附：
程序文件清单
序号 文件编号 文件名称
1 Q/CX-01 《认证标志的保管和使用控制程序》
2 Q/CX -02 《文件和资料控制程序》
3 Q/CX -03 《质量记录控制程序》
4 Q/CX -04 《人力资源控制程序》
5 SXCX -05 《供应商控制程序》
6 Q/CX -06 《进货检验控制程序》
7 Q/CX-07 《生产过程控制程序》
8 Q/CX-08 《生产设备控制程序》
9 Q/CX-09 《过程检验控制程序》
10 Q/CX-10 《例行检验控制程序》
11 Q/CX-11 《确认检验控制程序》
12 Q/CX-12 《检验试验仪器设备控制程序》
13 Q/CX-13 《不合格品控制程序》
14 Q/CX-14 《内部质量审核控制程序》
15 Q/CX-15 《纠正和预防控制程序》
16 Q/CX-16 《产品变更控制程序》
附： 质量管理体系要素分配表
体系要素 厂长
质量负
责人
技质科 生产科 供销科 办公室
职责 ● ◎
1职责和资源
资源 ● ◎ ◎
文件体系建立 ◎ ●
文件控制 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ●2.文件和记录
质量记录控制 ◎ ◎ ◎ ●
供应商的控制 ◎ ◎ ●
3.采购和进货检验
关键元器件和材料
的检验/验证
● ◎
生产工艺 ●
生产环境 ● ● ◎
生产过程监控 ◎ ●
生产设备 ●
4.生产过程控制和
过程检验
过程检验 ● ◎
5.例行检验和确认检验 ●
校准和检定 ●
6.检验试验仪器设
备
运行检查 ●
7.不合格品的控制 ● ◎ ◎
8.内部质量审核 ● ◎
9.认证产品的一致性 ● ◎
10.包装、搬运和储存 ●
●：为主要责任 ◎：为相关责任
