内部退库流程
生产人员
填写退库单
经审核的退库单
（三联）与质检单
主管领导审核
是否属于
质量问题
是否合格
主管领导审核
原材料入库
检验流程
质检单
退库单
质检单
是
收到质检单,将
质检单与退库单交
主管领导审核
是否同意
说明原因，保管
员返还生产部
重办前期手续
是
否
办理退库
签字完毕的退库单
签字完毕的退库单
更新财务库
存帐
签字完毕的退库单
退库单
是否同意
是
否
生产部派专人将退库
物料附退库单及质
检单递交仓库
是否需要主管领导审核
是
否
核对物料是否
与退库单相符
是否相符
返还生产部
查明原因
查明原因
反馈仓库
是否同意
是
是
否
否
B
在退货单上签字
并交财务一联
财务库存帐
对单据的合规性与
完备性进行审核
是
否
质量部
生产部
物资管理部－仓库
财务部
说明不需退库的原因
，退回生产人员
A
A
A
存档
内部退库流程
将物料存放于
相应的库位
是
否
更新库存卡片
和库存台账
是否属于质量有
问题的物料
将物料存放于
残次品库位
是否报废
通知采购部/生产
部处理，并定期编
制残次品报表
是
否
否
更新仓库
库存台帐
B
确定库位
闲置、残
次物料处理
流程
仓库库存台帐
存档
是否为供应商原因
采购部与供应商协调解决
是
否
生产部
采购部
供应商
Shortship wrongship Verification request Form
Shortship wrongship Verification request Form
库管人员确认申请并向Motorola申请
Motorola根据申请补发货物
采购退货、
换货流程、
索赔流程
是否为战略合作伙伴
采购部员工填写专
门的确认及退换
的表格
原材料
及设备入库流程
是
否
