潍柴动力/潍柴重机重庆分公司
ISP 项目
操作手册（供应商）
编 制：梁萍、王尧
生成日期：
定稿日期：
定稿版本：
1 文档控制
修改记录
编制日期 编制人 版本 编制内容
2015-6-25 王尧、梁萍 编写本文挡
2015-6-25 赵惠斌 修改部分内容
目 录
1 文档控制 ........................................................................................................................................................I
修改记录 .................................................................................................................................................I
2 前言................................................................................................................................................................1
目的.........................................................................................................................................................1
使用范围.................................................................................................................................................1
参考文档.................................................................................................................................................1
参与编写人员.........................................................................................................................................1
3 系统介绍........................................................................................................................................................2
系统概况.................................................................................................................................................2
术语.........................................................................................................................................................2
系统运行环境.........................................................................................................................................2
系统登陆.................................................................................................................................................2
信息发布.................................................................................................................................................4
4 系统操作指南................................................................................................................................................6
采购计划管理.........................................................................................................................................6
业务流程 .........................................................................................................................................6
系统操作步骤详细说明 .................................................................................................................6
采购计划确认 ............................................................................................................................................6
采购计划查询 ............................................................................................................................................7
采购订单管理.........................................................................................................................................8
业务流程 .........................................................................................................................................8
系统操作步骤详细说明 .................................................................................................................8
采购订单确认 ............................................................................................................................................8
采购订单查询 ..........................................................................................................................................10
ASN 管理...............................................................................................................................................11
业务流程 .......................................................................................................................................11
系统操作步骤详细说明 ...............................................................................................................11
送货单创建 ..............................................................................................................................................11
送货单查询与打印 ..................................................................................................................................13
送货单取消 ..............................................................................................................................................15
网上库存管理.......................................................................................................................................16
业务流程 .......................................................................................................................................16
系统操作步骤详细说明 ...............................................................................................................16
寄销库存查询 ..........................................................................................................................................16
供应商事务查询 ......................................................................................................................................18
长富物流库存查询 ..................................................................................................................................18
重潍柴不合格品查询 ..............................................................................................................................19
开票单管理...........................................................................................................................................20
业务流程 .......................................................................................................................................20
系统操作步骤详细说明 ...............................................................................................................20
寄销开票单 ..............................................................................................................................................20
非寄销开票单 ..........................................................................................................................................22
网上发票管理.......................................................................................................................................24
业务流程 .......................................................................................................................................24
系统操作步骤详细说明 ...............................................................................................................24
寄销网上发票 ..........................................................................................................................................24
非寄销网上发票 ......................................................................................................................................29
质量管理...............................................................................................................................................32
业务流程 .......................................................................................................................................32
系统操作步骤详细说明 ...............................................................................................................32
质量管理查询 ..........................................................................................................................................32
2 前言
目的
该文档主要描述 ISP 供应商门户系统中供应商对采购计划确认、采购订单确认、
ASN 管理、网上库存查询、开票单确认、网上发票创建、质量查询七项业务功能操
作。
使用范围
本手册主要指导供应商使用。
参考文档
潍柴动力/潍柴重机重庆分公司 ISP 项目业务现状及需求调研报告
潍柴动力/潍柴重机重庆分公司 ISP 项目总体解决方案
潍柴动力/潍柴重机重庆分公司 ISP 项目功能设计
参与编写人员
梁萍、王尧、赵惠斌
3 系统介绍
系统概况
本系统用于潍柴动力/潍柴重机重庆分公司的供应链管理。功能模块主要有：采
购计划管理、采购订单管理、ASN 管理、网上库存管理、开票单管理、网上发票管
理、供应商质量管理七个模块。
术语
ISP— iSupplier Portal，简称为供应商门户，是客户与供应商进行商务信息电子
交互平台。
ASN：Advance Shipment Notice，提前发运通知，提前发运通知从外部供应商发
出，让接收组织知道一笔发运正过来。
系统运行环境
本系统采用 B/S 架构，客户端使用浏览器访问系统，客户端配置要求如下：
CPU：主频 800MHz 以上
硬盘空间：100M 以上
内存：128M 以上
网络：TCP/IP 协议
操作系统：Windows XP / Win 7
浏览器：Internet Explorer 以上，不建议使用其他浏览器。
备注：用户使用该系统时请尽量保证电脑中未安装‘雅虎’、‘3721’、“360”之类的网
页拦截助手。
系统登陆
1、系统登录初始界面，在 IE 输入网址：:8000/web/
（测试环境，正式系统地址待重庆潍柴通知），系统默认初始进入时需要修改密码，
新 的 密 码 为 字 母 + 数 字 ， 不 能 小 于
:8000/web/
5 位。
2、选择职责界面，系统根据不同的职责分配功能组，即选择不同职责进入系统
有相应的功能操作。
3、系统操作详细界面，该界面为登陆详细界面，在公告栏中显示公告信息，最
新消息中显示其他用户发布给本用户的消息。
可点击‘切换职责’按钮，进入其它职责进行操作。
信息发布
1、点击左上方‘消息文件夹’下的‘发信息’图标，系统进入发信息界面；
2、可点击‘添加用户’按钮，添加发送信息的用户，然后填写信息标题和内容，
并可上传相应附件，点击发送，系统自动将信息发送给相应的 ISP 用户；
3、点击‘消息文件夹’下的‘发件箱’图标，系统进入发件箱界面，在发件箱界面 ISP
用户可查看自己发送的所有邮件；
4、点击‘消息文件夹’下的‘收件箱’图标，系统进入收件箱界面，在收件箱界面 ISP
用户可查看由 ISP 系统其他用户发送给自己的邮件信息。
4 系统操作指南
采购计划管理
业务流程
系统操作步骤详细说明
采购计划确认
路径：【ISP 系统】→【重潍柴其他业务】→【重潍柴采购计划管理】→【采购
计划确认】
步骤及说明：
1) 录入查询条件，查询出未确认的采购计划；
2) 填写反馈备注；
3) 点击全部或部分确认按钮。（在收件箱里面没有通告，请供应商经常关注采
购计划查询系统）
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系统操作界面：
采购计划查询
路径：【ISP 系统】→【重潍柴其他业务】→【重潍柴采购计划管理】→【采购
计划查询】
步骤及说明：
1) 输入查询条件，点击查询按钮查询已发布的采购计划信息；
2) 采购计划在发布后即可进行查询，无论当前是否已确认。
系统操作界面：
采购订单管理
业务流程
系统操作步骤详细说明
采购订单确认
路径：【ISP 系统】→【销售管理】→【采购订单管理】→【采购订单确认】
步骤及说明：
1) 可输入限制条件，如‘订单编号’、‘订单日期’等信息；
2) 点击‘查询’按钮，可查看符合查询条件的采购订单信息。
3) 若需要对查询条件清空，点击‘重置’按钮；
4) 可勾选采购订单，点击‘确认’按钮，在该界面对订单做确认；
采购订单行确认可对已确认的采购订单修改反馈信息。
5) 注意事项：以下采购订单查询确认条件为必须选择项，请各单位注意
（1）潍柴动力股份有限公司重庆分公司的销售业务，在查询条件（ 收单方：潍柴动
力股份有限重庆分公司），
（2）潍柴重机股份有限公司重庆分公司销售业务时，查询条件（ 收单方：潍柴重机股
份有限公司重庆分公司），
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2、 系统操作界面：
备注说明：
1) ISP 系统将设置采购订单确认时限，如 24 小时。当订单从发布时点超过 24
小时后供应商还未进行手工确认，则系统自动将该采购订单置为‘系统确认’
状态，表明供应商默认接收到该采购订单信息。
2) 供应商进入界面后，可在左上方消息提醒栏中查看到最新发布至本方的采购
订单信息；
3) 供应商仅能查看发布至本方的采购订单信息，此收件箱信息可以作为供应商
确认及查询采购订单的输入条件。
系统操作界面：
采购订单查询
路径：【ISP 系统】→【销售管理】→【采购订单管理】→【采购订单查询】
步骤及说明：
1) 可输入限制条件，如‘订单编号’、‘订单日期’等信息，带‘*’的字段为必输项；
2) 点击‘查询’按钮，可查看符合查询条件的采购订单信息。
系统操作界面：
3、 采购查询界面的输入条件经营单位为必选项，若不选择此条件，系统将查不
出订单信息。
(1)潍柴动力股份有限公司重庆分公司选择条件为 WCDCQ_QU
(2)潍柴重机股份有限公司重庆分公司选择条件：WCCCQ_QU
4、 备注说明：
1）确认状态：包含‘未确认’、‘系统确认’和‘手工确认’，可分别查看各种状态下的
采购订单信息。
2）EXCEL 导出：勾选‘EXCEL 导入’按钮，点击查询，系统自动将查询结果导
出 EXECL 格式。
ASN 管理
业务流程
系统操作步骤详细说明
送货单创建
路径：【ISP 系统】→【发运管理】→【ASN 管理】→【发货选择】
步骤及说明一：送货单创建
1) 输入查询条件，点击查询按钮查询可创建为送货单的采购订单；
2) 填写采购订单发运行的送货数量，填写数量不可超过采购订单发运行的创建
数量，勾选之后无法修改创建数量；在修改采购订单数量前不能将该行进行
打勾确认，待订单数量修改完成后在打勾确认。
3) 勾选采购订单发运行，点击生成送货单预览界面。
系统操作界面：
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步骤及说明二：预览生成的送货单头信息
1) 此页面显示可提交的送货单的头信息；
2) 创建数量为供应商本次送货数量，不允许超额创建；
3) 供应商仅能对库存组织为 K02/L02 的采购订单创建 ASN 和条码送货单。
系统操作界面：
步骤及说明三：预览送货单行信息
1) 进入送货单行信息预览界面录入“送货日期”和“预计接收日期”，送货日期的
值不得大于当前日期，预计接收日期不得小于当前日期（注：带“*”为必填
项）；
2) 若需要在山东长富物流进行中转的物料则需要在中转站条件中选择中转站：
山东长富物流集散中心，若不选择，山东长富物流将无法进行接收。
3) 点击“提交”按钮，确认送货单创建；
4) 查看送货单行后，如果不需要提交可点击“返回”按钮；
5) 对于送货单行，系统将自动生成 ASN 编号（后面将送货单行简称为‘ASN
行’）。
系统操作界面：
送货单查询与打印
路径：【ISP 系统】→【发运管理】→【ASN 管理】→【ASN 查询打印】
步骤及说明：
1) 输入查询条件，点击查询按钮查询已创建送货单信息，查询条件可交叉使用，
带“*”为必填项；
2) 勾选送货单行，打印送货单，生成条码送货单，条码送货单纸张大小为 A4，
横向，如下图界面三所示
3) ASN 查询界面的输入条件经营单位为必选项，若不选择此条件，系统将查不
出 ASN 送货单信息。
(1)潍柴动力股份有限公司重庆分公司选择条件：WCDCQ_QU
(2)潍柴重机股份有限公司重庆分公司选择条件：WCCCQ_QU
4) 系统操作界面：
界面一：送货单查询与打印
界面二：条码送货单界面
界面三：条码打印设置
备注说明：
1) *若存在不能创建与打印的 ASN 送货单号的物料时请及时与采购处采购员
进行沟通，确认是否为物料属性维护错误，确认后根据采购员要求按原送货
模式自行打印送货单据。
2) 在 ASN 查询界面，供应商用户只能查看该供应商下的送货单单信息；
3) 不同采购订单行将生成不同的 ASN 号，同一采购订单行可分批创建 ASN，
每次创建将生成新的 ASN 号；
4) 发运数量：送货单行的送货数量；
5) 接收数量：当前送货单行已接收的数量.；
6) 在途数量：送货数量—接收数量，表明当前送货单行还未接收的数量，当实
际接收数量大于送货数量时，将出现负数；
7) 接收状态：表明当前送货单行的接收状态，在查询条件中可通过对接收状态
的筛选跟踪送货状态，接收状态的值：
预计接收：送货单行还未接收
部分接收：送货单行未完全接收
全部接收：送货单行完全接收
取消；送货单行被取消
关闭：与送货单行所关联的采购订单发运行被关闭，不能再接收
送货单取消
路径：【ISP 系统】→【发运管理】→【ASN 管理】→【ASN 查询打印】
步骤及说明：
1) 输入查询条件，点击查询按钮查询已创建送货单信息，查询条件可交叉使用，
带“*”为必填项；
2) 对于未接收的送货单，点击“取消”按钮进行取消，如果存在在途，则送货单
不允许取消。
3) 经营单位选择同上为必选项
系统操作界面：
备注说明：
系统支持对送货单行的取消，送货单取消后，不可进行接收，送货单行只能全
部取消不支持部分取消，并且存在在途的送货单不允许取消。
网上库存管理
业务流程
系统操作步骤详细说明
寄销库存查询
路径：【ISP 系统】→【销售管理】→【网上库存管理】→【库存查询实时】
步骤及说明：输入查询条件，点击“查询”进行查询，其中，带“*”部分为必
填项。
系统操作界面：
界面一：寄销库存查询
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界面二：库存组织
备注说明：
1) 供应商仅能看所有权为本方的寄销物品库存量；
2) 查询方式：
a) 模糊查询，即手填查询信息，点击查询
后，将在明细界面显示所有 ERP 物料编码中包含‘031901’的审批单信息；
系统默认前后为%，因此在输入时不用添加%；
b) 值列表选择，点击放大镜，弹出界面二
所示界面，在组织代码处输入组织代码点击查询，其中重潍柴动力寄销
输入 K02 查询，重潍柴重机寄销输入 L02 查询；
c) 下拉菜单，重潍动力选择 WCDCQ_OU，重潍重
机选择 WCCCQ_OU。
3) 存放天数：=系统当前日期（天）-最后接收日期（天）；
4) EXCEL 导出：勾选‘EXCEL 导入’按钮，点击查询，系统自动将查询结果导
出 EXECL 格式。
供应商事务查询
路径：【ISP 系统】→【销售管理】→【网上库存管理】→【事务查询实时】
步骤及说明：
1) 输入查询条件后点击“查询”按钮出查询结果；
2) 供应商仅能查看本方采购接收类与寄销库存类业务。
系统操作界面：
3) 值列表选择，点击放大镜，弹出界面八所示
界面，在组织代码处输入组织代码点击查询，其中重潍柴动力寄销输入 K02
查询，重潍柴重机寄销输入 L02 查询；
4) 事务类型包括：
a) 采购订单类业务：根据进入该界面的供应商代码显示对应供应商的采购
订单信息，即
接收：只接收并未入库事物
交货：接收入库事物
退回至供应商：退货事物
b) 库存业务类型：转移至常规目的地：物权由供应商转移至潍柴事务
长富物流库存查询
路径：【ISP 系统】→【重潍柴其他业务】→【ASN 管理】→【长富物流库存
查询】
步骤及说明：
1) 输入查询条件，点击“查询”进行查询；
2) 供应商仅能看所有权为本方的寄销物品库存量；
3) EXCEL 导出：勾选‘EXCEL 导入’按钮，点击查询，系统自动将查询结果导
出 EXECL 格式。
系统操作界面：
重潍柴不合格品查询
路径：【ISP 系统】→【重潍柴其他业务】→【重潍柴不合格品管理】→【重潍
柴不合格品查询】
步骤及说明：
1) 输入查询条件，点击‘查询’按钮，各个查询条件交叉使用；
2) 供应商仅能看所有权为本方的寄销物品状态；
系统操作界面：
开票单管理
业务流程
系统操作步骤详细说明
寄销开票单
寄销开票单确认
路径：【ISP 系统】→【账务管理】→【寄销开票单】→【寄销开票单确认】
步骤及说明：
1) 输入查询条件，点击‘查看’按钮，符合查询条件的属于本供应商的开票单将
显示在页面下端；
2) 点击‘开票单号’，查看本张开票单详细信息；
3) 勾选开票单号，点击‘确认’按钮，批量确认勾选的开票单信息，开票单确认
后，可作为开具网上发票的信息来源；
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4) 勾选开票单号，点击‘退回’按钮，将信息错误的开票单退回给采购员；
5) 开票单确认、退回后，将不在此页面显示，避免重复操作；
6) 供应商可针对本张开票单填写供应商备注信息；
7) 点击“行号”，查看本开票单汇总行对应的寄销事务行信息。
系统操作界面：
寄销开票单查询
路径：【ISP 系统】→【账务管理】→【寄销开票单】→【寄销开票单查询】
步骤及说明：
1) 输入查询条件，点击‘查询’按钮，将符合查询条件的开票单显示在页面下端；
2) 点击‘开票单号’，查看本张开票单详细信息；
3) 点击“行号”，查看本开票单汇总行对应的寄销事务行信息
系统操作界面：
非寄销开票单
非寄销开票单查询
路径：【ISP 系统】→【账务管理】→【寄销开票单】→【非寄销开票单确认】
步骤及说明：
1) 输入查询条件，点击‘查看’按钮，符合查询条件的属于本供应商的开票单将
显示在页面下端；
2) 点击‘开票单号’，查看本张开票单详细信息；
3) 勾选开票单号，点击‘确认’按钮，批量确认勾选的开票单信息，开票单确认
后，可作为开具网上发票的信息来源；
4) 勾选开票单号，点击‘退回’按钮，将信息错误的开票单退回给采购员；
5) 开票单确认、退回后，将不在此页面显示，避免重复操作；
6) 供应商可针对本张开票单填写供应商备注信息。
系统操作界面：
非寄销开票单查询
路径：【ISP 系统】→【账务管理】→【寄销开票单】→【非寄销开票单查询】
步骤及说明：
1) 输入查询条件，点击‘查询’按钮，将符合查询条件的开票单显示在页面下端；
2) 点击‘开票单号’，查看本张开票单详细信息。
系统操作界面：
网上发票管理
业务流程
系统操作步骤详细说明
寄销网上发票
寄销网上发票创建
路径：【ISP 系统】→【账务管理】→【寄销发票】→【寄销网上发票创建】
步骤及说明：
1) 供应商可针对已确认的寄销开票单生成寄销网上发票；
2) 可输入查询条件进行查询，其中“经营单位”必输，点击“查询”按钮，查询的
结果显示在页面下端；
3) 供应商勾选待开票信息，根据‘价格通知单’审核本行单价，当开票单价不等
于单价时需填写开票单价，若相等则开票单价可通过点击“保存”按钮由系统
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默认填写；
4) 供应商勾选待开票信息，若供应商需对此行部分生成网上发票，则手工填写
本次开票数量，本次开票数量大于 0 且不超过可开票数量；
5) 点击‘创建’按钮，系统校验已勾选的行的税率、开票价格、本次开票数量是
否为空，为空则报错“不可为空”；否则按（供应商地点、OU、币种、付款
条款）组合相同的开票单行生成一张网上发票预览；
6) 点击“重置”按钮，重置已填写的信息。
系统操作界面：
7) 点击‘网上发票编号’，查看网上发票详细信息；
系统操作界面：
8) 供应商根据实际税务发票输入“税务发票号、发票总额、发票税额”；
9) 点击‘行号’，查看网上发票行对应的明细寄销事务信息；
10) 填写完成后，点击‘生成’按钮，生成一张正式的网上发票；
11) 点击‘提交’按钮，校验税务发票号、发票总额、发票税额是否为空，若都不
为空则生成正式的网上发票并提交潍柴采购员审批；否则显示报错信息：“值
不可为空”。
系统操作界面：
寄销网上发票提交
路径：【ISP 系统】→【账务管理】→【寄销发票】→【寄销网上发票提交】
步骤及说明：
1) 输入查询条件，点击“查询”按钮，查询的结果出现在页面下端；
2) 点击“网上发票编号”，查看网上发票的详细信息；
3) 供应商可提交已生成未提交或者由采购员退回至供应商的网上发票。
系统操作界面：
4) 供应商根据实际税务发票输入“税务发票号、发票总额、发票税额”；
5) 点击‘行号’，查看网上发票行对应的明细寄销事务信息；
6) 修改开票单，可修改开票单价和税率。修改完成后，点击“保存”按钮，将页
面信息重新保存；
7) 点击‘提交’按钮，校验税务发票号、发票总额、发票税额、开票单价、税率
是否为空，为空则报错“值不可为空”；若都不为空则将自动保存网上发票并
提交采购员审核。
系统操作界面：
寄销网上发票查询
路径：【ISP 系统】→【账务管理】→【寄销发票】→【寄销网上发票查询】
步骤及说明：
1) 输入查询条件，点击查看，符合查询条件的网上发票将显示在页面下端；
2) 点击“网上发票号”，查看单张网上发票详细信息；
3) 点击“行号”，查看单行网上发票行对应的寄销事务行明细信息。
系统操作界面：
寄销网上发票删除
路径：【ISP 系统】→【账务管理】→【寄销发票】→【寄销网上发票删除】
步骤及说明：
1) 输入查询条件，查出可删除的网上发票；
2) 勾选网上发票，点击‘删除’，批量将网上发票删除；
3) 供应商可删除已创建未提交、退回至供应商的网上发票，供应商可针对已删
除的网上发票行重新生成新的网上发票。
系统操作界面：
非寄销网上发票
非寄销网上发票创建
路径：【ISP 系统】→【账务管理】→【非寄销发票】→【非寄销网上发票创建】
步骤及说明：
1) 供应商可针对已确认的非寄销开票单生成非寄销网上发票；
2) 可输入查询条件进行查询，其中“经营单位”必输，点击“查询”按钮，查询的
结果显示在页面下端；
3) 供应商勾选待开票信息，根据‘价格通知单’审核本行单价，当开票单价不等
于单价时需填写开票单价，若相等则开票单价可通过点击“保存”按钮由系统
默认填写；
4) 供应商勾选待开票信息，若供应商需对此行部分生成网上发票，则手工填写
本次开票数量，本次开票数量大于 0 且不超过可开票数量；
5) 点击‘创建’按钮，系统校验已勾选的行的税率、开票价格、本次开票数量是
否为空，为空则报错“不可为空”；否则按（供应商地点、OU、币种、付款
条款）组合相同的开票单行生成一张网上发票预览；
6) 点击“重置”按钮，重置已填写的信息。
系统操作界面：
非寄销网上发票提交
路径：【ISP 系统】→【账务管理】→【非寄销发票】→【非寄销网上发票提交】
步骤及说明：
1) 输入查询条件，点击“查询”按钮，查询的结果出现在页面下端；
2) 点击“网上发票编号”，查看网上发票的详细信息；
3) 供应商可提交已生成未提交或者由采购员退回至供应商的网上发票。
系统操作界面：
4) 供应商根据实际税务发票输入“税务发票号、发票总额、发票税额”；
5) 修改开票单，可修改开票单价和税率。修改完成后，点击“保存”按钮，将页
面信息重新保存;
6) 点击‘提交’按钮，校验税务发票号、发票总额、发票税额、开票单价、税率
是否为空，为空则报错“值不可为空”；若都不为空则将自动保存网上发票并
提交采购员审核。
系统操作界面：
非寄销网上发票查询
路径：【ISP 系统】→【账务管理】→【非寄销发票】→【非寄销网上发票查询】
步骤及说明：
1) 输入查询条件，点击查看，符合查询条件的网上发票将显示在页面下端；
2) 点击“网上发票号”，查看单张网上发票详细信息。
系统操作界面：
非寄销网上发票删除
路径：【ISP 系统】→【账务管理】→【非寄销发票】→【非寄销网上发票删除】
步骤及说明：、
1) 输入查询条件，查出可删除的网上发票；
2) 勾选网上发票，点击‘删除’，批量将网上发票删除；
3) 供应商可删除已创建未提交、退回至供应商的网上发票，供应商可针对已删
除的网上发票行重新生成新的网上发票。
系统操作界面：
质量管理
业务流程
系统操作步骤详细说明
质量管理查询
路径：【ISP 系统】→【销售管理】→【质量管理】→【质量管理查询】
步骤及说明：
1) 输入查询条件，点击‘查询’按钮，将符合查询条件的质量信息显示在页面下
端；
2) 内部用户可查看所有已导入 ISP 的供应商质量信息；
3) 供应商只能查看所有已导入 ISP 且属于本供应商的质量信息；
4) 目前类型只有‘外检日报’。
系统操作界面：
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