江西瑞辉建设集团有限公司
-1-
质
量
控
制
工
期
控
制
成
本
控
制
重
要
材
料
控
制
安
全
管
理
设
计
变
更
控
制
合
同
管
理
组
织
协
调
信
息
档
案
管
理
竣 工 验 收
项目结束、总结、归档
综合部
形象策划
手续办理
人事管理
资源投入
签署施工合同
拟定项目管理计划
委任项目经理（施工员）、组建项目部
收集有关资料，实施项目管理工作
工程部
施工管理
安全管理
质量检查
竣工验收
质量评定
经营发展部
工程投标
合同洽谈
计划统计
物资供管
工程决算
财务部
开户银行
设置账户
款项筹集
资金拨付
财务核算
项目部（施工员）实施现场管理
风
险
规
避
设计部
组织审图
批定方案
临设规划
质量管理
资料管理
员工培训
江西瑞辉建设集团有限公司
目标工资考评
工作业绩 劳动纪律 工作态度
完
成
工
作
计
划
情
况
工
作
能
力
和
创
新
考
勤
情
况
服
从
领
导
顾
全
大
局
积
极
主
动
责
任
心
强
无
违
纪
违
规
统计考评
奖励目标工
资的20%
目标工资
的70%
全额目
标工资
目标工资
的50%
扣发当月全
额目标工资
较差 差优秀 合格 不合格
-2-
江西瑞辉建设集团有限公司
-3-
制定贯标认证计划
送
审
和
报
批
标
准
内
审
员
培
训
分
发
和
学
习
手
册
及
文
件
积
累
整
理
准
备
认
证
资
料
联
系
委
托
审
核
单
位
成
立
组
织
明
确
分
工
进行内部管理评审 存在问题整改完善实施内部检查
整改并向审核
单位反馈
已领证书
继续使用
记录审核不
合格问题
联络迎接外审单位进驻审核
内
部
准
备
与
分
工
按
要
求
分
组
陪
审
分
组
谈
话
汇
报
工
作
按
标
准
审
核
工
作
外
审
组
内
部
开
会
与
公
司
领
导
交
换
意
见
制定
修改
手册
程序
文件
召开
末次
会议
宣布
评审
结果
江西瑞辉建设集团有限公司
建设文明施工管理体系
制定文明施工管理制度 掌握施工合同对文明施工的要求
实施文明施工管理
明确目标 签订责任状 确定文明施工标准 进行文明施工投入
现场围栏 施工现场管理 制定办公设置 综合治理 噪音污染
合
理
设
置
围
挡
设
置
大
门
及
宣
传
设
置
七
牌
两
图
悬
挂
安
全
标
识
四
通
一
平
合
理
绿
化
主
体
挂
密
目
网
材
料
合
理
堆
放
设
备
合
理
防
护
两
区
分
开
设
置
临
时
水
冲
厕
所
保
证
卫
生
饮
水
做
好
垃
圾
堆
放
清
运
加
强
员
工
教
育
做
好
现
场
看
护
禁
黄
赌
毒
酗
酒
注
意
噪
音
控
制
加
强
尘
源
管
理
污
水
处
理
后
排
放
实施效果的检查验收
达标注意保持 未达标查明原因整改
-4-
江西瑞辉建设集团有限公司
-5-
成立组织明确分工
第一责任人
安
全
管
理
委
员
会
专
职
安
监
部
门
群
管
安
全
组
织
主 管 具体工作成立组织
法
人
代
表
项
目
负
责
人
企
业
分
管
安
全
负
责
人
专
职
部
门
负
责
人
专
职
部
门
工
作
人
员
项
目
安
监
员
安
全
会
议
培
训
教
育
防
护
用
品
发
放
停
用
现
场
消
防
施
工
现
场
现
场
治
安
现
场
动
火
审
批
氧
气
乙
缺
瓶
使
用
储
存
运
输
特
种
作
业
人
员
事
故
应
急
救
授
预
案
安
全
检
查
制 定 安 全 管 理 制 度
实 施 安 全 管 理
分
层
签
定
责
任
状
进
行
安
全
培
训
进
行
方
案
检
查
督
促
存
在
问
题
的
整
改
做
好
应
急
演
练
项
目
分
管
安
全
负
责
人
确保
人员
设备
处于
安全
状态
强化
安全
意识
和现
场自
检自
保
江西瑞辉建设集团有限公司
-6-
熟
悉
工
程
承
包
合
同
组
织
各
专
业
熟
悉
图
纸
发
现
设
计
图
纸
中
的
问
题
问
题
汇
总
并
形
成
书
面
材
料
图纸会审前期准备
图纸会审过程
结构工程会审过程 建筑工程会审过程 安装工程会审过程
已解决问题汇总 未解决问题汇总
形成工程资料
会审结论形成书面文字
四方签字、
盖章后
待问题解决补
充四方签字、
盖章后
江西瑞辉建设集团有限公司
项目技术负责人提出编写纲要
建筑部分编写 装修部分编写 安装部分编写
生产、预算、材料、设备帮助
审批不合格
修改并汇总成稿
报公司审批
发放、报验、归档
施组的过程修改
施工组织编制前期准备
掌 握 施
工 合 同
情况
掌 握 工
程 设 计
情况
掌 握 现
场 环 境
情况
掌 握 企
业 资 源
情况
明确编制人 下达编制令
项目技术负责人检查编写情况并解决存在的问题
项目技术负责人初审
-7-
江西瑞辉建设集团有限公司
选择作业指导书编制目标
作业指导书编制
技术负责人负责
作业指导书发放
作业指导书落实
技术负责人监督
明确作业指导书执行的时间、范围和人员
进行作业指导书的交底和培训
作业指导书在执行过程中出现的问题
完善补充作业指导书
-8-
江西瑞辉建设集团有限公司
必要时扩大到
施工组织设计交底
（项目技术负责人）
监督、落实、
解决存在问题
项目部技术员 项目部质量、安全员 作业队班、组长
编制分部、分项工程技术交底
操作班、组长
现场操作工人
明确施组的主要内容、工
艺及要达到的目的
-9-
江西瑞辉建设集团有限公司
确认签证
确认签证
下发设计变更通
知单(设计院)
（设计单位）
建设方提出变动 提出技术核定单
（施工单位）
监理单位 建设单位 施工单位
变更签证单
工程资料存档
-10-
江西瑞辉建设集团有限公司
验收不合格
隐蔽工程施工
隐蔽工程自检 隐蔽工程资料填写
隐蔽工程报验
验收合格
实施工序隐蔽
资料归档
-11-
江西瑞辉建设集团有限公司
做好基础工作
搭 建
工 程
资 料
管 理
体 系
配 备
资 料
管 理
员
建 立
资 料
管 理
制 度
明 确
相 关
人 员
职 责
健 全
和 掌
握 规
定
明确工程资料管理分工
项 目 技 术
负 责 人 为
领导
专职工程资
料员为主管
技术、质检、物
资、试验与检验
相配合
实施工程资料管理工作
收集、整
理相关工
程资料
编 制 、
审 查 工
程资料
做好相
关工作
记录
归类、整
理装订
项目资料种类划分
国家、地方
下发的行政
管理文件
公司内部
下发的管
理文件
工程行政管
理资料
工程技
术管理
资料
工程质
量控制
资料
工程质
量验收
资料
工程竣
工图
项目工程归
档资料
新工艺、新方法、
新材料技术总结
及经验成果总结
工程归档资料基本要求
记录与
施工同
步
资料全
面真实
资料清
晰可追
溯
资料手
续完备
资料的
格式符
合规定
资 料 的
份 数 符
合要求
企业内部
归档资料
音响
资料
-12-
江西瑞辉建设集团有限公司
实施工程质量管理
明
确
阶
段
性
质
量
管
理
目
标
签
订
工
程
质
量
目
标
责
任
书
强
化
技
术
资
源
的
合
理
配
置
掌
握
工
程
质
量
管
理
重
点
难
点
进
行
方
案
措
施
交
底
培
训
解
决
方
案
措
施
执
行
中
的
问
题
做
好
关
键
部
位
施
工
检
查
验
收
施
工
图
存
在
问
题
解
决
与
处
理
进
行
工
程
物
资
的
检
验
与
试
验
做
好
资
料
的
收
集
整
理
归
档
制定工程质量管理计划
健全完善组织
负
责
人
：
总
工
程
师
责
任
部
门
：
总
工
办
配
合
部
门
：
工
程
部
执
行
部
门
：
项
目
部
制定完善管理办法
基
础
工
作
方
案
措
施
类
过
程
控
制
类
技
术
资
料
类
-13-
江西瑞辉建设集团有限公司
-14-
向预算部门反馈供货
情况并登记入账
配合工程结算
签订材料购
销合同
材料供货验收
相关资料整
理存档
建立材料供应台账，掌握
数量价格及货款结算情况
确定材料合
格供应商
明确材料供应方
式和范围
搜集工程信息资料和
进行材料价格询价
掌握工程材料
使用情况
收集投标和
预算资料
明确负责计划工作人员
规定计划工作职责
配备计划工作资源
计划员掌握工程造价、
合同等基本情况
制定阶段性计划工作
目标
制定长期、年度、季度、
月度工程施工计划
将计划提交领导审阅
批准
向实施单位下达工程
计划
检查计划执行情况，
解决存在问题
江西瑞辉建设集团有限公司
-15-
江西瑞辉建设集团有限公司
-16-
是
搜集整理结算资料
双方签字确认
检查结算资料完整性
并审批手续完备性
否
上报甲方进行审核
部门负责人复核，
并专题向领导汇报
是
否
出结算报告，
资料存档
依据合同规定的计价方
式，确定工程结算造价
与甲方核对结算
是
否
1、经审查批
准的竣工图
纸
2、招标文件
3、施工合同
及其补充协
议
4、图纸会审
记录
5、经济签证
6、设计变更
7、初编施工
预算
8、相关政策
性调整文件
及规定
9、业主奖励、
责任扣款及
罚款的资料
核算工程量 调整工程
材料价格（包括签证
变更等）
江西瑞辉建设集团有限公司
-17-
明确负责统计工作人员
规定统计工作职责
配备统计工作资源
统计员掌握工程造价、
合同等基本情况
制定阶段性统计工作
计划
每天对现场资源投入、
施工进度进行统计
按合同要求在月末及
时上报统计报表
按照当月进度提出工、
料、机分析
列出次月统计工作计划
按照公司要求编制
出当月统计报表
江西瑞辉建设集团有限公司
-18-
制定编制计划
搜集编制依据
各专业进行工
程量的计算
组 价
编制工程预算书
造价分析
审 核
无问题 有问题
存 档 修改，直至无
问题后存档
1、时间计划
2、份数计划
3、价格要求
4、内容要求
5、问题处理
6、内审方式
领取并熟悉图纸
内部合理分工
江西瑞辉建设集团有限公司
划分招投标类别
承接工程 工程分包 用品采购
明确招投标项目及内容
成立专门招标组织
将获取信息进行筛选分类
考察信息的准确程度
放弃 报 名
制定招标办法
下达通知
接待报名 核查证件 发放招标文件
接收投标单位报送的资料
评 标 依次排出中标顺序
报领导批准
通
知
中
标
单
位
签
订
合
同
办
理
相
关
手
续
根据需要准备
资格预审资料
领取标书
未通过
总结经验
学习投
标文件
研究投
标策略
分工编
制标书
汇报检查成型投标文件
盖章装订密
封投标文件
准备证件
及投标文件
报送投标文件
中标办理
相关手续
未中标
总结经验
考察
-19-
江西瑞辉建设集团有限公司
查阅证件
发布招聘信息
接待应聘
人员报名
对应聘人员
进行初选
通知应聘人员报到
接待应聘人员
填表登记
了解对方要求
介绍公司情况
复印证件
创建档案
寻求共识
淘汰
确定初选人员名单
查阅简历
录用
-20-
江西瑞辉建设集团有限公司
车辆返回后司机及时
告知办公室负责人
用车人提出申请
派车原则
安排司机出车
遵守用车规定
按时将用车人
送达目的地
事情办完后
及时返回
公交车不能
到达的地方
突发紧急事项 大额提取现金
说明使用时间
说明用车地点
说明所办事项
部门负责人批准
业主和社会
部门参与用车
综合部负责人视现有
车辆工作情况审批
有车可用
-21-
江西瑞辉建设集团有限公司
及时反馈办理
期间的情况
指定专人负责
准备证照办理
所需的相关资料
送往办理点办理
档案资料借出 人员协调 经费预支
公司下达需要
办理证件通知
研究分析
成因
出现问题 顺利办理
完善相
关手续
证照办理完成
送相关部门归档
受理部门研究
应对策略
知晓
社会
受理
部门
专
业
咨
询
掌握
办理
要求
熟悉
自身
情况
明确
办理
渠道
制定
工作
方法
开
会
部
署
-22-
江西瑞辉建设集团有限公司
掌握证照构成
及年审要求
明确专人负责
准备证照办理
所需的相关资料
档案资料借出 人员协调 经费预支
按照证照要
求申报年检
在规定时间到相关
单位办理年检手续
出现问题 顺利办理
研究分析成因
完善相
关手续
证照办理完成
送相关部门归档
-23-
江西瑞辉建设集团有限公司
制定印鉴保管使用规定
用印 不予用印
印章用后
妥善存放
明确印鉴管理人
进行印鉴管理资源配置
卷柜 登记簿
用印人提出申请
拒绝 同意
使用人填写印鉴
使用登记表
总经理审批
印台
-24-
江西瑞辉建设集团有限公司
制定考勤制度
员工排班
员工手工签到 人员指纹录入
考勤机考勤
数据采集
各种请
假条
各种加
班证明
各种公
差证明
核准信息
整理报表
领导审核
报送财务
填写考勤记录
部门负责人
审批
-25-
江西瑞辉建设集团有限公司
原有资产
登记造册
家具 电器 设备
办公
用品
领用人签字
存档备案
新增资产
每年期末点验
发现问题
损坏无法
维修的资产
确定原因
人为 达到使用寿命
按要求索赔 填写报废申请
领导审批
报废处理
验收
-26-
江西瑞辉建设集团有限公司
申请部门提交申请 综合部初审无问题整理统计
进行询价制定采购计划
总经理批准采购计划
综合部组织采购
制定发放计划 发出物品领取通知
各部门派专人领取
领取人填写物品发放登记表
预支采购经费
采购费用核销
报总经理审批
批准 未批准，放置
-27-
江西瑞辉建设集团有限公司
院内卫生
指定垃圾
收集点
办公楼公共
区域卫生
办公楼
部室卫生
指定人员
每天清扫
各部门每天
清扫
员工宿舍
卫生
各宿舍
每天清扫
每周一次
垃圾处理
明确环境卫生管理区域
明确环境卫生管理责任人
检查环境卫生管理情况
-28-
江西瑞辉建设集团有限公司
确定会议
时间及地点
向与会人员
下达会议通知
准备会议资料
打扫会场卫生 布置会场 准备饮用水
与会议主持人保持密切联系
专人做好会议记录
安排专人负责接待
安排就餐 安排住宿 落实返程人员票务
费用结算
会议结束
电话通知
口头传达
书面通知
发放资料
做好会场服务
-29-
江西瑞辉建设集团有限公司
接受公务接待任务
确定接待部门人数及时间
制定接待方案
餐
饮
住
宿
交
通
工
具
活
动
安
排
经
费
预
算
领导审批
经费预支
开展接待工作
费用审核结算
会
务
安
排
业
务
洽
谈
安
排
-30-
江西瑞辉建设集团有限公司
接收或下发文件
判断文
件类型
部门电子文件
外来非指令
文件
政府批文及
相关资料
是否需要公司
领导批示的文件
呈送领导批示
按批示要求办理
填写收发文登记
负责人登记存档
联系责任部门 整理落实 解决存在问题 反馈结果
综合办处理
并汇报结果
需要领导批示不需要领导批示
-31-
江西瑞辉建设集团有限公司
进行信息类别划分
信息传输
网络信息 来信来函
人力资
源信息
信息筛选
信息使用与储存
建立信息分类收集体系
收集信息
工程招投
标信息
技术信息
工程施工
管理信息
传达相关人员
放弃信息 选用信息
-32-
江西瑞辉建设集团有限公司
员工填写请假条
所在单位负责人审批
准假 不准假 假条退还员工
权限内的休假
权限外的报
总经理批准
准假
休假
按期返回，销假
因故向部门负责人反映
总经理批准续假
批准续假
继续休假
未批准限
期返回
销假
-33-
江西瑞辉建设集团有限公司
离职人员递交离职申请
部门负责人安排离职
人员面谈了解情况
填写离职登记表
资料交接 工作交接
交接
办公物品上交
工资结算 解除合同
办理离职手续
各部门负责人签字
同意离职 不同意离职
报总经理
同意离职 不同意离职
债权债务交接
档案福利关系调出
-34-
江西瑞辉建设集团有限公司
建立档案管理体系
进行档案分类
文书
档案
业务
档案
上级
来文
档案
人事
档案
对外联
络档案
图片影
像档案
证照
档案
档案登记 档案编号
档案入档
档案外借
填写档案
外借申请表
领导审批
填写档案
借取登记表
借取档案
按时归还
管理员
查验档案
明确责任部门
-35-
江西瑞辉建设集团有限公司
防
火
防
盗
处理
纠纷
人员出
入管理
车辆出
入管理
明确内保负责人
辖区看护
防
雷
用
电
基本管理
主要任务
维护
秩序
填写记录
备案
确定内保模式
运行正常 发现隐患
及时处理
防
洪
员工承担 外聘内保
明确工作责任或签订合同
其他资
产管理
发现问题
及时解决
-36-
江西瑞辉建设集团有限公司
确定员工就餐管理模式
组建员工食堂 利用租房打理 发放补助就餐自理
搭建
员工
食堂
配置
炊事
用具
招聘
炊事
人员
确定
伙食
补助
标准
确定
食堂
管理
人员
确定
食堂
采购
人员
确定
补助
标准
提出
计划
报
批
实
施
目
测
体
检
办理
手续
按公司
规定办理
在职人
员兼职
制
定
周
菜
谱
食
材
采
购
食
品
制
作
员
工
购
买
饭
票
企
业
补
助
员
工
就
餐
成
本
核
算
听取员工就餐意见
-37-
江西瑞辉建设集团有限公司
入住员工
提出申请
办理入
住手续
调整宿舍 登记备案
安排入住
领导审批
介绍住宿规定
明确公寓管理部门
掌握公寓构成及分布
进行公寓设施配置
公寓设施登记上报
制定公寓管理规定
定期检查设施、
卫生等管理情况
按规定收取费用
-38-
江西瑞辉建设集团有限公司
费用统计
负责人
抄表核对
填写用电分析
及意见表
费用预支
领导审批
办理缴费
持票费用报销
数据备档
电费缴费站 水费缴费站 电话费缴费站
制定管理规定
明确分管人员
降
低
相
等
提
高
办理付
款手续
分析
原因
指标
以内
提示
超出
指标
处罚
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