供应商开发管理监控程序
第一章 总 则
目的
为规范供方选择及评价、监控、再评价等，以确保供方综合能力符合本公司之要求，特订定本程序。
范围
凡本公司委托加工制造，供应生产及买卖有关之物料，零部件，半成品的供方均适用之。
术语
a.准供方：已通过公司相关部门的评审，但尚未供应合格量产配件的供方；
b.合格供方：评审合格，且为我司供应合格量产配件的供方。
职责
a.技术、质检、采购联合对潜在供方进行评价与选择；
b.采购负责公司各部门与供方的接洽工作。
第二章 流 程
流程图
步骤No
担当部门/人员
运作流程
形成文件/质量记录
支持文件/质量记录
1
2
3
4
5
6
7
8
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14
各相关部门
采购、技术、质检
采购
采购
技术、采购
技术、采购、质检
采购
技术、质检
采购、技术、质检
采购
采购、品保
采购、技术、品保、
采购
采购、总办
NG
OK 存入信息资源库
列为准供方
3次NG NG
评 估
OK
NG
(“供方基本资料表”
(“潜在供方评分表”
(“潜在供方评价表”
(“准供方一览表”
(“产品价格分析表”
(“新产品零部件发包对照表”
(《生产件批准程序》
(“技术协议、模具加工合同、质量协议”
(“样品确认表”
(“工矿产品购销合同”
(“贸易协议”
(“模具使用协议”
(“合格供方一览表”
(《供应商评审管理办法》
(“供方定期评审表”
供应商考核
a.潜在供方
1)各相关部门均可向采购部提供潜在供方讯息；
2)采购部应对讯息进行分类整理并进行初步筛选；
b.供方评审
1)初步筛选通过的供方，由采购部提供“供方基本资料表”，进入评审阶段；
2)评审标准由技术部门、质检部门及采购部门共同检讨拟定草案，经总经理批准后执行；
3)评审前由采购通知供方，若供方无异议，则通知技术、质检到供方实施评审；
4)评审结束后，各评审相关部门填写“潜在供方评分表”，由采购汇总后填写“潜在供方评审表”判定评审结果；
5)对于评审不合格之潜在供方，采购部将其列入信息资源库备用；
6)评审通过者，由采购部填写“文件分发签领记录表”提供图纸、样件及相应技术标准给准供方，请准供方报价（包括产品单价、交期、开发周期等）；
7)采购部对报价进行初步谈判，并结合样品、报价及评审结果与技术部共同商讨确定承揽厂商。
c.准供方
对于评审合格的供方，列入“准供方一览表”内。
采购、外协件发包作业
a.技术部遇新产品，在技术开发的同时，应向采购部提供客户产品之图纸、样件及相应技术标准及“产品价格分析表”等资料，以便及时洽寻适合之供应商。
b.由技术部协助评估准供方能力及价格状况填写“产品零部件发包对照表”，办理发包。
c.停止供货时，所有技术资料需由相应采购员收回并在“文件分发签领记录表”内注明处理结果。
合同管理
由技术部和准供方签署“技术协议”，进行技术指导；
由品保部按准供方等级签订相应的“质量协议”；
涉及模具费用的，由采购与供方签订“模具加工合同”。
送样件：
供方完成开发后，将样品送交采购部，由采购部提供“样品确认表”交给技术及品保部门确认。
评估：
技术部协同品保部在规定时间内对样品进行评估，并将评估结果反馈给采购，由采购反馈给供方；
交样评估不合格的，由供方重新送样，三次送样不合格，对其重新进行评价。
签合同：
送样合格后，由采购与供方签订“工矿产品购销合同”、“贸易协议”和“模具使用协议”。
列为合格供方：
合同签订后即进入订单供货阶段，由采购将其列入“合格供方一览表”；
订单供货：
进入订单供货后的配件或材料采购按《采购管理程序》执行。
合格供方定期评审：
各相关部门对供方交货的各批产品状况应作相关记录，作为定期评审依据。
采购部：交货能力、价格和服务、交付的失效表现；
品保部：供方质量保证能力、质量状况、顾客抱怨等；
技术部：生产工艺控制能力。
由采购组织，技术、品保部门共同参与，按《供应商评审管理办法》对合格供方进行定期评审，填写“供方定期评审表”及“供方定期评审结果分析”。
供方等级调整：
定期评审85分以上(1等)即为优秀供方，可享受优先开发新产品的权力；
定期评审70-84分的(2等)，为良好供方；
定期评审60-70分的(3等)，为需整改供方，不能给予新产品，并需责成供方根据评审中的不合格项提供“配套件质量缺陷因果分析表”，并且组织实施确认工作；
定期评审60分以下(4等)的取消合格供方资格，若需继续合作，则需在供方整改后重新评估；
3等供方在6个月内未能得改善则取消供货资格。采购部根据定期评审及整改结果于每年7月份调整“合格供方一览表”；
经两年以上未曾订货的供方，在“合格供方一览表”中剔除，列入“准供方一览表”中，相关资料归档。
记录归档：
采购部及时将评审结论及供方整改状况归档；
每月中旬由采购部收集所有相关合同/协议统一存入档案室；
其他记录归档依《记录管理程序》执行。
7.附件：
供方基本资料表(附件1)；
潜在供方评分表(附件2)；
潜在供方评价表(附件3)；
准供方一览表(附件4)；
模具加工合同(附件5)；
贸易协议(附件6)；
模具使用协议(附件7)；
样品确认表(附件8)；
合格供方一览表(附件9)；
工矿产品购销合同(附件10)；
供方定期评审表(附件11)；
供方定期评审结果分析(附件12)；
配套件质量缺陷因果分析表(附件13)；
新产品零部件发包对照表(附件14)；
产品价格分析表(QR7-01-01)；
采购统计表(QR7-06-05)；
质量协议(QR7-08-04)；
技术协议(QR7-07-28)。
8.相关文件：
采购管理程序；
采购产品验证程序；
供应商评审管理办法。
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