MBA智库文档管理人力资源月度人力成本图表（简易版）.xls

月度人力成本图表（简易版）.xls

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月度人力成本分析摘要：月度人力成本总况：类型项目人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本上月费用 10000 12000 5000 4000 12000 3000 上月各项费用所占比例 20% 24% 10% 8% 24% 6% 本月费用 12000 11000 6000 3000 10000 3000 本月各项费用所占比例 25% 23% 13% 6% 21% 6% 增减额 2000 -1000 1000 -1000 -2000 0 费用浮动比例 17% -9% 17% -33% -20% 0% 各项费用所占比例浮动额 5% -1% 3% -2% -3% 0% ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 10000 12000 5000 4000 12000 3000 5000 51000 ：：：：：：：：：： 20% 24% 10% 8% 24% 6% 10% 100% ：：：： 12000 11000 6000 3000 10000 3000 3000 48000 ：：：：：：：：：： 25% 23% 13% 6% 21% 6% 6% 100% ：：： 2000 -1000 1000 -1000 -2000 0 -2000 -3000 ：：：：：： 17% -9% 17% -33% -20% 0% -67% -6% ：：：：：：：：：：： 5% -1% 3% -2% -3% 0% -4% 0% 2017：：：：：：：：：：：：：：：：：：金金金金 20% 金金金 23% 金金金金金 10% 金金金金金金 8% 金金金金 23% 金金金金 6% 金金金金 10% 金金金金金金 -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% -13000 -8000 -3000 2000 7000 12000 金金金金金金金金金金金金金金金金金金金离职成本合计 5000 51000 10% 100% 3000 48000 6% 100% -2000 -3000 -67% -6% -4% 0% 人工成本社保费住房公积金其它福利成本 Series1, 培训成本离职成本本月人力成本月度人力成本分析月度人力成本总况：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 10000 12000 5000 4000 12000 3000 5000 51000 ：：：：：：：：：： 20% 24% 10% 8% 24% 6% 10% 100% ：：：： 12000 11000 6000 3000 10000 3000 3000 48000 ：：：：：：：：：： 25% 23% 13% 6% 21% 6% 6% 100% ：：： 2000 -1000 1000 -1000 -2000 0 -2000 -3000 ：：：：：： 17% -9% 17% -33% -20% 0% -67% -6% ：：：：：：：：：：： 5% -1% 3% -2% -3% 0% -4% 0% 2017：：：：：：：：：：：：：：：：：：金金金金 20% 金金金 23% 金金金金金 10% 金金金金金金 8% 金金金金 23% 金金金金 6% 金金金金 10% 金金金金金金 -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% -13000 -8000 -3000 2000 7000 12000 金金金金金金金金金金金金金金金金金金金月度人力成本对比人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本 -13000 -3000 7000 -70% -20% 30% 上月费用本月费用浮动比月度人力成本分析月度人力成本总况：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 10000 12000 5000 4000 12000 3000 5000 51000 ：：：：：：：：：： 20% 24% 10% 8% 24% 6% 10% 100% ：：：： 12000 11000 6000 3000 10000 3000 3000 48000 ：：：：：：：：：： 25% 23% 13% 6% 21% 6% 6% 100% ：：： 2000 -1000 1000 -1000 -2000 0 -2000 -3000 ：：：：：： 17% -9% 17% -33% -20% 0% -67% -6% ：：：：：：：：：：： 5% -1% 3% -2% -3% 0% -4% 0% 2017：：：：：：：：：：：：：：：：：：金金金金 20% 金金金 23% 金金金金金 10% 金金金金金金 8% 金金金金 23% 金金金金 6% 金金金金 10% 金金金金金金 -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% -13000 -8000 -3000 2000 7000 12000 金金金金金金金金金金金金金金金金金金金人工成本社保费住房公积金其它福利成本 Series1, 培训成本离职成本本月人力成本：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 10000 12000 5000 4000 12000 3000 5000 51000 ：：：：：：：：：： 20% 24% 10% 8% 24% 6% 10% 100% ：：：： 12000 11000 6000 3000 10000 3000 3000 48000 ：：：：：：：：：： 25% 23% 13% 6% 21% 6% 6% 100% ：：： 2000 -1000 1000 -1000 -2000 0 -2000 -3000 ：：：：：： 17% -9% 17% -33% -20% 0% -67% -6% ：：：：：：：：：：： 5% -1% 3% -2% -3% 0% -4% 0% 2017：：：：：：：：：：：：：：：：：：金金金金 20% 金金金 23% 金金金金金 10% 金金金金金金 8% 金金金金 23% 金金金金 6% 金金金金 10% 金金金金金金 -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% -13000 -8000 -3000 2000 7000 12000 金金金金金金金金金金金金金金金金金金金