内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
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内部管理制度系列
机关后勤服务集中采购制
度
（标准、完整、实用、可修改）
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机关后勤服务集中采购制度
Centralized procurement system for agency logistics services
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
机关后勤服务集中采购制度
为加强民主理财的工作力度，进一步规范集中采购管理
工作，结合本局工作实际，特制订本制度。
一、集中采购的目录和范围
1、货物类
水暖器材、电线电料、卫生用品、办公用品、工作制服、
燃料油等。
2、工程类(1 万元以上)
房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供
水、中央空调系统改造，消防、监控智能系统改造、局域网
系统改造等项目。
3、服务类
物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施
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和系统维养等。
二、采购的报批和采购程序
各科室于每月 5 日前将所需采购项目采购计划书(即具
体方案)报送后勤服务中心，后勤服务中心组织专班对方案进
行初审后报局采购领导小组成员对方案进行评定，凡属于局
采购办集中采购目录范围内的采购项目，由局采购领导小组
组织按以下程序实施。1、采购领导小组确定项目采购方案
或工程招投标标书。2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信
息或招投标公告。3、报名登记和资格审查。4、评标。5、
公布集中采购或招投标结果。
三、采购监督和验收程序
不论属于局采购办集中采购项目还是本局科室自行采
购项目，完成集中采购或招投标程序后均需按以下手续进行
监督和验收。
(一)货物类
1、一次采购的货物。中标单位提供的货物须经采购项
目所在科室和局采购监督验收小组成员共同验收，对货物的
价格、数量、品牌、质量等内容与标书进行核对，验收人员
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在采购验收单上写清验收情况并签字，再报采购监督验收小
组组长审批后，采购验收单作为报销的依据。
2、日常零星货物采购。
水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品等日
常零星货物采购采用询价采购和定点供应相结合的方式。局
采购领导小组每年一次对定点供应商提供的货物价格、数量、
质量、售后服务等情况进行综合评定，如果发现问题则重新
选择供应商。
具体程序为:仓库保管员根据库存情况或科室、班组提供
购货信息，填写请购单，由后勤管理科采购人员到定点供应
商采购货物，货物采购后一律入库管理，采购人员将货物清
单、请购单到仓库保管员进行入库验收，经仓库保管员核对
后填写入库验收单，采购验收单需经采购人员、仓库保管员
双方签字确认，经采购监督验收小组组长审核，作为报销依
据。
(二)工程类
中标单位进场施工前，要将标书和施工方案交付施工项
目所在科室和监督验收小组，由工程项目经办科室工作人员
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和监督验收小组人员共同对施工项目的前期和施工过程进
行全程监督，并认真做好纪录。工程竣工后由监督验收小组
组长负责召集有关人员进行验收，验收合格后填写工程竣工
验收单，验收单要写明施工过程和监督人员签字纪录并经监
督验收组组长审批后，连同工程项目合同，作为报销依据。1
万元以下工程项目不需要通过采购程序，但经办人员需填写
工程项目验收单，经采购监督验收小组组长审核，作为报销
依据。
(三)服务类
服务类项目监督验收工作由采购监督验收小组与项目
所在科室、班组共同负责，按照服务项目招标标书规定的项
目要求标准，采购监督验收小组每年年初与项目所在科室班
组共同制订监督验收办法，涉及项目主要内容的指标验收时
要有科室、班组经办人员与监督验收组人员共同签字，具体
服务项目所在的科室班组每月要将验收纪录报采购监督小
组，局监督验收小组年终召集有关人员对每个服务项目进行
一次验收，确定服务项目实际支付额度，并填写采购验收单，
连同服务项目合同，作为报销依据。
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