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第四章 出差管理制度Ⅰ
一、出差管理办法ⅠⅠ
Ⅰ 国内部分Ⅰ
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务
者，依本办法规定发给出差旅费。Ⅰ
第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表 的标准发给交通费：
Ⅰ
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票
证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。Ⅰ
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。Ⅰ
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。Ⅰ
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。Ⅰ
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发Ⅰ
A 主管级：每日 1，20 元Ⅰ
B 一般级：每日 1，00 元Ⅰ
第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办
理：Ⅰ
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差
人员出具凭单为凭。Ⅰ
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。Ⅰ
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。Ⅰ
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(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。Ⅰ
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。Ⅰ
第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请
核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照
规定格式逐项填写)。Ⅰ
第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主
管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。Ⅰ
第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕
报支旅费时扣回。Ⅰ
第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误
餐费。Ⅰ
(一)下午一时以后销差者准报午餐。Ⅰ
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。Ⅰ
(三)不得再报支加班费。Ⅰ
第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一
天)及行李运费。Ⅰ
第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。Ⅰ
第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌
情予以补贴。Ⅰ
Ⅰ 国外部分 Ⅰ
第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅
费其标准如下：Ⅰ
(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。Ⅰ
(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。Ⅰ
(三)派遣在同城市持续驻留 30 日以上者自第 31 日起按上列标准八折支给。Ⅰ
第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已
在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。Ⅰ
第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正
式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。Ⅰ
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第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请
总经理核发特别津贴。Ⅰ
第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。Ⅰ
Ⅰ 附则Ⅰ
第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标
准支给。Ⅰ
第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。Ⅰ
第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通
令调整。Ⅰ
第二十条 本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
