流程分析表
一、流程名称：麻药首营企业、首营品种采购流程
二、流程编号：
三、流程目的：
四、流程目标：
五、流程负责人：
采购员
六、流程描述：
1) 采购员对提出供货的首营企业或首营品种根据相关材料做出审批表；
2) 审批表依次经部门经理、质量管理部、公司主管领导签字后，采购员按采购工作流程进行采
购
七、流程文件、表单
《麻药首营企业、首营品种采购审批表》
八、业务风险
1、
九、流程控制点
1、动作 2 防范问题：
控制手段：
控制依据：
2、 防范问题：
控制手段：（考核及监督纪录）
控制依据：（制度内容或出处）
十、流程中存在的问题分析
组织问题 表现 改进建议
（组织设计不合理、部门职责不
清、岗位设置不合理、岗位职责
不清，制度、规范不健全）
环节问题
（环节冗余-资源浪费，环节缺失-
管理失控，环节混乱-制度不明确）
监控问题
（过度控制、监控不到位）
授权问题
（授权不充分、过度授权）
