内部质量管理体系审核报告
Q/. M03-01-B06
编 号：
编 制： 日期：
审 核： 日期：
批 准： 日期：
内部质量管理体系审核报告
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核方法：
审核日期：
受审核部门及代表：
审核组长： 审核员：
审核过程综述：
不合格项统计与分析(包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要
问题等)：
对质量管理体系的评价(包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的
机制及措施等)：
结论：
纠正措施要求：
审核报告发放范围：
不符合项统计表
职能部门
体系要求
总
经
理
管理
者代
表
销售
部
总经
办
技术
部
生产
部
财务
部
总要求
总则
质量手册
S01 文件控制
S02 记录控制
管理承诺
以顾客为关注焦点
质量方针
M01 策划
M02 职责、权限与沟通
M02 管理评审
资源提供
S03 人力资源
S05 基础设施
S06 工作环境
产品实现的策划
C03 与顾客有关的过程
设计和开发
S07 采购
生产和服务提供的控制
生产和服务提供过程的确认
标识和可追溯性
顾客财产
产品防护
S08 监视和测量装置的控制
总则
顾客满意
M03 内部审核
过程的监视和测量
产品的监视和测量
S11 不合格品控制
M05 数据分析
M07 改进
注：1、X——代表一般不合格，Y——代表严重不合格。
2、不合格项数量用 1、2、3…表示，例如：3X 表示 3 项一般不合格，2Y 表示 2 项
严重不合格。
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