。
本项目是建筑产品，成品无法实施包装，承包合同也没有提供包装要求，故本《项
目管理计划》没有规定成品的包装要求。
3 引用文件
GB/T19000-2008 idt ISO9000-2008 《质量管理体系 基础和术语》；
GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008 《质量管理体系 要求》；
GB/T19004-2008 idt ISO9004-2008 《质量管理体系 业绩改进指南》
GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范
GB/T24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》
GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系 规范》；
GB/T19011-2003 质量和（或）环境管理体系审核指南
Q/SD3-GLSC-2012 《管理手册》（G 版）；
Q/SD3-CX- 01～30 -2012 《程序文件》（F 版）。
4 质量、环境和职业健康安全管理体系
总要求
1）本项目管理计划的内容以 GB/T 19000-2008、GB/T 50430-2007、GB/T 2400
1-2004 和 GB/T 28001-2011 标准和公司书面管理体系文件要求为依据；
2）项目管理计划必要的文件已经包括在项目管理体系文件当中，除特殊要求需在
专门说明外，一般采用引用文件；
3）本项目管理体系的主要过程、顺序以及有关的质量、环境和职业健康安全活动
见“职能分配表”；
4）项目部的机构设置见“组织机构图”。
5）通过对管理体系过程的监视和测量，确保过程运行有效率；采用 PDCA 循环的
方法，不断提高管理体系的效率。
文件要求
总要求
本项目质量管理体系文件架构及清单：
1）形成文件的管理方针和管理目标，已经批准的（见批准页）；
2）管理手册（G 版）；
3）程序文件（F 版）；
4）项目管理计划；
5）适用工程局编发的第三层次文件；
6）施工局编制的管理文件（或规章制度）和技术文件（作业指导书、技术方案、
技术措施、施工方案、操作规程等）；
7）管理体系运行记录（见记录清单）。
管理体系文件可采用任何形式的媒体，如：纸张、磁盘、光盘、照片、样件或
它们的组合等。
项目管理计划
中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部按照公司《管理手册》的要
求编制了《项目管理计划》，以此作为开展一切质量、环境和职业健康安全活动的准则，
保持管理体系的有效性。
1）《项目管理计划》由中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部编制，
《项目管理计划》由项目管理者代表核稿，报公司安全环保部审核，经公司管理者代表
批准后发布实施。有关要求由项目部保持和改进。
项目管理计划的管理
a）中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部项目管理计划限在项
目部内部使用，未经项目部经理和项目部管理者代表批准，任何部门和个人无权擅自对
外交流，外借和外送；
b）项目管理计划未经项目经理和项目管理者代表批准，任何人不得随意更改或增
删项目管理计划内容。
文件控制
1）执行公司《文件控制程序》QHSE/SD3-CX-01-2012
2）制定文件的管理办法
a、文件由综合管理部负责接收、发放和存档。资料员接收文件并作好记录和存档
后，报管理者代表进行审查、标识并根据文件的具体情况确定发放范围，规定持有人。
文件按管理文件和技术文件进行分类管理及存档。对于作废文件按文件收发记录进行回
收，在做好详细记录和存档后，进行统一销毁。
b、对各种文件按类别以编号划分。
c、工程经济、技术文件由管理者代表负责，确定其持有人、使用人；行政管理文
件，由综合管理部主任管理，根据其内容分发到相应的责任人负责落实学习.
d、管理文件由项目经理或管理者代表进行审批，根据文件所设及的内容确定文件
发放范围和持有人。技术文件由管理者代表进行评审，必要时可会同相关人员进行会审，
制定相应技术方案与措施，明确指出适用规范和标准的要求和技术指标，并确定文件的
发放范围和持有人。
e、管理文件的更改由执行人员提出，合同其它人员开会讨论,并制定相应措施，报
项目经理或管理者代表批准后执行更改。一般性技术文件的更改由执行者提出，经工程
技术人员审查和整理，报管理者代表进行审批后进行更改，而对于施工图纸或重要技术
文件中的问题或更改还必须通过经监理或设计同意。
f、本工程所涉及的国家规范和行业标准由工程技术管理人员负责控制，并通过有
限公司技管办、相关刊物及互联网等渠道获取有关规范和标准的使用及更改情况。
3）施工图纸由资料员负责接收、发放和存档。工程管理部接收施工图纸并作好记
录和存档后，报总工程师进行审查、标识并根据施工图纸的具体情况确定发放范围，规
定持有人。施工图纸的更改需由工程管理部提出图纸变更方案，经项目总工程师签字批
准，工程管理部做出记录，报业主单位，经监理或设计同意。
记录控制
1）执行公司《记录控制程序》QHSE/SD3-CX-02-2012，
2)项目应建立和保存的记录清单：
a.施工日志、安全日志
b.自检记录、质量检查验收记录
c.会议记录
d.培训记录
e.监视、测量、检查记录
f.自查自纠记录
g.劳动保护用品发放记录
h.设备、设施的采购，使用和维护记录
i.应急相应和演练报告
j.环境因素和危险源识别、环境影响和风险评价记录，控制措施清单
k.相关法律法规以及其他方面所要求的记录
l.协商沟通和信息交流产生的记录
管理体系记录主要有：
① 培训记录；
② 监视、测量、检查记录；
③ 管理方针、目标和指标实现情况统计报告；
④ 管理体系自查自纠记录；
⑤ 协商、沟通和信息交流产生的记录；
⑥ 事故（包括事件）报告和跟踪报告；
⑦ 不符合事项报告及整改资料；
⑧ 环境和职业健康安全会议纪要；
⑨ 个体防护用品发放和维护记录；
⑩ 供应方、承包方控制记录；
⑪ 设备、设施的采购、使用和维护记录；
⑫ 应急响应演练报告；
⑬ 环境因素和危险源辨识、环境影响和风险评价记录，控制措施清单；
⑭ 文件和记录控制清单；
⑮ 相关法律法规以及其它方面所要求的记录。
b.工程质量记录
① 进场材料的检验、试验记录；
② 进场新、旧设备的检验记录；
③ 工程质量检查、评定记录；
④ 质量事故调查处理记录；
⑤ 工程质量验收记录；
⑥ 竣工图；
⑦ 竣工项目清单；
⑧ 供方质量记录；
⑨ 图纸会审记录；
⑩ 其它与工程质量有关的记录。
3)对关键记录的控制和管理要求：
管理体系的记录文件资料，要求各职能部门均按工程局《程序文件》（E 版）的表
格要求和填写格式进行记录填写，并且统一使用蓝黑或碳素墨水填写表格，含日期、签
名。记录填写要字体工整、内容完整、项目齐全、及时准确，有可追溯性。
4)关于记录保存
有存档要求或需长期保存的文件资料，各职能部门均需装订成册并按要求编码，妥
善保管，直至工程结束后再移交相关部门；无长期保存要求的：例如施工调度生产记录
等，也需整编成册妥善保管到工程竣工。
5)记录采用的方式
纸张统一采用工程局程序文件(E 版)要求的 A4 纸，需要照片说明的可配有照片，
有其它特殊要求的也可根据需要制成磁盘、光盘、录音录相带等。
6)记录的归档、标识、处置、编目及传递要求
各职能部门的各种记录应统一编号，非同类记录分别编制目录单，以便检索，如
同一种表式有多个部门分别采用的，在编号前加注代码，以示区别。记录归类整理后
应盖受控章，以示受控，顾客有要求的，按要求处理。序号由保管单位按发生的顺序
填写，组卷人填写档案备考表及卷内目录表。
各职能部门的记录均需明确标识并编目，有归档要求的本部门归档，需长期保管
的质量记录，工程项目竣工验收后交综合管理部存档。
7)关于向顾客提供记录
日常质量记录，施工生产方面的根据顾客需要和协议要求可定期或随时向顾客提供，
以达到顾客满意。工程项目施工过程的质量记录(含特殊过程记录)，项目部按顾客或合
同要求以及 QHSE/SD3-CX-14-2012《生产和服务提供过程的控制程序》规定，组卷装
订后移交顾客。
8)记录所用的语言规定
记录所用的语言力求简洁明了，能清楚地说明问题，无需过多修饰，并且要求字体
尽量工整。
9)要求物、卡、账相符，记录规范，其它资料无特殊要求，只要按工程局贯标资料
要求记录即可。
法律法规和其他要求
1）执行公司《法律法规和其他要求的应用及环境、职业健康安全合规性评价程
序》QHSE/SD3-CX-05-2012；
2）规定适用法律法规和其他要求的种类；
3）规定获取法律法规信息的途径（互联网、上级主管部门等）；
4）规定由何人、在什么时候对法律法规的有效性进行识别；
5）规定建立法律法规清单；
6）规定贯彻落实法律法规要求的方式、方法。
5 管理职责
管理承诺
概述
1)项目经理通过会议等手段，向全体全员传达满足顾客和其他相关方要求、满足法
律法规要求的重要性；
2) 贯彻执行公司管理方针，主持制定项目部的管理目标和指标，作为在持续改进
方面所追求的目的和方向
3）确保获得建立和改进管理体系所必须的资源。
关注焦点
项目经理应及时获取顾客和其他相关方的需求，以及时法律法规规定必须履行的
要求，并将其转化为项目部明确的管理要求，通过管理体系的运作，确保顾客要求、法
律法规要求、员工、公众等其他相关方的正当要求得到实现。
本项目贯彻执行公司的管理方针：
科学管理 诚信守法 注重环境
健康安全 争创优质 持续改进
本项目的管理目标和指标
本项目的质量目标为：
工程合格率 100%，合同履约率 100%；
顾客满意率保持 85%以上，实现顾客满意。
其中：
1）工程施工完成，竣工交付时，合同范围内的全部工程的使用功能符合设计（或
变更）图纸的要求；
2）所有隐蔽工程为业主质检部门和当地政府（或行业）质检部门验收合格；
3）施工过程中，单元（单项）工程一次验收合格率争取保持 100%；
4）专项工程施工，合格率 100%。
本项目的职业健康安全目标为：
控制施工风险，减少职业伤害、新增职业病为零，杜绝重伤以上生产安全事故，
轻伤事故发生频率控制在 4‰以下，杜绝重伤死亡发生，杜绝机械事故，满足职业健
康安全管理体系的要求
本项目的环境目标为：
施工污水排放符合 GB8978-1996 二级及地方相关要求指标；施工界噪音符合
GB12523-1990 标准；施工粉尘排放符合 GB16297-1996 标准
职责、权限和沟通
职责和权限
项目经理
1) 项目经理是最高管理者在工程项目上的全权委托代理人，向最高管理者负责，
独立承担项目的决策、质量、进度、安全责任。
2) 负责经理部全面工作，按施工组织设计，精心施工，实现利润、成本、工期、
质量指标，实行岗位目标考核制，奖优罚劣，褒勤贬惰，提倡敬业精神。
3) 接受上级领导，会同各职能部门对工程材料、设备进行计划、采购、供应、使
用和管理，控制工程成本，均衡材料占用资金比例，贯彻材料管理，提交材料消耗报告。
4) 宏观管理劳务，合理的安排、组织施工，协调技术管理部门，实行全面质量管
理，落实质量终身责任制，推行“科学管理，质量为先；遵纪守法，关爱环境；以人为
本，安全生产；诚信守诺，追求卓越”的方针。推行“向顾客提供一流的产品及服务，对
污染环境、威胁职工身体健康与安全的危险源进行有效的控制。以达到国家相关法律法
规的要求的目标，力争使工程质量达到优良。
5) 坚决贯彻落实国家有关安全工作的规定，建立安全组织机构，制定安全制度，
落实安全措施，组织安全施工，进度检查安全工作执行落实情况。奖罚安全管理工作的
优劣者。实现安全无事故。
6) 管理协调各工种，各施工班组的交叉施工，处理好与业主、监理的关系，保持
与管理部门的联系，树立企业形象，实行成本经营核算，实行文明施工。
7) 管理工地日常事务，考察管理人员工作状况，查处违规违章、违法行为。团结
同志，全心全意为项目部利益而工作。
8) 认真学习国家关于职业健康安全、环境、卫生等方面的法规文件。
9) 消除施工中的一切不安全因素。
10)定期组织施工管理人员并对其进行卫生、环保、安全法规等方面知识的监管。
11)对有腐蚀的化学物品要采取特殊的保护措施降低污染源。
项目常务副经理
1）协助项目经理建立、健全项目管理体系并参与实施。
2)负责组织项目生产经营、工程质量、环境和职业健康、安全管理方案的实施，确
保本项目管理目标和指标的实现。
3)负责本工程项目所需的基础设施、工作环境产品实现过程的控制，确保与业主、
监理工程师的沟通，满足工程合同目标要求。
4)协助项目经理制定工地的经营方针、经营策略，确保工区经营良性发展。
5)负责制定项目作业消耗的考核办法，对项目经营成本进行分析和控制。
6)负责主持结算过程控制、合同签订及分析；协助项目经理对环境因素、危险源的
辨识；主持风险评价和制定风险控制措施并组织实施。
7)负责组织本单位应急预案、应急准备和响应计划的编制、评审、演练工作，组织
做好应急准备物资、设施、工具的配置和维护工作。
8)负责工程项目对材料采购及分包、外协劳务队伍的管理与控制。；
9)负责产品实现过程中内部及与相邻单位的沟通。
总工程师
1）负责技术、质量、安全、环保、文明施工等工作，对项目经理负责。
2）负责组织施工组织设计、施工技术措施等质量、技术文件，并予以审核，选用
适用的标准、规范。组织图纸审核、技术交底等工作。
3）负责产品实现、测量分析和改进过程中的具体控制。
4）负责产品实现、测量分析和改进过程中重大技术方案、环境方案、安全技术方
案的决策，对过程中出现或发现的技术问题同设计、监理、业主进行沟通，并及时传达
到有关部门和人员。
5）协助项目经理建立、健全项目管理体系，负责管理体系持续、有效运行。
6）负责项目识别并确定顾客规定的产品要求、服务及交付要求。
7）负责项目与产品有关的要求的评审。
8) 负责外包、外协产品的供方的选择和评价。
9) 负责外包、外协产品采购文件的控制。
各部门的管理职责
总要求
1）各职能部门协助项目经理、管理者代表建立、实施与保持项目管理计划。
2）参与管理体系的有效运行与持续改进。
3）负责制定本部门（单位）的管理分目标，并进行考核落实。
4）负责本部门（单位）环境因素和危险源辨识、风险评价、风险控制措施策划和
组织实施。
5）参与工程局内审并提供相关资料。
工程管理部（简称工程部）
1) 参加图纸会审，组织会审单位将会审提出的问题及解决方法进行记录，并形成
文件列入工程资料档案中。
2) 编制施工组织设计和施工方案，并报上一级技术主管部门审批后，组织实施。
在施工过程中实行“三检一验制”，确保工程质量达标。
3) 针对施工图要点，施工组织设计、质量保证措施、安全保证措施、施工进度计
划等施工方案及新工艺、新材料推广应用。进行各分项工程的技术交底工作，并且跟踪
指导、检查。
4) 对隐蔽工程、分项工程、竣工验收过程中的资料进行及时收集、整理、归档，
资料必须真实、有效。会同建设单位、设计单位及有关部门进行检查验收合格后办理签
证手续。
5) 每周负责组织一次由各班组参加的质量、安全、文明施工互查工作，提出所发
现问题的整改措施，并付诸实施。
6)深入施工现场，检查施工中技术措施的实施情况，及时解决施工中的技术问题。
7)负责制定工程质量各种规章制度、标准及核定工作。
质量管理部（简称质量部）
1)深入施工现场，对工程的质量进行检查。
2)对施工过程中出现的重大问题及时向上级部门反映，并参加工程质量事故的处理。
保证工程顺利施工。
3)负责对施工过程中出现的质量资料进行管理，保证资料的真实、准确、及时性，
以便追溯。
4)负责工程的质量监督和检查验收工作。
5)负责项目部质量管理工作。
安全环保部（简称安全部）
1)负责制定工程安全的各种规章制度、标准及核定工作。
2)深入施工现场，对工程的安全生产定期进行检查，及时纠正违章作业行为。
3)对施工过程中出现的重大问题及时向上级部门反映，并参加工程安全事故的处理。
保证工程安全施工。
4)负责对施工过程中出现的安全资料进行管理，保证资料的真实、准确、及时性，
以便追溯。
5)负责组织项目部安全教育活动和定期安全检查。
6)负责项目部安全、文明施工管理工作。
经营管理部（简称经营部）
1)贯彻执行项目管理方针、管理目标。
2)负责项目部对外、对内工程进度款结算，负责变更或新增项目单价的编制与报审。
3)负责工程合同管理及对外、对内各类协议（合同）的起草、编制。
4)负责施工前、中、后期与业主、监理工程师的沟通。
5)负责架子队伍的选择、评价，协助项目部领导对架子队伍实施管理。
6)负责每月向项目经理提供当月经营状况分析。
7)根据项目管理方针、管理目标，组织制定本部门管理分目标，确保项目管理目标
的实现。
设备物资部（简称物资部）
1)贯彻执行项目管理方针、管理目标。
2)认真贯彻执行国家和工程局有关机电物资供应工作的方针、政策和规定及项目部
的各项规章制度。
3)根据本部门职能，负责工地范围内的机电设备、材料、用电管理；定期检查用电
设备；制定设备维修计划并负责报批实施。
4)根据施工生产安排，及时准确地编报设备、配件、材料需求计划，按时上报有关
领导审批，并负责监督设备、配件、材料计划的执行。
5)按采购规定要求，按期、按质、按量地组织各种设备、配件、材料的供应和进场，
确保施工生产正常进行。
6)根据工程的实际情况和工程进度要求，认真做好设备、配件、材料的验收、发放
和仓储管理工作，
7)在做好供应工作的同时，配合各部门共同搞好设备、材料的经营管理工作，抓好
废旧物资的回收和利用。
8)制定、完善基础设施管理制度，做好原始资料的收集和统计工作，及时为各部门
提供设备、材料管理方面的资料和信息。
9)加强本部门机电物资管理人员的思想教育和业务学习，提倡爱岗敬业，培养工作
人员之间的协作精神，提高员工的政治水平和业务素质。
10)根据项目管理方针、管理目标，组织制定本部门管理分目标，确保工区管理目
标的实现。
综合管理部（财务并入）
1)建立组织机构，按岗位职责要求识别并安排具有相应能力的人员。
2)负责外来文件和施工规范的管理，并建立相应的制度。
3)负责专业技术培训, 负责特殊作业人员的识别和需求，编制特殊作业人员的培训
计划和实施，并评价培训结果。
4)负责保持特殊作业人员的教育培训、技能和经验的适当记录，安全生产、文明生
产的相关记录。
5)负责办公区域的环境保护和管理工作。
6)协助各部门搞好管理体系的有关工作，做好工地现场的文明施工。
7)负责项目行政、党务、劳动工资、治安、车辆管理、住宿、食堂等日常管理工作。
财务
（1）会计职责
1）按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清
楚、按期报账。
2）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况。挖掘增
收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。
3）妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。
4）依据《会计法》及公司的有关管理办法，对公司及项目部进行全面核算、控制、
监督和分析。
5）掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支
出与收入审批时有据可查。
6）掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。
7）组织协调财务与其他部门，特别是上级业务主管部门的关系。
（2）出纳职责
1）认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，
不坐支现金，不认白条抵压现金。
2）建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。
3）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经建筑公司经理签字后，方
可生效。
4）积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。
5）定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
6）执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。
7）负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，
数字准确。
管理者代表
1）项目管理体系的管理者代表由项目部经理任命，见本管理计划颁布实施令；
2）管理者代表按项目经理的授权，对 QMS、EMS、OHSMS 进行管理，行使对管
理体系建立、实施、保持和改进的组织和领导.
沟通和协商和交流
1）项目部通过定期或不定期的书面报告、文件、报表等方式与公司及其职能部门
进行沟通。
2）项目部各部门之间通过文件、会议、会审、会签、现场交流等方式进行沟通。
3）项目部与各作业队之间通过文件、生产调度会、安全交底、技术交底、作业指
导书、现场交流、电话、对讲机、现场协调会、日常巡视检查与整改通知等方式进行沟
通。共同解决施工中的质量、安全、进度、环保、水保、文明施工等实际问题。
4）针对施工中发生的重大、紧急、突发、异常情况时，项目部将及时召集有关人
员举行紧急工作会议、进行传达、研究、协商、解决处理。
5）项目部与业主、监理通过定期的监理例会及每周或每 2 周的项目部例会进行沟
通，日常通过文件、函件、会议纪要、电话、现场交流等方式沟通。
6)项目部采用互联网、纸质的文件传阅和内部开会进行沟通交流，确保橫向的、纵
向的沟通手段，规定协商和沟通的内容。
7)项目部接受公司的内部审核和认证机构有年度审核，并按要求完成不合格的关闭
工作。
8)项目部坚决执行有限公司管理评审的改进决定，并建立自查自纠制度，不断改进
质量、环境和职业健康安全管理体系管理体系的有效性。
管理评审
为了确保公司“三合一”管理体系持续的适宜性，充分性和有效性，项目部按规定的
间隔对“三合一”管理体系进行评审，延安中医院工程项目由项目经理负责组织 QMS 的
自查自纠工作；接受公司的内部审核及认证机构的审核；上级纠正、预防措施的实施、
验证情况、报告产评品的质量状况及需要解决的问题；调查、评价顾客的满意程度；提
出改进 QMS 的建议。
1）、工程管理部负责搜集整理有关工程合格率、顾客满意度等方面文件和资料向安
全生产监督管理部提供，配合公司的评审。
2）、管理评审输入
（1）由项目部总工程师负责，按公司规定内容进行评审资料准备。
（2）相关职能部门负责具体落实并向项目部提供所需资料。
3）、管理评审输出
由项目部总工程师执行和落实公司所要求的改进措施。
工程部、安全部（项目管理体系运行管理部门）负责监督检查，相关职能部门负责
组织实施改进措施，并进行检查，提供证实性资料上报上级安全生产监督管理部。
6 资源管理
资源提拱
1）项目部施工所需的人力资源、基础设施、工作环境在《施工组织设计》中确定，
项目部通过基础建筑分局内部调配、聘用或租赁等各种方式予以满足；
2）综合管理部部在年末、每月末根据年/月生产计划上报年/月人力资源配置计划，
项目经理审核后，由综合管理部进行实施。
3）工程管理部在年末、每月末根据年/月生产计划编制的年/月施工设备配置计划，
报总工程师审核，经项目经理或管理者代表批准后，分别由综合管理部（财务室）和经
营管理部进行实施。
4）工程管理部根据施工的实际情况编制其它基础设施、工作环境的调动计划、报
总工程师审核，经项目经理或管理者代表批准后由相关职能部门实施。
人力资源
1）执行公司《人力资源控制程序》QHSE/SD3-CX-08-2012；
2）从事施工现场管理工作的人员应具备相应资质，并持有与其工作相适应的资质
证书。特殊工种施工人员应经省（市）劳动部门培训合格后持证上岗，其它施工人员岗
前培训由综合管理部、安全部组织培训。
3)人员流动时，应根据施工现场的实际情况，由项目副经理提出，经工程管理部和
经营管理部评审，报请项目经理或管理者代表批准。新进场人员需由综合管理部组织进
行岗前培训，岗前培训内容主要有项目部的各项规章制度、安全生产文明施工、相应岗
位技能。
4）综合管理部于每年初编制《人员年度培训计划》，经项目经理审核，由基础建筑
分局批准执行。培训的主要内容包为，了解相关的技术标准、施工工艺、规范规定，掌
握新技术、新工艺、新材料的操作方法及其特点，并熟练掌握运用。
5）综合管理部以表格形式对所有施工人员按管理人员和作业人员分类记录备案。
记录内容应包括：教育程序、专业工种、培训情况、职称技能等。
基础设施
1）执行公司础设施控制程序》QHSE/SD3-CX-09-2012；
2）本工程中所需的基础设施分为机械设备、生产生活用房及用品、现场各种临建
设施。其由设备物资部进行检修、保养、维护和修缮，其中机械设备的使用和日常及不
定期保养由其负责，并且对基础设施所处状态做出明确标识和记录。
3）各类基础设施的使用、检查、维护严格按照相应的操作规程由相应资质的专业
人员开展工作，严禁带病、超负荷、超标准进行操作。
4）由设备物资部在年末制定“设备修理计划”，由项目工程师审核，经项目经理或
者管理者代表批准，由综合管理部进行实施。
5）基础设施的建档、建帐，建卡、标识、记录均应清楚准确，切实反映各种基础
设施使用、检修、保养、维护和修缮等过程的具体情况，同进各种记录还应注意及时更
新，保证档、帐、物、卡一致。
工作环境
1）执行《工作环境控制程序》。
2）本工程需要控制的工作环境有，人员和机械设备安全生产的工作环境及检验试
验正常有效进行的工作环境。
3)严格执行安全生产“一票否决制”。设置专职安全员，监督施工人员按章作业，检
查“三保”（安全帽、安全带、安全网）和各种安全保护设施的使用情况，对出现的问题
立即通知相关人员和部门限期整改，并将检查情况和整改过程及效果详细记录。
4）设备物资部对本工程中所使用的机械设备建立台帐，按标准的要求进行机械设
备的检查、保养、维护和修理，并将该机械设备所状态做出明确标识，检修记录按相应
要求填写归档。
5）检验试验严格按照规范和标准的要求开展工作，任何部门和个人不得阻挠、干
拢和影响检验试验工作的开展，如与其它施工过程发生矛盾时，应以检验试验工作为主，
项目部各职能部门有负责为检验试验工作创造良好的工作环境。
6) 根据国家《安全生产法》和建设部关于建筑工地安全生产的强制性要求，并结
合产和文明施工条例。
7）本工程施工的实际特点及工种的具体情况，成立安全部，并编制相应的安全生
产管理制度，按规范和标准的要求切实做好各项劳动保护工作，加强对施工人员的安全
生产教育，坚持分项工程或工序安全技术交底并做好记录。实行安全生产和质量检查的
自检制度，班组日检、项目部月检、公司季检。
8）根据有关文件规定和公司要求，为保证工地的文明施工，展现我项目部良好的
形象风貌。
9）维护公共卫生，不乱扔杂物，不随地吐痰，保持施工现场及周围环境卫生，防
止疾病传播，及时清理各种垃圾，对油漆残渣等挥发性物质进行深埋等相应处理措施，
加强机械设备的检修，减少噪声污染。
10）各施工过程应尽量避免在不利气象条件下（雨季）进行施工。雨季施工要加强
库房防雨措施，根据砂石含水率变化及时调整用水量；夏季钢脚手架，设避雷接地装置；
脚手架支坐在硬化地面上，地面作成坡向，雨水汇集于坡端排水系统。冬季脚手架上的
落雪及时清理；
11）所有施工单位必须遵守项目部制定的各种规章制度，分包单位严格监督所属人
员在施工过程中的行为，进行质量安全教育。对违规人员项目部应进行相应处罚，如有
严重违反质量安全和文明施工的行为，项目部将立即清退相应的分包单位。
12）工作环境的创造、改盖、控制等过程中的方案、措施、检查、维护、修理均应
详细记录。
7.产品实现与实施和运行
产品实现与实施和运行
产品实现与运行控制的策划
1 ） 执 行 《 产 品 实 现 、 环 境 和 职 业 建 康 安 全 管 理 运 行 控 制 的 策 划 程 序 》
QHSE/SD3-CX-10-2012
2）项目部成立后，在进入施工现场一月内，由项目经理组织，项目部全体成员参
与编制完成本项目的管理计划。项目管理计划要体现本项目的特点，并能满足顾客对质
量的要求和法律法规的要求。
环境因素、危险源的辨识和风险控制策划
1)执行《环境因素和评价控制程序》、《危险源辨识和评价控制程序》；
2)由管理者代表组织项目部管理人员，由安全部牵头,针对本工程的特点和性质，
以及所设计的活动，对环境因素、危险源识别，环境影响、职业健康安全风险评价和控
制措施进行策划。针对在工程过程中对出现的新情况、新问题进行二次识别和再评价，
持续改进。
3）管理者代表组织项目部的人员，采取头脑风暴法，对工程中可能涉及的活动与
行为进行环境因数和危险源进行识别。 应对每一分项工程和每施工活动进识别。由工
程管理部、安全部门记录并进行编写。
4)控制措施的要根据本工程的实际特点来制定。内容要切实可行。
5)各项或活动必须有效记录，并具有可追溯性。
环境和职业健康安全管理方案
1)执行《管理方案制定和实施程序》；
2)为了适应市场经济的需要，满足业主、社会、员工及其他相关方的期望，规范项
目部的行为，提高我项目部的环境和职业健康安全管理水平，在进行实行四合一贯标体
系认证之前制定环境和职业健康安全管理方案。
3)管理方案应制定包括本工程各项可能危及到职业健康安全的各项活动，以及每项
活动的具体的保护员工的方法。要求切实可行。方案由工程管理部、安全部组织员工进
行评审。项目部的员工有权对方案提出异议，并提出修改议案。当评审通过后报管理者
代表批准。
4) 管理方案通过后，在工程的整个过程必须实行。对违反管理方案的行为者，项目
部的任何员工可以向管理者代表检举。对于当事人应当给予批评教育。
5)管理方案在项目得到运行后的三个月，项目部的管理者代表应组织各有关职能部门
对管理方案进行再次评审。对方案在实施的过程中出现的问题必须予以纠正。
6）各项记录必须真实，可靠，具有可追溯性。
与顾客有关的过程
1）执行《与产品有关的要求的确定和评审程序》。
2）由工程管理部负责与顾客的沟通，以问卷形式调查顾客满意度，对出现的问题
和顾客意见记录备案，并及时反馈项目部。图纸使用前，组织相关人员进行图纸会审，
了解设计意图，明确技术要求，同时对其中有待澄清的有关问题及时通知设计和监理。
3）工程施工过程中，与顾客往来的各种信函及电话通知等，均应做出记录备案，
并进行确认。确认后将顾客的要求或意见，反馈到相关职能部门，由其做出相应措施或
反映。
4）施工合同的管理由经营管理部负责，在执行过程中，如因顾客指令或图纸变更
等原因需要修订时，由工程管理部提出，经总工程师和项目经理审定后组织评审，并设
专人记录，以此为依据作结论性评定意见等。
设计和开发
此条款的要求删减之。
采购
1）执行《采购程序》。
2）本项目需要采购的物资见《施工组织设计》。
3）本项目需租赁的施工设备。
施工设备清单
序
号
设备名称 型号规格
单
位
数量 备注
1 塔吊 台 4
序
号
设备名称 型号规格
单
位
数量 备注
2 施工电梯 台 1
3 龙门吊 台 2
4 钢筋切割机 台 5
5 钢筋调直机 台 3
6 钢筋套死机 台 4
7 木工电刨 台 2
8 钢筋弯曲机 台 4
9 箍筋弯曲机 台 5
4）执行《工程分包评价办法》文件，由设备物资部对分包方进行评价，编制《合
格供方名录》，从中择优选用承担工程分包或劳务分包任务。
5）执行《材料采购工作规程》和《材料供方评价办法》文件，设备物资部对供方
进行评价，建立《合格供方名录》。根据月生产计划安排，编制采购计划，在合格供方
处实施采购。
6）执行《施工设备采购工作规程》和《施工设备供方评价办法》文件。A、B 类
设备由有限公司购置，C 类设备的购置和施工设备的租赁由设备物资部负责，并应按规
定对设备的生产厂商和设备的承租方进行评价，建立合格的供方名录，按采购文件要求
在合格的供方处实施采购。
7）本工程中的检验试验项目，由总工程师负责组织，工程管理部、质量管理部参
与，择优选取国家认可的试验室承担试验任务，并签订试验委托合同。
8）本工程需要签订书面采购合同的项目。设备物资部根据施工文件对质量和技术
的具体要求，在工程管理部协助下了解、评价和选择供应方后，签订拟购协议并索取相
关技术资料，报项目经理或管理者代表批准，经监理或设计确认，由项目经理或管理者
代表同供应方签订书面合同。
9）设备物资部、工程管理部、质量管理部按照合同和相关的管理办法对供方进行
监控，建立供方业绩档案。对大宗材料的供方，至少每半年进行一次再评价。大宗材料
实行看样订货。所有应用的材料由监理、业主确认后，方可采购。订购产品及产品验证
资料，一并收入竣工资料保存归档。
10）当供方提供的产品或服务不能满足规定的质量要求时，执行《不合格的控制程
序》，必要时应立即对供方组织进行再评价。
11）工程管理部根据当月生产计划安排，确定工程所需的各类物资，经总工程师审
核、项目经理批准后，在每月末前送交设备物资部据此编制采购计划，实施采购。
12）供方（工程分包、劳务分包、运输分包、材料供应、设备租赁、试验委托）应
遵守本项目的的环境和职业健康的要求，并在合同中明确为实现环境和职业健康的要求
的义务和权利。
13）采购工作的记录应详实准确，含概从采购计划审批到实施采购全过程中为保证
采购过程顺利进行的各项主要事宜，同时还应满足《质量记录清单》的相关要求。
14）各项记录必须真实，可靠，具有可追溯性。
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
1）执行《生产和服务提供过程控制程序》QHSE/SD3-CX-14-2012；
2）编制《施工组织设计》和《项目管理计划》文件，策划工程从合同签订到交付
的全过程的控制办法。
3）施工过程由管理者代表控制，质检员检查，质量管理部验收，监理批准施工。
4）本工程现有关键过程有：防水工程。
5）工程竣工结算后，甲方扣除质保金。项目部将在一年内免费对工程的由乙方原
因出现的质量问题进行修补。竣工一年后，甲方退还质保金。
6）一般过程施工的记录按《质量记录清单》的相关要求进行填写。
生产和服务的提供的确认
为保证延安中医院项目工程的施工质量,根据延安中医院项目工程设计图纸的要求,
结合各分部分项工程的施工工艺特点,现本工程需要确认工程为防水工程。
1、施工流程
设备、人员、材料进场→清理基面→涂刷专用基层处理剂(冷底子油) →大面积铺贴
防水卷材→搭接卷材→卷材收头、密封→自检验收→检查﹑修整→组织验收→50mm
厚 C20 细石混凝土保护层
2、施工工艺
（1）基层清理用钢丝刷、小平铲、扫把等将附着在基层上的杂物清理干净，并运
到垃圾站。表面有酥松、起砂、起皮、裂缝等现象的部位，应先将表松动部分清除掉，
然后用水冲洗干净后，用水泥砂浆填补平整，当单个部位需要处理的面积较大时，在
填补前应先刷界面处理剂
（2）干铺时应待基层干燥后，采用专用基层处理剂(冷底子油)，用涂刷法施工，涂
刷应均匀一致，不露底。待基层处理剂表面干燥后，方可进行卷材铺贴；
（3）铺贴卷材前，要量好要施工的防水面积，然后根据材料尺寸合理使用材料，
随后将事先裁好的自粘防水卷材铺贴在底板上，铺贴应先铺贴集水坑，电梯井等位置，
然后在大面积铺贴其他位置等，卷材铺贴时短边搭接尺寸为 10cm,长边搭接尺寸为
15cm。防水卷材完成后应及时检查验收，待验收合格后应尽快组织下道工序施工，避
免卷材长时间暴晒。
卷材之间的搭接、错开等主要技术参数见下表：
序号 项目 尺寸（mm） 偏差（mm） 备注
1 搭接长度 100 —10
2 有效焊接长度 ≥30 /
长边 330～500 / 1/3～1/2 幅宽
3 接头错开长度
短边 ≥330 / 1/3～1/2 幅宽
第一层 ≥300 /
4 接茬留设长度
第二层 ≥500 /
5 转角处接缝位置 距立面≥600 /
6 附加层宽度 ≥500 每边≥250
7 加强层距中心点最小尺寸 ≥250
在三条或三条以上边棱相交的节点部位，应采取加强处理，加强层采用与本工程防
水卷材相同材质的卷材,根据需要尺寸裁剪成型后,直接满粘在防水层上。
底板铺设防水层如下
地下室基础垫层防水卷材质量控制点的管理在操作人员上岗前，施工员、技术员做
好交底及记录，在明确工艺要求、质量要求、操作要求的基础上方能上岗。施工中发
现问题，及时向技术人员反映，由有关技术人员指导后，操作人员方可继续施工。
为了保证质量控制点的目标实现，要建立检查制度；即操作人员每天自检一次，
质量干事与组员之间进行互检；质量员进行专检；上级部门进行抽查。
在施工中，如果发现质量控制点有异常情况，应立即停止施工，召开分析会，找出
产生异常的主要原因，并用对策表写出对策。如果是因为技术要求不当，而出现异常，
必须重新修订标准，在明确操作要求和掌握新标准的基础上，再继续进行施工，同时
还应加强自检、互检的频次。
标识和可追溯性
1）在施工准备阶段由安全环保部制定本工程项目的标识办法。
2）本工程中隐蔽工程、关键过程和特殊过程以及与之相关的主要施工人员和主要
材料都必须由施工员认真做好可追溯性记录。追溯范围对于人员需追溯到具体操作人员，
对于材料需追溯到具体供应方。
3）轴线控制点、标高控制点、位移和沉降观察点由工程管理部以编号及详细技术
参数记录的形式进行标识。实地编号应用红色油漆等醒目且不易脱落的材料进行标识，
并根据实际情况设置保护点和复核点。技术参数记录在核实无误后，由工程管理部妥善
保管并建立备份记录
4）楼梯口、预留洞口,通道口和“五临边”等部位由安全环保部以悬挂章贴警示牌及
注明相应的安全注意事项等形式进行准确标识，并且设置防护设施。施工现场内厕所、
垃圾堆放场地、污水排放渠道以及在现场内应明确注明的相应的环保事项由安全部用标
识牌进行明确表示。
5）可追溯性记录由总工程师确认后一式四份，一份归档其余分放给工程管理部、
安全部和总工程师。
6）材料设备标识由经营管理部具体实施，对材料设备的名称、规格型号、主要参
数、使用部位等以挂牌形式进行标识，并建立台帐。
7）可追溯性记录由总工程师确认后一式四份，一份归档其余分放给工程管理部和
总工程师。
8）当合同和政府法规要求标识工程的可追溯性时，管理计划必须作出明确规定。
顾客财产
1）本工程的顾客财产主要是施工图纸
2）顾客财产在使用前 20 天向顾客提出领用申请，接收时按相应的检验试验标准进
行验证，做出合格与否或能否使用等明确标识，并按具体要求进行保管和维护防止损坏，
同时还应对整个过程的主要事项进行记录。
3）对于不合格的顾客财产，项目部将拒绝使用并以书面形式通知顾客，说明存在
的问题并提出相应的处理意见。
产品防护
1）本工程中特种设备的安装拆除，须编制详实的施工方案，报监理批准后，由具
有资质的安装拆除单位组织专人实施。
2）用于本工程项目的构件，饰面材料及易损、易碎物品，在搬运过程中，注意保
护标识的完整与一致性，因搬运方法或手段不当，造成损坏的要向项目经理报告，并做
好记录，同时采取重新购进或修复等其它补救措施。对本项目的易燃易爆物资、有毒物
资、贵重物资、易损坏物资规定搬运、储存、防护、收发的要求。
3）材料、物资和产品入库按有限公司《进货检验和试验控制程序》进行控制，综
合管理部按照物资的贮存要求，确定安全适用的场地，并满足库房通风和干燥的要求，
建立“帐、卡”，配备消防和保安器材，做好防火、防盗工作。
4）其它材料应根据其本身的物理、化学性质的不同，而采取相应的运输贮存手段
及条件，以保证物资运输和贮存的安全，不同性质材料的容器不能混用。
5）对本工程阶段性验收前后的半成品、成品进行防护，采取必要的隔离措施，减
少人为因素造成的损坏、污染和返工，并由质检员进行监视，出现问题即时返修。
施工过程产品在每一分项产品完成后进行成品保护，产品生产前对生产人员进行交
底，生产人员责任到人，并由质检员进行监视。
（1）砌体成品保护：墙体的拉结钢筋、抗震构造柱钢筋（预留锚固筋），各种预埋
件、各种预埋管线等均应注意保护，砂浆稠度应适当，砌砖操作时应防止砂浆流淌弄脏
墙面；在吊放操作平台脚手架或安装模板时，应防止碰撞已砌完的墙体；预留有脚手眼
的墙面，应用与原墙相同规格和色泽的砖嵌砌严密，不留痕迹。
（2）地面成品保护：推手推车时不许碰撞门口立边和栏杆及墙柱饰面，门框要保护，
以防手推车碰撞门框，施工时不得碰撞水暖立管等，施工时保护好地漏，出水口等部位
安放临时堵头，以防灌入浆液杂物造成堵塞，沾污的墙柱面、门窗框设备立管要及时清
理干净，养护期7天内严禁在饰面推手推车，放重物及随意践踏；石板块存放不淋雨、
水泡及长期日晒，立放，光面相对，板底应用木枋垫托，运输时轻拿轻放。
6）对完建的工程质量、面貌等由项目部进行自检、预检。不合格项限期整改，复
检合格后通知监理单位实测预验，依据监理单位实测的不合格项目，由操作人员返工处
理直至合格。对竣工交付前已完项目进行防护并采取相应措施进行管理，直至正式验收
后的移交。
监视和测量设备的控制
1）执行《监视和测量设备的控制程序》QHSE/SD3-CX-21-2012
2）本工程施工中需使用的监视和测量装置主要有水准仪、全站仪、钢卷尺、温度
计。由工程管理部编写并执行本工程的监视和测量装置计划，根据具体的技术要求确定
各监视和测量装置的精度要求、适用范围和使用说明等。
3）建立监视和测量装置台帐和档案，将其生产厂家、出厂合格证、采购时间和检
验记录等原始资料一并归档。台帐应以时间序列详细记录例次送检校核的送检部门、送
检人、送检时间、检验单位、检验人和检验结果及处理意见等。监视和测量装置台帐和
档案均应一式两份，一份归档备案，一份跟随使用部门或使用人。
4）控制监视和测量装置的管理制度
a）以记录形式，明确标识其状态、精度、环境要求、平差方法及最近一次检定日
期和结果
b）本工程所有监视和测量装置，均按国家测量、计量器具检测检定标准的要求，
送请具备相关资质的单位进行定期校核。监视和测量装置的校准（检定）计划，由工程
管理部在装置使用前 30 天进行编制，经总工程师审核，报项目经理批准后，由测量人
员立即实施送检。
c）标明、记录监视和测量装置校准状态的方法；
5）建筑红线、轴线控制点、标高控制点的交接测设记录以及监视和测量过程中的
各种计算成果均应妥善保管，建立《监视测量记录档案》，以便发现设备失准时，迅速
确定测量结果有效的范围。
环境和职业健康安全运行控制
1）执行公司《环境运行控制程序》QHSE/SD3-CX-17-2012、《职业健康安全运行
控制程序》QHSE/SD3-CX-18-2012；
2）在施工过程、管理过程中重点做好以下环境因素的控制工作：
（1）项目部经识别确定的废弃物的分类为:
a) 危险性废弃物：包括废旧钢瓶、废电池、废灯管、废油漆桶、油棉纱（手套），
含油废弃物、废机油、煤焦油、墨盒
办公过程中产生的危险性废弃物由综合管理部统一管理，按照有限公司《办公用品
发放用品管理制度》规定，对废电池、废灯管、废硒鼓、废墨盒实行交旧领新管理，并
同时资质的回收机构建立联系，定期交给有资质机构进行处置。
作业过程中产生的危险废弃物，执行局《危险废弃物管理制度》，按类别设置专门
场地、库房集中保管。并同时与有资质的回收机构建立联系，定期交给有资质机构进行
处置.（或送交当地危险废物填埋场处置）。
b)一般性的废弃物 ：包括生活垃圾、办公垃圾、生产垃圾和建筑垃圾。
建筑垃圾执行局《施工/生产垃圾处理置管理制度》规定，由项目部负责分类，对
不可回收的废弃物送至当地环保主管部门指定的垃圾处置场。当委托运输处置时，运输
方应具有资质，并签定委托运输合同；
办公垃圾由综合管理部负责分类管理，对不可回收的废弃物送至当地环保主管部门
指定垃圾处理场。
项目部生活区域生活垃圾，执行《生活垃圾管理制度》的规定。
c) 可回收利用的废弃物：包括废金属、废包装箱、木质废边角料、废纸、水泥包
装袋等。
可回收利用的废弃物由项目部指定专人回收。对可重复利用的应重复利用，不可重
复利用的统一送至当地废品回收站。
d)污染物：废水和生活污水。
所有污水在排放前应进行处理。生活污水应经过化粪池发酵、沉淀池沉淀后排放。
施工过程中产生的废水应经过沉淀池沉淀后排放。
（2）施工粉尘、扬尘的控制措施；
施工过程中产生的粉尘、扬尘、应根据工程特性分别采取洒水、机械通风等措施以减
少作业场所的粉尘、通风除尘应满足施工要求，运输粉状物品时要盖棚布
（3）施工噪声的控制措施；
项目部对施工噪声实施管理，严格控制噪声排放。执行《城区施工噪声控制管理制
度》，确保场界噪声符合 GB12523-90《建筑工地施工场界噪声限值》规定：城区施工噪
声限值：昼间 70 分贝以下，夜间 55 分贝以下。
（4）施工污水、生活污水的控制措施；
生活污水应经过化粪池发酵、沉淀池沉淀后排放。
过程中产生的废水应经过沉淀池沉淀后排放
（5）原材料消耗的控制措施；
根据陕西省消耗定额，确定分部分项工程原材料消耗量，编制材料消耗表。由工程
管理部进行过程中控制，负责监督班组在施工过程中监督按定额材料消耗量进行施工，
严禁施工浪费中的浪费行为。当实际用量超出计划用量时，按《纠正和预防措施控制程
序》有关条款、及时采取纠正措施。
（6）能源（电、煤、油等）、资源（水等）消耗的控制措施；
根据陕西省消耗定额，确定各施工活动的能源消耗量。施工之前对施工班组进行交
底，要求班组树立节约意识。由工程管理部进行现场过程控制，严禁施工浪费。当实际
用量大于计划用量时，按《纠正和预防措施控制程序》有关条款、及时采取纠正措施。
（7）施工过程中对绿色植被的保护措施；
由项目部安全环保部明确施工场地中的及四周的绿色植被的分布情况。在各分项分
部工程施工，吊运材料之前，对各操作班组进行交底，采取必要的保护措施，保证施工
活动不会对绿色植被造成破坏。
（8）工地、生活区的环境卫生、环境保护措施和要求。
按照施工总面图对施工现场进行布置。加强对施工现场人员的教育，提高人员保护
环境卫生的意识。在工地现场设置专门的地方集中堆放垃圾、存放烟头。不随地吐痰，
保持施工现场及周围环境卫生，防止疾病传播。即时清理各种垃圾，对油漆残渣等挥发
性物质进行深埋等相应处理措施，加强机械设备的检修，减少噪声污染。
（9）在施工过程、管理过程中重点做好以下（但不局限于）职业健康安全风险的控
制工作：
a)施工现场临时用电控制措施见项目部编制的《延安中医院工程临时用电施工组织
设计》
b）本工程的特种作业有登高架设，起重机，焊接作业。其安全管理措施见各专项
作业活动编制专项的安全技术交底和安全操作规程。
c）项目部严格执行《库房管理制度》，按规定配置必要的防护设施和装置，做好化
学品标识标签，保证储存环境符合规定要求。定期组织人员对库房进行检查，防止易燃、
易爆危险品的泄露、丢失。
对易燃易爆危险品的采购、运输、储存、使用必须办理公安部门的确准运、准础、
使用手续，并建立严格的领取、清退制度，必须有化学品安全使用说明书。
d）如遇六级（含六级）以上的大风，大雨、大雾，大雪等恶劣天气，项目部应立
即停止现场施工。施工人员做好必要的应急措施后立即离开现场。安全员应派人在施工
现场周围，设置安全警戒线，严禁人员进入施工现场。施工场地的材料器具应放置固定
好。恶劣天气过后，再次进行施工作业之前，由安全员对脚手架进行检验，保证其安全
稳定性。 如若检验有问题，应立即组织人员整改，整改合格后经安全员同意后后可上
人施工。
本工程作业场所的有毒有害物质有：焊接烟尘、作业粉尘、噪声。
施工的一线的操作人员应穿带专用的劳动保护用具，施工现场设劳动防护装置。在
施工中采用先进的工艺和设备，尽可能减少有害物质的排放。对不可避免的，做好事中
控制和事后清理。
机械伤害控制措施：如若准备使用较长时间没有闲置的机械的，经营管理部应先对
该机械进行全面的检查，确定其性能符合安全操作规程的要求，经过检查合格方可使用。
各种机械应每半个月进行例行保养，每一个月进行例行大检查，保证其使用的安全
性。
机械操作人员应当熟悉掌握机械的安全技术的操作规程，安全规章制度。操作机械
的时候应当严格按照操作规程进行操作。
e）本项目职工个人劳动防护用品的发放原则必须立足于生产施工的需要使劳动防
护用品起到保护职工在生产过程 中的安全和健康作用。质量安全部会同仓库根据不同
工种的操作人员发安全防护装置、劳动保护防护用具，并将发放物品登记入个人劳保卡。
当职工个人劳保用达到使用期限后，实行残值折旧领新的办法。
安全部门检查安全防护装置和劳动防护用具的佩带情况。对不佩带安全防护装置和
劳动防护用具不准进行施工操作。
3)对于本项目的各劳务分包方和分包方，项目部把本项目的主要环境和职业健康安
全的规章制度下发到责任人。在合同中应明确双方要环境和职业健康安全方面的权力和
义务。要求其必须遵照本项目部的对环境和职业健康安全的要求进行施工。由安全部对
其施工活动进行监控，对其违反项目境和职业健康安全的行为作出处罚，并命令其立即
改正。拒不改正者，将清除施工现场。
4）在施工组织设计中，应当充分考虑环境影响、职业健康安全风险因素。既要做
出总体的要求，还要对每一分项工程的施工技术方案做出相响应环境影响、职业健康安
全风的具体的技术保证措施。
5) 各项运行记录填写要字迹清晰、内容完整、项目齐全、及时准确，有可追溯性。
应急准备和响应
1）执行公司《应急准备和响应的控制程序》QHSE/SD3-CX-20-2012；
2）应急预案/应急准备响应计划的编制有质量安全部门负责实施。要根据工程的所
处场地和工地现有的财务进行编制。应当进行多方考虑。
3）潜在事故、紧急情况可能有（但不局限于）：
——火灾；
——触电；
——机械伤害；
——高处坠落；
——中毒；
——自然灾害（如洪水大风、暴雨等）。
4）应急预案的/应急准备和响应计划的内容应符合有关法规的要求，并应结合实际，
具有可操作性和适宜性。起内容至少包括：紧急情况性质、救援组织机构、应急准备资
源要求、抢救 、急救、扑救和人员疏散的方法，以及控制事态扩大、蔓延的措施。
5)应急预案的/应急准备和响应计划应由项目部安全环保部组织各部门参与会审、
计划的适宜性和充分性进行评审。会审通过后交由项目经理批准实施。当对紧急情况进
行演练更或者是紧急情况发生后，质量安全部应对应急预案的/应急准备和响应计划组
织评审，确定预案的适宜性、可行性和充分性。
6)根据所编制，《应急预案》和《应急准备和响应计划》的确定所需的应急设备、
设施、物质、工具，并保证充足提供。定期对这些应急设备和物质进行检查或测试，以
保证起能够有效使用，并在损坏、失效或紧急情况发生后得到及时扑救。
7）应对《应急预案》进行培训，使相关人员了解并掌握有关急救、扑救和自救的
方法。项目部应将《应急预案》和《应急准备和响应计划》传达到所有或者代表其工作
的每位员工和有关相关方。应对《应急预案》和《应急准备和响应计划》组织演练，确
保相关人员熟悉紧急情况发生采取的程序和措施。
8） 当本项目部生产、施工和服务内容发生较大变化时，各职能部门应按业务分工
及时组织有关人员，对应急预案/应急准备和响应计划更改和修订。
9）各项活动应有专人记录，具有可追溯性。
、测量、分析和改进
策划并实施管理体系的监视、测量和改进过程，证实产品的符合性、环境行为和职
业健康安全运行控制的有效性，确保管理体系的符合性及其改进的有效性。
1） 对证实产品符合性所需的监视、测量、分析和改进过程加以策划并实施；
2） 对组织过程能力、环境和职业健康安全行为所需的监视、测量、分析和改
进过程加以策划并实施
3） 对顾客满意度监视、测量、分析和改进过程加以策划并实施；
4） 对确保管理体系的符合性所需的监视、测量、分析和改进过程加以策划并
实施；
5） 对持续改进管理体系的有效性所需的监视、测量、分析和改进过程加以策
划并实施；
6） 对统计技术的方法及其应用程度进行策划并实施。
顾客满意
1）执行公司《顾客满意度评价程序》QHSE/SD3-CX-22-2012；
2）由工程管理部负责编制《顾客满意度统计表》，并在顾客代表协助下策划并实施
发放、回收、传递活动。
3）统计表应对本工程进行简要概述，说明各功能间和主要设备设施的功能、使用
范围及注意事项，并制定合理化参考方案，引导顾客提出有针对性的功能要求和使用要
求等。
4）统计表回收后，由工程管理部协助工程管理部汇总整理，按顾客要求满足于否
进行分类。可以满足要求的由工程管理部制定相应措施，总工程师审核，项目经理或管
理者代表批准，报请监理或设计同意后，下放班组负之实施。不能满足要求的由工程管
理部协助工程管理部与顾客沟通，说明具体原因。
5）顾客满意度低下，或顾客抱怨、投诉时，由工程管理部与顾客沟通，及时对反
应的问题进行分类整理，由项目经理牵头组织相关部门共同制定改进措施，并立即实施，
使顾客满意。
内部审核
执行公司《内部审核控制程序》QHSE/SD3-CX-23-2012；
1)项目部组织内审，通过建立管理体系自查自纠制度，保持和改善管理体系的有效
性；
2) 项目部接受工程局组织的内部审核和认证机构的年度审核，对发生的不符合项及
时关闭，按有限公司程序文件规定制订纠正措施，并对纠正措施实施效果按局内审要求
进行验证。
过程的监视和测量
1）按照《项目质量计划》和《施工组织设计》要求对施工的全过程进行监控。
2）施工中，根据项目部的具体情况，对过程能力进行综合评价，确定人、机、料、
法、环、测的满足程度。当不符合要求时，项目部各部门共同研究分析原因，针对具体
问题有目的选择通过提高技术装备、优化施工方案、增大投入或采取新工艺新材料新设
备等措施进行调整和改进。
3）本工程实行“三检制”以保证对施工全过程的监视和测量。检验或试验合格后，
方可转入下道工序施工，检验、试验和转序记录由工程管理部负责记录和保存。转序活
动必须在工程管理部的监视下进行。
4）土建与安装交叉接口处的交叉配合
隔墙上的预埋管线随砌墙敷设。
中小型设备（信息箱、柜式配电箱等）安装就位在抹灰后、做楼地面前，并覆盖薄
膜以防涂刷过程涂料污染。
穿线在抹灰后。开关、插座面板在涂料、油漆工程后安装。
产品的监视和测量
1）执行公司《产品的监视和测量程序》QHSE/SD3-CX-24-2012；
2）由工程管理部于每季度末编制《物资检验/试验计划》，经项目经理批准后实施。
3）由工程管理部于每月末编制《过程检验/试验计划》，经项目经理或管理者代表
批准后实施。
4）过程产品、中间产品在满足设计图纸、施工验收规范等要求的前提下在班组自
检互检、施工队质检员复检、项目部质检员验收合格后，并经监理确认放行。成品由业
主、监理、设计、质检站、施工等联合验收确定合格后确认放行。
5)当有业主亲自参加见证或验证的过程和部位时，要规定该过程或部位的位置，见
证和试验时间，如何按规定进行检验试验、前后接口部位的要求等内容；
6）规定产品交付后其服务活动的检验要求；
7）当有当地政府部门（或行业主管部门）要求进行或亲临的检验、试验过程和部
位时，要规定该过程或部位在何处、何时、如何按规定由第三方进行检验和试验；
8)规定监视和测量的记录要求。
各项监视和测量活动应由专人记录在案，记录内容要真实准确，具有可追溯性。
环境和职业健康安全的监视和测量
1）执行公司《环境监视和测量控制程序》QHSE/SD3-CX-25-2012、《职业健康安
全监视和测量》QHSE/SD3-CX-26-2012；
2）环境和职业健康安全监测活动的策划和实施，内容包括：
——策划环境污染检测指标的监测活动（如污水排放、厂界噪声等）；
对本工程的噪声进行检测，由安全环保部策划，联系单位，确定时间，编写检测
计划。
——策划作业场所有毒有害物质含量检测指标的监测活动；
——规定编制和组织实施《检测计划》的内容和要求。
《检测计划》应说明检测的时间，部位，检测单位，检测主要负责人以及检测的代
表性。
3)环境和职业健康安全检查活动的策划和实施，内容包括：
——各职能部门应每队应每个星期对各自工作的区域的环境和职业健康安全情况
进行定期检查。包括对环境和职业将设施、装置，以及化学用品、重点防火区域的日常
和定期检查。应环境和职业健康管理目标和计划进行。发现不符合要求的，应立即整改。
—— 安全环保部应定期对工程的安全问题进行综合
——员工代表对本工程的环境和职业健康安全情况进行全面的，全过程的监督。对
于在项目中出现违反环境和职业健康体系要求的行为，员工代表有权进行制止，勒令停
止其行为，并报管理者代表追究相关人责任；有权对本工程制定的一切的技术措施，施
工方案、行政文件进行审阅，确定其是否符合环境和职业健康体系的要求；员工代表认
为本工程的管理者代表忽视环境和职业健康安全的行为，严重违反环境和职业健康体系
要求的，且劝阻无效者，可以报上级主管部门进行反映和检举。
4)对用于环境和职业健康安全监测活动的监视和测量设备的控制，执行 条款的
规定；
5) 各项检查活动应有专人进行记录，具有可追溯性。
不合格品控制
1）执行《不合格品的控制程序》QHSE/SD3-CX-27-2012；
2）建立《物资采购的不合格品台帐》和《施工过程的不合格品台帐》，详细记录物
资（过程）名称、采购人、采购（施工）时间、供应方（主要施工人）、采购数量（施
工范围）、处理办法等。
3）如出现不合格品，必须立即返工修补，并按相应检查项目加强此处检验深度，
增加抽样密度，提高保证项目的等级。
4）特殊过程、隐蔽工程及结构主要承重构件不允许出现不合格品，如一旦出现必
须推倒（清除）重来。
一般不合格(一般质量事故），由监理单位上报会同设计、施工等单位分析发生事
故的原因，确定处理办法，提出预防措施，并做好记录。重大不合格(重大质量事故)，
项目部停工整顿，待设计单位确定方案，监理单位审核批准后，项目部整改，由设计院、
监理单位、工管处共同检查整改结果，合格后转入后序施工，并做好记录。
5）不合格品及处理措施的记录应详细准确，包括检查人、检查器具、检查日期、
出现部位、不合格原因、不合格范围、处理方案及批准人、处理效果、再次检查结果等。
数据分析
1）应用统计技术进行数据分析的项目和方法见《数据分析一览表》。
数据分析一览表
序
号
数据名称 分析方法 备注
1 产品质量数据（优良率、合格率） 数理统计
2 一次验收合格率 数理统计
3 现场口头、例会信息收集 数理统计
4 现场安全生产信息 数理统计
5 不合格处置信息 因果分析
6 施工进度 横道图
7 监理、业主的满意信息 数理统计
8 采购产品合格率 数理统计
9 供方能力评价信息 数理统计
3）项目部各职能部门将各自管理范围内的信息收集后，反馈到工程管理部，由工
程管理部负责整理汇总，应用统计技术进行数据分析，对质量计划的实施情况进行定量
分析，找出影响质量波动的主要因素。
4）数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交谈记录、来往信函、电话记录
等方式。
5）数据分析中所使用的质量记录，由各相关部门根据职责和分工进行分级保管和
管理。
持续改进
1)策划持续改进活动的要求；
2)规定持续改进的方法、目的、范围、途径；
3)改进应有定量或定性的信息（数据）作为输入内容，且应有对应的输入分析作为
改进基础；
4)改进可以采用各式各样的方式，由不同的层次和部门来进行，应识别改进的时机
和有关部门、有关人员的改进职责；
5)改进可包括本单位的管理目标、部门、岗位或产品的管理分目标、审核结果、数
据分析、纠正和预防措施、管理评审等；
6)改进活动或改进措施的效果应进行验证；
7)改进不仅仅是针对不合格品的过程，对不合格的过程同样应进行持续改进，以达
到不断提高产品质量、环境和职业健康安全绩效的目的。
事故、事件、不符合的纠正和纠正措施
1)执行公司《事故、事件、不符合的纠正、纠正措施和预防措施控制程序》
QHSE/SD3-C-X28-2012，用以指导各类不合格、事件的纠正和纠正措施的实施。
2）根据数据分析的成果，对成功的经验进行整理汇编，制定成册以便推广应用。
针对影响质量波动的主要因素，制定改措施，进入施工过程，指导生产实践努力提高产
品质量。
3）由工程管理部根据施工的具体情况及数据分析的成果，以避免不合格品的出现，
提高产品质量为目的，制定《纠正和预防措施》批准后必须严格遵照执行。措施应含概
从原材料、成品、半成品地采购，到具体施工过程，直至检查验收的全过程中需要纠正
和预防的各种活动及注意事项。
4）对于关键工程、特殊过程和隐蔽工程及关键部位等不允许出现不合格品的工程
或构件必须采取纠正和预防措施，并且在这些工程和部位施工准备阶段即执行纠正和预
防措施。
5）纠正和预防措施的现场交底、实施效果和检查评价及关键过程等以书面进行详
细记录，并反馈工程管理部和总工程师，由项目部进行综合评审。
预防措施
1）分局执行公司《事故、事件、不符合的纠正、纠正措施和预防措施控制程序》
QHSE/SD3-CX-28-2012 以指导预防措施的实施：
2）确定采取预防措施的范围；
①易出现质量通病的分项（单元）工程；
①过去的或在其他项目多次出现不合格的分项（单元）工程；
①以往发生的环境、职业、健康安全事故、事件；
①管理体系运行中，容易发生不符合项的过程；
①项目中的质量管理、环境管理、职业健康管理难点；
①项目中出现重大事故以后的工程部位 、过程、或其类似的工程项目；
①工程局领导或职能部门检查后认为应采取的预防措施；
①内审、外审结果；
①各部门在质量、环境和职业健康安全管理活动中、认为应采取预防措施的问题。
3） 在体系运行之前或是各项活动开始实施之前，采取必要的预防措施。
4）管理、实施预防措施的要求；
①针对管理体系运行状况及产品特性，收集各种信息并进行恰当的分析，必要时应
用统计技术，确定潜在的不合格及其产生的原因。
①针对潜在的不合格的原因、策划相应的措施，报有关人员批准；
①落实预防措施执行的部门、人员、时限和要求、实施预防措施；
①对预防措施的实施结果进行记录；
①对潜在的不符合应分析原因后及时采取预防措施；
①对重要的预防措施的需求应进行评审；
①对预防措施的有效性要进行跟踪验证；
①记录并评审所采取的纠正措施的结果；
①根据评审的结果，决定是否需要继续采取预防措施。
