文件（资料）档案目录 Q 质-01
序号 编 号 名 称 存档日期 备 注
文件（资料）发放记录 Q 质-02
名称： 编号：
序号 单位 份数 编号 领用人 领用时间 收回 备注
文件（资料）更改单 Q 质-03
更改文
件号
文件
名称
提出
单位
更改单
编号
序 号 更改原因及依据 更改前内容 更改后内容 更改方式
责任 签字 日 期 相关单位会签
单 位 姓 名 日 期 备 注
提出
人员
标准
检查
审核
批准 更改员
文件（资料）更改登记表 Q 质-04
更改方式
序号
更改单
编号
更改文件
名称 （换版 换页 划改）
提出
单位
更改时间 备注
文件借阅（复制）登记表 Q 质-05
序 号 文件名称 借阅/复制 时 间 借阅/复制人员 审 批 收回日期 备 注
质量信息（反馈 回复）登记 Q 质-06
序号
反馈信息
编号
日 期 主要内容 回 复 日 期 主要内容 备 注
质量信息反馈单 Q 质-07
发往单位 产品名称 编 号
发出日期 规 格 接收人
信 息
内 容
建 议
与
要 求
发出单位 编 制 单位负责人
质量信息处理回复单 Q 质-08
发往单位 产品名称 原信息编号
发出日期 规 格 接收人
处理回复意见：
承办单位 日 期 单位负责人 日 期
承办人
文件（资料）接收记录 Q 质-09
序号 发文单位 名称及编号 份数 接收人 接收时间 收回 备注
受控文件清单 Q 质-10
序号 文件名称 文件编号 版本号 生效日期 批准人 备注
Q 质-11
年第 次内部审核实施计划
年 月 日
Q 质-11-1
起止时间
年 月 日 年 月 日
审核目的、范围：
审核依据的标准和文件：
首次会议时间
末次会议时间
审核计划
分发范围
Q 质-11-2
审核组成员名单
序号 姓 名 工作单位 组别 序号 姓 名 工作单位 组别
说明：
Q 质-11-3
第 组 第 组
日期时间 受审核部门及审核条款 日期时间 受审核部门及审核条款
第 组 第 组
日期时间 受审核部门及审核条款 日期时间 受审核部门及审核条款
质量管理部门领导意见：
年 月 日
管理者代表意见：
年 月 日
Q 质-12
年第 次内部审核检查表
受审核单位： 共 页 第 页
依据
序号 检查内容 检查记录
GB/T19001
手 册
程 序
审核人员 审核小组组长
Q 质-12-1
年第 次内部审核检查表
受审核单位： 共 页 第 页
依据
序号 检查内容 检查记录
GB/T19001
手 册
程 序
Q 质-13
内部审核不符合报告
受审核单位 检查时间
不符合事实的描述：
不符合条款：
不符合性质： 一般 □ 严重 □ 纠正措施预计完成时间：
审核员： 单位负责人：
原因分析：
纠正和纠正措施：
单位负责人： 年 月 日
纠正和纠正措施完成情况：
单位负责人： 年 月 日
跟踪验证：
审核员： 年 月 日
注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠
正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。
Q 质-14
年第 次内部审核报告
质量（ ）字 — —
年 月 日
Q 质-14-1
审核日期 年 月 日 — 年 月 日
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审
核
组
长
审
核
组
成
员
Q 质-14-2
审核内容简介：
不符合项说明：
对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价：
Q 质-14-3
对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议：
审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计：
审核组对审核结论的建议：
审核报告分发清单：
审核组长签字：
管理者代表确认意见：
（ ）级不合格品审理申报表 Q 质-15
申报单位： 编号：
产品
名称
顾客（或
供应商）
生产
日期
不合格
来源
□来料检验 □生产过程（ ）工序 □库存
批次 规格及状态 技术要求 不合格描述 审理结论
原 因
分析及
措 施
（可附页）
发现单位负责人签字： 年 月 日
发现单
位审理
意 见
研发/技
术部门
审理意
见
检验部
门意见
生产管理
部门意见
质量管
理部门
意 见
备 注
质量工作计划（目标）实施情况检查表 Q 质-16
单 位： 年 月 日
序 号 工作（目标）要求 执 行 情 况 存 在 问 题 整 改 措 施
此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份 审核： 制表：
质量问题认可记录 Q 质-17
年 月 日
产品品种 产品规格 存在的主要问题 数量(kg) 备注
参与认可单位 认可人员签字 参与认可单位 认可人员签字
说明
质量问题认可记录 Q 质-17
年 月 日
产品品种 产品规格 存在的主要问题 数量(kg) 备注
参与认可单位 认可人员签字 参与认可单位 认可人员签字
说明
Q 质-18
日 期： 检查地点：
检查人：
监督检查记录本
问 题：
确认人：
处理结果：
单位：
验 证：
产品质量追踪卡 Q 质-19
品 种： 批 号：
日期
工序名称
（班组）
来料质
量状况
检查人
本工序生产后质
量状况及判定
判定人 备注
产品质量追踪卡 Q 质-19-1
品 种： 批 次：
日期
工序名称
（班组）
来料质量状况 检查人
本工序生产后
质量状况及判定
判定人 备注
宽度：性能检测结果：
厚度：
表面：成份：
边部：
外观：
其他(表面清洁度、
侧弯、平直度等)：
成裁
废品数量：
纸芯松紧：
尺寸抽验：
包装
外观：
废品数：
内部沟通函 Q 质-20
年 月 日
收件单位 发件单位
收件人 发件人
信息内容：
要 求：
一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）
内部沟通函 Q 质-20
年 月 日
收件单位 发件单位
收件人 发件人
信息内容：
要 求：
一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）
产品质量评审记录 Q 质-21
日 期
分厂
工序
批号 规格 状态 用户 问题 评审结论 评审人
例外放行审批表 Q 质-22
编号：
产品名称 放行工序
规 格 重 量
炉/批号 （可附页）
工艺要求验证的项目： 未完成的验证项目：
生产单位技术人员： 年 月 日
例外放行
原因
（可附页）
生产单位主管领导： 年 月 日
研发/技术部门
意见
生产管理
部门意见
主管领导意见
验证结果
备 注
注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。
不合格品审理人员推荐（增补、注销）表 Q 质-23
单位： 年 月 日
姓名
性
别
本岗位工
作时间
文化
程度
专业 职称 职务 审理范围
审理
级别
单位负责人意见：
不合格品审理人员审批表 Q 质-24
序 号 姓 名 单 位 审理范围 审理级别
主管副总经理意见
总 经 理 批 准
废品移交单 Q 质-25
编号：
产品牌号
炉/批
号
重
量
废品产生
时间段
生产单位： 检验部门： 库房管理部门：
年 月 日
注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。
废品移交单 Q 质-25
编号：
产品牌号
炉/批
号
重
量
废品产生
时间段
生产单位： 检验部门： 库房管理部门：
年 月 日
注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。
数据分析及统计技术应用报表 Q 质-26
单位名称（盖章）：
序 号 数据种类 统计技术工具 数据分析周期 备注
制表： 领导签字：
统计技术应用台帐 Q 质-27
序号 应用单位 数据种类 统计技术工具 备注
制表：
统计技术应用结果报表 Q 质-28
单位名称（盖章）：
数据种类
统计技术工具
数据分析周期
数据分析结果
改进建议
应用单位意见
负责人签字： 年 月 日
制表：
注：此表于 12 月 30 日前，报质量管理部门。
纠正/预防措施表 Q 质-29
产品或项目 责任单位
不合格问题:
提出人： 年 月 日 措施预计完成时间：
原因分析
纠正和纠正措施□\预防措施□
责任单位负责人： 年 月 日
措施完成情况
责任单位负责人： 年 月 日
效果验证
验证人： 年 月 日
改进项目建议单 Q 质-30
建议项目
问题及现状：
改进建议及措施：
提出单位： 年 月 日
文件销毁申请单 Q 质-31
序号 文件名称 编号 份数 文件发放部门 备注
申请理由：
提出部门（章）：
批准人 销毁人 销毁日期
Q 质-32
编号
产品质量评审申请报告
项 目 名 称：
项 目（技术）负 责 人 ：
（申请单位）
年 月 日
Q 质-32-1
项目名称
项目负责人 评审地点
评审时间 年 月 日 至 月 日
建议邀请参加单位及人员：
评审理由（或内容）：
申请单位领导意见：
签名： 年 月 日
主管领导审批意见：
签名： 年 月 日
Q 质-33
编号：
产品质量评审结论报告
项 目 名 称：
产品批（序）号：
承 制 单 位：
年 月 日
Q 质-33-1
评审地点 评审时间
序号 文件名称 备注
Q 质-33-2
评审结论：
评审组长：
年 月 日
Q 质-33-3
存在的问题、建议：
保留意见：
签名：
年 月 日
