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建设集团分公司整合管理体系管
理办法
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建设集团分公司整合管理体系管理办法
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益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接
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建设集团分公司整合管理体系管理办法
第一章 总则
第 条 工程质量、职业健康安全、环境保护三合一
整合管理体系是集团公司实施标准化管理的依据，是满足
国际市场竞争和入世的要求，是符合企业发展需要的。为
进一步提高项目工程质量，维护职工的生命和财产安全，
防治职业病的发生，尽可能的减少对环境的污染，根据
《整合管理体系程序文件》、《浙江省长城建设集团安全
生产管理办法》、《浙江省长城建设集团职业健康安全管
理办法》、《浙江省长城建设集团环境保护管理办法》、
《浙江省长城建设集团消防安全管理规定》及分公司相关
管理制度结合分公司实际情况制订本办法。
第 条 本办法在分公司范围内适用。
第二章 招投标阶段
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第 条 分公司经营科应督促投标项目部收集招标文
件涉及的规范、标准、文件和地域性的法律、法规，以确
保投标文件的有效性。
第 条 分公司编制技术标，应明确工程的质量、职
业健康安全、环境的管理目标（初步），并明确相应的管
理措施。
第 条 分公司经营科应对投标项目进行登记，建立
台帐，并定期对中标率进行统计，及时调整经营策略。
第三章 施工组织阶段
第 条 分公司经营科应及时做好中标通知书的收集
和保管工作。
第 条 工程管理人员的配备，必须根据集团公司
《项目承包管理办法》的要求配备到位，并经分公司综合
办审批确定，项目经济承包人未经分公司同意，不得擅自
更换、招用中岗管理人员。在管理班子确定后，项目部应
参照分公司《项目部管理人员管理职责》，按有岗、有
人、有责的原则制定管理职责，报分公司工程部审核后实
施。
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第 条 分公司工程部督促项目部对承建项目编制详
尽的实施施工组织设计，要求在工程开工前完成编制，并
按整合管理体系程序文件要求审批通过后实施。
第 条 在收到中标通知书十天内，由分公司工程部
组织承建项目部对承建项目进行环境因素和危险源的辨识
和识别，并编制相应的管理方案，项目部根据管理方案要
求编制相应的应急准备与响应方案，要求在管理方案编制
后一个星期内编制完成，经项目经理审批后实施，并报分
公司工程部备案。
第 条 在正常情况下，收到中标通知书十天内，项
目部应确定项目管理目标、组织机构体系、管理保证体
系，报分公司主任工程师审批通过后，形成文件，抄送业
主单位，监理单位和各分包单位和劳务分包单位。
第 条 在确定项目管理目标、组织机构体系、管理
保证体系和管理职责后，项目部应根据集团公司、分公司
对项目管理的要求，结合项目实际情况，制订各项管理制
度和奖惩制度，报分公司生产副经理审批、工程部备案后
实施。
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第 条 承建项目部应及时做好对项目在用文件的统
计和收集工作，在工程开工前编制在用文件一览表，并报
分公司工程部审批。
第 条 在工程开工前，项目部必须做好施工人员相
应的劳务分包和意外伤亡保险工作。
第 条 在领取施工许可证七天内，项目部应向分公
司提交开工报告，同时提交分公司以下资料：
施工组织设计（实施方案）；
图纸会审纪要（原件）；
图纸目录（复印件）；
施工许可证（复印件）
项目经理审批表（项目经理资格证书复印
件）；
项目管理人员一览表；
项目重要环境因素清单；
项目重大危险源清单。
分公司工程部负责在三个工作日内对开工报告完成审
批或提出整改意见。
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第 条 项目部应在收到中标通知书一个月内完成
项目安全生产措施计划书，并报安监站备案，同时项目部
应督促建设单位及时办理质量监督受理的有关手续。
第四章 施工实施阶段
第 条 文件的管理
项目部在施工实施过程中，应加强对外来文件
的收集和辨识，及时对在用文件目录进行相应的增减。
项目部对外来文件的收集应及时做好收文登
记，以确保时效性和追溯性。
项目部对自行编制的文件和经过辨识后的外来
文件应及时做好发放，由项目经理确定发放范围同时做好
发文登记。
第 条 材料的控制
建筑物结构用材必须在分公司下发的合格物资
分承包名录内采购；
因特殊情况需在名录外采购的，项目部应在签
订采购合同前向分公司提供相关评价资料，经分公司各部
门评价通过后，方可组织采购；
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项目部每月应由核算员和材料员编制采购计
划，确定主要材料的数量、规格、供应单位、供应时间，
用于结构部位等，经项目经理审批同意后组织采购，同时
在每月 7日前报分公司工程部备案。
进场材料的验收，必须由监理工程师旁站，经
材料员现场验收合格后，方可用于工程使用，对有检测要
求的材料，需按有关规定见证取样后，送有资质的试验室
复试合格后方可用于工程，同时保存好相应的质保资料，
最后形成验收记录（《供货质量验证记录》或《顾客财产
验证记录》）。
项目部在每月末对当月采购材料进行反馈，对
当月采购的材料的数量、规格、供货单位、质量情况进行
总结，形成记录（《物资采购情况反馈表》），并在每月
30日前报分公司工程部备案。
遇供货单位提供材料不合格的情况，参照集团
公司整合管理体系程序文件和分公司《合格物资分承包方
评价准则》执行。
第 条 机械的控制
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各项目在进场施工前应按施工组织设计（实
施）要求落实项目需用的各项机械设备，同时编制《机械
设备台帐》，在开工后一个星期内上报分公司工程部备
案。
对塔吊、人货梯在安装前应对基础进行计算，
经审批通过后，编制安拆方案，经审批通过后，由专业单
位组织安拆。
对中型机械设备（井架、钢筋机械、砼机械、
木工机械等）在进场后必须由项目施工员、安全员、电
工、机操工共同进行验收，验收合格后报分公司工程部，
分公司工程部在一周内组织验证，并形成记录（《施工机
具安装验收记录》、《焊接机械鉴定记录》），未经验收
或验收不合格的机械严禁使用。
塔吊、人货梯等大型设备在安装后必须由专业
单位组织验收，未经验收或验收不合格严禁使用。
对采用塔吊，人货梯等大型设备的项目，如设
备使用周期大于 1年的，应在设备安装后一个星期内，编
制设备大修理计划，并报分公司工程部备案，项目在计划
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指定时段内组织大修，并在大修完成后一个星期内将大修
理记录报分公司工程部备案。
项目应落实专人对机械进行管理，同时对每台
机械的操作人员应进行资格认定，并按有关规定进行操
作，项目每天对每台机械的运转情况进行记录（《机械设
备运转记录》）。
项目应落实专人对机械设备进行维护和修理，
同时对每次的维护和修理形成记录（《机械设备维修记
录》）。
第 条 劳动用工
分公司、各项目部严禁使用以下人员：
a、未办理用工手续人员；
b、社会盲流和未满十六周岁的童工；
c、从事繁重体力劳动不满十八周岁的劳动者；
d、从事特种作业无上岗证的人员。
项目部因工程需要劳务分包的，须提前 15天向
分公司经理办提出书面申请，经分公司经理办审核，分公
司经理批准。
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劳务分包单位必须经集团公司评价合格的劳务
分包方名录内，由分公司与劳务分包单位签订劳务分包合
同。
劳务分包单位进入项目施工前必须将人员花名
册报项目部，分公司经理办和项目部根据劳务分包要求，
督促协助劳务分包单位与劳动者签订劳动力合同，输暂住
证，项目部必须建立人员花名册台帐。
劳务分包单位和项目承包者都必须严格履行劳
动合同的各项条款，按月按时支付劳动报酬，劳动报酬不
得低于当地最低工资标准。劳务分包单位和项目承包者均
不得以任何形克扣劳动者报酬和拖欠民工工资。
第 条 工程分包
严禁无资质或资质不符要求的单位作为工程分
包单位。
项目部因工程需要进行工程分包的须提前 15天
向分公司经营科提出书面申请，经分公司经营科审核，分
公司经理批准。
工程分包单位由分公司经营科选择或项目部推
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荐，经经营科评价合格后（详《合格工程分承包方评价准
则》），由分公司与分包单位签订工程分包合同。
在签订分包合同后，项目部应与分包单位签订
补充协议。是否由分包方带垫资施工、总分包方在施工过
程中的配合要求、由于业主原因资金不能及时支付而发生
的延期支付，分包单位不得与总包单位进行经济诉讼等未
在总包合同中明确的易发生纠纷的问题应在补充协议中明
确。
由甲方另行分包，纳入我方总承包范围内的分
包工程，项目部亦应参照第 条与分包单位签订补充
协议。
分包单位进场施工前，必须将进场管理人员花
名册和特殊作业人员花名册（附上岗证复印件）报项目
部，同时将该分包工程施工组织设计报分公司主任工程师
审核通过后方能进场施工。
第 条 教育培训
各项目经理部应在年底将来年的培训要求上报
分公司经理办。
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分公司经理办根据各项目经理部上报的培训要
求，编制分公司培训需求和来年的培训计划，并于年底前
上报集团公司人力资源处。
分公司经理办应及时将内部与外部的培训信息
传达到各个项目经理部。
项目经理证书和工作手册由集团公司工程处统
一保管，职称证书和中岗管理人员资格证书由分公司经理
办统一保管和使用。
第 条 检查验收
分公司每月组织一次质量、安全、环境、消防
大检查，并不定期的进行各项检查，检查结束后，将检查
情况简报下发各项目部。
项目部每周对本项目组织质量、安全、环
境，、消防大检查，并按要求形成各项记录，并不定期的
组织各项专项检查。
对集团公司、分公司在各项检查中所开具的整
改单，项目部应在整改期限内整改完成，并将回执及时返
回检查部门，因特殊情况未能按期整改的，应在整改期限
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内向整改单发放部门以书面形成提出延期整改申请。
项目部在检查中发现的问题，应及时形成记
录，并定人、定措施、定时间整改，同时要求根据实际，
制订必要的奖惩措施。
对在集团公司和分公司组织的大检查中被评为
不合格的项目，要求在一周内针对不合格项编制纠正预防
措施（《纠正预防措施表》），报分公司主任工程师审批
通过后实施。
分公司工程部负责对整改单回执进行验证，在
收到整改单回执后及时组织验证。
在项目施工期间，以下内容必须有集团公司参
加验收：
基坑支护的验收；
基础、主体中间结构验收；
标化验收；
竣工预验收；
竣工验收；
以下内容需专业单位、项目部及有关主管部门共同验
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收
塔式起重机安拆验收；
外架验收；
人货两用梯安拆验收；
专业性较强的分包工程；
以下内容由分公司验收
底、中、顶三步外架验收
施工机具的验收；
"三宝四口"验收；
井架安拆验收；
文明施工验收；
以下内容要求项目部验收
设备基础的验收；
进场材料的验收；
隐蔽工程验收。
需集团公司验收的内容，项目应提前一周以书
面形式向分公司提出申请；需分公司验收的内容，项目应
提前三天以书面形式向分公司提出申请，以便于安排落
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实。
第 条 沟通与交底
在收到中标通知书 10天内，项目部首先组织有
关技术人员进行图纸自审，分公司主任工程师参加由业主
组织的图纸会审。图纸会审记录分公司工程部留底，并下
发到项目主要管理人员和各班组长、分包单位。
涉及到经济方面的联系单，必须经项目经济承
包人和项目经理认可方能进行确认和发放，涉及到技术方
面的联系单，必须经项目经理和项目专职技术负责人（或
施工员）认可方能进行确认和发放，同时报分公司工程部
留底。
项目部内部必须保证每周至少一次沟通，可采
取多种形式，沟通内容应形成记录，在与外界沟通上，应
注意尽量留存好书面记录。
分公司每月组织一次生产会议，要求各项目部
在收到会议通知后，安排好工作，组织有关人员准时参加
会议，会议结束后，由分公司综合办负责将会议纪要在一
周内下发到各项目部。
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分公司贯标办在开工前对项目部进行贯标实施
交底。
项目部应对以下内容进行交底：
分部分项工程技术交底；
分部分项工程安全交底；
季节性施工交底（按工种交）；
变换工种交底；
对分包单位的技术、安全交底。
项目如不单独进行环境交底，在上述交底中应体现环
保、节能的内容。
交底应采取书面的的形式，要求明确交底人，
被交底人，交底时间、交底内容，如无异议，交底结束
后，所有被交底人均应签字认可。
第 条 顾客财产及满意度控制
在领取施工图时，项目部应向业主索取高一级
设计单位或国家指定机构出具的施工图审核报告，同时应
对领取的施工图进行验证（《顾客财产验证记录》）。
对于业主自供材料，应按 ZCJ/QSP209顾客财产
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控制程序要求进行验证（《顾客财产验证记录》），抽样
复试、入库。
对于建设单位另行分包，由我方继续施工的工
程，如桩基工程、土石方工程、基坑围护、地下室工程
等，竣工后应由我方有关人员参加验收，如验收不合格，
严禁进入下道工序施工，同时保存好相关的验收资料，作
为对顾客财产验证的依据。
项目部应每季度对工程质量、施工进度、施工
环境、施工安全、施工服务五个方面征求顾客的满意情
况，并在季度末上报分公司工程部。如总得分低于 10分，
项目部应针对较差的内容制订纠正预防措施，报分公司主
任工程师审批后实施，在实施一个月后重新对顾客的满意
度进行调查，直至符合要求为止。
第 条 监测装置的控制
各项目部在进场施工前应按照施工组织设计
（实施）的要求落实相应的监测装置，同时编制《监测装
置台帐》，上报分公司工程部。
监测装置在使用前必须经过相应资质的检测单
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位检测，合格后方可使用。以下装置可由集团公司标准计
量室检测：（1）卷尺；（2）百格网；（3）托线板；
（4）塞尺；（5）砼试模；（6）砂浆试模；（7）坍落度
桶；（8）水准尺；（9）台称等；以下装置须委托指定单
位进行检测：（1）经纬仪；（2）水准仪；（3）声级仪；
（4）摇表；（5）万用表：（6）力矩板手；（7）游标卡
尺；（8）压力表；（9）井架监测装置等。
对施工周期较长的项目（一年以上），项目部
应对监测装置的周期检定做好计划（《监测装置周期检定
计划表》），需进行周期检定的监测设备主要包括：（1）
经纬仪；（2）水准仪；（3）台称等，并在检定周期内做
好监测装置的复检工作。
.
4 项目部应落实专人负责对监测装置进行保管和维
护，以保证监测装置的精度，在使用过程中，如对监测装
置的精度有怀疑，应立即停止使用，经检定合格后方可重
新使用。
第 条 状态标识
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材料的标识
钢筋、水泥、砂、石、砖等用于结构的原材
料要求进行标识，标识的形式统一采用集团公司原材料标
识牌。
钢筋半成品等现场制作的用于结构的半成品
构件要求进行标识，由项目部自行制做标识牌进行标识，
要求注明半成品构件名称、原材料类型、制作人、用于结
构部位等。
材料的标识由项目部材料员负责，在材料进
场验收合格后进行，项目部材料员应仔细核对相关内容，
同时做好标识的更改和转移，以保证标识的准确性和有效
性。
质量的标识主要采用技术资料的形式进行标
识，由项目部施工员负责。
安全的标识主要采用各种宣传标语和警示牌，
具体数量不作明确要求，根据工程规模和特点确定，由项
目部安全员负责。
环境的标识主要采用黑板报、宣传栏的形式，
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由项目部环保员（兼职）负责。
第 条 产品防护
产品的防护，从工程开工到竣工交付，贯穿施
工全过程，要求编制产品防护计划。
施工员在对班组进行交底时，应明确对产品防
护的要求，对产品防护要求较高的施工过程，如装饰阶
段，应对各施工班组进行单独的产品防护专项交底。
对于分包工程，项目部应与分包单位和顾客加
强协调，在总分包协议上明确对产品防护的要求和约束措
施。
进入装饰阶段，项目部应根据工程易污染、易
破损的部位制订产品防护措施，落实人员分层分片负责，
以防止已完工程被损坏。
第五章 竣工验收阶段
第 条 施工工期超过合同工期的施工项目，在提交
的竣工报告中必须附经业主或业主代表认可的工期签证，
经分公司工程部审核，报集团公司工程管理处。
第 条 工程进入扫尾阶段，项目经理应组织项目管
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理人员在对竣工工程实体及竣工档案资料全面自查自纠的
基础上，对照竣工条件要求，编制工程竣工扫尾工作计
划，以此部署竣工验收的准备工作。
第 条 竣工验收程序：
竣工档案资料经分公司工程部审核，整改完
毕；
分公司组织对竣工工程进行预验收，整改完
毕；
集团公司组织对竣工工程进行预验收，整改完
毕；
建设、勘察、设计、施工、监理单位参加竣工
验收。
第 条 未经分公司预验收严禁通知集团公司预验收
或进行竣工验收。
第六章 奖惩措施
第 条 对工程质量、安全生产、文明施工方面的奖
惩参照分公司《工程质量管理实施细则》、《安全生产管
理实施细则》有关内容执行。
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第 条 对整改单、不合格报告不及时反馈，或经多
次验证仍无整改到位的项目，视情节严重程度，处以 500～
1000元罚款。
第 条 对在分公司级内部审核中不合格的项目，处
以 500元罚款；对在集团公司级内部审核中不合格的项
目，处以 1000元罚款；对在外部审核中反应极差，给分公
司、集团公司造成重大不良影响的项目，处以 10000元以
上罚款。
第 条 对获得集团公司级优秀 QC管理小组的项目
奖励 500～1000元；对获得市级优秀 QC管理小组的项目奖
励 1000～3000元；对获得省级优秀 QC管理小组的项目奖
励 3000～5000元；对获得国家级、部级优秀 QC管理小组
的项目奖励 5000～10000元；
第七章 附则
第 条 本管理办法作为分公司内部审核的依据之
一。
第 条 本管理办法自 20xx年 4月 1日起试行。
