绩效管理体系
重庆协信（控股）集团有限公司
凯捷中国
2005年2月23日
*
目录
薪酬体系
绩效管理体系
*
在绩效管理上，协信存在的主要问题是绩效指标重点不突出、有效性不足，考评频率过高，绩效与薪酬的挂钩不够紧密
绩效指标
主要发现
绩效考评
重点不突出：
按工作计划全面考评，指标较多，未能聚焦于关键业绩目标
有效性不足
目标值偏高，实现困难，激励失效
定性指标、行为指标偏多，打分随意性大
缺乏职位层级和职位特点的针对性
考评频率过高
每月一次考评，费时、效果不佳
考评结果
的运用
绩效考评结果未充分应用
薪酬未与业绩挂钩
未根据业绩和能力评估结果，决定人员任免
凯捷分析
未充分分析经营目标实现的关键驱动因素并有效地纵横向分解
定性指标缺少客观的评价依据和标准
未能针对职位层级和职位特点设计考评指标
绩效考评未能很好地考虑房地产业务特点
未建立有效的激励体系
绩效管理
*
针对的问题
改善指向
1、按月度工作计划全面考核，指标较多，未能聚焦于关键业绩目标；
1、分析协信年度经营目标的关键驱动因素，充分考虑组织调整后的部门职责，设计绩效指标体系；
2、目标值偏高，实现困难，激励失效；
3、定性指标、行为指标偏多，打分随意性大；
5、每月一次考评，费时、效果不佳；
2、通过基准目标和挑战性目标的设定，兼顾指标的可行性与挑战性；
尽可能量化指标；
将不能量化的部分指标交由被服务者评价,提高评价的准确性；
通过对过程中的标志性里程碑节点和评价标准的设定，提高定性指标评价的准确性；
4、与协信研讨、调整考核频率；
绩效管理改善指向
6、薪酬未与业绩挂钩；
5、建立基于业绩的绩效工资和关键员工长期激励分配制度；
7、未根据业绩和能力评估结果，决定人员任免；
6、设计基于能力和业绩的员工任免制度
绩效管理
*
绩效管理步骤第一步，制定绩效指标
考核激励
制定绩效指标
关键活动
主要成果
找出目标实现的关键驱动因素，形成一套考核指标体系
确定指标结构及权重
制定衡量标准
考核指标体系
采集考核数据
计算考核得分
激励
绩效考核结果
激励方案
战略对组织的要求：
未来战略远景要求组织做相应的变革
企业能力建设能否支撑组织结构的“落地”：
企业的人力资源
管控流程和授权体系的清晰和有效执行
相应的绩效考评体系的建立
充分考虑协信特点：
战略发展路径的变化要求在实施过程中充分考虑过渡模式
过渡模式可能有几种，协信必须充分考虑自身在发展过程中各管理层级的管控重点，做相应调整。
组织模式的平稳过渡除了考虑企业的人力资源状况之外，还需要考虑减少对现有人员和组织的冲击
*
关键业绩指标
关键业绩指标是...
关键业绩指标能...
对公司战略目标、年度目标的分解，并随公司战略的演化而被修正
分定量指标和定性指标两大部分。其中定量指标部分包括效益指标和营运指标。定性指标包括与业务发展战略相一致的工作目标等
对关键重点经营行动的反映，而不是对所有操作的反映
由高层领导决定并被考核者认同的
使高层领导清晰了解对公司价值最关键的经营操作的情况
使经营管理者集中精力于对业绩有最大驱动力的经营方面
使管理者能及时诊断经营中的问题并采取行动
有力推动公司战略的执行
为业绩管理和上下级的交流沟通提供一个客观基础
*
协信集团的关键业绩指标从以下四个方面考虑
财务指标
客户指标
员工培养指标
营运指标
定量指标
定量指标
定性指标
定量指标
定量指标
利润
收入
净现金流计划达成率
成本费用控制
体现公司价值创造的直接财务指标
实现公司价值增长的重要营运结果与关键驱动因素
建设能力平台确保战略及年度经营目标的实现
当期应完成的重点工作
外部客户满意度：强化客户服务意识，提高客户服务质量
内部客户满意度：提高部门服务质量、加强部门协调的评议指标
员工培养指标
项目进度计划完成率
出租率
品牌建设
标准化建设实施进度
……
客户满意度、客户投诉次数
内部服务承诺履行率
……
员工培养计划达成率
描 述
例
指标类型
用价值树分解得出
*
通过价值树明确协信价值实现体系
增加协信集团价值
业务增长
净资产回报率
利润
净资产
税前利润
税金及其附加
下属公司税前利润
总部管理费用
长信
购物中心
商务发展
天骄物业
财务费用
÷
－
－
－
城建
中城联
*
找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措－－集团层面
关键举措
绩效指标
总部预算费用控制率
合理规划融资结构，控制融资成本
加快资金周转速度
融资成本控制率
存量资产周转率
严格控制总部管理费用开支
税务筹划
税赋成本
集团层面
子公司/控股公司利润增长
拓宽融资渠道,支撑业务增长
构建集团核心竞争力、为下属公司提供增值服务
1.增加利润，提高资金利用效率，提升净资产回报率
1-A利润
1-B净现金流计划达成率
净资产回报率
下属公司税前利润
管理费用
财务费用
税金及附加
详见各子公司/控股公司指标
融资计划达成率
重点工作目标(详见附录)
－
－
－
*
将关键驱动因素和指标按照部门职责和职位职责分解到集团决策层和各大职能中心
价值实现的关键环节 关键驱动因素 指标 负责人
总裁 管理副总裁 研发副总裁 营运副总裁 营销客服副总裁 财务副总裁 研发策划中心 项目营运中心 客户中心
行政中心 财务中心 人力资源中心
业绩增长 增加利润 利润 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
增加经营净现金流 净现金流计划达成率 ü ü ü ü ü ü
促进下属公司业绩增长 拓宽融资渠道,支撑业务增长 融资计划达成率 ü ü
构建集团核心竞争力 重点工作目标（详见后） ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
控制总部管理费用 严格控制总部管理费用开支 总部预算费用控制率 ü ü ü ü ü ü
控制财务费用 合理规划融资结构，控制融资成本 融资成本控制率 ü ü
加快资金周转速度 存量资产周转率
控制税务成本 合理进行税务筹划 税务成本 ü
员工培养 员工培养计划达成率 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
*
集团层面重点工作目标及分解(1/2)
战略联盟关系指集团与政府、合作企业、大客户、基金等外部重要战略伙伴的关系
体系 重点工作 负责人
总裁 管理副总裁 研发副总裁 营运副总裁 营销服务副总裁 财务副总裁 研发策划中心 项目营运中心 客户中心
行政中心 财务中心 人力资源中心
战略管理 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理 ü ü ü ü ü ü ü ü
品牌建设
品牌战略制订、品牌体系构建 ü ü ü ü
VI标准制定及实施 ü ü
标准化建设 产品标准化建设 ü ü
工程管理标准化建设 ü ü
客户服务标准制定 ü ü
模式研究 住宅和商业房地产模式研究创新 ü ü ü
房地产开发模式研究 ü ü ü ü ü ü
成本管理体系建设 成本管理体系建设 ü ü ü
材料、设备信息系统建设 ü ü
战略合作伙伴关系建设 集团战略联盟关系建设 ü ü ü ü ü ü ü ü ü
重点供应商的战略伙伴关系建设 ü ü ü
媒介的战略伙伴关系建设 ü ü
建筑设计院的战略伙伴关系建设 ü ü ü
*
集团层面重点工作目标及分解(2/2)
体系 重点工作 负责人
总裁 管理副总裁 研发副总裁 营运副总裁
营销服务副总裁 财务副总裁 研发策划中心 项目营运中心 客户中心
行政中心 财务中心 人力资源中心
建立客户服务体系 客户数据库和分析系统建设 ü ü
建立并实施客户服务流程及规范 ü ü
建立和完善投融资和财务管理体系 建立与外部资本市场对接的体制和模式 ü ü ü ü ü ü ü
健全规范集团财务分析系统和管控体系 ü ü
推行全面预算管理体系 ü ü ü
完善人力资源管理体系 集团薪酬体系调整完善 ü ü
绩效管理体系调整完善 ü ü
推动继任者计划 ü ü ü
规范管理制度和流程 规范集团管理制度 ü ü
规范集团流程 ü ü
加强企业文化建设 培育协信文化 ü ü ü ü
信息系统建设 集团信息系统建设、升级、完善 ü ü
内控体系建设 内控体系制度流程建设 ü ü ü
*
协信集团部门绩效指标－集团总裁
集团1-1
重庆协信集团
2005年度目标契约书
部门
岗位
任务书制定阶段 年度确认阶段
本人签名 日期 本人签名 日期
确认人签字 日期 确认人签字 日期
集团远景：
集团的经营理念和管理目标：
集团管理成功的关键点
2005集团总裁
重庆协信集团总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 30% 30%
净资产回报率 15% 15%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 重点工作目标 25% 25%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 建立与外部资本市场对接的体制和模式
5 推行全面预算管理体系
6 推动继任者计划
7 加强企业文化建设 培育协信文化
8
2005集团管理副总裁
重庆协信集团管理副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 10% 10%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 重点工作目标 40% 40%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 集团薪酬、绩效管理体系调整完善
5 推动继任者计划
6 规范集团管理制度和流程
7 加强企业文化建设 培育协信文化
8 集团信息系统建设、升级、完善
9 内控体系制度流程建设
2005集团研发副总裁
重庆协信集团研发副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 15% 15%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 重点工作目标 35% 35%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 产品标准化建设
3 住宅和商业房地产模式研究创新
4 房地产开发模式研究
5 集团战略联盟关系建设
6 建筑设计院的战略伙伴关系建设
7 建立与外部资本市场对接的体制和模式
8
2005集团财务副总裁
重庆协信集团财务副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 15% 15%
净资产回报率 15% 15%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 融资计划达成率 20% 20%
融资成本控制率 10% 10%
重点工作目标 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 建立与外部资本市场对接的体制和模式
2 健全规范集团财务分析系统和管控体系
3 推行全面预算管理体系
4 集团战略联盟关系建设(与外部基金)
5 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
6
7
8
2005集团营运副总裁
重庆协信集团营运副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 10% 10%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 目标成本综合达成率 20% 20%
重点工作目标 20% 20%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 工程管理标准化建设
3 房地产开发模式研究(运营模式)
4 成本管理体系建设
5 材料、设备信息系统建设
6 重点供应商的战略伙伴关系建设
7 建立与外部资本市场对接的体制和模式
8
2005集团营销客服副总裁
重庆协信集团营销客服副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 10% 10%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 销售收入 20% 20%
重点工作目标 20% 20%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 品牌推广VI标准制定及实施
5 客户服务标准制定
6 客户数据库和分析系统建设
7 媒介的战略伙伴关系建设
8 房地产开发模式研究（营销客服模式） 房地产开发模式研究
9
*
协信集团绩效指标－集团管理副总裁
集团1-1
重庆协信集团
2005年度目标契约书
部门
岗位
任务书制定阶段 年度确认阶段
本人签名 日期 本人签名 日期
确认人签字 日期 确认人签字 日期
集团远景：
集团的经营理念和管理目标：
集团管理成功的关键点
2005集团总裁
重庆协信集团总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 30% 30%
净资产回报率 15% 15%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 重点工作目标 25% 25%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 建立与外部资本市场对接的体制和模式
5 推行全面预算管理体系
6 推动继任者计划
7 加强企业文化建设 培育协信文化
8
2005集团管理副总裁
重庆协信集团管理副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 10% 10%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 重点工作目标 40% 40%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 集团薪酬、绩效管理体系调整完善
5 推动继任者计划
6 规范集团管理制度和流程
7 加强企业文化建设 培育协信文化
8 集团信息系统建设、升级、完善
9 内控体系制度流程建设
2005集团研发副总裁
重庆协信集团研发副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 15% 15%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 重点工作目标 35% 35%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 产品标准化建设
3 住宅和商业房地产模式研究创新
4 房地产开发模式研究
5 集团战略联盟关系建设
6 建筑设计院的战略伙伴关系建设
7 建立与外部资本市场对接的体制和模式
8
2005集团财务副总裁
重庆协信集团财务副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 15% 15%
净资产回报率 15% 15%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 融资计划达成率 20% 20%
融资成本控制率 10% 10%
重点工作目标 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 建立与外部资本市场对接的体制和模式
2 健全规范集团财务分析系统和管控体系
3 推行全面预算管理体系
4 集团战略联盟关系建设(与外部基金)
5 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
6
7
8
2005集团营运副总裁
重庆协信集团营运副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 10% 10%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 目标成本综合达成率 20% 20%
重点工作目标 20% 20%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 工程管理标准化建设
3 房地产开发模式研究(运营模式)
4 成本管理体系建设
5 材料、设备信息系统建设
6 重点供应商的战略伙伴关系建设
7 建立与外部资本市场对接的体制和模式
8
2005集团营销客服副总裁
重庆协信集团营销客服副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 10% 10%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 销售收入 20% 20%
重点工作目标 20% 20%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 品牌推广VI标准制定及实施
5 客户服务标准制定
6 客户数据库和分析系统建设
7 媒介的战略伙伴关系建设
8 房地产开发模式研究（营销客服模式） 房地产开发模式研究
9
*
协信集团绩效指标－研发副总裁
集团1-1
重庆协信集团
2005年度目标契约书
部门
岗位
任务书制定阶段 年度确认阶段
本人签名 日期 本人签名 日期
确认人签字 日期 确认人签字 日期
集团远景：
集团的经营理念和管理目标：
集团管理成功的关键点
2005集团总裁
重庆协信集团总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 30% 30%
净资产回报率 15% 15%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 重点工作目标 25% 25%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 建立与外部资本市场对接的体制和模式
5 推行全面预算管理体系
6 推动继任者计划
7 加强企业文化建设 培育协信文化
8
2005集团管理副总裁
重庆协信集团管理副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 10% 10%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 重点工作目标 40% 40%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 集团薪酬、绩效管理体系调整完善
5 推动继任者计划
6 规范集团管理制度和流程
7 加强企业文化建设 培育协信文化
8 集团信息系统建设、升级、完善
9 内控体系制度流程建设
2005集团研发副总裁
重庆协信集团研发副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 15% 15%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 重点工作目标 35% 35%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 产品标准化建设
3 住宅和商业房地产模式研究创新
4 房地产开发模式研究
5 集团战略联盟关系建设
6 建筑设计院的战略伙伴关系建设
7 建立与外部资本市场对接的体制和模式
8
2005集团财务副总裁
重庆协信集团财务副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 15% 15%
净资产回报率 15% 15%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 融资计划达成率 20% 20%
融资成本控制率 10% 10%
重点工作目标 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 建立与外部资本市场对接的体制和模式
2 健全规范集团财务分析系统和管控体系
3 推行全面预算管理体系
4 集团战略联盟关系建设(与外部基金)
5 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
6
7
8
2005集团营运副总裁
重庆协信集团营运副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 10% 10%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 目标成本综合达成率 20% 20%
重点工作目标 20% 20%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 工程管理标准化建设
3 房地产开发模式研究(运营模式)
4 成本管理体系建设
5 材料、设备信息系统建设
6 重点供应商的战略伙伴关系建设
7 建立与外部资本市场对接的体制和模式
8
2005集团营销客服副总裁
重庆协信集团营销客服副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 10% 10%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 销售收入 20% 20%
重点工作目标 20% 20%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 品牌推广VI标准制定及实施
5 客户服务标准制定
6 客户数据库和分析系统建设
7 媒介的战略伙伴关系建设
8 房地产开发模式研究（营销客服模式） 房地产开发模式研究
9
*
协信集团绩效指标－财务副总裁
集团1-1
重庆协信集团
2005年度目标契约书
部门
岗位
任务书制定阶段 年度确认阶段
本人签名 日期 本人签名 日期
确认人签字 日期 确认人签字 日期
集团远景：
集团的经营理念和管理目标：
集团管理成功的关键点
2005集团总裁
重庆协信集团总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 30% 30%
净资产回报率 15% 15%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 重点工作目标 25% 25%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 建立与外部资本市场对接的体制和模式
5 推行全面预算管理体系
6 推动继任者计划
7 加强企业文化建设 培育协信文化
8
2005集团管理副总裁
重庆协信集团管理副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 10% 10%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 重点工作目标 40% 40%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 集团薪酬、绩效管理体系调整完善
5 推动继任者计划
6 规范集团管理制度和流程
7 加强企业文化建设 培育协信文化
8 集团信息系统建设、升级、完善
9 内控体系制度流程建设
2005集团研发副总裁
重庆协信集团研发副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 15% 15%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 重点工作目标 35% 35%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 产品标准化建设
3 住宅和商业房地产模式研究创新
4 房地产开发模式研究
5 集团战略联盟关系建设
6 建筑设计院的战略伙伴关系建设
7 建立与外部资本市场对接的体制和模式
8
2005集团财务副总裁
重庆协信集团财务副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 15% 15%
净资产回报率 15% 15%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 融资计划达成率 20% 20%
融资成本控制率 10% 10%
重点工作目标 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 建立与外部资本市场对接的体制和模式
2 健全规范集团财务分析系统和管控体系
3 推行全面预算管理体系
4 集团战略联盟关系建设(与外部基金)
5 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
6
7
8
2005集团营运副总裁
重庆协信集团营运副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 10% 10%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 目标成本综合达成率 20% 20%
重点工作目标 20% 20%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 工程管理标准化建设
3 房地产开发模式研究(运营模式)
4 成本管理体系建设
5 材料、设备信息系统建设
6 重点供应商的战略伙伴关系建设
7 建立与外部资本市场对接的体制和模式
8
2005集团营销客服副总裁
重庆协信集团营销客服副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 10% 10%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 销售收入 20% 20%
重点工作目标 20% 20%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 品牌推广VI标准制定及实施
5 客户服务标准制定
6 客户数据库和分析系统建设
7 媒介的战略伙伴关系建设
8 房地产开发模式研究（营销客服模式） 房地产开发模式研究
9
*
协信集团绩效指标－营运副总裁
集团1-1
重庆协信集团
2005年度目标契约书
部门
岗位
任务书制定阶段 年度确认阶段
本人签名 日期 本人签名 日期
确认人签字 日期 确认人签字 日期
集团远景：
集团的经营理念和管理目标：
集团管理成功的关键点
2005集团总裁
重庆协信集团总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 30% 30%
净资产回报率 15% 15%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 重点工作目标 25% 25%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 建立与外部资本市场对接的体制和模式
5 推行全面预算管理体系
6 推动继任者计划
7 加强企业文化建设 培育协信文化
8
2005集团管理副总裁
重庆协信集团管理副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 10% 10%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 重点工作目标 40% 40%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 集团薪酬、绩效管理体系调整完善
5 推动继任者计划
6 规范集团管理制度和流程
7 加强企业文化建设 培育协信文化
8 集团信息系统建设、升级、完善
9 内控体系制度流程建设
2005集团研发副总裁
重庆协信集团研发副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 15% 15%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 重点工作目标 35% 35%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 产品标准化建设
3 住宅和商业房地产模式研究创新
4 房地产开发模式研究
5 集团战略联盟关系建设
6 建筑设计院的战略伙伴关系建设
7 建立与外部资本市场对接的体制和模式
8
2005集团财务副总裁
重庆协信集团财务副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 15% 15%
净资产回报率 15% 15%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 融资计划达成率 20% 20%
融资成本控制率 10% 10%
重点工作目标 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 建立与外部资本市场对接的体制和模式
2 健全规范集团财务分析系统和管控体系
3 推行全面预算管理体系
4 集团战略联盟关系建设(与外部基金)
5 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
6
7
8
2005集团营运副总裁
重庆协信集团营运副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 10% 10%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 目标成本综合达成率 20% 20%
重点工作目标 20% 20%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 工程管理标准化建设
3 房地产开发模式研究(运营模式)
4 成本管理体系建设
5 材料、设备信息系统建设
6 重点供应商的战略伙伴关系建设
7 建立与外部资本市场对接的体制和模式
8
2005集团营销客服副总裁
重庆协信集团营销客服副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 10% 10%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 销售收入 20% 20%
重点工作目标 20% 20%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 品牌推广VI标准制定及实施
5 客户服务标准制定
6 客户数据库和分析系统建设
7 媒介的战略伙伴关系建设
8 房地产开发模式研究（营销客服模式） 房地产开发模式研究
9
*
协信集团绩效指标－营销客服副总裁
集团1-1
重庆协信集团
2005年度目标契约书
部门
岗位
任务书制定阶段 年度确认阶段
本人签名 日期 本人签名 日期
确认人签字 日期 确认人签字 日期
集团远景：
集团的经营理念和管理目标：
集团管理成功的关键点
2005集团总裁
重庆协信集团总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 30% 30%
净资产回报率 15% 15%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 重点工作目标 25% 25%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 建立与外部资本市场对接的体制和模式
5 推行全面预算管理体系
6 推动继任者计划
7 加强企业文化建设 培育协信文化
8
2005集团管理副总裁
重庆协信集团管理副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 10% 10%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 重点工作目标 40% 40%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 集团薪酬、绩效管理体系调整完善
5 推动继任者计划
6 规范集团管理制度和流程
7 加强企业文化建设 培育协信文化
8 集团信息系统建设、升级、完善
9 内控体系制度流程建设
2005集团研发副总裁
重庆协信集团研发副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 15% 15%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 重点工作目标 35% 35%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 产品标准化建设
3 住宅和商业房地产模式研究创新
4 房地产开发模式研究
5 集团战略联盟关系建设
6 建筑设计院的战略伙伴关系建设
7 建立与外部资本市场对接的体制和模式
8
2005集团财务副总裁
重庆协信集团财务副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 15% 15%
净资产回报率 15% 15%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 融资计划达成率 20% 20%
融资成本控制率 10% 10%
重点工作目标 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 建立与外部资本市场对接的体制和模式
2 健全规范集团财务分析系统和管控体系
3 推行全面预算管理体系
4 集团战略联盟关系建设(与外部基金)
5 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
6
7
8
2005集团营运副总裁
重庆协信集团营运副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 10% 10%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 目标成本综合达成率 20% 20%
重点工作目标 20% 20%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 工程管理标准化建设
3 房地产开发模式研究(运营模式)
4 成本管理体系建设
5 材料、设备信息系统建设
6 重点供应商的战略伙伴关系建设
7 建立与外部资本市场对接的体制和模式
8
2005集团营销客服副总裁
重庆协信集团营销客服副总裁2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
净资产回报率 10% 10%
净现金流计划达成率 10% 10%
营运 销售收入 20% 20%
重点工作目标 20% 20%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 品牌推广VI标准制定及实施
5 客户服务标准制定
6 客户数据库和分析系统建设
7 媒介的战略伙伴关系建设
8 房地产开发模式研究（营销客服模式） 房地产开发模式研究
9
*
协信集团绩效指标－研发策划中心总监
集团1-1
重庆协信集团
2005年度目标契约书
部门
岗位
任务书制定阶段 年度确认阶段
本人签名 日期 本人签名 日期
确认人签字 日期 确认人签字 日期
集团远景：
集团的经营理念和管理目标：
集团管理成功的关键点
2005集团项目营运总监
重庆协信集团项目营运中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 15% 15%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 项目进度综合达成率 15% 15%
项目目标成本综合控制率 10% 10%
项目质量综合达标率 5% 5%
项目重大安全事故发生次数 5% 5%
重点工作目标 20% 20%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 工程管理标准化建设
2
3 成本管理体系建设
4 材料、设备信息系统建设
5 重点供应商的战略伙伴关系建设
6 建立与外部资本市场对接的体制和模式
7 建筑设计院的战略伙伴关系建设
8
2005集团研发策划总监
重庆协信集团研发策划中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 研发计划达成率 20% 20%
重点工作目标 30% 30%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团业务战略制订
2 项目拓展
3 住宅和商业房地产模式研究创新
4 房地产开发模式研究
5 产品标准化建设
6 建筑设计院的战略伙伴关系建设
7
8
2005集团客户总监
重庆协信集团客户中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 15% 15%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 销售收入指标 15% 15%
重点工作目标 30% 30%
客户 客户重复贡献率 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 品牌战略制订、品牌体系构建
2 品牌推广VI标准制定及实施
3 客户服务标准制定
4 客户数据库和分析系统建设
5 集团战略联盟关系建设
6 媒介的战略伙伴关系建设
7
8
2005集团行政总监
重庆协信集团行政中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 10% 10%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 重点工作目标 40% 40%
客户 内部客户投诉次数 10% 10%
内部客户满意度 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 重点供应商的战略伙伴关系建设
5 规范集团管理制度和流程
6 加强企业文化建设，培育协信文化
7 集团信息系统建设、升级、完善
8 内控体系制度流程建设
9 质量管理体系建设
2005集团人力资源总监
重庆协信集团人力资源中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 10% 10%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 重点工作目标 40% 40%
客户 内部客户投诉次数 10% 10%
内部客户满意度 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团薪酬体系调整完善
2 绩效管理体系调整完善
3 推动继任者计划
4 加强企业文化建设，培育协信文化培育协信文化
5 人力资源信息化系统建设
6
7
8
2005集团财务总监
重庆协信集团财务中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 10% 10%
集团预算费用控制率 5% 5%
部门预算费用控制率 5% 10%
营运 融资计划达成率 20% 20%
融资成本控制率 10% 10%
税务成本 10% 10%
重点工作目标 20% 20%
客户 内部客户投诉次数 5% 5%
内部客户满意度 5% 5%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 建立与外部资本市场对接的体制和模式
2 健全规范集团财务分析系统和管控体系
3 推行全面预算管理体系
4 成本管理体系建设
5 集团战略联盟关系建设
6
7
8
*
协信集团绩效指标－项目营运中心总监
集团1-1
重庆协信集团
2005年度目标契约书
部门
岗位
任务书制定阶段 年度确认阶段
本人签名 日期 本人签名 日期
确认人签字 日期 确认人签字 日期
集团远景：
集团的经营理念和管理目标：
集团管理成功的关键点
2005集团项目营运总监
重庆协信集团项目营运中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 15% 15%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 项目进度综合达成率 15% 15%
项目目标成本综合控制率 10% 10%
项目质量综合达标率 5% 5%
项目重大安全事故发生次数 5% 5%
重点工作目标 20% 20%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 工程管理标准化建设
2
3 成本管理体系建设
4 材料、设备信息系统建设
5 重点供应商的战略伙伴关系建设
6 建立与外部资本市场对接的体制和模式
7 建筑设计院的战略伙伴关系建设
8
2005集团研发策划总监
重庆协信集团研发策划中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 研发计划达成率 20% 20%
重点工作目标 30% 30%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团业务战略制订
2 项目拓展
3 住宅和商业房地产模式研究创新
4 房地产开发模式研究
5 产品标准化建设
6 建筑设计院的战略伙伴关系建设
7
8
2005集团客户总监
重庆协信集团客户中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 15% 15%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 销售收入指标 15% 15%
重点工作目标 30% 30%
客户 客户重复贡献率 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 品牌战略制订、品牌体系构建
2 品牌推广VI标准制定及实施
3 客户服务标准制定
4 客户数据库和分析系统建设
5 集团战略联盟关系建设
6 媒介的战略伙伴关系建设
7
8
2005集团行政总监
重庆协信集团行政中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 10% 10%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 重点工作目标 40% 40%
客户 内部客户投诉次数 10% 10%
内部客户满意度 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 重点供应商的战略伙伴关系建设
5 规范集团管理制度和流程
6 加强企业文化建设，培育协信文化
7 集团信息系统建设、升级、完善
8 内控体系制度流程建设
9 质量管理体系建设
2005集团人力资源总监
重庆协信集团人力资源中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 10% 10%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 重点工作目标 40% 40%
客户 内部客户投诉次数 10% 10%
内部客户满意度 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团薪酬体系调整完善
2 绩效管理体系调整完善
3 推动继任者计划
4 加强企业文化建设，培育协信文化培育协信文化
5 人力资源信息化系统建设
6
7
8
2005集团财务总监
重庆协信集团财务中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 10% 10%
集团预算费用控制率 5% 5%
部门预算费用控制率 5% 10%
营运 融资计划达成率 20% 20%
融资成本控制率 10% 10%
税务成本 10% 10%
重点工作目标 20% 20%
客户 内部客户投诉次数 5% 5%
内部客户满意度 5% 5%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 建立与外部资本市场对接的体制和模式
2 健全规范集团财务分析系统和管控体系
3 推行全面预算管理体系
4 成本管理体系建设
5 集团战略联盟关系建设
6
7
8
*
协信集团绩效指标－客户中心总监
集团1-1
重庆协信集团
2005年度目标契约书
部门
岗位
任务书制定阶段 年度确认阶段
本人签名 日期 本人签名 日期
确认人签字 日期 确认人签字 日期
集团远景：
集团的经营理念和管理目标：
集团管理成功的关键点
2005集团项目营运总监
重庆协信集团项目营运中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 15% 15%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 项目进度综合达成率 15% 15%
项目目标成本综合控制率 10% 10%
项目质量综合达标率 5% 5%
项目重大安全事故发生次数 5% 5%
重点工作目标 20% 20%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 工程管理标准化建设
2
3 成本管理体系建设
4 材料、设备信息系统建设
5 重点供应商的战略伙伴关系建设
6 建立与外部资本市场对接的体制和模式
7 建筑设计院的战略伙伴关系建设
8
2005集团研发策划总监
重庆协信集团研发策划中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 研发计划达成率 20% 20%
重点工作目标 30% 30%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团业务战略制订
2 项目拓展
3 住宅和商业房地产模式研究创新
4 房地产开发模式研究
5 产品标准化建设
6 建筑设计院的战略伙伴关系建设
7
8
2005集团客户总监
重庆协信集团客户中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 15% 15%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 销售收入指标 15% 15%
重点工作目标 30% 30%
客户 客户重复贡献率 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 品牌战略制订、品牌体系构建
2 品牌推广VI标准制定及实施
3 客户服务标准制定
4 客户数据库和分析系统建设
5 集团战略联盟关系建设
6 媒介的战略伙伴关系建设
7
8
2005集团行政总监
重庆协信集团行政中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 10% 10%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 重点工作目标 40% 40%
客户 内部客户投诉次数 10% 10%
内部客户满意度 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 重点供应商的战略伙伴关系建设
5 规范集团管理制度和流程
6 加强企业文化建设，培育协信文化
7 集团信息系统建设、升级、完善
8 内控体系制度流程建设
9 质量管理体系建设
2005集团人力资源总监
重庆协信集团人力资源中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 10% 10%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 重点工作目标 40% 40%
客户 内部客户投诉次数 10% 10%
内部客户满意度 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团薪酬体系调整完善
2 绩效管理体系调整完善
3 推动继任者计划
4 加强企业文化建设，培育协信文化培育协信文化
5 人力资源信息化系统建设
6
7
8
2005集团财务总监
重庆协信集团财务中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 10% 10%
集团预算费用控制率 5% 5%
部门预算费用控制率 5% 10%
营运 融资计划达成率 20% 20%
融资成本控制率 10% 10%
税务成本 10% 10%
重点工作目标 20% 20%
客户 内部客户投诉次数 5% 5%
内部客户满意度 5% 5%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 建立与外部资本市场对接的体制和模式
2 健全规范集团财务分析系统和管控体系
3 推行全面预算管理体系
4 成本管理体系建设
5 集团战略联盟关系建设
6
7
8
*
协信集团绩效指标－行政中心总监
集团1-1
重庆协信集团
2005年度目标契约书
部门
岗位
任务书制定阶段 年度确认阶段
本人签名 日期 本人签名 日期
确认人签字 日期 确认人签字 日期
集团远景：
集团的经营理念和管理目标：
集团管理成功的关键点
2005集团项目营运总监
重庆协信集团项目营运中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 15% 15%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 项目进度综合达成率 15% 15%
项目目标成本综合控制率 10% 10%
项目质量综合达标率 5% 5%
项目重大安全事故发生次数 5% 5%
重点工作目标 20% 20%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 工程管理标准化建设
2
3 成本管理体系建设
4 材料、设备信息系统建设
5 重点供应商的战略伙伴关系建设
6 建立与外部资本市场对接的体制和模式
7 建筑设计院的战略伙伴关系建设
8
2005集团研发策划总监
重庆协信集团研发策划中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 研发计划达成率 20% 20%
重点工作目标 30% 30%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团业务战略制订
2 项目拓展
3 住宅和商业房地产模式研究创新
4 房地产开发模式研究
5 产品标准化建设
6 建筑设计院的战略伙伴关系建设
7
8
2005集团客户总监
重庆协信集团客户中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 15% 15%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 销售收入指标 15% 15%
重点工作目标 30% 30%
客户 客户重复贡献率 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 品牌战略制订、品牌体系构建
2 品牌推广VI标准制定及实施
3 客户服务标准制定
4 客户数据库和分析系统建设
5 集团战略联盟关系建设
6 媒介的战略伙伴关系建设
7
8
2005集团行政总监
重庆协信集团行政中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 10% 10%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 重点工作目标 40% 40%
客户 服务承诺履行率 30% 30%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 重点供应商的战略伙伴关系建设
5 规范集团管理制度和流程
6 加强企业文化建设，培育协信文化
7 集团信息系统建设、升级、完善
8 内控体系制度流程建设
9
2005集团人力资源总监
重庆协信集团人力资源中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 10% 10%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 重点工作目标 40% 40%
客户 内部客户投诉次数 10% 10%
内部客户满意度 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团薪酬体系调整完善
2 绩效管理体系调整完善
3 推动继任者计划
4 加强企业文化建设，培育协信文化培育协信文化
5 人力资源信息化系统建设
6
7
8
2005集团财务总监
重庆协信集团财务中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 10% 10%
集团预算费用控制率 5% 5%
部门预算费用控制率 5% 10%
营运 融资计划达成率 20% 20%
融资成本控制率 10% 10%
税务成本 10% 10%
重点工作目标 20% 20%
客户 内部客户投诉次数 5% 5%
内部客户满意度 5% 5%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 建立与外部资本市场对接的体制和模式
2 健全规范集团财务分析系统和管控体系
3 推行全面预算管理体系
4 成本管理体系建设
5 集团战略联盟关系建设
6
7
8
*
协信集团绩效指标－财务中心总监
集团1-1
重庆协信集团
2005年度目标契约书
部门
岗位
任务书制定阶段 年度确认阶段
本人签名 日期 本人签名 日期
确认人签字 日期 确认人签字 日期
集团远景：
集团的经营理念和管理目标：
集团管理成功的关键点
2005集团项目营运总监
重庆协信集团项目营运中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 15% 15%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 项目进度综合达成率 15% 15%
项目目标成本综合控制率 10% 10%
项目质量综合达标率 5% 5%
项目重大安全事故发生次数 5% 5%
重点工作目标 20% 20%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 工程管理标准化建设
2
3 成本管理体系建设
4 材料、设备信息系统建设
5 重点供应商的战略伙伴关系建设
6 建立与外部资本市场对接的体制和模式
7 建筑设计院的战略伙伴关系建设
8
2005集团研发策划总监
重庆协信集团研发策划中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 研发计划达成率 20% 20%
重点工作目标 30% 30%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团业务战略制订
2 项目拓展
3 住宅和商业房地产模式研究创新
4 房地产开发模式研究
5 产品标准化建设
6 建筑设计院的战略伙伴关系建设
7
8
2005集团客户总监
重庆协信集团客户中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 15% 15%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 销售收入指标 15% 15%
重点工作目标 30% 30%
客户 客户重复贡献率 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 品牌战略制订、品牌体系构建
2 品牌推广VI标准制定及实施
3 客户服务标准制定
4 客户数据库和分析系统建设
5 集团战略联盟关系建设
6 媒介的战略伙伴关系建设
7
8
2005集团行政总监
重庆协信集团行政中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 10% 10%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 重点工作目标 40% 40%
客户 服务承诺履行率 30% 30%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 重点供应商的战略伙伴关系建设
5 规范集团管理制度和流程
6 加强企业文化建设，培育协信文化
7 集团信息系统建设、升级、完善
8 内控体系制度流程建设
9
2005集团人力资源总监
重庆协信集团人力资源中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 10% 10%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 重点工作目标 40% 40%
客户 内部客户投诉次数 10% 10%
内部客户满意度 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团薪酬体系调整完善
2 绩效管理体系调整完善
3 推动继任者计划
4 加强企业文化建设，培育协信文化培育协信文化
5 人力资源信息化系统建设
6
7
8
2005集团财务总监
重庆协信集团财务中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 10% 10%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 融资计划达成率 20% 20%
融资成本控制率 10% 10%
税务成本 10% 10%
重点工作目标 20% 20%
客户 服务承诺履行率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 建立与外部资本市场对接的体制和模式
2 健全规范集团财务分析系统和管控体系
3 推行全面预算管理体系
4 成本管理体系建设
5 集团战略联盟关系建设
6
7
8
*
协信集团绩效指标－人力资源中心总监
集团1-1
重庆协信集团
2005年度目标契约书
部门
岗位
任务书制定阶段 年度确认阶段
本人签名 日期 本人签名 日期
确认人签字 日期 确认人签字 日期
集团远景：
集团的经营理念和管理目标：
集团管理成功的关键点
2005集团项目营运总监
重庆协信集团项目营运中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 15% 15%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 项目进度综合达成率 15% 15%
项目目标成本综合控制率 10% 10%
项目质量综合达标率 5% 5%
项目重大安全事故发生次数 5% 5%
重点工作目标 20% 20%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 工程管理标准化建设
2
3 成本管理体系建设
4 材料、设备信息系统建设
5 重点供应商的战略伙伴关系建设
6 建立与外部资本市场对接的体制和模式
7 建筑设计院的战略伙伴关系建设
8
2005集团研发策划总监
重庆协信集团研发策划中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 20% 20%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 研发计划达成率 20% 20%
重点工作目标 30% 30%
客户 客户重复贡献率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团业务战略制订
2 项目拓展
3 住宅和商业房地产模式研究创新
4 房地产开发模式研究
5 产品标准化建设
6 建筑设计院的战略伙伴关系建设
7
8
2005集团客户总监
重庆协信集团客户中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 15% 15%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 销售收入指标 15% 15%
重点工作目标 30% 30%
客户 客户重复贡献率 20% 20%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 品牌战略制订、品牌体系构建
2 品牌推广VI标准制定及实施
3 客户服务标准制定
4 客户数据库和分析系统建设
5 集团战略联盟关系建设
6 媒介的战略伙伴关系建设
7
8
2005集团行政总监
重庆协信集团行政中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 10% 10%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 重点工作目标 40% 40%
客户 服务承诺履行率 30% 30%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理
2 品牌战略制订、品牌体系构建
3 集团战略联盟关系建设
4 重点供应商的战略伙伴关系建设
5 规范集团管理制度和流程
6 加强企业文化建设，培育协信文化
7 集团信息系统建设、升级、完善
8 内控体系制度流程建设
9
2005集团人力资源总监
重庆协信集团人力资源中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 10% 10%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 重点工作目标 40% 40%
客户 服务承诺履行率 30% 30%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 集团薪酬体系调整完善
2 绩效管理体系调整完善
3 推动继任者计划
4 加强企业文化建设，培育协信文化培育协信文化
5 人力资源信息化系统建设
6
7
8
2005集团财务总监
重庆协信集团财务中心总监2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 集团利润指标 10% 10%
部门预算费用控制率 10% 10%
营运 融资计划达成率 20% 20%
融资成本控制率 10% 10%
税务成本 10% 10%
重点工作目标 20% 20%
客户 服务承诺履行率 10% 10%
员工 员工培养 10% 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 建立与外部资本市场对接的体制和模式
2 健全规范集团财务分析系统和管控体系
3 推行全面预算管理体系
4 成本管理体系建设
5 集团战略联盟关系建设
6
7
8
*
税前利润
销售收入
毛利率
营销费用
管理费用
财务费用
售价
单位成本
关键举措
绩效指标
按时、保质、保量提供产品
以优质服务促进销售
1.增加利润，有效管理经营现金流
1 .1 提高销售收入
1 .1 销售收入
严格控制项目开发成本
目标成本控制率
严格控制营销、管理费用
预算费用控制率
-A 开工量
-A 完工量
-B 项目进度计划达成率
-A客户满意度
-B客户投诉次数
1 .2产品定位准确，适销、利高
-A产品毛利率
-B研发计划完成率
加快资金流转速度
有效利用存量资产
快速回款
商铺/楼盘销售率
回款率
找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措－－商业房地产开发业务
商业房地产开发业务
注：完工量指工程进度已达到国家有关政策规定可以开始销售的要求
此处的部分绩效指标应由集团相关职能中心与下属公司共同承担，具体见后指标分解
1-A 净资产回报率
1-B 利润
1-C 净现金流流入/流出
*
将商业房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门（1/2）
价值实现的关键环节 关键驱动因素 指标 集团 城建
研发策划中心 项目营运中心 总经理 财务部 研发设计部
报建 总工办
成本控制部 行政人事部 营销服务部
项目部
提高净资产回报率，增加股东价值 净资产回报率 ü
业绩增长 增加利润 税前利润 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
有效管理经营现金流 净现金流流入 ü ü ü ü ü
净现金流流出 ü ü ü ü ü
提高销售收入 提高销售收入 新增房地产销售收入 ü ü ü ü ü ü
存量房地产销售收入 ü ü
提高开发规模 开工量 ü ü ü ü
提高完工量 完工量 ü ü ü ü
项目进度计划达成率 ü ü ü ü ü ü ü
产品定位准确、适销、利高 产品毛利率 ü ü ü
研发计划达成率 ü ü
优质的客户服务 客户满意度 ü ü ü ü ü ü
客户投诉次数 ü ü ü ü
*
将商业房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门(2/2)
价值实现的关键环节 关键驱动因素 指标 集团 城建
研发策划中心 项目营运中心 总经理 财务部 研发设计部
报建 总工办
成本控制部 行政人事部 营销服务部
项目部
控制开发成本 严格控制项目开发成本 目标成本控制率 ü ü ü ü ü
严格控制费用 控制销售费用 费用预算控制率 ü ü ü ü ü ü ü ü
控制管理费用
加快资金周转速度 减少存量资产 商铺/楼盘销售率 ü
快速回款 回款率 ü ü ü
员工培养 员工培养计划完成率 ü ü ü ü ü ü ü ü ü
*
协信子公司总经理绩效指标－城建
注：年度满意度指标将涵盖半年度的客户投诉次数指标
集团1-1
重庆协信集团
2005年度目标契约书
姓名 部门 签字日期:2005.
部 门 岗位 姓 名
任务书制定阶段 年度确认阶段
本人签名 日期 本人签名 日期
确认人签字 日期 确认人签字 日期
任 务 周 期 2005年1月1日至2005年12月31日
集团远景：
成为中国地产行业具有重要影响力的企业。
成为中国一流、西部最具综合实力的房地产开发商。
拥有稳定的高素质的职业经理人团队。
成为深受员工热爱和深受社会尊重的企业。
集团的经营理念和管理目标： 集团2005年度经营任务：
集团管理成功的关键点
2005城建总经理
重庆协信集团城建公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 20%
净资产回报率 —— —— 10%
销售收入 35% 15%
现金流流入 10% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 开工量 5% 5%
完工量 10% 5%
项目成本控制率 10% 5%
重点工作目标评价 15% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1
2
3
4
5
6
2005长信总经理
重庆协信集团长信公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 20%
净资产回报率 —— —— 10%
销售收入 35% 15%
现金流流入 10% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 开工量 5% 5%
完工量 10% 5%
项目成本控制率 10% 5%
重点工作目标评价 15% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1
2
3
4
5
6
2005购物中心总经理
重庆协信集团购物中心公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 15%
净资产回报率 —— —— 10%
销售收入 35% 15%
现金流流入 15% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 出租率 10% 10%
地产价值提升率 5% 5%
经营成本控制率 10% 5%
重点工作目标 10% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 增强商业策划能力
2 发展战略伙伴，建立客户体系
3 提升运营能力，促进价值增值
4 推动继任者计划，加强团队建设
5
6
2005商务发展总经理
重庆协信集团商务发展公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 20%
净资产回报率 —— —— 10%
销售收入 40% 15%
现金流流入 15% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 出租率 10% 5%
经营成本控制率 10% 10%
重点工作目标 10% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 积极参与集团品牌体系建设
2 规范管理制度和流程
3 推动继任者计划，加强团队建设
4
5
6
2005天骄物业总经理
重庆协信集团天骄物业公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 10%
销售收入 20% 20%
现金流流入 15% 5%
现金流流出 5% 5%
物管/运营成本控制率 10% 10%
重点工作目标 20% 10%
客户 客户满意度 —— —— 30%
客户投诉次数 30% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 积极参与集团品牌体系建设，加强天骄物管品牌建设
2 积极参与集团客户服务标准制定
3 规范管理制度和客户投诉处理流程
4 推动继任者计划，加强团队建设
5
6
*
税前利润
销售收入
毛利率
营销费用
管理费用
财务费用
售价
单位成本
关键举措
绩效指标
按时、保质、保量提供产品
以优质服务促进销售
1.增加利润，有效管理经营现金流
1 .1 提高销售收入
1 .1 销售收入
严格控制项目开发成本
目标成本控制率
严格控制营销、管理费用
预算费用控制率
1 .2产品定位准确，适销、利高
-A产品毛利率
-B研发计划完成率
加快资金流转速度
有效利用存量资产
快速回款
楼盘销售率
回款率
找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措－－住宅房地产业务
住宅房地产业务
注：完工量指工程进度已达到国家有关政策规定可以开始销售的要求
此处的部分绩效指标应由集团相关职能中心与下属公司共同承担，具体见后指标分解
1-A 净资产回报率
1-B 利润
1-C 净现金流流入/流出
-A 开工量
-A 完工量
-B 项目进度计划达成率
-A客户满意度
-B客户投诉次数
*
将住宅房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门 （1/2）
价值实现的关键环节 关键驱动因素 指标 集团 长信
研发策划中心 项目营运中心 总经理 财务部 研发部 设计部 工程部
行政人事部 营销服务部 项目部
提高净资产回报率，增加股东价值 净资产回报率 ü
业绩增长 增加利润 税前利润 ü ü ü ü ü ü ü ü ü
有效管理经营现金流 净现金流流入 ü ü ü ü
净现金流流出 ü ü ü ü
提高销售收入 提高销售收入 销售收入 ü ü ü ü ü ü
扩大开发规模 开工量 ü ü ü
提高完工量 完工量 ü ü ü
项目进度计划达成率 ü ü ü ü ü ü
产品定位准确、适销、利高 产品毛利率 ü ü ü
研发计划完成率 ü ü ü
优质的客户服务 客户满意度 ü ü ü ü ü
客户投诉次数 ü ü ü ü
*
将住宅房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门 （2/2）
价值实现的关键环节 关键驱动因素 指标 集团 长信
研发策划中心 项目营运中心 总经理 财务部 研发部 设计部 工程部
行政人事部 营销服务部 项目部
控制开发成本 严格控制项目开发成本 目标成本控制率 ü ü ü ü
严格控制费用 控制销售费用 费用预算控制率 ü ü ü ü ü ü ü
控制管理费用
加快资金流转速度 减少存量资产 楼盘销售率 ü
快速回款 回款率 ü ü ü
员工培养 员工培养计划完成率 ü ü ü ü ü ü ü ü
*
协信子公司总经理绩效指标－长信
注：年度满意度指标将涵盖半年度的客户投诉次数指标
集团1-1
重庆协信集团
2005年度目标契约书
部门
岗位
任务书制定阶段 年度确认阶段
本人签名 日期 本人签名 日期
确认人签字 日期 确认人签字 日期
集团远景：
集团的经营理念和管理目标：
集团管理成功的关键点
2005城建总经理
重庆协信集团城建公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 20%
净资产回报率 —— —— 10%
销售收入 35% 15%
现金流流入 10% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 开工量 7% 5%
完工量 8% 5%
项目成本控制率 10% 5%
重点工作目标评价 15% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1
2
3
4
5
6
2005长信总经理
重庆协信集团长信公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 20%
净资产回报率 —— —— 10%
销售收入 35% 15%
现金流流入 10% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 开工量 5% 5%
完工量 10% 5%
项目成本控制率 10% 5%
重点工作目标评价 15% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1
2
3
4
5
6
2005购物中心总经理
重庆协信集团购物中心公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 15%
净资产回报率 —— —— 10%
销售收入 35% 15%
现金流流入 15% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 出租率 10% 10%
地产价值提升率 5% 5%
经营成本控制率 10% 5%
重点工作目标 10% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1
2 发展战略伙伴，建立客户体系
3 提升运营能力，促进价值增值
4 推动继任者计划，加强团队建设
5
6
2005商务发展总经理
重庆协信集团商务发展公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 20%
净资产回报率 —— —— 10%
销售收入 40% 15%
现金流流入 15% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 出租率 10% 5%
经营成本控制率 10% 10%
重点工作目标 10% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 积极参与集团品牌体系建设
2 规范管理制度和流程
3 推动继任者计划，加强团队建设
4
5
6
2005天骄物业总经理
重庆协信集团天骄物业公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 10%
销售收入 20% 20%
现金流流入 15% 5%
现金流流出 5% 5%
物管/运营成本控制率 10% 10%
重点工作目标 20% 10%
客户 客户满意度 —— —— 30%
客户投诉次数 30% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 积极参与集团品牌体系建设，加强天骄物管品牌建设
2 积极参与集团客户服务标准制定
3 规范管理制度和客户投诉处理流程
4 推动继任者计划，加强团队建设
5
6
*
找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措－－购物中心
税前利润
出租价格
经营收入
经营成本
费用
管理费用
财务费用
关键举措
绩效指标
合理的商业规划，准确的经营定位
- A 毛利率
- B 研发计划达成率
回款率
快速回款,保证现金流
出租率
提高经营收入
经营收入
回款率
严格控制经营成本
经营成本控制率
严格控制管理等费用开支
预算费用控制率
严格控制费用
预算费用控制率
（集团统一投融资，财务费用由集团分摊到下属公司，指标在集团考评）
注：营运成本主要包括营销推广及招商相关费用
此处的部分绩效指标应由集团相关职能中心与下属公司共同承担，具体见后指标分解
购物中心
1.增加利润，有效管理经营现金流
规范的营运管理
建立客户体系，发展战略伙伴关系
以优质服务促进招商营运
- A 商铺出租率
- B 地产价值提升率
招商计划达成率
- A 客户满意度
- B 客户投诉次数
1-A 净资产回报率
1-B 利润
1-C净现金流流入/流出
*
将购物中心业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及下属部门
价值实现的关键环节 关键驱动因素 指标 集团 购物中心
研发策划中心 总经理 财务部 招商部 营运部 行政人事部 项目部
提高净资产回报率，增加股东价值 净资产回报率 ü
业绩增长 增加利润 经营利润 ü ü ü ü ü ü
有效管理经营现金流 净现金流流入 ü ü ü ü
净现金流流出 ü ü ü ü
增加利润
提高经营收入 提高经营收入 经营收入 ü ü ü ü
规范的营运管理 商铺出租率 ü ü ü
地产价值提升率 ü ü ü
合理的商业规划，准确的经营定位 毛利率 ü ü ü
研发计划达成率 ü
建立客户体系，发展战略伙伴关系 招商计划达成率 ü
以优质服务促进招商营运 客户满意度 ü ü ü ü
客户投诉次数 ü ü ü ü
快速回款，保证现金流 回款率 ü ü ü
控制成本 控制经营成本 经营成本控制率 ü ü ü ü
严格控制费用 费用预算控制率 ü ü ü ü ü
员工培养 员工培养计划完成率 ü ü ü ü ü ü
*
协信子公司总经理绩效指标－购物中心
注：年度满意度指标将涵盖半年度的客户投诉次数指标
集团1-1
重庆协信集团
2005年度目标契约书
姓名 部门 签字日期:2005.
部 门 岗位 姓 名
任务书制定阶段 年度确认阶段
本人签名 日期 本人签名 日期
确认人签字 日期 确认人签字 日期
任 务 周 期 2005年1月1日至2005年12月31日
集团远景：
成为中国地产行业具有重要影响力的企业。
成为中国一流、西部最具综合实力的房地产开发商。
拥有稳定的高素质的职业经理人团队。
成为深受员工热爱和深受社会尊重的企业。
集团的经营理念和管理目标： 集团2005年度经营任务：
集团管理成功的关键点
2005城建总经理
重庆协信集团城建公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 20%
净资产回报率 —— —— 10%
销售收入 35% 15%
现金流流入 10% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 开工量 7% 5%
完工量 8% 5%
项目成本控制率 10% 5%
重点工作目标评价 15% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1
2
3
4
5
6
2005长信总经理
重庆协信集团长信公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 20%
净资产回报率 —— —— 10%
销售收入 35% 15%
现金流流入 10% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 开工量 5% 5%
完工量 10% 5%
项目成本控制率 10% 5%
重点工作目标评价 15% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1
2
3
4
5
6
2005购物中心总经理
重庆协信集团购物中心公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 15%
净资产回报率 —— —— 10%
经营收入 35% 15%
现金流流入 15% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 出租率 10% 10%
地产价值提升率 5% 5%
经营成本控制率 10% 5%
重点工作目标 10% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1
2
3
4
5
6
2005商务发展总经理
重庆协信集团商务发展公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 20%
净资产回报率 —— —— 10%
销售收入 40% 15%
现金流流入 15% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 出租率 10% 5%
经营成本控制率 10% 10%
重点工作目标 10% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 积极参与集团品牌体系建设
2 规范管理制度和流程
3 推动继任者计划，加强团队建设
4
5
6
2005天骄物业总经理
重庆协信集团天骄物业公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 10%
销售收入 20% 20%
现金流流入 15% 5%
现金流流出 5% 5%
物管/运营成本控制率 10% 10%
重点工作目标 20% 10%
客户 客户满意度 —— —— 30%
客户投诉次数 30% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 积极参与集团品牌体系建设，加强天骄物管品牌建设
2 积极参与集团客户服务标准制定
3 规范管理制度和客户投诉处理流程
4 推动继任者计划，加强团队建设
5
6
*
找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措－－商务发展
税前利润
经营成本
费用
管理费用
财务费用
关键举措
绩效指标
提高商铺出租率
以优质的客户服务促进招商
商铺出租率
. 2-A 客户满意度
. 2-B 客户投诉次数
回款率
快速回款，保证现金流
回款率
严格控制经营成本
经营成本控制率
严格控制管理费用开支
预算费用控制率
严格控制费用
预算费用控制率
（集团统一投融资，财务费用由集团分摊到下属公司，指标在集团考评）
注：此处的部分绩效指标应由集团相关职能中心与下属公司共同承担，具体见后指标分解
商务发展
经营收入
出租率
1 .1 提高经营收入
提高经营收入
1.增加利润，有效管理经营现金流
1-A 净资产回报率
1-B 利润
1-C 净现金流流入/流出
*
将商务发展业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门
价值实现的关键环节 关键驱动因素 指标 商务发展
总经理 财务部 管理部 营运部 行政人事部
提高净资产回报率，增加股东价值 净资产回报率 ü
业绩增长 增加利润 税前利润 ü ü ü ü ü
有效管理经营现金流 净现金流流入 ü ü ü
净现金流流出 ü ü ü
提高经营收入 提高经营收入 经营收入 ü ü ü
提高出租率 商铺出租率 ü ü ü
以优质的客户服务促进招商 客户满意度 ü ü ü
客户投诉次数 ü ü ü
快速回款，保证现金流 回款率 ü ü
控制成本 控制经营成本 经营成本控制率 ü ü ü
严格控制费用 控制管理费用 费用预算控制率 ü ü ü ü
员工培养 员工培养计划完成率 ü ü ü ü ü
*
协信子公司总经理绩效指标－商务发展
注：年度满意度指标将涵盖半年度的客户投诉次数指标
集团1-1
重庆协信集团
2005年度目标契约书
姓名 部门 签字日期:2005.
部 门 岗位 姓 名
任务书制定阶段 年度确认阶段
本人签名 日期 本人签名 日期
确认人签字 日期 确认人签字 日期
任 务 周 期 2005年1月1日至2005年12月31日
集团远景：
成为中国地产行业具有重要影响力的企业。
成为中国一流、西部最具综合实力的房地产开发商。
拥有稳定的高素质的职业经理人团队。
成为深受员工热爱和深受社会尊重的企业。
集团的经营理念和管理目标： 集团2005年度经营任务：
集团管理成功的关键点
2005城建总经理
重庆协信集团城建公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 20%
净资产回报率 —— —— 10%
销售收入 35% 15%
现金流流入 10% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 开工量 7% 5%
完工量 8% 5%
项目成本控制率 10% 5%
重点工作目标评价 15% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1
2
3
4
5
6
2005长信总经理
重庆协信集团长信公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 20%
净资产回报率 —— —— 10%
销售收入 35% 15%
现金流流入 10% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 开工量 5% 5%
完工量 10% 5%
项目成本控制率 10% 5%
重点工作目标评价 15% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1
2
3
4
5
6
2005购物中心总经理
重庆协信集团购物中心公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 15%
净资产回报率 —— —— 10%
销售收入 35% 15%
现金流流入 15% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 出租率 10% 10%
地产价值提升率 5% 5%
经营成本控制率 10% 5%
重点工作目标 10% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1
2
3
4
5
6
2005商务发展总经理
重庆协信集团商务发展公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 20%
净资产回报率 —— —— 10%
经营收入 40% 15%
现金流流入 15% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 出租率 10% 5%
经营成本控制率 10% 10%
重点工作目标 10% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1
2
3
4
5
6
2005天骄物业总经理
重庆协信集团天骄物业公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 10%
销售收入 20% 20%
现金流流入 15% 5%
现金流流出 5% 5%
物管/运营成本控制率 10% 10%
重点工作目标 20% 10%
客户 客户满意度 —— —— 30%
客户投诉次数 30% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1 积极参与集团品牌体系建设，加强天骄物管品牌建设
2 积极参与集团客户服务标准制定
3 规范管理制度和客户投诉处理流程
4 推动继任者计划，加强团队建设
5
6
*
找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措－－物业管理
物管成本
税前利润
经营收入
经营成本
费用
营运成本
管理费用
财务费用
关键举措
绩效指标
严格控制营运成本
提高客户服务质量
客户满意度
客户投诉次数
回款率
提高回款效率
提高营业收入
营业收入
回款率
严格控制经营成本
经营成本控制率
严格控制费用
预算费用控制率
（集团统一投融资，财务费用由集团分摊到下属公司，指标在集团考评）
注：此处的部分绩效指标应由集团相关职能中心与下属公司共同承担，具体见后指标分解
物业管理
严格控制物业管理和维护成本（如维修、定期维护等)
物管成本控制率
1.增加利润，有效管理经营现金流
营运成本控制率
1-A 净资产回报率
1-B 利润
1-C净现金流流入/流出
*
将物管业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门
价值实现的关键环节 关键驱动因素 指标 天骄物业
总经理 财务部 管理部 营运部 行政人事部 物管处
提高净资产回报率，增加股东价值 净资产回报率 ü
业绩增长 增加经营利润 税前利润 ü ü ü ü ü ü
有效管理经营现金流 净现金流流入 ü ü ü ü
净现金流出 ü ü ü ü
提高经营收入 提高经营收入 经营收入 ü ü ü ü
优质的客户服务 客户满意度 ü ü ü ü
客户投诉次数 ü ü ü ü
控制成本 控制物业管理成本 物管成本控制率 ü ü ü
控制营运成本 营运成本控制率 ü ü
严格控制费用 控制管理费用 预算费用控制率 ü ü ü ü ü
员工培养 员工培养计划完成率 ü ü ü ü ü ü
*
协信子公司总经理绩效指标－物业管理
注：年度满意度指标将涵盖半年度的客户投诉次数指标
集团1-1
重庆协信集团
2005年度目标契约书
姓名 部门 签字日期:2005.
部 门 岗位 姓 名
任务书制定阶段 年度确认阶段
本人签名 日期 本人签名 日期
确认人签字 日期 确认人签字 日期
任 务 周 期 2005年1月1日至2005年12月31日
集团远景：
成为中国地产行业具有重要影响力的企业。
成为中国一流、西部最具综合实力的房地产开发商。
拥有稳定的高素质的职业经理人团队。
成为深受员工热爱和深受社会尊重的企业。
集团的经营理念和管理目标： 集团2005年度经营任务：
集团管理成功的关键点
2005城建总经理
重庆协信集团城建公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 20%
净资产回报率 —— —— 10%
销售收入 35% 15%
现金流流入 10% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 开工量 7% 5%
完工量 8% 5%
项目成本控制率 10% 5%
重点工作目标评价 15% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1
2
3
4
5
6
2005长信总经理
重庆协信集团长信公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 20%
净资产回报率 —— —— 10%
销售收入 35% 15%
现金流流入 10% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 开工量 5% 5%
完工量 10% 5%
项目成本控制率 10% 5%
重点工作目标评价 15% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1
2
3
4
5
6
2005购物中心总经理
重庆协信集团购物中心公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 15%
净资产回报率 —— —— 10%
销售收入 35% 15%
现金流流入 15% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 出租率 10% 10%
地产价值提升率 5% 5%
经营成本控制率 10% 5%
重点工作目标 10% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1
2
3
4
5
6
2005商务发展总经理
重庆协信集团商务发展公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 20%
净资产回报率 —— —— 10%
销售收入 40% 15%
现金流流入 15% 5%
现金流流出 5% 5%
营运 出租率 10% 5%
经营成本控制率 10% 10%
重点工作目标 10% 10%
客户 客户满意度 —— —— 10%
客户投诉次数 10% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1
2
3
4
5
6
2005天骄物业总经理
重庆协信集团天骄物业公司总经理2005年度目标契约书
指标 半年度 年度
目标 权重 目标 权重
财务 税前利润 —— —— 10%
经营收入 20% 20%
现金流流入 15% 5%
现金流流出 5% 5%
物管/运营成本控制率 10% 10%
重点工作目标 20% 10%
客户 客户满意度 —— —— 30%
客户投诉次数 30% —— ——
员工 员工培养 —— —— 10%
重点工作目标 阶段目标 权重
一季度 二季度 三季度 四季度
1
2
3
4
5
6
*
量化绩效指标计算方法及数据采集(1/3)
指标名称 目的 算式 数据采集/考核部门 备注
净资产收益率 评价股东投资的获利能力 收益率＝净利润/净资产*100% 财务中心 集团层面是集团净利润，子公司是税前利润
利润 测定年度经营净收益 达成率=实际利润/计划利润*100% 财务中心、子公司财务部 建议利润按权责发生
制计算,匹配成本
销售收入&经营收入 过程性指标，测定阶段性经营收入 达成率=实际收入/计划收入*100% 财务中心、子公司财务部 建议收入按权责发生制计算
现金流流入 评价经营现金流的管理能力 达成率＝实际净现金流入额/计划净现金流流入额*100% 财务中心、子公司财务部 按收现实付制计算
现金流流出 达成率＝计划净现金流流出额/实际净现金流出额*100% 财务中心、子公司财务部 按收现实付制计算
融资计划达成率 多方面融资支撑业务增长的能力，强调过程性中的匹配 达成率＝实际融资完成情况/融资计划*100% 财务中心 控制计划中的关键节点
融资成本达成率 合理规划融资结构，控制融资成本 达成率＝计划融资成本/实际融资成本*100% 财务中心 计划融资成本可以行业平均融资成本为基础
税赋成本率 合理规划税赋，降低税赋成本 税赋成本率＝税赋/销售收入*100%
达成率＝ 目标税赋成本/实际税赋成本率率 财务中心
存量资产周转率 盘活存量资产，提高资产质量， 周转率＝销售收入/存量资产*100% 财务中心
地产价值提升率 评价商业地产的运营能力 提升率＝本年度地均租金水平/上年度地均租金水平*100% 财务中心、购物中心财务部
*
量化绩效指标计算方法及数据采集(2/3)
指标名称 目的 算式 数据采集/考核部门 备注
开发量 评价公司实际开发规模 达成率＝实际开发量/规划开发量*100% 项目运营中心
完工量 评价公司开发进度完成情况 达成率＝实际完工量/规划完工量*100% 项目运营中心 完工量指工程进度已达到国家有关政策规定可以开始销售的数量
项目进度计划达成率 评价单项目进度管理能力，按时、保质、保量提供产品 达成率＝实际项目进度/计划进度*100% 项目运营中心 以项目执行计划书为准
项目进度计划综合达成率 评价多项目进度综合管理能力 项目运营中心 Pn是各项目的项目进度计划达成率得分
项目目标成本达成率 严格控制项目开发成本 达成率＝实际开发成本/目标开发成本 项目运营中心 目标成本是项目执行计划书规定的目标成本
项目目标成本综合达成率 评价多项目的综合成本控制能力 项目运营中心 Cn是各项目的目标成本达成率得分
研发计划达成率 评价研发计划的执行情况和研究质量 达成率＝实际研发完成数/计划研发完成数 研发策划中心 以决策委员会通过作为成功标志
费用预算控制率 严格控制各项管理费用 控制率=费用预算总额/实际费用总额*100% 财务中心、子公司财务部 以计划预算为基础
经营成本控制率 严格控制经营成本 控制率＝计划经营成本/实际经营成本总额*100% 子公司财务部 以计划预算为基础
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量化绩效指标计算方法及数据采集(3/3)
指标名称 目的
算式
数据采集/考核部门 备注
客户满意度 评价外部客户对公司产品及服务的满意程度 按评分表打分（5分制） 客户中心 年度满意度指标将涵盖半年度的客户投诉次数指标
客户重复贡献率 评价管户对公司的忠诚度，是评价客户服务质量的终极指标 重复贡献率=(全年重复购买、出租客户数量+客户推荐购买、出租数量)/全年销售（出租）客户数量
达成率=实际重复贡献率/目标重复贡献率*100% 客户中心
客户投诉次数 评价外部客户对公司客户服务的满 意程度 重大投诉问题扣_分，一般投诉问题扣_分 客户中心、天骄物管 半年度一次
安全事故次数 提高施工安全，防范事帮发生 重大质量安全事故扣_分，一般质量安全事故扣扣_分 项目运营中心
质量达标率
提高施工质量，提供高质量的产品 实际合格率＝验收合格次数/验收次数*100%
达标率=实际合格率/目标合格率*100% 项目运营中心 质量水平以国家评价标准为准
商铺/楼盘销售率 加快产品周转速度，减少资金占用 销售率=销售量/完工量*100%
达成率＝实际销售率/计划销售率*100% 项目运营中心、子公司营销服务部 完工量指工程进度已达到国家有关政策规定可以开始销售的要求
毛利率 评价产品的赢利能力 毛利率＝销售毛利/销售收入
财务中心、各子公司财务部
服务承诺履行率 评价公司职能中心对其它部门的服务、支持质量 按评分表打分（5分制）
集团各部门
*
第二步，绩效考核
绩效考核
制定绩效指标
关键活动
主要成果
找出目标实现的关键驱动因素，形成一套考核指标体系
确定指标结构及权重
制定衡量标准
考核指标体系
采集考核数据
计算考核得分
绩效考核结果
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量化指标评分标准
正向完成率=实际÷计划 例：销售计划完成率等
负向完成率=计划÷实际 例：费用预算控制率
计划达成率%
60%
3分
0
100%
5分
得分
绩效考核要点之一：量化指标的评分方法
指标完成率% 完成率≥100% 100%＞完成率≥60% 60%＞完成率
得分 5分 5分×完成率 0分
*
绩效考核要点之二：满意度评分方法
*
绩效考核要点之三：重点工作评价
评分标准
说明:
1、重点工作目标由被考评者的直接上级评价打分；
2、由考评者的直接上级审批后交人力资源部；
得分 5分 4分 3分 2分 1分
评分标准 结果超过设定的目标水平 结果达到设定的目标水平 质量或进度未完全达到设定的目标水平但可以弥补，对整体影响不大 质量或进度与设定的目标水平有较大偏差，需投入较大资源才可弥补 结果与设定的目标水平存在重大偏差，结果几乎不可用
*
绩效工资分配方案（一）:按相对绩效结果分配绩效工资
3、核算绩效工资
2、排序
1、分组
集团总部中心总监及以上、子公司总经理为一组；
集团总部部门经理及以下员工为一组；
各子公司部门经理及以下，以子公司为单位，各为一组；
在组内，根据绩效得分，按优秀20%、良好20%、合格20%、基本合格20%、不合格20%强制排序；
根据排序结果，确定绩效薪酬分配系数。优秀=、良好=、合格=1S、基本合格=、不合格=0
公司年前制定并向员工公示S系数的确定方法。例如：完成目标利润，S=1；超过10%，S=。
*
考评得分
绩效工资分配方案（二）:按绝对绩效结果分配绩效工资
绩效得分 得分≥12分 12＞得分≥6 6分＞得分
分配比例 120% 得分÷10分×100% 0%
*
建议协信集团采用方案一
特点
适用条件
方案一
方案二
按相对业绩确定绩效工资；
便于将个人业绩与总体业绩挂钩；
对个人目标完成的约束相对较弱；
按绝对业绩确定绩效工资；
个人业绩与总体业绩挂钩较难；
对个人目标完成有较强的约束性；
市场波动较大，难以设定准确的目标；
倾向于制定高目标，给员工以紧迫感的企业；
绩效管理体系成熟，指标及目标设定准确的企业；
经营环境稳定，经营业绩可预测性强；
建议
ü
û
战略对组织的要求：
未来战略远景要求组织做相应的变革
企业能力建设能否支撑组织结构的“落地”：
企业的人力资源
管控流程和授权体系的清晰和有效执行
相应的绩效考评体系的建立
充分考虑协信特点：
战略发展路径的变化要求在实施过程中充分考虑过渡模式
过渡模式可能有几种，协信必须充分考虑自身在发展过程中各管理层级的管控重点，做相应调整。
组织模式的平稳过渡除了考虑企业的人力资源状况之外，还需要考虑减少对现有人员和组织的冲击
