生产过程控制程序
生产过程控制程序
1、目的
2、适用范围
3 、职责
4 、内容
生产过程控制程序
TS16949标准对应条款
生产和服务提供的控制
生产和服务提供过程的确认
标示和可追溯性
产品防护
基础设施 工作环境
一、目的
目的
确保生产过程得到受控和在稳定的条件下有效运
行。
生产过程有狭义和广义之分：
广义生产过程是指从生产准备开始到产品制造出来
为止的全部过程；
狭义生产过程是指从原材料投入开始到产品制造出
来为止的全部过程。
生产管理的对象就是生产过程
一、目的
按照生产过程组织的构成要素，可
以将生产过程分为物流过程、信息
流过程和资金流过程。
企业的生产根据各部分在生产过程
中的作用不同，可划分为以下三部
分：
1．基本生产过程。基本生产过程
是指构成产品实体的劳动对象直接
进行工艺加工的过程。如机械企业
中的铸造、锻造、机械加工和装配
等过程；基本生产过程是企业的主
要生产活动。
一、目的
2．辅助生产过程。辅助生产过程
是指为保证基本生产过程的正常进
行而从事的各种辅助性生产活动的
过程。如为基本生产提供动力、工
具和维修工作等等。
3．生产服务过程。生产服务过程
是指为保证生产活动顺利进行而提
供的各种服务性工作。如供应工作、
运输工作、技术检验工作等等。
二、适用范围
销售部销售部
质保部、总经办等部门质保部、总经办等部门
制造车间制造车间
生产部生产部
供应、仓储部供应、仓储部
技术部、技术部、
生产技术科生产技术科 适用范围适用范围
三、职责
职责
•• 1 1 销售部销售部
•• 2 2 技术、技术科技术、技术科
•• 3 3 生产部生产部
•• 4 4 制造车间制造车间
•• 5 5 仓库仓库
•• 6 6 总经办总经办
•• 7 7 生产副总生产副总
•• 8 8 质保部质保部
•• 9 9 供应部供应部
22、技术及生产技术科、技术及生产技术科 负责组织设计开发、
工艺策划，确保产品在制造过程中工艺合理、
结构简单；负责设计完成产品加工所需的各
种零部件图以及相关的工艺技术资料；负责
技术文件的修改、整理和保管；负责工装的
设计和制造；负责产品加工过程中的工艺检
查和工艺监督。对提交的设计图纸和技术资
料的准确性负责。
11、销售部、销售部 负责订单的填制、下发和对评审
结果的确认；负责沟通和确认客户对订单产品
的数量、质量、交货期和包装等方面的要求及
其他方面的特殊要求；负责对生产计划任务执
行情况的跟踪监督。对因客户需求不明确导致
的产品质量问题和不能按期交货负责。
三、职责
44、制造车间、制造车间 负责执行《月度生产计划表
》的审核；负责制定《月度生产计划表》的
具体分解实施方案、工艺策划方案和组织准
备方案；负责《月度生产计划表》分解实施
方案的具体落实；负责产品生产过程中的质
量控制，确保完工交付的产品合格率达100%
。对未完成生产计划和完工产品不合格负责。
33、生产部、生产部 负责“月度生产计划”的组织、
跟踪和落实；负责《月度生产计划表》和
《物料需求计划表》的编制、落实和考核；
负责物料的组织配置和协调。对计划评审
不及时、计划编制不合理负责；负责测评
和核定产品的工序单价；负责对各厂劳动
效能进行评估；负责生产设备的管理 。
职责
1 1 销售部销售部
2 2 技术、技术科技术、技术科
3 3 生产部生产部
4 4 制造车间制造车间
5 5 仓库仓库
6 6 总经办总经办
77 生产副总生产副总
88 质保部质保部
99 供应部供应部
三、职责
职责
1 1 销售部销售部
2 2 技术、技术科技术、技术科
3 3 生产部生产部
4 4 制造车间制造车间
5 5 仓库仓库
6 6 总经办总经办
77 生产副总生产副总
88 质保部质保部
99 供应部供应部
66、总经、总经办办 负责员工的招聘和培训；负责各
部门《绩效考核》的实施、监督和评估总结。
55、、仓库仓库 负责各项物料（包括原材料、辅助
材料、配件和工具）的验收、保管和配发工作；
负责库存物料出入库手续的办理；负责库存物
料的盘点和进、出、存记录；负责常规库存物
料的申购。对入库材料的质量和库存物料数据
的准确性负责。
77、生产副总、生产副总 负责《月度生产计划表》的审
核、批发；负责整体生产运行的监督、协调
和考核。
三、职责
职责
1 1 销售部销售部
2 2 技术、技术科技术、技术科
3 3 生产部生产部
4 4 制造车间制造车间
5 5 仓库仓库
6 6 总经办总经办
77 生产副总生产副总
88 质保部质保部
99 供应部供应部
88、质保部、质保部 ：：负责组织生产过程的产负责组织生产过程的产
品检验首检、巡检、抽检；负责对不品检验首检、巡检、抽检；负责对不
合格的判断分析；负责组织对不合格合格的判断分析；负责组织对不合格
进行改进进行改进。
99、供应部、供应部 ：：负责生产原料的采购；负责生产原料的采购；
负责辅助材料的采购；负责临时物料负责辅助材料的采购；负责临时物料
的采购工作的采购工作。
生生
产产
过过
程程
流流
程程
图图
四、生产运行程序
四、生产运行程序
生产过程总要求生产过程总要求
生产过程控制总要求
确保在以下方面得到有效控制：
1)生产现场须具备有效且适宜的作业指导书等
技术文件；
2) 有效适宜且按《设备管理控制程序》进行管
理与维护的生产设备；
3) 对生产过程按《统计过程控制管理办法》作
统计过程控制；
4) 对交付活动进行控制。
四、生产运行程序
••
•生产计划的依
据来源于销售
部提交的《月
度销售预测计
划表》和经评
审确认的订单。
••
•订单具有临时性
的特点，一般客
户对交货期的要
求较苛刻，计划
调节的余地较小。
因此，编制计划
时应遵循“优先
安排”的原则。
生产计划生产计划
生产计划的依据和来源生产计划的依据和来源
••
•《月度销售预测计划表
》由销售部部根据各客
户的销售统计数据，结
合市场需求趋势分析得
出。《月度销售预测计
划表》采用三月滚动式
预报，且次月计划必须
提前半个月提交，要充
分考虑制材备料的准备
时间和计划执行过程中
“订单优先”原则和“
插单让步”原则的调剂
空间。
生产部是计划编制的责任部门，生产运行所需的生产部是计划编制的责任部门，生产运行所需的《《月度生月度生
产计划表产计划表》》和和《《物料需求计划表物料需求计划表》》由生产部负责编制、落实和考核。由生产部负责编制、落实和考核。
销售部接到客户订单后，应按销售部接到客户订单后，应按““评审规范评审规范””填制订单，填制订单，
由生产部组织评审。由生产部组织评审。
业务员在填制订单前必须与客户进行充分沟通，明确客业务员在填制订单前必须与客户进行充分沟通，明确客
户关于产品的型号和包装以及交货期的等有关要求，形成书面描述，户关于产品的型号和包装以及交货期的等有关要求，形成书面描述，
对于特殊要求必须书面签字确认。对于特殊要求必须书面签字确认。ee
生产部生产部
销售部销售部
销售部业务员销售部业务员
四、生产运行程序
生产计划的编制生产计划的编制
销售部部必须于每月销售部部必须于每月1515日之前编制和提交下下个月日之前编制和提交下下个月
的的《《月度销售预测计划表月度销售预测计划表》》，以便生产部在编制，以便生产部在编制《《月度生产计划表月度生产计划表》》
时合理安排物料需求提前期以及灵活安排制造车间的插单生产。时合理安排物料需求提前期以及灵活安排制造车间的插单生产。
每月每月22日前，生产部根据销售部提交的日前，生产部根据销售部提交的《《月度销售预测计月度销售预测计
划表划表》》和上月盘存情况及其他资源配置情况，编制下个月的和上月盘存情况及其他资源配置情况，编制下个月的
《《月度生产计划表月度生产计划表》》，交生产部长审核确认。，交生产部长审核确认。
各车间主任接到生产部提交的各车间主任接到生产部提交的《《月度生产计划表月度生产计划表》》后，应组织各工段后，应组织各工段
进行评审，重点考虑各工段的实际生产能力和生产档期，充分分析各产品的工进行评审，重点考虑各工段的实际生产能力和生产档期，充分分析各产品的工
艺流程、工艺难度和生产周期，找出各工段的工序瓶颈，结合客户对交货期的艺流程、工艺难度和生产周期，找出各工段的工序瓶颈，结合客户对交货期的
要求，提出对要求，提出对《《月度生产计划表月度生产计划表》》的调整意见。的调整意见。
销售部销售部
生产部生产部
制造车间制造车间
四、生产运行程序
《《月度生产计划表月度生产计划表》》经各车间审核后，必须由车间主任签字确认，经各车间审核后，必须由车间主任签字确认，
对于不合理的部分可以提出修改意见，但理由必须充分。对于不合理的部分可以提出修改意见，但理由必须充分。
《《月度生产计划表月度生产计划表》》经各车间审核确认后，应返回生产部作最后经各车间审核确认后，应返回生产部作最后
调整，由生产副总批准下发。调整，由生产副总批准下发。
《《月度生产计划表月度生产计划表》》核定后，生产部应结合各产品的物料清单核定后，生产部应结合各产品的物料清单
编制编制《《物料需求计划表物料需求计划表》》，并组织相关物料的供应和配置，并组织相关物料的供应和配置。。
制造车间制造车间
生产部、车间生产部、车间
生产部生产部
四、生产运行程序
采购部依据采购部依据《《物料需求计划表物料需求计划表》》编制编制《《物料采购计划物料采购计划》》，组织，组织
采购计划的实施和跟踪。采购计划的实施和跟踪。
采购部采购部
四、生产运行程序
各车间接到生产副总批准下发的
《月度生产计划表》后，必须召
集各工段长及技术、统计人员召
开计划协调会，将《月度生产计
划表》进行分解落实，明确各工
段及技术、统计人员的职责分工，
务求各环节的衔接紧凑合理。
生产部负责跟踪落实计划实施所需
的物料供应和配置。生产部除了编
制相应的《物料需求计划》外，还
要对采购部的物料采购进度进行监
督控制，尽可能避免漏订、少订和
错订情况发生；对制材的规格料供
应进行按日跟踪协调；及时处理跟
踪过程中发生的各种意外情况，确
保各车间生产按计划顺利实施。
生产计划执行的总体要求生产计划执行的总体要求
四、生产运行程序
各车间在执行生产计划时必须重
点做好以下工作：一是要组织工
艺分析和工艺策划；二是要对各
工段的生产进度节奏提出明确要
求，重点把握好工段之间产品交
接的协调性；三是要对各工段的
质量控制提出明确要求，实行重
奖重罚。
车间各工段组长在执行生产计划时
必须重点做好以下工作：一是按照
《周计划》的要求，分解落实工序
生产计划；二是按照《周计划》的
要求提前跟踪物料到位情况；三是
做好工段内部的产前分析和工艺策
划，明确各产品的关键工序、重要
工序和特殊工序，记录和提醒加工
注意事项和质量控制要点；四是要
准备好生产所需的各种表单和工、
夹、模具等。
生产计划的执行生产计划的执行
四、生产运行程序
生产准备生产准备
生产准备
生产文件的准备
生产部：在产品批量生产前将作业指导书等相关作业
文件发放到生产现场。
质保部： 根据控制计划将有关产品质量检验文件(如：检验标准或检
验指导书等)发到检验现场。
生产车间：按照生产通知单规定的时间将有关技术作业文件发放到生产
现场各班组。
四、生产运行程序
生产准备生产准备
生产准备
制造车间必须做好下列产前准备：一是必须明确产品
的质量标准和加工要求；二是必须准备好相应的图纸和工艺
技术文件；三是必须准备好生产所需的各种表单和刀具、模
具及夹具；四是做好各工段的《周计划》和《日计划》分解，
五是做好设备的日常维护和保养，确保设备正常运行。
各车间应积极做好员工的技能培训和岗位培训，合理安排熟练工和非熟
练工的岗位搭配，提高各工序的生产效率，努力降低万元产值成本含量。
车间各工段组长在生产准备阶段的重点工作：一是做好产前分析，详细
掌握各产品或部件的工艺特点和加工要求，充分做好工装、模具和刀具的准备；
二是分析和掌握产品的加工难点和质量控制要点，以便提前准备对应的工艺解
决方案。
四、生产运行程序
生产实施和控制
各车间在生产实施和控制阶段重点需抓好以下工作：一是要建立内部运行
管理机制和运行规则（包括流程、表单、绩效和奖惩等）；二是要落实好各工段的
日生产任务和周生产任务计划，及时统计和跟踪进度完成情况，对计划执行过程中
出现的各种问题及时采取补救措施和对策；三是要按照《产品检验控制程序》
的规定做好巡检和不合格品处置，对生产过程中出现的质量问题及时组织
解决方案；四是要做生产统计工作，及时掌握各种生产数据，为下一步管
理决策和调整措施服务。
三是要配合质保部按照《产品检验控制程序》的规定做好巡检和不
合格品处置，对生产过程中出现的质量问题及时组织解决方案；四是要做
生产统计工作，及时掌握各种生产数据，为下一步管理决策和调整措施服
务。
四、生产运行程序
生产实施和控制
操作方法控制操作方法控制
生产车间：确保各工序及时得到有效版本的作业指导书/工艺文件，操作人员
经培训上岗；
操作员工操作员工按工艺规定操作并作生产记录，如无工艺规定和必要的指导书，按工艺规定操作并作生产记录，如无工艺规定和必要的指导书，
且无法操作时，员工应向生产部申请文件。且无法操作时，员工应向生产部申请文件。
员工按设备操作规程要求使用生产设备，对工装和计量器具等进行适宜的员工按设备操作规程要求使用生产设备，对工装和计量器具等进行适宜的
维护。维护。
统计过程控制统计过程控制
车间主任及各组长要加强生产现场巡视和管理，确保生产按产前分析和工
艺策划的要求准确实施，对现场出现的问题要及时组织处理。
四、生产运行程序
生产实施和控制
质保部质保部 负责对关键过程工艺参数或产品特性按控制计划的规定和公司《统
计过程控制管理办法》要求进行连续监控并作统计分析，若发现有超差时，
采取必要的措施。若过程能力CPK低于规定要求时，质保部负责通报生产
部，生产部组织相关人员分析，制定过程优化措施或更改公差。
工艺控制
生产车间：按工艺文件的要求进行控制，并做好相应记录。
负责现场工艺质量问题分析处理；对难以解决涉及工艺更改的填写“过程/
产品异况单”交技术部分析。
生产技术科和技术部：及时组织相关人员进行分析处理。如需更改相关工
艺文件，须按《文件控制程序》的有关更改要求执行，顾客有要求时还需
征得顾客同意后方可更改。。
四、生产运行程序
生产实施和控制
产品质量控制产品质量控制
生产车间生产车间确保投入生产的原材料、外协件是合格的。确保投入生产的原材料、外协件是合格的。
1)首件检验
操作工 每一产品在正式生产前，操作工应进行首件自检，确认符合控制计划/文件
要求时，送检验员确认。
2)2)自检自检
操作工操作工按要求进行自检，发生问题时及时汇报检验员并作记录。按要求进行自检，发生问题时及时汇报检验员并作记录。
3)3)巡检巡检
工序检验员工序检验员 不定期的对过程产品质量进行巡检，发现问题及时采取纠正不定期的对过程产品质量进行巡检，发现问题及时采取纠正
措施。措施。
四、生产运行程序
生产实施和控制
4)4)抽检抽检
工序检验员工序检验员 按检验要求对现场产品抽样进行检验，当发现不合格品时填写按检验要求对现场产品抽样进行检验，当发现不合格品时填写
不合格品报告单交质检部领导评审，具体按照不合格品报告单交质检部领导评审，具体按照《《不合格品控制程序不合格品控制程序》》要求要求
进行处理。进行处理。
生产车间生产车间 根据不合格报告单处置意见及时处理，分析产生原因并
采取适宜的措施彻底消除不合格原因。
标识和可追溯性控制标识和可追溯性控制
生产车间：生产车间：确保过程中产品的标识和可追溯性确保过程中产品的标识和可追溯性,,执行执行《《标识和可追溯性控制标识和可追溯性控制
程序程序》》要求准确标识，对状态不明确材料要求准确标识，对状态不明确材料//产品，按不合格品处理。产品，按不合格品处理。
人员管理人员管理
总经办总经办 按按《《人力资源管理控制程序人力资源管理控制程序》》有关培训的要求组织对各类操作人有关培训的要求组织对各类操作人
员进行培训和考核，所有操作人员均需考核后方可上岗。员进行培训和考核，所有操作人员均需考核后方可上岗。
四、生产运行程序
生产实施和控制
生产车间：负责车间员工的技能生产车间：负责车间员工的技能((如统计技术、如统计技术、
操作技能等操作技能等))和质量意识培训。和质量意识培训。
设备控制设备控制
车间对生产设备按车间对生产设备按《《设备管理控制程序设备管理控制程序》》进行控制，每班操作人员进行控制，每班操作人员
负责作好设备日常保养工作，形成负责作好设备日常保养工作，形成《《设备日常保养检查表设备日常保养检查表》》,,对公对公
司新进关键设备和大修后的关键设备应进行过程能力评价。司新进关键设备和大修后的关键设备应进行过程能力评价。
产品防护产品防护
生产车间生产车间 现场原辅材料、半成品及成品在整个生产过程按现场原辅材料、半成品及成品在整个生产过程按DFCL/QP-15DFCL/QP-15
《《产品防护控制程序产品防护控制程序》》得到防护和完好的保持。得到防护和完好的保持。
环境控制环境控制
生产车间：按照生产车间：按照《《工作环境控制程序工作环境控制程序》》对工作工艺环境进行控制，确保对工作工艺环境进行控制，确保
工作环境持续满足产品和生产的需要。工作环境持续满足产品和生产的需要。
四、生产运行程序
生产实施和控制
包装和入库包装和入库
包装人员对自检和过程检验合格的产品按相应产品的包装规范进行包装人员对自检和过程检验合格的产品按相应产品的包装规范进行
包装。包装。
包装完毕且经入库检验合格后入库。包装完毕且经入库检验合格后入库。
过程确认过程确认
按控制计划的要求对所有过程进行确认以证实其符合预期策划的按控制计划的要求对所有过程进行确认以证实其符合预期策划的
能力。能力。
当过程确认结果不符合规定要求时应按公司当过程确认结果不符合规定要求时应按公司《《改进改进//纠正纠正//预防措施预防措施
控制程序控制程序》》要求进行改进，改进后应再次进行过程确认。要求进行改进，改进后应再次进行过程确认。
根据过程确认结果编制过程确认报告。根据过程确认结果编制过程确认报告。
过程确认报告应包括：过程确认报告应包括： 过程及其工艺的认可；过程及其工艺的认可；
过程设备能力鉴定；过程设备能力鉴定； 人员资格认可；人员资格认可；
过程方法和程序；过程方法和程序； 过程材料确认过程材料确认
其它其它. .
四、生产运行程序
生产计划更改和调整生产计划更改和调整
的信息反馈和处理规定的信息反馈和处理规定
各车间因各种原因
预计无法按期交货的，必
须提前7天填写《信息反馈
单》通知生产部和销售部，
以便销售部及早与客户沟
通，取得客户的谅解。
销售部业务
员对自己跟单的产
品，要按《月生产
计划表》进度计划
对车间的生产进度
进行跟踪，发现有
产品可能不能按期
交货时，要填写
《不合格品评审处
置记录》报总经理
室进行评审和处置。
各车间若因物料供应
及设备故障等原因需要更改
或调整生产计划的，应在获
知原因的当天填写《信息反
馈单》，将具体原因、影响
评估和调整意见表述清楚，
报生产部。生产部调查核实
后报生产副总组织协调，需
更改或调整《月度生产计划
》的由生产部将调整信息以
书面形式发放给各相关部门。
四、生产运行程序
各车间主任在计划完成和交付时的职责：
一是要检查、控制和总结各工段的计划进度执行完成情况；
二是要对各工段生产能力进行及时的评估和调整；
三是要对计划的严密性和合理性进行及时总结；
四是要对各工段的生产过程质量控制效果进行及时评价和总结；
五是要对工段交接表单管理的规范性进行检查和总结。
各车间统计员在计划完成交付时的职责：
一是要及时收集、整理和统计工段《产品随件卡》；
二是要及时报送《生产日报表》；
三是要及时统计分析各工段的生产进度完成情况报告给车间主任，以便车间主
任对出现的计划进度异常进行及时处理；
四是要做好工段产品交接的质量合格率统计并报告给车间中润，以便车间主任
对出现的质量问题能够进行及时处理，有效地控制产品质量。
生产计划的完成和交付
四、生产运行程序
各工段组长在计划完成交付时的职责：
一是要重视过程质量，不定时巡查抽查产品质量状况；
二是对下工段提出的质量或数量方面的投诉要及时处理；
三是要认真按照公司工段交接管理规定和产品入库管理制度的要
求办理好相关交接和入库手续。
成品库在办理成品入库手续时，必须按规定核对产品入库通
知单的有关数据是否准确，是否具有质保部出具的《质量检验报
告单》或签字确认的。对于单据不齐，手续不全的拒绝办理入库
手续。
生产计划
的完成和交付
