公司指标库
编号 指标类别 指标名称 数据来源 统计周期 设立目的 指标定义 计算公式
1 财务指标 净资产收益率 财务部 月度 通过本指标来了解某一时期内公司净资产收益能力 某一时期内公司税后利润和净资产额平均值之比 税后净利润/净资产平均值
2 财务指标 权益利润率 财务部 月度 当期企业所有者在企业的权益 利润总额与所有者权益总额的比率 利润总额/所有者权益总额
3 财务指标 投资收益率 财务部 月度 通过本指标来了解某一时期内子公司投资的收益情况 某一时期内所投资子公司税后净利润和总投资额之比 税后净利润/投资总额
4 财务指标 收入利润率 财务部 月度 销售盈利状况 当期公司利润与销售收入净额的比率 利润/销售收入净额×100%
5 财务指标 成本费用利润率 财务部 月度 通过指标评价公司对成本费用的控制能力和管理水平。 公司当期利润额与当期成本费用总额的比率 利润总额/成本费用总额×100%
6 财务指标 固定资产收益率 财务部 月度 通过指标了解公司固定资产收益情况 公司当期税后净利润和固定资产额（包括固定资产、在建工程、无形资产）的比率 税后净利润/固定资产总额×100%
7 财务指标 资产报酬率 财务部 年度 了解一段时间公司运营情况的结果 期末与期初资产总额的回报情况(实际完成值/基准值) （净利润＋折旧摊销）/总资产占用额×100％
8 财务指标 主营业务利润率 财务部 月度 通过指标了解公司主营业务的盈余水平 公司当期销售产品的主营业务利润与销售收入的比率 主营业务营业利润/产品销售收入×100%
9 财务指标 盈余现金保障倍数 财务部 月度 保证企业正常运转的情况 公司一定时期经营现金净流量同净利润的比率 经营现金净流量/净利润
10 财务指标 成本利润率 财务部 月度 通过指标评价公司对成本的控制能力和管理水平。 公司当期利润额与当期销售成本总额的比率 利润总额/成本总额×100%
11 财务指标 费用利润率 财务部 月度 费用控制 公司当期利润额与费用总额的比率 利润总额/费用总额×100%
12 财务指标 流动资产收益率 财务部 月度 通过指标了解公司流动资产收益情况 公司当期税后净利润和流动资产额的比率 税后净利润/流动资产余额
13 财务指标 毛利率 财务部 月度 通过指标了解公司销售产品毛利水平 公司当期营业收入抵减营业成本后的毛利与销售收入的比率 毛利/营业收入
14 财务指标 经营性净现金流 财务部 月度 考察企业当期现金流 经营性获得现金减去经营性支出现金
15 财务指标 每股净资产 财务部 月度 反映每股股票所拥有的资产现值 公司某一时期所有者权益的平均值与发行股数之比 所有者权益平均值/发行股数
16 财务指标 撬动资金比率 财务部 月度 控制投资与公司日常运营的平衡 当期投资额所有资金总额之比 投资额/资金总额
17 财务指标 资金保值增值率 财务部 月度 加强对资金的管理工作 期末资金总值与期初资金总值之比 期末资金总值/期初资金总值
18 财务指标 流动资产周转率 财务部 季度 反映公司资金利用效果，在一定程度上说明公司的经济效益。 当期公司产品销售收入与流动资产平均值的比率 产品销售收入/流动资产平均值
19 财务指标 应收帐款周转率 财务部 季度 反映公司资产运营情况 企业一定时期内销售收入净额同平均应收帐款余额的比率 销售收入净额/平均应收帐款余额
20 财务指标 不良资产比率 财务部 季度 反映公司资产运营情况 企业年末不良资产总额占年末资产总额的比重其中不良资产是指没有利用价值或不能充分利用其价值的各种资产（如闲置资产、报废资产、无法回收资产）。 年末不良资产总额/年末资产总额×100%
21 财务指标 固定资产周转率 财务部 季度 反映资金利用效果，在一定程度上说明公司的经济效益。 公司当期营业收入与固定资产平均占用额的比率 营业收入/固定资产平均余额
22 财务指标 经营收入 财务部 月度 反映公司的经营效果 公司当期各项营业收入之和。
23 财务指标 人均收入 财务部 月度 反映当期人均创造收入 当期人均收入 经营收入/（期初员工总数＋期末员工总数）
24 财务指标 利润总额 财务部 月度 反映公司的经营效果 公司当期营业收入扣除相配比成本费用后的差额 营业收入-折旧及摊销成本--修理及维修费用-人工成本－管理费用
25 财务指标 人均利润 财务部 月度 反映当期人均创造价值 当期人均利润 经营收入/（期初员工总数＋期末员工总数）
26 财务指标 可控费用 财务部 月度 公司可控费用的控制情况 当期公司发生的人工成本、可控管理费用、可控销售费用、可控制造费用、可控工程管理费和财务费用。 可控管理费用+可控销售费用+可控制造费用+可控工程费用+财务费用
27 财务指标 人工成本 人力资源部 月度 反映公司员工变动情况 公司所有人工费用之和 根据用工人数进行统计
28 财务指标 修理及维修控制率 财务部 月度 反映公司维护情况 公司修理及维修费用之和/计划费用 根据当期费用发生结果进行统计
29 财务指标 折旧及摊销修理 财务部 月度 反映公司固定资产摊销情况 分公司折旧费用摊销 根据当期费用发生结果进行统计
30 财务指标 经营收入 财务部 月度 反映公司收入情况 某一时期公司经营收入情况 ∑（某时期经营收入）
31 财务指标 主营业务收入增长贡献率 财务部 月度 反映主营业务收入的增加情况 公司当期主营业务收入总额与公司上年同期主营业务收入总额增加的比率 本年主营业务收入总额/上年同期主营业务收入总额×100%
32 财务指标 利润增长率 财务部 月度 反映公司未来的发展状况 公司当期利润总额比上年同期利润总额的增加比率 （当期利润总额-上年同期利润总额）/上年同期利润总额
33 财务指标 三年资本平均增长率 财务部 年度 反映公司未来的发展能力 反应企业连续三年的资本积累状况 [（年末所有者权益总额/三年前所有者权益总额）1/3-1×100%]
34 财务指标 三年销售平均增长率 财务部 年度 反映公司未来的发展能力 反应企业主营业务连续三年的增长状况 [（当年主营业务收入总额/三年前主营业务收入总额）1/3-1×100%]
35 财务指标 主营收入总额预算完成率 财务部 月度 反映主营收入管理能力 某一时期公司主营业务收入完成情况 （本年主营业务收入/本年主营业务收入预算）×100％
36 财务指标 坏帐率 财务部 月度 反映公司管理财务管理能力 公司坏帐率与基准值对比 （坏帐损失/主营业务收入）×100％
37 客户指标 用户满意度综合指数 市场部 月度 通过用户角度反映公司服务水平 用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合满意程度 根据调查结果进行统计分析
38 员工指标 人均收入 人力资源部 月度 通过指标分析公司人均收入贡献变化情况并据以分析该公司的人力规模与盈利水平。 公司销售产品所取得的销售收入与全部员工平均人数之比 （营业收入/员工平均人数）
39 员工指标 员工流动率 人力资源部 月度 考察公司及各部门人员的稳定性及人员代谢情况 当期内公司员工流动的比率 离职人员/在编的平均人数×100%
40 员工指标 员工任职资格达标率 人力资源部 月度 反映公司员工适岗情况 当期任职资格考核达标的员工所占该时期员工总数所占的比率 （∑任职资格考核达标员工）/（∑员工数量）
41 员工指标 内部员工满意度 人力资源部 季度/年度 反映部门内部员工满意情况 当期对部门内部员工满意度调查分析统计值 满意度
42 员工指标 人均劳动生产率 人力资源部 月度 反映企业员工的劳动的经济效益。 当期平均每个员工创造的总产值 当期经营收入/（期初员工总人数＋期末员工总人数）
43 员工指标 劳动生产率增长率 人力资源部 季/年 反映公司未来的发展能力 期末劳动生产率比期初劳动生产率的增长率 （期末劳动生产率－期初劳动生产率）/期初劳动生产率
43 过程管理 立项完成率 财务部 月 公司基础设施项目的立项情况 已经完成立项的比率 立项完成数/需要立项数
44 过程管理 工程验收及时率 财务部 月 反映工程验收情况 工程验收的及时性情况 工程验收数量/工程竣工数
45 过程管理 预算执行偏差率 财务部 季/年 反映预算编制水平和执行力度 预算执行结果与预算的偏差再与预算标准的比值。 预算执行结果与预算的偏差/预算标准
46 过程管理 基建计划完成率 财务部 季/年 反映基建计划的完成情况 当期基建计划的完成量与基建计划量之比 计划完成量/基建计划量
47 过程管理 用户满意度综合指数 市场部 季/年 通过用户角度反映公司服务水平 用户对技术、产品质量、售后服务等方面的综合满意程度 根据调查结果进行统计分析
48 过程管理 散成品酒一次理化检验合格率 勾储中心 月度 散成品质量达标情况 散成品酒一次理化检验质量要求
49 过程管理 成品一次交验项次合格率 包装车间 月度 反映包装工作质量 按项次分类统计的产品质量要求 当月第一次检验成品某项次合格批数/当月第一次送检成品批数
50 过程管理 产品产量计划完成率 酿酒公司包装车间 月度 生产计划分解质量 当月下达的生产品种、产量计划的履行情况 当期实际完成产品/报告期计划产量
51 过程管理 设备完好率 设动安全部 月度 反映设备维护保养情况 设备正常运行数量的比例 完好设备数量/全部设备数量
52 过程管理 采购产品一次交验合格率 供应部 月度 反映采购工作质量 采购产品合格批数比例 第一次检验产品合格批数/第一次送检产品批数
53 过程管理 库存物质损耗率 仓储部 月度 反映库存管理质量 库存物质损耗数与该物质总量之比 损耗数/该品类物质总量
54 过程管理 安全事故发生次数 设动安全部/动力车间/总务/综合办 年度 反映安全管理 消防、治安等事故发生次数 安全事故发生次数
部门指标库
编号 考核部门 指标类别 指标名称 数据来源 统计周期 指标说明 衡量标准 备注
1 公司办 财务指标 目标费用控制率 财务部 月度 预算费用控制情况，包括招待费，电话费等 （目标费用—实际费用）/目标费用 公司规定
2 公司办 过程指标 公文处理的及时率 公司办 月度 文件处理的及时情况 （∑在规定要求的时间内 处理的文件数量）/（∑需要处理的文件数量） 100%
3 公司办 过程指标 文稿起草的及时率 公司办 月度 文件起草的及时情况 （∑在规定要求的时间内 完成起草的文件数量）/（∑需要起草的文件数量） 100%
4 公司办 过程指标 文件归档完整性 公司办 年度 文件归档的完整情况 当期实际归档文件数量/公司全部规定需要归档文件 100%
5 公司办 过程指标 文件处理投诉次数 公司办 月度 文件处理规范准确性 文件处理投诉次数 100%
6 公司办 过程指标 合理化建议处理及时率 公司办 半年 合理化建议处理情况 在规定要求的时间内，及时处理的合理化建议数量/所有合理化建议记录 100%
7 公司办 过程指标 公司内部信息通报完成率 公司办 月度 公司内部信息通报及时率 （∑ 能够在规定要求的时间内，准确的完成公司内部信息通报的次数）/（∑需要完成内部信息通报的次数） 100%
8 公司办 过程指标 会务安排的准确率和及时率 公司办 年度 会务安排及时率 在规定要求的时间内 准确无误的完成会议安排的次数/∑需要完成会议安排的次数 100%
9 公司办 过程指标 档案完整率 公司办 年度 档案管理的情况 （∑当期实际归档的档案数量）/（∑当期应当归档的档案数量） 100%
10 公司办 过程指标 归档及时性 公司办 年度 档案管理的情况 （∑在规定时间内实际归档的档案数量）/（∑在规定时间内，应当归档的档案数量） 100%
11 公司办 过程指标 A类质量记录归档率 公司办 年度 A类质量记录及时归档情况 A类质量记录实际归档数量/应当归档数量 100%
12 公司办 过程指标 公章使用的规范性 公司办 季度 按照公司公章使用管理规定，正确使用情况 ∑当期违规使用公章的次数 100%
13 公司办 过程指标 网站宣传及时有效性 公司办 季度 当期在公司网站上发布的企业动态，新闻以及宣传稿件数量 当期网站发表文章数量 部门规定
14 公司办 过程指标 发表稿件数量 公司办 季度 当期在市级以上媒体上宣传的力度 当期在市级以上报刊发表稿件数量 部门规定
15 公司办 客户指标 接待工作及服务满意率 公司办 半年 接待服务工作的满意程度 满意度调查 部门规定
16 公司办 过程指标 文件打印、复印及时率、准确率 公司办 月度 文件打印、复印工作及时准确无差错 （∑在规定要求的时间内 准确的完成文件打印或复印的数量）/（∑文件打印或复印的数量） 100%
17 公司办 过程指标 样品帐实相符率 公司办 月度 按照公司样品领用规定发放的规范性 样品帐实相符率 100%
18 公司办 过程指标 车辆行驶的安全率 公司办 年度 车辆行驶安全率 （∑一定时期内车辆安全行驶的次数）/（∑车辆行驶的总次数） 100%
19 公司办 过程指标 百公里费用 公司办 月度 包括油费、路桥费 百公里油费和路桥费总和 公司规定
20 审计预算部 过程指标 目标利润完成率 审计预算部 月度 目标利润实现情况 （目标利润－实际利润）/目标利润 公司规定
21 审计预算部 财务指标 目标费用控制率 财务部 月度 预算费用控制情况 （目标费用—实际费用）/目标费用 公司规定
22 审计预算部 过程指标 预算执行率 审计预算部 月度 预算执行情况 已执行预算/预算计划 100%
23 审计预算部 过程指标 部门预算汇总及时率 审计预算部 月度 预算编制情况 规定时间内收集到部门预算表/应提交预算表部门数 100%
24 审计预算部 过程指标 费用审计率 审计预算部 月度 费用开支情况 实际开支/开支预算 100%
25 审计预算部 过程指标 专项审计计划完成率 审计预算部 月度 专项审计完成状况 在规定时间完成专项审计项目/专项审计计划 100%
26 审计预算部 过程指标 各核算单位专项审计率 审计预算部 月度 专项审计情况 已审计的专项项目/按规定要求审计项目总数 100%
27 审计预算部 过程指标 管理者离任审计率 审计预算部 月度 根据有关规定对离职中层以上管理者进行审计比率 已审计的离任管理人/按规定要求审计要职要员总数 100%
28 审计预算部 过程指标 审计档案及时归档率 审计预算部 月度 审计事项处理规范性 归档审计事项/办理的审计事项 100%
29 审计预算部 过程指标 对存在问题单位后续跟踪审计率 审计预算部 月度 对存在问题单位的后续跟踪审计情况 已开展后续审计核算单位数量/应开展后续审计核算单位数量 100%
30 审计预算部 过程指标 分解材料采购计划准确率 审计预算部 月度 根据销售公司提报计划，及时准确分解采购计划 正确分解材料采购计划/应分解材料采购计划 100%
31 审计预算部 过程指标 入库通知单审核率 审计预算部 月度 监督采购物质计划符合性 实际审核数量/应审核数量 100%
32 审计预算部 过程指标 分解材料采购计划及时率 审计预算部 月度 分解材料采购计划程度 实际分解材料采购计划时间/计划分解材料采购时间 100%
33 审计预算部 过程指标 采购价格审核率 审计预算部 月度 对采购物质询比价情况 原材物料价格审计批次/计划采购批次 100%
34 维权部 财务指标 目标费用控制率 财务部 月度 预算费用控制情况 （目标费用—实际费用）/目标费用 公司规定
35 维权部 财务指标 人均清欠额 维权部 月度 人均清欠数额 人均清欠数额 公司规定
36 维权部 过程指标 市场巡查次数 维权部 月度 按规定对市场巡查的次数 符合规定的巡视次数 1、对市内的批发部每周不少于2天检查；2、郊区乡镇批发部每周不少于1天检查）
37 维权部 过程指标 举报线索落实率 维权部 月度 举报线索落实情况 落实的举报线索/举报线索记录总数 100%
38 维权部 过程指标 打假挖窝数量 维权部 年度 打假情况 打假挖窝数量 公司规定
39 维权部 过程指标 对公司产品识别率 维权部 月度 通过抽检，对公司产品熟悉情况 公司产品/样品数量 100%
40 维权部 财务指标 账目核对率 维权部 月度 账目核对情况 核对出的欠款数/应核对的欠款数 100%
41 维权部 过程指标 清欠计划完成率 维权部 年度 清欠计划完成情况 （清回实物或/和现金总额）/计划清欠总额 100%
42 维权部 财务指标 现金清回比重 财务部 月度 交回现金情况 清欠现金交回量/清回价值总额 公司规定
43 维权部 过程指标 现金上交及时率 财务部 月度 交回情况 超过规定时间的累计 清回物资3天内上交，现金当天上交
44 维权部 过程指标 信息传递及时性 维权部 月度 信息传递情况 每月提交一份维权报告 每月提交一份报告
45 设动安全部 过程指标 计量检测体系建立及时率 设动安全部 年度 接到新标准后，在规定的时间内建立新体系或换版 在规定时间内完成 部门规定
46 设动安全部 过程指标 计量检测体系改进及时率 设动安全部 年度 计量检测体系的维护及时到位 在规定的时间内完成计量检测体系改进 部门规定
47 设动安全部 过程指标 测量设备的配备率 设动安全部 月度 本月各部门需求情况与实配情况的比较 一定时期内，（∑在用测量设备的配备数量）/（∑在用应该配备的测量设备的数量） 98%
48 设动安全部 过程指标 测量设备的周检率 设动安全部 月度 当期测量设备周期检定情况 当期，（∑在用测量设备的检定和校准台数）/（∑需要检定和校准的在用设备台数） 100%
49 设动安全部 过程指标 测量设备合格率 设动安全部 年度 当期测量设备周检合格情况 一定时期内，（∑合格的在用测量设备的数量）/（∑在用测量设备总数） 98%
50 设动安全部 过程指标 测量设备维修及时率 设动安全部 月度 当期对测量设备维修及时情况 一定时期内，（∑能够在规定的时间内完成测量设备维修的次数）/（∑测量设备维修总次数） 接维修通知，非配件因素正常工作情况下，在8小时内修复；
51 设动安全部 过程指标 机械设备修复及时率 设动安全部 月度 衡量公司设备管理的工作质量水平。 （∑当期非配件因素的修复能够在规定的时间内完成的次数）/（∑修复次数） 接维修通知，非配件因素正常工作情况下，在8小时内修复；
52 设动安全部 过程指标 设备完好率 设动安全部 月度 当期设备的修理保养计划完成情况 完好设备数量/在用全部设备数量 96%
53 设动安全部 过程指标 设备一级保养计划完成率 设动安全部 月度 特种设备合格情况 当期一级保养实际完成台数/当期一期保养计划台数 100%
54 设动安全部 过程指标 设备二级保养计划完成率 设动安全部 季度 特种设备合格情况 当期二级保养实际完成台数/当期二期保养计划台数 100%
55 设动安全部 过程指标 特种设备合格率 设动安全部 月度 根据公司管理规定，在规定时间内完成抄表报表 当期（∑能够合格的特种设备数量）/（∑特种设备总量） 100%
56 设动安全部 过程指标 计量数据上报及时率 设动安全部 月度 在规定时间内完成费用收缴 当期（∑能够在规定的时间内上报能源计量数据的次数）/（∑上报能源计量数据次数） 100%
57 设动安全部 过程指标 缴费计划提交及时率 设动安全部 月度 衡量计量工作质量 当期（∑能够在规定要求的时间内，计划提交缴纳水电费的次数）/（∑缴纳水电费的次数） 100%
58 设动安全部 过程指标 能源计量数据准确率 设动安全部 月度 当期非意外事故造成停水时间累计 一定时期内，（∑准确的提供能源计量抄表数据的次数）/（∑能源计量数据抄表的次数） 95%
59 设动安全部 过程指标 停水时间 设动安全部 月度 当期非意外事故造成停电时间累计 ∑当期非意外事故造成的停水时间 0
60 设动安全部 过程指标 停电时间 设动安全部 月度 当期非意外事故造成停气时间累计 ∑当期非意外事故造成的停电时间 0
61 设动安全部 过程指标 停气时间 设动安全部 月度 修复及时情况 ∑当期非意外事故造成的停气时间 0
62 设动安全部 财务指标 供暖成本 设动安全部 年度 公司供暖成本 当期供暖成本情况 公司规定
63 设动安全部 过程指标 巡检次数 设动安全部 月度 管道，电气线路的巡检次数 配电线路、关键岗位计量设备的巡检次数 工作日每天一次
64 设动安全部 过程指标 净含量抽查次数 设动安全部 月度 按照规定应该抽查的次数累计 抽查次数 工作日每天一次
65 设动安全部 过程指标 C标志推广使用 设动安全部 年度 增加产品C标志的覆盖范围 C标志使用产品增加数量 公司计划
66 设动安全部 过程指标 重大设备事故发生次数 设动安全部 月度 按照规定应该检查的次数累计 ∑重大设备事故发生次数 0
67 设动安全部 过程指标 消防器材有效率 设动安全部 半年 重大事故发生情况 有效消防器材数量/在用所有消防器材数量 0
68 设动安全部 过程指标 消防器材的配备率 设动安全部 半年 消防器材的规范管理 实际消防器材配备数量/应该配备数量 100%
69 设动安全部 过程指标 重要岗位消防器材配备率 设动安全部 季度 根据 公司消防管理规定，配备消防器材的落实情况 重要岗位实际消防器材配备数量/应该配备数量 100%
70 设动安全部 过程指标 消防事故发生次数 设动安全部 年度 消防事故发生情况（年度） ∑消防事故发生次数 0
71 设动安全部 过程指标 人身伤亡事故发生次数 设动安全部 年度 人身事故发生次数 ∑人身伤亡事故发生次数 0
72 设动安全部 过程指标 特殊工种持证上岗率 设动安全部 年度 持证上岗情况 （∑特殊工种持证上岗人员数）/（∑特殊工种在岗人员数） 100%
73 设动安全部 过程指标 培训实现率 设动安全部 月度 当期培训计划完成情况 培训实现的次数/计划培训的次数 100%
74 设动安全部 过程指标 事故处理及时率 设动安全部 年度 当期对事故的处理情况 （∑在规定的时间内处理好事故的次数）（∑/处理事故总次数） 按国家规定处理，达到100%
75 动力车间 过程指标 供汽规范性 动力车间 月度 保证供汽压力满足生产工艺要求 每日检查记录偏离规定次数 ～
76 动力车间 过程指标 停水时间 动力车间 月度 当期非意外事故造成停水时间累计 ∑当期非意外事故造成的停水时间 不超过8小时
77 动力车间 过程指标 停电时间 动力车间 月度 当期非意外事故造成停电时间累计 ∑当期非意外事故造成的停电时间 不超过8小时
78 动力车间 过程指标 停汽时间 动力车间 月度 当期非意外事故造成停汽时间累计 ∑当期非意外事故造成的停汽时间 不超过8小时
79 动力车间 过程指标 管线、机械设备故障处理及时率 动力车间 月度 规定时间内及时处理 规定时间内处理的次数/接到处理通知次数 接到维修通知15分钟到达现场
80 动力车间 过程指标 巡检次数 动力车间 月度 根据公司的计划进行设备、管线的保养、维护。 管道、机械设备、电气线路的巡检次数 每天一次
81 动力车间 过程指标 水池处理达标率 动力车间 月度 沉淀池做到不溢水，污水池做到及时清理不倒流。 沉淀池做到不溢水，污水池做到及时清理不倒流。 100%
82 动力车间 财务指标 百元产值固定资金占用 动力车间 月度 公司固定资产情况 百万产值固定资金占用 公司规定
83 动力车间 过程指标 吨蒸气成本 动力车间 月度 吨蒸气成本情况 当期记录 公司规定
84 动力车间 过程指标 维修费用 动力车间 月度 维修费用控制情况 当期记录 公司规定
85 动力车间 过程指标 特殊工种持证上岗率 动力车间 年度 持证上岗情况 （∑特殊工种持证上岗人员数）/（∑特殊工种在岗人员数） 100%
86 动力车间 过程指标 人身伤亡事故发生次数 动力车间 年度 人生事故发生次数 ∑人身伤亡事故发生次数 0
87 动力车间 过程指标 重大设备事故发生次数 动力车间 年度 重大事故发生情况 ∑重大设备事故发生次数 0
88 动力车间 过程指标 设备一级保养计划完成率 动力车间 月度 当期设备的修理保养计划完成情况 当期一级保养实际完成台数/当期一期保养计划台数 100%
89 动力车间 过程指标 设备二级保养计划完成率 动力车间 月度 当期设备的修理保养计划完成情况 当期二级保养实际完成台数/当期二期保养计划台数 100%
90 动力车间 过程指标 设备保养计划完成 动力车间 月度 设备维护的及时性情况 已完成保养台数/计划保养台数 100%
91 动力车间 过程指标 设备完好率 动力车间 月度 对照设备完好率标准检查 完好设备数量/在用全部设备数量 96%
92 动力车间 过程指标 影响生产的投诉次数 人力资源部 月度 由于动力车间工作失误，影响生产引起的投诉次数 影响生产的投诉次数 公司规定
93 仓储部 过程指标 原辅材料计划制定有效率 仓储部 月度 计划制定的准确程度 计划制定月实库存/（保险储备+季节储备）*100％ 公司规定
94 仓储部 过程指标 五金备件计划制定有效率 仓储部 月度 计划制定的准确程度 计划制定月实库存/（保险储备+季节储备）*100％ 公司规定
95 仓储部 财务指标 存货周转率 仓储部 月度 存货的周转情况 存货周转率 公司规定
96 仓储部 过程指标 计划制定及时率 仓储部 月度 计划制定的及时性 实际完成时间/计划完成时间*100% 100%
97 仓储部 过程指标 安全库存量与实际库存量比率 仓储部 月度 测量安全库存 （安全库存量/实际库存量） 公司规定
98 仓储部 过程指标 定额库存控制率 仓储部 季度 反映库存动态管理情况 实际库存数/标准库存数 部门规定
99 仓储部 过程指标 包装物损耗率 仓储部 月度 包装物损耗比率 包装物损耗量/库存总量 公司规定
100 仓储部 过程指标 高粱损耗率 仓储部 月度 高粱霉变、变质损耗比率 霉变变质量/库存总量 公司规定
101 仓储部 过程指标 稻壳损耗率 仓储部 月度 稻壳损耗比率 稻壳损耗量/库存总量 公司规定
102 仓储部 过程指标 酒瓶损耗率 仓储部 月度 酒瓶损耗比率 损耗数量/库存总量 公司规定
103 仓储部 过程指标 成品破损率 仓储部 季度 经管成品的完好程度 本期破损数/本期出库数*100% 公司规定
104 仓储部 过程指标 收发准确率 仓储部 月度 收发物资，成品的准确程度 收发物品差错次数/收发物品总次数*100% 100%
105 仓储部 过程指标 盘点次数 仓储部 季度 根据管理规定组织定期盘点的次数 盘点次数 1次/月
106 仓储部 过程指标 内部满意度 人力资源部 半年 各相关部门的满意度调查 内部服务满意度调查 公司标准
107 仓储部 过程指标 客户投诉次数 客户服务中心 季度 客户投诉经过核实次数 客户投诉次数 公司标准
108 仓储部 过程指标 帐实相符达标率 仓储部 月度 反映公司成品仓库帐面数与实存数一致性 当期成品仓库帐面数/实存数 100%
109 仓储部 过程指标 帐务处理差错次数 仓储部 月度 根据管理规定账务处理差错发生次数 出错次数 0
110 仓储部 过程指标 仓库安全事故次数 仓储部 年度 仓库安全责任事故发生次数 仓库安全事故发生次数 0
111 仓储部 过程指标 价值统计出错次数 仓储部 月度 库存物资的价值统计数据的差错次数 价值统计出错次数 部门规定
112 仓储部 过程指标 信息提报及时率 仓储部 月度 提报信息的及时性 实际完成报时间/计划完成时间*100% 100%
113 总部包装一车间 过程指标 工艺改进课题完成率 包一 年度 反映完成技术中心工艺改进情况 按规定在一定时期内工艺改进课题完成情况 公司规定
114 总部包装一车间 财务指标 百元产值固定资金占用 包一 月度 公司固定资产情况 百万产值固定资金占用 公司规定
115 总部包装一车间 过程指标 产品产量计划完成率 包一 月度 生产计划完成情况。 当期实际完成产量/当期计划产量 100%
116 总部包装一车间 过程指标 成品一次交验合格率 品管部 月度 包装成品入库质量检验情况 第一次检验成品合格批数/第一次送检成品批数 公司规定
117 总部包装一车间 过程指标 安全生产事故发生率 包一 年度 当期生产过程中安全情况。 安全事故发生次数 0
118 总部包装一车间 过程指标 设备完好率 包一 月度 衡量公司设备管理的工作质量水平。 在用完好设备数量/在用设备总量 公司规定
119 总部包装一车间 过程指标 设备一级保养计划完成率 包一 月度 当期设备的修理保养计划完成情况 当期一级保养实际完成台数/当期一期保养计划台数 公司规定
120 总部包装一车间 过程指标 设备二级保养计划完成率 包一 季度 当期设备的修理保养计划完成情况 当期二级保养实际完成台数/当期二期保养计划台数 公司规定
121 总部包装一车间 过程指标 千瓶费用达标率 包一 月度 千瓶消耗的低值易耗以及水电费用控制情况 实际千瓶费用/目标千瓶费用 公司规定
122 总部包装一车间 过程指标 包装成本完成率 包一 月度 包装材料消耗达标情况 期间实际总成本/计划总成本 公司规定
123 总部包装一车间 过程指标 吨酒灌装量达标率 包一 月度 吨酒灌装计划完成比率 期间实际总产量/∑计划吨酒灌装量×散酒数量 公司规定
124 总部包装一车间 过程指标 质量百分考核达标率 品管 月度 成品酒质量状况 品管部门对成品酒质量抽检评价打分情况 公司规定
125 总部包装二车间 过程指标 工艺改进课题完成率 包二 年度 反映完成技术中心工艺改进情况 按规定在一定时期内工艺改进课题完成情况 公司规定
126 总部包装二车间 财务指标 百元产值固定资金占用 包二 月度 公司固定资产情况 百万产值固定资金占用 公司规定
127 总部包装二车间 过程指标 产品产量计划完成率 包二 月度 生产计划完成情况。 当期实际完成产量/当期生产计划产量 100%
128 总部包装二车间 过程指标 成品一次交验合格率 品管部 月度 包装成品入库质量检验情况 第一次检验成品合格批数/第一次送检成品批数 公司规定
129 总部包装二车间 过程指标 安全生产事故发生率 包二 年度 当期生产过程中安全情况。 安全事故发生次数 0
130 总部包装二车间 过程指标 设备完好率 包二 月度 衡量公司设备管理的工作质量水平。 在用完好设备数量/在用全部设备数量 公司规定
131 总部包装二车间 过程指标 设备一级保养计划完成率 包二 月度 当期设备的修理保养计划完成情况 当期一级保养实际完成台数/当期一期保养计划台数 公司规定
132 总部包装二车间 过程指标 设备二级保养计划完成率 包二 季度 当期设备的修理保养计划完成情况 当期二级保养实际完成台数/当期二期保养计划台数 公司规定
133 总部包装二车间 过程指标 千瓶费用达标率 包二 月度 千瓶消耗的低值易耗以及水电费用控制情况 实际千瓶费用/目标千瓶费用 公司规定
134 总部包装二车间 过程指标 包装成本完成率 包二 月度 包装材料消耗达标情况 期间实际总成本/计划总成本 公司规定
135 总部包装二车间 过程指标 吨酒灌装量达标率 包二 月度 吨酒灌装计划完成比率 期间实际总产量/∑计划吨酒灌装量×散酒数量 公司规定
136 总部包装二车间 过程指标 质量百分考核达标率 品管部 月度 成品酒质量状况 品管部门对成品酒质量抽检评价打分情况 公司规定
137 酿酒包装 过程指标 工艺改进课题完成率 酿酒包装 年度 反映完成技术中心工艺改进情况 按规定在一定时期内工艺改进课题完成情况 公司规定
138 酿酒包装 财务指标 百元产值固定资金占用 酿酒包装 月度 公司固定资产情况 百万产值固定资金占用 公司规定
139 酿酒包装 过程指标 产品产量计划完成率 酿酒包装 月度 生产计划完成情况。 当期实际完成产量/当期生产计划产量 100%
140 酿酒包装 过程指标 成品一次交验合格率 品管部 月度 包装成品入库质量检验情况 第一次检验成品合格批数/第一次送检成品批数 公司规定
141 酿酒包装 过程指标 品种计划完成率 酿酒包装 月度 生产计划完成情况。 当期完成品种数目/当期计划品种数 100%
142 酿酒包装 过程指标 安全生产事故发生率 酿酒包装 年度 当期生产过程中安全情况。 安全事故发生次数 0
143 酿酒包装 过程指标 设备完好率 酿酒包装 月度 衡量公司设备管理的工作质量水平。 在用完好设备数量/在用全部设备数量 公司规定
144 酿酒包装 过程指标 设备一级保养计划完成率 酿酒包装 月度 当期设备的修理保养计划完成情况 当期一级保养实际完成台数/当期一期保养计划台数 公司规定
145 酿酒包装 过程指标 设备二级保养计划完成率 酿酒包装 季度 当期设备的修理保养计划完成情况 当期二级保养实际完成台数/当期二期保养计划台数 公司规定
146 酿酒包装 过程指标 千瓶费用达标率 酿酒包装 月度 千瓶消耗的低值易耗以及水电费用控制情况 实际千瓶费用/目标千瓶费用 公司规定
147 酿酒包装 过程指标 包装成本完成率 酿酒包装 月度 包装材料消耗达标情况 期间实际总成本/计划总成本 公司规定
148 酿酒包装 过程指标 吨酒灌装量达标率 酿酒包装 月度 吨酒灌装计划完成比率 期间实际总产量/∑计划吨酒灌装量×散酒数量 公司规定
149 酿酒包装 过程指标 质量百分考核达标率 品管部 月度 成品酒质量状况 品管部门对成品酒质量抽检评价打分情况 公司规定
150 人力资源部 财务指标 目标费用控制率 财务部 月度 预算费用控制情况 （目标费用—实际费用）/目标费用 公司规定
151 人力资源部 过程指标 部门、人员编制控制率 人力资源部 年度 某一时期某一部门实际人员在岗情况 实际人数/编制人数 公司规定
152 人力资源部 过程指标 组织及职位说明书体系的完整性 人力资源部 月度 说明书编制的及时准确 （组织）职位说明书文件/（部门）岗位数量 100%
153 人力资源部 过程指标 组织及职位说明书调整及时率 人力资源部 月度 某一时期部门及职位说明书的变动情况 实际完成时间/计划完成时间 100%
154 人力资源部 过程指标 人力资源管理制度和流程的书面化比率 人力资源部 月度 人力资源管理制度的书面化程度 实际形成的书面制度数量/应该形成书面制度数量 100%
155 人力资源部 员工指标 员工对人力资源管理制度的满意度 人力资源部 月度 某一项制度的满意程度 满意度调查 公司规定
156 人力资源部 过程指标 劳动合同签订的及时率 人力资源部 年度 劳动合同签订及时 实际签订时间/计划签订时间 100%
157 人力资源部 过程指标 组织人事档案归档及时率 人力资源部 年度 人事资料的归档情况 实际归档时间/计划归档时间 100%
158 人力资源部 过程指标 处理劳资纠纷及时率 人力资源部 年度 处理劳资纠纷的及时性 实际处理的时间/计划处理时间 100%
159 人力资源部 过程指标 招聘的适岗率 人力资源部 季度 招聘人员满足需求的程度 实际适岗人数/招聘人数 100%
160 人力资源部 过程指标 招聘及时率 人力资源部 月度 在规定时间内招聘人员情况 实际招聘时间/规定招聘时间 100%
161 人力资源部 过程指标 人工成本预算偏差率 人力资源部 年度 人工成本预算准确性 实际人力资源成本与人力资源的预算成本的偏差/预算成本 100%
162 人力资源部 员工指标 出勤率 人力资源部 月度 员工出勤记录状况 公司规定
163 人力资源部 员工指标 内部员工流动率 人力资源部 年度 一定时期内员工内部流动情况 (∑企业内部员工流动人数)/(∑员工数量) 公司规定
164 人力资源部 员工指标 外部员工流动率 人力资源部 年度 一定时期内员工向外部流动情况 (∑企业内部员工向外流动人数)/(∑员工数量) 公司规定
165 人力资源部 过程指标 关键（岗位）人员流失率 人力资源部 年度 关键人员流失情况 关键人员流失人数/关键人员总数 公司规定
166 人力资源部 过程指标 薪酬满意度 人力资源部 年度 反映员工对公司薪酬的满意情况 满意度调查 公司规定
167 人力资源部 过程指标 薪酬福利制度调整及时率 人力资源部 年度 薪酬福利制度调整情况 实际调整时间/计划调整时间 100%
168 人力资源部 过程指标 薪酬福利发放差错投诉次数 人力资源部 月度 薪酬福利发放准确程度 薪酬福利发放差错投诉次数 公司规定
169 人力资源部 过程指标 保险基数核定正确率 人力资源部 年度 保险基数核定的准确程度 基数正确人数/缴纳保险职工总数 100%
170 人力资源部 过程指标 劳动保护用品发放及时率 人力资源部 月度 劳动保护用品的发放及时 实际发放时间/规定发放时间 100%
171 人力资源部 过程指标 职工拥有职称比率 人力资源部 年度 公司职工拥有职称情况 有职称人数/职工总数 公司规定
172 人力资源部 过程指标 工资分析及时率 人力资源部 月度 工资分析的时效性 实际时间/规定时间 100%
173 人力资源部 过程指标 培训计划完成率 人力资源部 月度 培训计划完成情况 实际完成培训项目数/计划培训项目总数 100%
174 人力资源部 过程指标 年培训计划及时性 人力资源部 年度 年培训计划拟定及时情况 在规定时间内，完成年培训计划拟定 100%
175 人力资源部 过程指标 培训满意度调查 人力资源部 月度 员工对培训工作的满意情况 培训满意度调查 公司规定
176 人力资源部 过程指标 人均培训成本 人力资源部 年度 人均培训花费成本 (∑培训发生的费用)/(∑培训人数) 公司规定
177 人力资源部 过程指标 培训工时数比率 人力资源部 年度 培训工时数占制度工时数的比率 当期公司从业人员接受培训的累计工时数/当期制度工时总数（大于2％） 公司规定
178 人力资源部 员工指标 员工培训覆盖率 人力资源部 月度 接受培训员工比率 当期实际参加培训员工数量/考核期间在岗员工平均数 公司规定
179 人力资源部 员工指标 员工职业生涯规划比率 人力资源部 月度 员工职业生涯规划情况 有规划的人数/职工总人数 公司规定
180 人力资源部 过程指标 考核结果汇总出错次数 人力资源部 月度 考核结果汇总的正确程度 考核结果汇总出错次数 0
181 人力资源部 过程指标 申诉处理及时率 人力资源部 月度 申诉处理的情况 申诉处理时间/规定处理时间 1
182 人力资源部 员工指标 考核投诉次数 人力资源部 季度 员工向人力资源部投诉部门绩效考核次数 投诉次数 公司规定
183 人力资源部 过程指标 绩效考核结果反馈率 人力资源部 月度 考核结果的及时准确 (∑收集到的考核结果数)/(∑应该收集的考核结果数) 100%
184 人力资源部 过程指标 企业文化的推广普及率 人力资源部 月度 企业文化在公司覆盖的程度 接受企业文化培训的员工/员工总数 100%
185 人力资源部 过程指标 企业文化建设项目达成率 人力资源部 年度 企业文化建设工作开展情况 (实际完成的企业文化建设项目/计划完成建设项目)*100% 100%
186 省外公司 财务指标 专供产品开发积压损失 省外公司 月度 专供产品销售情况 专供产品积压数/专供产品总数 公司目标
187 省外公司 过程指标 销售任务计划完成率 省外公司 月度 销售任务完成情况 当期销售任务的完成额/计划完成销售任务额 100%
188 省外公司 过程指标 专供产品计划下达有效率 省外公司 季度 完成向客户服务中心提交的产品需求计划的数量 专供产品实际出货数量/下达专供产品生产计划量 公司规定
189 省外公司 过程指标 市场占有率 市场部 年度 市场发展情况 当期市场份额调查 公司目标
190 省外公司 过程指标 新产品销售任务完成率 省外公司 月度 新产品市场开拓情况 新产品当期销售收入/目标销售任务 100%
191 省外公司 过程指标 新市场销售任务完成率 省外公司 月度 新市场销售任务完成情况 新市场销售任务实际完成量/计划量 100%
192 省外公司 过程指标 销售收入增长率 销售财务部 月度 业务增长情况 (当期销售收入－上期销售收入)/上期销售收入 公司目标
193 省外公司 过程指标 品种销售计划完成的误差率 省外公司 月度 某品种销售计划完成的情况 某品种实际销售量/计划销售率 100%
194 省外公司 过程指标 销售利润 销售财务部 月度 当期销售利润情况 销售利润 公司目标
195 省外公司 过程指标 销售费用控制率 销售财务部 月度 达到销售目标的投入控制 当期(计划发生的销售费用—实际发生的销售费用)/计划发生的销售费用 公司规定
196 省外公司 过程指标 市场报告提交及时率 省外公司 月度 市场报告及时率 在规定的时间内提交市场报告 1份/月
197 省外公司 过程指标 货款回收率 财务部 月度 货款回收情况 当期（∑回收的货款）/（∑应该回收的货款） 100%
198 省外公司 过程指标 客户满意度 市场部 月度 一定时期客户对销售情况和销售人员满意度调查分析统计值 满意度调查 公司规定
199 省外公司 过程指标 客户流失率 省外公司 月度 渠道管理情况 当期(客户流失数量/客户总量) 公司规定
200 省内公司 过程指标 专供产品合同履行率 省内公司 月度 专供产品销售情况 专供产品合同履行数量/专供产品计划 公司目标
201 省内公司 过程指标 销售任务计划完成率 省内公司 月度 销售任务完成情况 当期销售任务的完成额/计划完成销售任务额 100%
202 省内公司 过程指标 专供产品计划下达有效率 省内公司 季度 完成向客户服务中心提交的产品需求计划的数量 专供产品实际出货数量/下达专供产品生产计划量 公司规定
203 省内公司 过程指标 市场占有率 市场部 年度 市场发展情况 当期市场份额调查 公司目标
204 省内公司 过程指标 新产品销售任务完成率 省内公司 月度 新产品市场开拓情况 新产品当期销售收入/目标销售任务 100%
205 省内公司 过程指标 新市场销售任务完成率 省内公司 月度 新市场销售任务完成情况 新市场销售任务实际完成量/计划量 100%
206 省内公司 财务指标 销售收入增长率 销售财务部 月度 业务增长情况 (当期销售收入－上期销售收入)/上期销售收入 公司目标
207 省内公司 过程指标 品种销售计划完成的误差率 省内公司 月度 某品种销售计划完成的情况 某品种实际销售量/销售计划 100%
208 省内公司 财务指标 销售利润 销售财务部 月度 当期销售利润情况 销售利润 公司目标
209 省内公司 过程指标 销售费用控制率 销售财务部 月度 达到销售目标的投入控制 当期(计划发生的销售费用—实际发生的销售费用)/计划发生的销售费用 公司规定
210 省内公司 过程指标 市场报告提交及时率 省内公司 月度 市场报告及时率 在规定的时间内提交市场报告 1份/月
211 省内公司 过程指标 货款回收率 财务部 月度 货款回收情况 当期（∑回收的货款）/（∑应该回收的货款） 100%
212 省内公司 客户指标 客户满意度 市场部 月度 一定时期客户对销售情况和销售人员满意度调查分析统计值 满意度调查 公司规定
213 省内公司 客户指标 客户流失率 省内公司 月度 渠道管理情况 当期(客户流失数量/客户总量) 公司规定
214 勾储中心 财务指标 存货周转率 仓储部 月度 存货的周转情况 存货周转率 公司规定
215 勾储中心 过程指标 勾兑小样达标率 勾储中心 月度 勾兑的小样符合标准样品比率 勾兑小样符合标准样品批次/勾兑小样批次总数 ≥90%
216 勾储中心 过程指标 散成品酒一次检验合格率 勾储中心 月度 散成品酒口感、理化质量检验一次通过 散成品酒检验一次通过次数/检验次数 ≥90%
217 勾储中心 过程指标 大样勾兑配制及时率 勾储中心 月度 大样勾兑配制及时情况 大样配制时间/规定配制时间 接到配制通知后，在规定时间内配制
218 勾储中心 过程指标 色谱分析偏差率 勾储中心 月度 色谱质检情况 根据抽查样品的复检检测色谱分析的准确性 偏差不超过5%
219 勾储中心 过程指标 原酒的损耗率 勾储中心 半年 原材料损耗情况 某段时间内，实际损耗/库存原酒总数 公司规定
220 勾储中心 过程指标 成品酒发放及时率 勾储中心 月度 成品发放的及时性 实际发放时间/规定发放时间 100%
221 勾储中心 过程指标 成品酒发放准确率 勾储中心 月度 散成品发放的准确程度 准确发放的批数/发放总批数 100%
222 勾储中心 过程指标 事故发生次数 勾储中心 月度 安全事故的发生情况 事故发生次数 0
223 勾储中心 过程指标 标识完好率 勾储中心 月度 计量器具标识的完好程度 完好的标识数/标识总数×100% 100%
224 勾储中心 过程指标 节能降耗额 勾储中心 月度 部门节能降耗数额 年节能降耗数额 公司规定
225 勾储中心 过程指标 设备完好率 勾储中心 月度 当期设备的修理保养计划完成情况 完好设备数量/在用全部设备数量 100%
226 销售财务部 过程指标 销售政策拟定的及时性 销售财务部 月度 公司销售政策以及制度拟定的及时性 在规定时间内，拟定公司销售政策与制度。 100%
227 销售财务部 过程指标 销售计划完成率 销售财务部 月度 当期公司销售计划的完成情况 实际完成额/计划额 部门规定
228 销售财务部 过程指标 员工满意度 人力资源部 季度 业务人员的满意度 满意度调查 部门规定
229 销售财务部 过程指标 税赋降低幅度 销售财务部 年度 税务筹划情况 上年度税赋比例－本年度税赋比例 公司规定
230 销售财务部 过程指标 销售费用控制率 销售财务部 年度 包括广告费，差旅费，办公费，招待费，汽车修理费的控制情况 实际费用/计划费用 公司规定
231 销售财务部 过程指标 应收帐款控制率 销售财务部 月度 应收帐款控制比率 应收帐款比率 公司规定
232 销售财务部 过程指标 销售人员业绩统计报表差错次数 销售财务部 月度 反映业绩统计工作质量 业绩统计报表错误数量 0
233 销售财务部 过程指标 货款结算准确率 销售财务部 月度 考核货款结算的及时准确性 当期货款结算准确次数 /当期货款结算的总次数 100%
234 销售财务部 过程指标 销售合同管理准确率 销售财务部 月度 考核销售合同的登记准确性 当期合同结算准确次数 / 当期合同结算的总次数 100%
235 销售财务部 过程指标 报表编制及时准确率 销售财务部 月度 考核报表编制的及时准确性 当期报表编制的及时准确次数 / 某一时期报表编制的总次数 100%
236 销售财务部 过程指标 会计核算差错次数 销售财务部 月度 会计核算工作质量 出错次数 0
237 销售财务部 过程指标 财务分析报告及时率 销售财务部 月度 反映对公司业务发展的支持（包括财务报表、财务分析、理财方案) 规定时间内提交 100%
238 销售财务部 过程指标 记帐及时率 销售财务部 月度 反映财务记帐管理工作的质量 (∑实际记账的账物数量))/(∑应该记账账物数量) 100%
239 销售财务部 过程指标 账账相符率 销售财务部 月度 反映公司成品仓库帐面数与实存数一致性 Σ帐面错误数量 0
240 销售财务部 过程指标 原始凭证审核率 销售财务部 月度 对当期所有凭证的审核情况 审核凭证数/所有凭证 100%
241 销售财务部 过程指标 原始凭证审核错误率 销售财务部 月度 对当期所有凭证的审核质量情况 审核错误数量/所有凭证 0
242 销售财务部 过程指标 坏账率 销售财务部 年度 衡量某一时期应收帐款的回收情况 到期不能回收应收帐款 / 到期应该回收的应收帐款总额 公司规定
243 市场部 过程指标 市场占有率调查 市场部 年度 市场占有率调查情况 市场占有率调查次数 公司规定
244 市场部 过程指标 竞争对手信息调查完成率 市场部 年度 竞争对手收集情况 实际完成调查信息数量/公司要求调查信息数量 100%
245 市场部 过程指标 产品标识码的差错率 市场部 月度 产品标识码规范管理 标识码差错次数 / 标识码标贴次数 0
246 市场部 过程指标 窜货处罚额 市场部 月度 产品的规范管理 处罚额 公司规定
247 市场部 财务指标 促销品、样品酒帐物相符 市场部 月度 对促销品、样品酒的管理情况 （当期发放数＋库存数）/ 当期期初库存量 100%
248 市场部 过程指标 顾客满意度调查次数 市场部 季度 市场满意度调查次数 顾客满意度调查次数 公司规定
249 市场部 过程指标 顾客信息回应率 客户服务中心 月度 主要是对通过电话、传真以及定期走访获得顾客信息的传递、处理 信息回应记录次数/顾客信息总数 100%
250 市场部 过程指标 报关及时性 市场部 月度 报关的及时情况 在规定时间内，完成报关手续。 公司规定
251 市场部 过程指标 报告提交率 客服中心 月度 反映业务员及时反馈市场信息的情况 ∑业务员月度市场信息传真及本市场月度分析报告数量/∑计划提交数 100%
252 客户服务中心 客户指标 顾客来电、来信、来访回应率 客服中心 月度 接受来访情况 回应次数/∑顾客来电、来信、来访登记数量 公司规定
253 客户服务中心 过程指标 提出合理化建议数量 客服中心 月度 合理化建议数量 ∑根据顾客反映的信息和市场人员反馈的情况，提出的合理化建议的数量 公司规定
254 客户服务中心 过程指标 产品配送及时率 客服中心 月度 产品配送及时情况 在规定要求的时间内 完成产品配送的任务量/需要完成的产品配送任务总量 100%
255 客户服务中心 过程指标 产品配送出错次数 客服中心 月度 产品配送准确情况 ∑一定时期内产品配送没有按照规定完成，出错的次数 0
256 客户服务中心 过程指标 退换产品处理的准确率 勾储中心 月度 按照公司相关规定处理情况 当期按规定及时处理数量/实际处理数量 100%
257 客户服务中心 过程指标 生产计划达成率 客服中心 月度 生产计划协调处理情况 生产计划实际完成时间/计划时间 公司规定
258 客户服务中心 过程指标 客户满意度 市场部 季度 满意度调查 当期客户满意度调查 公司规定
259 客户服务中心 过程指标 消费者投诉处理及时性 客服中心 月度 根据公司相关规定，处理消费者投诉是否及时 在规定要求的时间内处理消费者投诉 公司规定
260 客户服务中心 过程指标 客户投诉处理及时性 客服中心 月度 根据公司相关规定，相应客户投诉及时情况 在规定要求的时间内处理客户投诉 公司规定
261 粮酒车间 财务指标 百元产值固定资金占用 酿酒包装 月度 公司固定资产情况 百万产值固定资金占用 公司规定
262 粮酒车间 过程指标 生产计划完成率 粮酒车间 月度 衡量当期粮酒生产计划完成情况 当期实际完成量/生产计划完成量 100%
263 粮酒车间 过程指标 出酒率 粮酒车间 月度 衡量当期单位投料产酒 当期出酒总量/实际消耗材料量 公司目标
264 粮酒车间 过程指标 理化提优率 粮酒车间 月度 衡量当期出酒中，特曲达到理化要求的数量与全部产量的比重。 当期理化产量/总产量 公司规定
265 粮酒车间 过程指标 口感提优率 粮酒车间 月度 衡量当期出酒中，特曲达到口感要求的数量与全部总产量的比重。 当期口感产量/总产量 公司规定
266 粮酒车间 过程指标 吨酒成本达标率 粮酒车间 季度 衡量当期生产的粮食酒成本完成情况 当期吨酒成本/目标成本 公司规定
267 粮酒车间 过程指标 现场检查规范性 粮酒车间 月度 反映一定时期内现场管理检查合格程度的指标 一定时期现场检查合格次数/检查的次数 公司规定
268 粮酒车间 过程指标 安全事故发生次数 粮酒车间 月度 安全管理的有效性 安全事故发生次数 0
269 粮酒车间 过程指标 设备完好率 粮酒车间 月度 衡量公司设备管理的工作质量水平 完好设备数量/全部设备数量 100%
270 粮酒车间 过程指标 设备保养计划完成率 粮酒车间 月度 衡量车间设备维护保养执行情况 在一定时期内 100%
271 粮酒车间 过程指标 工艺改进课题完成率 粮酒车间 年度 反映完成技术中心工艺改进情况 在规定要求的时间内完成工艺改进课题 公司规定
272 粮酒车间 过程指标 督察违反工艺操作次数 粮酒车间 月度 反映部门工艺管理情况 违反工艺操作次数 公司规定
273 供应部 财务指标 目标费用控制率 财务部 月度 预算费用控制情况 （目标费用—实际费用）/目标费用 公司规定
274 供应部 过程指标 采购及时率 供应部 月度 采购计划完成及时性 （∑在规定要求的时间内 完成采购任务的批数）/（∑需要采购的任务批数） 100%
275 供应部 过程指标 采购计划完成率 供应部 月度 采购计划的完成情况 （∑当期实际完成的采购量）/（∑计划采购务量） 100%
276 供应部 过程指标 采购产品一次交验合格率 供应部 月度 采购工作质量 （第一次送检产品合格的批数）/（第一次送检产品总批数） 98%
277 供应部 过程指标 采购成本计划完成率 供应部 月度 采购工作符合工作标准要求 （当期采购成本－上期采购成本）/上期采购成本 100%
278 供应部 过程指标 货款平均占用天数 供应部 季度 主要原辅材料、包装物货款应付帐款管理 主要原辅材料包装物货款平均占用天数 公司规定
279 供应部 过程指标 合格供方外采购率 供应部 年度 对采购工作的管理 当期合格供方外采购额/当期采购额 公司规定
280 供应部 过程指标 商标注册及定期续展的及时率 供应部 年度 商标管理规范性 （∑在规定要求的时间内 完成商标注册的或续展的次数）/（∑需要完成商标注册或续展的次数） 公司规定
281 供应部 过程指标 商标、专利维权处理率 供应部 季度 对发生商标、专利维权案件的处理比例 已处理案件/发生案件总数 公司规定
282 供应部 过程指标 申报外观设计专利保护的及时率 供应部 年度 外观设计专利保护申请及时情况 （∑在规定要求的时间内 完成外观设计专利申报的次数）/（∑需要完成专利申报的次数） 100%
283 供应部 过程指标 申报产品条码的及时率 供应部 季度 产品条码管理情况 （∑在规定要求的时间内 完成产品条码申报的次数）/（∑需要完成产品条码申报的次数） 100%
284 供应部 过程指标 登记产品条码使用情况的出错次数 供应部 季度 产品条码管理准确性 ∑对产品条码使用情况的登记不符合条码管理规定，出现差错的次数 0
285 供应部 过程指标 包装设计的客户满意度 供应部 季度 客户对包装的满意度调查 市场部的满意度调查 公司规定
286 供应部 过程指标 采购计划分解及时率 供应部 月度 采购计划分解的及时情况 在规定的时间内完成各类采购计划分解 100%
287 供应部 过程指标 报表及时准确率 供应部 月度 报表上班的准确情况 各类报表统计准确，并能在规定的时间内上报 100%
288 品管部 财务指标 目标费用控制率 财务部 月度 预算费用控制情况 （目标费用—实际费用）/目标费用 公司规定
289 品管部 过程指标 标准、文件制定及时率 品管部 月度 在规定时间内制定情况 在规定时间内制定 100%
290 品管部 过程指标 标准执行的检查次数 品管部 月度 标准化的执行情况 标准的检查次数 公司规定
291 品管部 过程指标 产品标准覆盖率 品管部 月度 标准规范性 当期标准已经覆盖产品/所有产品总数 公司规定
292 品管部 过程指标 包装物标准样的准确率 品管部 月度 包装物标准样的审核情况 1－（错误样品数/样品总数） 100%
293 品管部 过程指标 文件完整性 品管部 月度 按照公司管理制度规定，对文件和质量记录的管理情况 实际填写记录/应填写记录 100%
294 品管部 过程指标 记录填写出现的差错次数 企管部 月度 企管部抽检当期记录的准确性 记录填写出现的次数 0
295 品管部 过程指标 资料准确率 品管部 月度 资料记录的准确情况 1－（有错误的资料数/资料总数） 100%
296 品管部 过程指标 原辅料、包装物进货检验率 品管部 月度 进厂物品的检验情况 已检验货品批次/应检验货品批次 100%
297 品管部 过程指标 最终成品酒出厂检验率 品管部 月度 检验出厂物品的及时情况 已检验成品批次/应检验成品批次 100%
298 品管部 过程指标 化验数据的差错次数 品管部 月度 化验数据的差错次数 化验数据的差错次数 0
299 品管部 过程指标 复检及时率 品管部 月度 对库存包装物及成品的复检情况 实际复检批次/到期应该复检批次 100%
300 品管部 过程指标 比对次数 品管部 季度 会同兄弟单位，通过对同一样品的对比分析结果验证化验质量 比对次数 公司规定
301 品管部 客户指标 有效质量投诉次数 客户服务中心 月度 对出厂产品质量投诉经调查属实的次数 质量投诉次数统计 公司规定
302 品管部 过程指标 上级监督部门抽检合格率 品管部 月度 检验货品的合格情况 合格产品个数/抽检总数 公司规定
303 品管部 过程指标 不合格品评审的及时性 品管部 月度 在规定时间内，完成对不合格品的评审 在规定时间内，完成对不合格品的评审 100%
304 品管部 过程指标 质量数据统计的准确率 品管部 月度 质量统计工作情况 1－（统计数据错误数/统计数据总数） 100%
305 品管部 客户指标 投诉处理率 品管部 月度 对顾客投诉的处理情况 已处理投诉/投诉数量 100%
306 品管部 过程指标 检查及时率 品管部 月度 按要求及时进行监督检查 检查次数 公司规定
307 品管部 过程指标 上报材料及时性 品管部 月度 按要求及时上报 在规定时间内上报 100%
308 品管部 过程指标 上报材料准确性 品管部 月度 上报材料的准确情况 上报的材料无差错 100%
309 品管部 过程指标 重大事故发生次数 品管部 半年 安全管理的有效性 重大事故发生次数 0
310 品管部 过程指标 仪器设备完好率 品管部 月度 仪器设备管理情况 当期仪器完好数/仪器总数 100%
311 财务部 财务指标 目标费用控制率 财务部 月度 预算费用控制情况 （目标费用—实际费用）/目标费用 公司规定
312 财务部 过程指标 会计核算差错次数 财务部 月度 出错次数 出错次数 公司规定
313 财务部 过程指标 财务预警及时率 财务部 月度 关于财务问题包括隐含问题提出的及时性 在规定时间内，根据财务分析报告针对本财务周期一些财务问题提出预警信号 公司规定
314 财务部 财务指标 税赋降低幅度 财务部 月度 当期税赋比上年度降低情况 上年度税赋比例－本年度税赋比例 公司规定
315 财务部 过程指标 财务报告完成率 财务部 月度 规定时间内及时完成财务报告 已出具报告数/应该出具的报告总数 公司规定
316 财务部 过程指标 记帐及时率 财务部 月度 及时记帐 (∑能够规定的时间内完成记帐的帐物数量))/(∑应该记帐帐物数量) 100%
317 财务部 过程指标 帐实相符率 财务部 季度 现金账，银行存款账，产成品、原材料等实物账 四个帐面数据的相符情况 100%
318 财务部 过程指标 帐帐相符率 财务部 月度 手工账与电脑账一致 相符一致 100%
319 财务部 过程指标 检查次数 财务部 季度 指导承包部门进行财务核算，组织开展对各部门财务检查工作情况 检查次数 公司规定
320 财务部 过程指标 统计报表差错次数 财务部 月度 反映统计工作质量 报表错误数量 公司规定
321 财务部 过程指标 统计报表上交及时率 财务部 月度 反映工作及时性 在规定时间内上交统计报表数量/应该上交统计报表数量 100%
322 财务部 客户指标 股东投诉率 财务部 年度 股东的满意度 投诉次数/股东人数 公司规定
323 财务部 过程指标 投诉处理及时率 财务部 月度 对股东处理的及时性 在规定时间妥善处理股东投诉 100%
324 财务部 过程指标 股东名册调整及时性 财务部 年度 股东变化后对名册文件的及时调整 在规定的时间内完成调整 100%
325 财务部 过程指标 资金调度达成率 财务部 月度 反映财务部门提供资金需求的服务能力 资金调度完成金额/经核准的资金需求总额 公司规定
326 财务部 过程指标 违规资金调度次数 财务部 月度 反映资金调度工作执行情况 违规资金调度次数 公司规定
327 财务部 财务指标 资金周转率 财务部 月度 当期资金利用效果 当期资金周转总额/当期资金平均额 公司规定
328 财务部 过程指标 立项完成率 财务部 月度 公司基础设施项目的立项情况 立项完成数/立项总数 100%
329 财务部 过程指标 进度控制率 财务部 月度 当期基建实际进度执行情况与计划进度的比值（形象进度） 实际进度/计划进度 100%
330 财务部 过程指标 工程验收及时率 财务部 半年 工程验收的及时性情况 在规定的时间内完成验收的项目数/验收的项目总数 公司规定
331 财务部 过程指标 工程质量验收合格率 财务部 半年 工程质量管理情况 验收合格的工程数量/验收的工程总量 100%
332 财务部 过程指标 环保费用减免额 财务部 月度 环保费用减免情况 获得减免金额/ 公司规定
333 财务部 过程指标 环保处罚次数 财务部 月度 环保处罚情况 环保处罚为0 公司规定
334 财务部 过程指标 排放达标率 财务部 月度 污水治理工作情况 达标的排放量/排放总量 公司规定
335 技术中心 财务指标 目标费用控制率 财务部 月度 预算费用控制情况 （目标费用—实际费用）/目标费用 公司规定
336 技术中心 财务指标 新产品成本 财务部 年度 新产品开发成本情况 新产品成本 公司规定
337 技术中心 过程指标 技术文件起草、发放、修订控制的及时率、准确率 技术中心 季度 文件管理及时情况 在规定的时间内，准确无误的完成技术文件起草、发放、修订控制 100%
338 技术中心 过程指标 配方提供及时准确性 技术中心 季度 产品配方工作的规范 在规定的时间内，完成产品配方数量 100%
339 技术中心 过程指标 年度课题制定、下发及时率 技术中心 季度 课题管理的规范及时 实际下发时间/计划下发时间 100%
340 技术中心 过程指标 课题完成率 技术中心 年度 课题完成情况 完成课题数/计划课题数 100%
341 技术中心 过程指标 技术信息报告及时性 技术中心 月度 技术信息调查的规律性 在规定的时间内，完成技术市场信息调查 100%
342 技术中心 过程指标 “三新”的研发应用推广项目数 技术中心 月度 一定时期“三新”的研发应用推广项目数 一定时期“三新”的研发应用推广项目数 100%
343 技术中心 过程指标 新项目报告的完整性 技术中心 月度 包括从立项、可研到最终形成报告文件的完整情况 新项目报告文件的完整性 100%
344 技术中心 过程指标 “三新”文件适宜性 技术中心 月度 “三新”满足推广应用情况 满足应用推广评价调查 100%
345 技术中心 过程指标 新产品市场占有率 技术中心 月度 新产品市场接受情况 产品市场销售额/市场容量 公司规定
346 技术中心 过程指标 新产品开发进度控制 技术中心 月度 新产品开发项目进展的情况 新产品开发实际进度/计划进度 公司规定
347 技术中心 过程指标 新产品开发数量 技术中心 年度 当期新产品开发数量情况 新产品开发数量 公司规定
348 技术中心 客户指标 顾客对新产品的满意度 市场部 年度 技术中心新产品开发的市场满意程度 市场部满意度调查 公司规定
349 技术中心 过程指标 项目申报及时率 技术中心 半年 在规定的时间内，进行项目申报 规定时间内完成项目申报 100%
350 技术中心 过程指标 项目申报通过率 技术中心 月度 申报项目准备情况 申报通过项目数/项目申报数 公司规定
351 技术中心 过程指标 “三新”专利维权处理 技术中心 半年 对发生“三新”专利维权案件的处理比例 已处理案件/发生案件总数 公司规定
352 技术中心 过程指标 色谱分析检测及时率 技术中心 月度 在规定时间内，完成样品色谱分析检测数量 在规定时间内，实际对样品色谱分析数量/应该对样品色谱分析数量 100%
353 技术中心 过程指标 色谱数据出错次数 技术中心 月度 色谱分析工作状况 数据错误次数 公司规定
354 技术中心 过程指标 年度考核评估一次通过 技术中心 年度 技术中心维护运行情况 技术中心维护运行情况 100%
355 技术中心 过程指标 外协交流参与次数 技术中心 月度 外协交流参与情况 实际参与次数 公司规定
356 技术中心 财务指标 利润完成率 财务部 年度 承包任务完成情况 承包任务完成量/计划完成量 公司规定
357 技术中心 过程指标 酒质确认准确及时率 技术中心 月度 原酒检测及时准确性 酒质确认在规定的时间内完成，并且准确无误 公司规定
358 技术中心 过程指标 粮酒工艺调整的及时准确率 技术中心 月度 粮酒工艺调整情况 在规定的时间内，准确完成粮酒工艺的调整 公司规定
359 总务部 财务指标 目标费用控制率 财务部 月度 预算费用控制情况 （目标费用—实际费用）/目标费用 公司规定
360 总务部 过程指标 治安事件发生次数 总务 季度 综合治理情况 ∑当期治安事件发生次数 0
361 总务部 过程指标 巡逻次数 总务 月度 夜间值班巡逻的次数 ∑当期一般区域的巡逻次数以及重点要害部位的巡逻次数 公司规定
362 总务部 过程指标 户籍违规办理次数 总务 年度 户籍管理及时准确性 在规定要求的时间内，准确的办理户籍档案的数量/需要办理户籍档案的总量 公司规定
363 总务部 过程指标 医疗事故发生次数 总务 季度 医疗事故发生次数 ∑当期医疗事故发生次数 公司规定
364 总务部 过程指标 医疗报表数据准确率 总务 年度 数据管理的准确性 （当期医疗账户金、医疗费的相关数据的准确量/医疗账户金、医疗费的相关数据的总量） 100%
365 总务部 过程指标 计划外生育控制 总务 半年 计划生育工作原始资料的登记情况及药品的发放情况 计划外生育数量 公司规定
366 总务部 过程指标 公司环境绿化满意度 人力资源部 季度 公司环境的维护情况 满意度调查 公司规定
367 总务部 过程指标 公司卫生满意度 人力资源部 季度 满意度调查 满意度调查 公司规定
368 总务部 过程指标 通讯器材维修及时性 总务 月度 通讯设备维护及时处理 当期在规定的时间内完成通讯器材修复的次数/当期维修通讯器材的次数 100%
369 总务部 过程指标 员工节日福利发放及时准确 总务 半年 员工节日实物福利物品发放情况 员工节日实物福利物品发放符合规定要求 100%
370 总务部 过程指标 后勤服务的满意度 人力资源部 季度 对公司后勤服务的满意情况 当期满意度问卷调查 公司规定
371 总务部 过程指标 办公用品领用管理规范性 总务 月度 办公用品领用的规范情况 实际领用数量/公司办公用品定额 公司规定
372 总务部 过程指标 开水供应及时性 总务 月度 开水供应情况 当期由于开水供应不及时出现投诉次数 100%
373 总务部 过程指标 报表提交及时率 人力资源部/财务部 季度 报表提交的及时性 一定时期内，（∑能够准时提交报表的次数）/（∑提交报表次数） 100%
374 总务部 财务指标 对外租赁房屋水电费收缴完成率 财务部 季度 费用收缴情况 当期实际收缴额/应缴总额 100%
375 总务部 财务指标 费用上缴及时率 财务部 月度 费用上缴及时情况 一定时期内，（∑能够准时上缴费用的次数）/（∑上缴费用次数） 100%
376 综合办 过程指标 生产计划投诉次数 企管部 月度 由于没有在规定的时间内下达生产计划，影响生产造成的投诉次数 生产计划投诉次数 100%
377 综合办 过程指标 生产计划达成率 综合办 月度 生产计划在规定时间内完成 生产计划在规定时间内完成 公司规定
378 综合办 过程指标 人均产量 综合办 年度 当期人均产量 当期产量/﹛（期末人数+期初人数）﹜/2 100%
379 综合办 财务指标 材料加工成本 综合办 月度 当期预处理加工加工成本 材料加工成本 公司规定
380 综合办 过程指标 报表数据准确率 综合办 月度 一定时期内，报表数据准确情况 当期（∑准确的提供报表数据的次数）/（∑提供报表数据次数） 100%
381 综合办 过程指标 报表数据传递及时率 综合办 月度 当期报表数据传递及时情况 一定时期内，（∑在规定的时间内传递报表数据的次数）/（∑传递报表数据次数） 100%
382 综合办 过程指标 原辅料供给及时满意度 人力资源部 月度 供应及时，质量满足粮酒生产要求，无影响当期酿酒生产 满意度调查 公司规定
383 综合办 过程指标 原辅材料消耗达标率 综合办 季度 原辅材料实际消耗量/目标消耗量 原辅材料实际消耗量/目标消耗量 100%
384 综合办 过程指标 水消耗达标率 综合办 月度 水消耗管理情况 当期水实际消耗量/目标消耗量 公司规定
385 综合办 过程指标 电消耗达标率 综合办 月度 电消耗管理情况 当期电实际消耗量/目标消耗量 公司规定
386 综合办 过程指标 汽消耗达标率 综合办 月度 汽消耗管理情况 当期汽实际消耗量/目标消耗量 公司规定
387 综合办 过程指标 现场管理达标率 企管部 月度 现场管理符合“5S”管理要求 现场管理符合“5S”管理要求 公司规定
388 综合办 过程指标 化验及时率 综合办 月度 当期化验及时情况 当期（∑能够在规定时间内准确的进行化验的次数）/（∑化验次数） 100%
389 综合办 过程指标 化验数据错误率 综合办 月度 数据错误数/全部数据数量 错误数据数/全部数据数 0
390 综合办 过程指标 半成品化验项目抽检完成率 综合办 月度 当月实际抽验数次/当月应抽检数 当月实际抽验次数/当月应抽检数 100%
391 综合办 过程指标 工艺检查次数 综合办 月度 一定时期内，∑工艺检查次数 一定时期内，∑工艺检查次数 公司规定
392 综合办 过程指标 设备维护及时率 综合办 月度 在一定时期内，（∑能够在规定的时间内进设备维护的次数）/（∑设备维护次数） 在一定时期内，（∑能够在规定的时间内完成设备维护的次数）/（∑设备维护次数） 100%
393 综合办 过程指标 故障上报及时率 综合办 年度 在一定时期内，（∑能够在规定的时间内上报故障的次数）/（∑上报故障次数） 在一定时期内，（∑能够在规定的时间内上报故障的次数）/（∑上报故障次数） 100%
394 综合办 过程指标 安全生产事故发生次数 综合办 年度 ∑当期安全生产事故发生次数 ∑当期安全生产事故发生次数 0
395 综合办 过程指标 综合治理事故发生次数 综合办 年度 当期，辖区综合治理管理情况 ∑当期，综合治理事故发生次数 100%
396 综合办 过程指标 消防器材有效率 综合办 年度 消防器材的规范管理 有效消防器材数量/消防器材总量 100%
397 综合办 过程指标 消防器材的配备率 综合办 年度 根据 公司消防管理规定，配备消防器材的落实情况 消防器材实际配备数量/应该配备数量 100%
398 综合办 过程指标 消防事故发生次数 综合办 年度 消防事故发生情况 ∑消防事故发生次数 0
399 综合办 过程指标 巡逻次数 综合办 月度 夜间值班巡逻的次数 ∑当期一般区域的巡逻次数以及重点要害部位的巡逻次数 100%
400 综合办 过程指标 辖区对外租赁房屋水电费收缴完成率 综合办 月度 辖区费用收缴情况 当期实际收缴额/应收缴总额 100%
401 综合办 过程指标 公司环境绿化满意度 人力资源部 季度 公司环境的维护情况 满意度调查 公司规定
402 综合办 过程指标 后勤服务的满意度 人力资源部 季度 对酿酒公司食堂、宿舍等后勤服务的满意情况 当期满意度问卷调查 公司规定
403 综合办 过程指标 开水供应及时性 综合办 季度 开水供应情况 当期由于开水供应不及时出现投诉次数 100%
404 企管部 过程指标 制定战略规划的及时 企管部 年度 根据公司发展情况，在规定的时间内完成战略规划的编制工作 实际完成时间/计划完成时间 100%
405 企管部 过程指标 内部审核、外部确认开具的不符合项数量及性质分析 企管部 月度 评价公司建立的企业标准体系的符合性，不合格项的数量，性质为严重、一般、轻微等 内部审核、外部确认开具的不符合项数量及性质分析 公司规定
406 企管部 过程指标 内部审核、管理评审次数 企管部 月度 适时审核、评价建立的企业标准体系的符合性、有效性、适宜性等 内部审核、管理评审次数 公司规定
407 企管部 过程指标 文件起草、修订的及时率 企管部 月度 文件能否及时起草、修订 文件能否及时起草、修订 100%
408 企管部 过程指标 员工投诉、举报处理及时性 企管部 月度 员工投诉、举报处理的时间要求 实际处理时间/规定的时间 100%
409 企管部 过程指标 日常检查评价次数 企管部 月度 每月实际完成的检查评价工作量 日常检查评价次数 公司规定
410 企管部 过程指标 月度罚款额 企管部 月度 检查评价的效果 月度罚款额 公司规定
411 企管部 过程指标 改进建议采纳率 企管部 月度 改进建议被采纳情况 被采纳次数/建议次数 公司规定
412 企管部 过程指标 内、外部审核开具的不符合项数量 企管部 月度 评价公司建立的质量管理体系的符合性、适宜性，不合格项的数量，性质为严重、一般、轻微等 内、外部审核开具的不符合项数量 公司规定
413 企管部 过程指标 内部审核、管理评审次数 企管部 月度 适时审核、评价建立的质量管理体系的符合性、有效性、适宜性等 内部审核、管理评审次数 公司规定
414 企管部 过程指标 文件（资料整理）起草、修订的及时率 企管部 月度 文件（资料）能否及时起草、修订 文件（资料）能否及时起草、修订 100%
415 企管部 过程指标 改进建议采纳率 企管部 月度 改进建议被采纳情况 被采纳次数/建议次数 公司规定
416 企管部 过程指标 注册数量 企管部 月度 QC小组的注册数量 公司规定
417 企管部 过程指标 成果的完成率 企管部 月度 QC小组的活动情况评价 实际完成数量/计划完成数量 100%
418 企管部 过程指标 文件起草、修订的及时率 企管部 月度 文件能否及时起草、修订 实际完成时间/计划完成时间 100%
419 企管部 过程指标 文件起草、修订的完整率 企管部 月度 文件建立的全面性评价 制定方案的项目/方案应包含项 100%
420 企管部 过程指标 日常检查次数 企管部 月度 日常检查次数 日常检查次数 公司规定
421 企管部 过程指标 改进建议采纳率 企管部 月度 改进建议被采纳情况 被采纳次数/建议次数 公司规定
422 企管部 过程指标 经济考核投诉数量 企管部 月度 员工投诉被核实数量 有效投诉次数/投诉次数 公司规定
423 企管部 过程指标 考核数据的差错率 企管部 月度 数据提报、核算的准确性评价 出现差错的个数/总的指标个数 0
424 企管部 过程指标 提报、核算数据的及时率 企管部 月度 能否及时完成 完成时间/计划完成时间 100%
425 企管部 过程指标 建议采纳率 企管部 月度 建议被采纳情况 被采纳次数/建议次数 公司规定
426 企管部 过程指标 维护检查频率 企管部 月度 检查次数评价 检查次数/月度 公司规定
427 企管部 过程指标 故障处理及时率 企管部 月度 故障排除时间 实际应用时间/计划时间 100%
428 企管部 过程指标 硬件升级的及时率 企管部 月度 升级进度评价 实际完成时间/计划完成时间 100%
429 企管部 过程指标 软件系统的利用率 企管部 月度 管理系统使用价值 实际应用模块/开发模块 100%
430 企管部 过程指标 合同的审核率 企管部 月度 合同完成审核的比率 实际审核个数/需要审核的合同个数 100%
431 企管部 过程指标 合同审核的差错率 企管部 月度 合同审核的质量 审核出现偏差的个数/审核合同的总数 公司规定
432 企管部 过程指标 改进建议采纳率 企管部 月度 改进建议被采纳情况 实际采纳次数/建议提出次数 公司规定
433 企管部 过程指标 周报编报的及时率 企管部 月度 在规定时间内完成 实际完成时间/计划完成时间 100%
434 企管部 过程指标 营业执照年检、组织机构代码年检资料准备的完整率 企管部 月度 资料准备是否完整 实际准备数量/应准备数量 公司规定
435 企管部 过程指标 推行管理新技术项次 企管部 月度 每两年推出一项 项次/年度 公司规定
管理要项指标库
序号 部门 管理要项指标 管理要项描述 考核周期 备注
1 公司办 文件管理的规范性 5、文件管理制度健全，文件处理及时规范，保密工作合乎规定，信息化管理与信息加工对公司相关工作支持性强。4、文件管理制度健全，文件处理基本规范，保密工作合乎规范，信息化管理及时，信息加工基本满足使用需要。3、文件处理规范但不够及时，保密工作合乎规定，资料信息整理及时。2、文件处理不够及时规范，资料信息整理不够及时。1、文件处理不够及时规范，资料信息不够及时，发生泄密来生事件。 月度
2 公司办 保证文件质量 5、文稿能真实准确地反映出公司的意图，行文畅通，无语法错误。4文稿较为真实准确地反映出公司的意图，行文较为畅通，无语法错误。3、文稿基本能反映出公司的意图，行文较为畅通，基本上无语法错误。2、文稿没有反映出公司的意图，行文不畅通，出现语法错误。3、文稿内容明显与公司意图相违背，有不良后果和较差影响。 月度
3 公司办 沟通协调有效性 5、督促、协调公司各部门做好各项综合管理工作，积极主动做好公司日常行政事务、对外接待等综合管理工作； 4、能及时协调好公司各部门的各项综合管理工作，较好地做好公司日常行政事务、对外接待等综合管理工作。 3、基本能协调好公司各部门的各项综合管理工作，基本上能完成公司日常行政事务、对外接待等综合管理工作； 2、对公司各部门有协调，但协调不力，有一定不良后果和影响。 1、对公司各部门提出的协调处理不当，有不良后果和较差影响。 月度
4 公司办 会议纪要的完整性、准确性 5、会议安排妥当通知及时，会议档案和材料齐全，文书档案整理及时。4、会议安排较妥当，通知基本及时，会议档案准备基本无差错。3、会议安排较规范，会议材料准备不够充分，文书档案整理不够及时。2会议安排有偏差，材料准备不充分，档案整理差错较大，造成较坏的影响。1、会议安排出现重大偏差，会议材料准备不充分，对行政工作开展带来较大影响。 季度
5 公司办 公司决议督办有效 5、及时、全面的将公司重要决议精神传达给各相关部门，并及时跟踪检查落实情况，能有效保证决议精神有效传达；4、能全面的将公司决议精神传达给各个相关部门，并能及时跟踪落实情况，决议精神能有效传达，周期较长；3、能全面传达公司重要决议精神，对决议落实情况进行跟踪，但是没有得到很好贯彻；2、能全面传达公司重要决议精神，但缺少对决议落实的跟踪；1、没有将公司决议精神传达到各个相关部门。 月度
6 公司办 档案管理规范 5、档案管理制度健全，档案接收移交及时规范完整，保密工作合乎规定，信息化管理与信息加工对公司相关工作支持性强。4、档案管理制度健全，档案接收移交基本规范，保密工作合乎规范，信息化管理及时，信息加工基本满足使用需要。3、档案移交规范但不够及时，保密工作合乎规定，资料信息整理及时。2、档案移交不够及时规范，资料信息整理不够及时。1、档案移交不够及时规范，资料信息不够及时，发生档案泄密事件。 年度
7 公司办 企业宣传 5、及时记录公司大事，为丰富公司网站及时提供饱满的信息内容，和主要媒体保持良好关系，能为公司推广企业文化以及宣传企业形象提供有力支持；
4、能记录公司大事，为丰富公司网站及时提供饱满的信息内容，与主要媒体保持一定联系，能有效传播公司信息。
3、及时记录公司大事，为丰富公司网站及时提供饱满的信息内容，但信息更新不及时，内容匮乏，与媒体没有什么接触；
2、不能及时记录公司大事，为丰富公司网站及时提供足够的信息内容， 不能及时有效的传达公司发展进程，有负面媒体报道； 1、基本没有记录公司大事，网站内容基本没有更新，负面报道给企业外部形象造成不良影响。 月度
8 审计预算部 体系运行有效 5、非常有效：预算管理体系全面，能保证各责任部门职责明确，指导公司经营活动有序进行；4、比较有效：预算管理体系包括比较全面，能基本对公司经营运营起到指导作用；3、 有效：预算管理体系包括基本全面，基本能对责任部门工作提供指导；2、无效：预算管理体系包括不全面，对责任部门工作缺乏指导作用；1不成体系、：预算管理体系包括非常不全面，不能涵盖公司所有相关责任部门。 月度
9 审计预算部 指导有效性 5、非常有效：能及时有效的为各责任部门提供预算编写工作指导，各责任部门提交预算报表规范；4、比较有效：能比较及时对各责任部门提供预算工作指导，各责任部门提交报表基本规范；3、有效；能对各责任部门提供预算编写指导，但不够及时，各部门提交报表基本规范；2、无效：对各责任部门指导不够有效，责任部门编写预算报表不够规范；1、非常无效：基本没有对部门预算报表编写。 月度
10 审计预算部 审计报告规范性 5、审计工作底稿完整规范，记录详实，数据确实，事实清楚，依法有据，建议恰当；4、审计工作底稿较完整规范，记录基本详实，事实比较清楚，建议基本恰当；3、审计工作底稿基本完整规范，有一定记录，事实清楚，建议不够有理有据。2、审计工作底稿不够完整，有一定记录，事实清楚，建议不够有理有据；1、审计工作底稿不够完整，记录不全，事实模糊，建议不够妥当。 月度
11 审计预算部 原材物料采购最高限价的适宜性 5、非常适宜：与市价非常相符，在同等条件下低于同行业材料采购价格，为公司节约采购成本提供有利支持；4、比较适宜：与市价比较相符，在同等条件下不高于同行业材料采购价格，为公司节约采购成本提供比较有利支持；3、基本适宜：与市价基本相符，在同等条件下基本不高于同行业材料采购价格，为公司节约采购成本提供一般支持2、不适宜：与市价不太相符，在同等条件下高于同行业材料采购价格，不能为公司节约采购成本提供有利支持；1、非常不适宜：与市价非常不相符，高于市价，且在同等条件下高于同行业材料采购价格，增加公司采购成本 月度
12 审计预算部 审计结论跟踪监督有效性 5、非常有效。专项审计结束后，对于存在审计问题的被审计单位，依据审计建议，非常及时地进行后续跟踪审计，与被审计单位进行沟通，促使被审计单位把存在的审计问题在限期内得到整改，对公司的经济管理工作效果非常明显。4－比较有效。专项审计结束后，对于存在审计问题的被审计单位，依据审计建议，比较及时地进行后续跟踪审计，与被审计单位进行沟通，促使被审计单位把存在的审计问题在限期内得到整改，对公司的经济管理工作效果比较明显。3、有效。专项审计结束后，对于存在审计问题的被审计单位，能及时地开展后续跟踪审计，促使被审计单位把存在的审计问题在限期内得到整改，对公司的经济管理工作效果明显。 2、没有效。专项审计结束后，对于存在审计问题的被审计单位，开展后续跟踪审计不及时，被审计单位因存在的审计问题整改不及时，对公司的经济管理工作造成不良后果。1、非常没有效。专项审计结束后，对于存在审计问题的被审计单位，依据审计建议，应该开展后续跟踪审计的而没有开展，对于存在的审计问题放任不管，从而对公司的经济管理工作造成严重的不良后果。 月度 开展后续跟踪审计的条件：对于在审计报告中体现出的单笔金额在500元以上的， 会计差错更正、会计估计变更等问题的整改情况，要进行后续跟踪审计。
13 维权部 对造成侵权的民事案件依法提起诉讼 5、积极、主动按程序依法起诉
4、主动按程序依法起诉
3、能够依法起诉
2、办理不及时
1、不办理 月度
14 维权部 清欠信息传递及时有效 5、信息传递全面、及时、到位
4、信息传递准确、及时、到位
3、信息传递基本到位
2、信息传递不及时
1、不传递信息 月度
15 维权部 厉行节约，降低费用 5、全面、充分厉行节约，降低费用
4、充分厉行节约，降低费用
3、基本能做到降低费用
2、不太注意降低费用
1、不降低费用，铺张浪费 月度
16 维权部 沟通有效率 5、能及时主动有效的和相关部门进行沟通，能及时了解假冒产品以及清欠相关信息；4、基本及时有效的与各相关部门联系沟通，了解假冒产品信息与清欠信息；3、基本能与相关部门保持联系，但不够积极主动。2、被动与相关部门进行沟通，了解假冒商品信息；1、十分被动：从不主动与相关部门沟通联系。 月度
17 设动安全部 计量检测体系有效运行 5：体系在各部门、工序严格按标准全面运行；4：体系在关键部门、工序严格按标准全面运行；3：体系只在关键部门得到运行，测量设备、测量过程能得到有效控制；2：体系不能得到有效运行，测量设备、测量过程得不到有效控制；1：测量设备、测量过程根本得不到控制，审核中出现10项以上的不合格。 月度
18 设动安全部 标准建立、维护有效 5、标准建立、维护适时，非常符合公司计量管理和生产实际需要；4、标准建立、维护适时，基本符合公司计量管理和生产实际需要；3、已建立的标准维护不及时，不太符合公司计量管理和生产实际需要；2、标准建立不适时，维护不及时，不符合公司计量管理和生产实际需要；2、没有建立标准，没有维护。 月度
19 设动安全部 新设备选型适当 5、选型及时、合理，技术性能先进，安全装置齐全可靠；4、选型及时、合理，技术性能较先进，安全装置齐全可靠。3、选型比较及时合理，技术性能较先进，安全装置齐全可靠；2、选型基本及时合理，技术性能一般，安全装置齐全可靠；1、选型不及时，技术性能落后，安全装置不可靠。 月度
20 动力车间 现场管理规范性 5、优：能严格执行5S标准要求、现场管理标准化、规范化，文明生产。4、良：能认真执行5S标准要求、现场管理标准化、规范化，文明生产。3、中：执行5S标准要求、现场管理标准化、规范化，文明生产。2、较差：基本执行5S标准要求、现场管理基本满足生产要求。1、差：没能执行5S标准要求，现场管理不能满足生产要求。 月度
21 包装一车间/包装二车间/酿酒包装车间 组织协调适宜性评价 5、非常适宜：人力、材料、设备、能源等资源最佳有效运行；4、比较适宜：人力、材料、设备、能源等资源有效运行。3、适宜：人力、材料、设备、能源等资源正常运行；2、基本适宜：人力、材料、设备、能源等资源基本正常运行。1、不适宜：人力、材料、设备、能源等资源不能正常运行。 月度
22 包装一车间/包装二车间/酿酒包装车间 包装工艺改进的有效性评价 5、非常有效：能大幅度提高产品质量和工作效率，减轻劳动强度，改善工作环境。4、比较有效：能有效提高产品质量和工作效率，减轻劳动强度，改善工作环境。3、有效：能提高产品质量和工作效率，减轻劳动强度，改善工作环境。2、基本有效：能保证产品质量，改善工作环境。1、效果不明显：没能发挥明显作用。 月度
23 包装一车间/包装二车间/酿酒包装车间 现场管理水平评价 5、优：严格执行5S标准要求、现场管理标准化、规范化。4、良：能执行5S标准要求、现场管理比较规范。3、中：执行5S标准要求、现场管理基本规范。2、较差：现场管理基本满足生产要求，不符合5S标准要求。1、差：现场管理不能满足生产要求，严重不符合5S标准要求。 月度
24 包装一车间/包装二车间 生产计划分解有效性 5、非常有效：能有效协调人力、材料、设备、能源等资源，并及时准确分解生产计划；4、比较有效：比较有效的协调人力、材料、设备、能源等资源，能比较及时分解生产计划。3、基本有效：基本有效协调人力、材料、设备、能源等资源，能基本及时分解生产计划；2、有效：不能及时有效的协调人力、材料、设备、能源等资源，分解生产计划不够及时。1、无效：不能有效协调人力、材料、设备、能源等资源，生产无计划。 月度
25 人力资源部 组织及职位说明书体系的有效性 5.非常有效：组织/职位说明书全面规范、职责非常明晰，能保证各部门/员工各司其职，有效指导各部门/员工开展工作。
4.比较有效：组织/职位说明书职责比较明晰，比较能保证各部门/员工各司其职，能指导部门/员工开展工作。
3.有效：组织/职位说明书职责基本明晰，基本能保证各部门/员工各司其职，基本无扯皮推诿现象，但存在个别职能缺位。
2.基本有效：组织/职位说明书职责不很明晰，个别部门/员工职责有交叉或者缺位，运转效果差，存在扯皮推诿现象。
1.无效：组织/职位说明书职责非常不明晰，不能保证各部门/员工各司其职，扯皮推诿现象严重。 年度
26 人力资源部 人力资源规划适宜性 "5.非常适宜：人力资源规划与公司发展战略目标非常匹配，相关规章拟定规范合理，为战略目标的顺利实现提供有利支持。
4.比较适宜：人力资源规划与公司发展战略目标比较匹配，相关规章拟定基本规范合理，为战略目标的顺利实现提供比较有利支持。
3.适宜：人力资源规划与公司发展战略目标基本匹配，相关总体规划和相关规章拟定基本规范合理，为战略目标的顺利实现提供一般支持。
2.不适宜:人力资源规划与公司发展战略目标不匹配，相关总体规划和相关规章拟定不够合理，不能为战略目标的顺利实现提供有利支持。
1.非常不适宜人力资源规划与公司发展战略目标非常不匹配，相关总体规划和相关规章拟定不合理，与公司发展战略目标的顺利实现要求有很大差距。" 年度
27 人力资源部 培训效果的有效性评价 "
5.非常有效：培训内容、方式非常适宜，员工的知识、技能得到极大的提高，工作水平有大幅度的提高。
4.比较有效：培训内容、方式比较适宜，员工的知识、技能得到一定的提高，工作水平有一定的提高。
3.基本有效：培训内容、方式基本适合，员工的知识、技能得到提高。
2.没有效果：培训内容、方式不适合，员工的知识、技能得不到提高。
1.非常没有效果：培训内容、方式非常不适合，员工的知识、技能没有任何提高。" 月度
28 人力资源部 绩效管理制度适宜性 5.非常适宜：绩效管理制度非常符合公司的实际情况，并能大幅度提高组织和员工的绩效。
4.比较适宜：绩效管理制度比较符合公司的实际情况，并能在一定成程度上提高组织和员工的绩效。
3.基本适宜：绩效管理制度基本符合公司的实际情况，组织和员工的绩效得到基本维持。
2.不适宜：绩效管理制度不符合公司的实际情况，组织和员工的绩效得不到提高。
1.非常不适宜：绩效管理制度非常不符合公司的实际情况，阻碍组织和员工的绩效提高。 年度
29 人力资源部 企业文化体系完整性 5、非常完整：企业精神能很好的体现公司的价值观，并能很好的引导员工的行为方式；4、比较完整：企业精神能较好的体现公司价值观，能为员工的行为方式提供一定导向；3、基本完整：企业精神基本能反映企业的价值观，能为员工的行为方式提供判断标准；2、不完整：企业精神提炼不够简单明了，不能体现企业的价值取向，不能有效引导员工的行为方式；1、基本没有提炼出吻合企业的企业精神体系与价值观标准。 年度
30 省外、省内 市场报告有效性 5、能根据市场分析与竞争对手分析，及时提出适宜的销售政策与销售渠道设计调整建议，为公司销售提供有力的支持；4、能能根据市场分析与竞争对手分析，提出较适宜的销售政策与销售渠道设计调整建议，为公司销售提供一定的支持；3、能根据市场分析与竞争对手分析，提出有一定价值的区域市场销售政策与销售渠道设计调整建议，为公司销售提供支持；2、能根据市场分析与竞争对手分析，为公司提供有一定价值市场决策信息；1、对市场分析与竞争对手分析不够，对公司销售策略调整没有借鉴价值。 月度
31 勾储中心 酒库规范管理 5、非常规范：执行出库、入库手续非常严格，没有违反酒库管理规定的现象，并能提出规范管理的建议；4、比较规范：执行出库、入库手续比较严格，基本没有违反酒库管理规定的现象；3、不规范：没有严格执行出库、入库手续，有个别违反酒库管理规定的现象2、非常不规范：出库、入库手续执行非常不利，违反酒库管理规定的现象较为严重。1、严重违规：由于没有严格执行出入库管理规定，给公司带来较大的损失。 月度
32 勾储中心 现场管理的规范性 5、非常规范：工作现场和酒库非常整洁、有序，无任何跑、冒、滴、漏现象。4、比较规范：工作现场和酒库比较整洁有序，基本无跑、冒、滴、漏现象。3、不规范：工作现场和酒库不整洁，无秩序，有跑、冒、滴、漏现象。2、非常不规范：工作现场和酒库极为杂乱无序，有严重的跑、冒、滴、漏现象。1、管理无序，给公司带来较大损失。 月度
33 勾储中心 参与新品种开发效果 1、非常成功：根据市场需求，非常成功地开发研制出具有市场竞争力的新品种。2、比较成功：能够根据市场需求，比较成功地开发研制出具有市场竞争力的新品种。3、成功：根据市场需求，成功地开发研制出具有市场竞争力的新品种。4、不成功：没有成功地开发研制出具有市场竞争力的新品种，不能满足市场需求。5、非常不成功：没有开发研制出具有市场竞争力的新品种，严重影响市场发展。 年度
34 勾储中心 质量记录填写规范 1、非常规范 ：质量记录填写完全符合ISO9000标准要求，能准确反映出原始工作状态。 2、比较规范：质量记录填写比较符合ISO9000标准要求，能比较准确地反映出原始工作状态。3、规范：质量记录填写 符合ISO9000标准要求，基本能反映出原始工作状态。4、不规范：质量记录填写不符合ISO9000标准要求，不能准确地反映出原始工作状态。5、非常不规范：质量记录填写非常不符合ISO9000标准要求，不能 反映出原始工作状态。 月度
35 销售财务部 内部沟通协调有效性 5、能及时主动有效的和部门相关人员进行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及时有效的与部门各相关人员联系沟通，处理相关帐务；3、基本能主动与部门相关人员保持联系，但相关帐务不能及时交接。2、基本没有与部门相关人员进行沟通，相关帐务没有能得到处理，造成企业财务会计信息失真；1、从来不与相关部门联系，相关帐务没有能得到及时处理，为企业带来较大损失。 月度
36 销售财务部 销售计划的适宜性 5、十分适宜：及时参与拟定公司销售政策，并能客观有效的分解业务计划，保证公司经营计划顺利实现；4、比较适宜：能按时参与拟定公司销售政策，比较客观有效的分解业务计划，为完成公司业务发展计划提供指导；3、基本适宜：能参与拟定公司销售政策，基本客观的分解业务计划，对公司业务发展提供一定的业务指导；2、不适宜：不能及时参与拟定公司销售政策，业务计划分解不够客观，对公司业务发展指导不够；1、不能及时参与公司销售政策，业务发展计划分解不能为公司业务发展提供指导。 年度
37 销售财务部 税收筹划有效性 5、非常有效：合理利用新政策、新法规以及现行法规规定，通过加强部门内部会计核算管理等合理避税手段，为企业节约较大税赋； 4、比较有效：能在现行税务法规规定下，通过规范内部会计核算，按常规避税，为企业节约一定税赋。 3、基本有效：能根据现行税务法规规定，按期申报税赋。 2、有效：纳税申报上报不及时，由于内部会计核算工作实务，导致公司多承担税负。 1、无效：内部核算混乱，纳税申报不准确，存在偷税、漏税，被税务部门处罚。 年度
38 销售财务部 银行存款的调度及时准确性 5、非常及时准确：合理按照公司要求在第一时间内让银行存款到位 ，精通银行结算制度 4、比较及时准确：能在一定的期限内按要求提供银行存款，并且数据准确 3、及时准确：不影响公司的正常经营，提供数据准确 2、不及时准确：不能在规定的时间内提供准确的资金 1、非常不准确：存在故意或过失行为，不能提供准确资金 年度
39 销售财务部 产成品管理合理、准确性 5、非常合理、准确：产成品能够账实相符、账账相符，产成品仓库分配合理。 4、比较合理准确：产成品仓库分配比较合理。 3、合理准确：产成品仓库分配基本合理 2、不合理准确：产成品仓库分配不合理，数据计算不准确 。 1、非常不合理准确：产成品仓库分配非常混乱，数据记录非常混乱。 月度
40 销售财务部 销售收入与费用分析有效性 5、十分有效：能根据公司产品销售情况进行盈利分析，为公司制定业务发展策略提供十分有效的支持；4、比较有效：能根据公司产品销售情况进行盈利分析，为公司制定业务发展策略提供比较有利的支持；3、基本有效：能根据公司产品销售情况进行盈利分析，为公司业务发展提供一定的支持；2、无效：能及时根据公司产品销售进行盈利分析，但不能为公司业务发展提供支持；1、基本没有对公司产品销售进行盈利分析。 月度
41 销售财务部 产成品管理合理、准确性 5、非常合理、准确：产成品能够账实相符、账账相符，产成品仓库分配合理。 4、比较合理准确：产成品仓库分配比较合理。 3、合理准确：产成品仓库分配基本合理 2、不合理准确：产成品仓库分配不合理，数据计算不准确。 1、非常不合理准确：产成品仓库分配非常混乱，数据记录非常混乱。 月度
42 市场部 市场营销战略有效性 5、非常有效：指市场营销分体战略具有实际指导战略意义。4、比较有效：指市场营销分体战略比较有实际指导战略意义。3、基本有效：指市场营销分体战略基本有实际指导战略意义。2、没有效果：指市场营销分体战略没有实际指导战略意义。1、非常没有效果：指市场营销分体战略非常没有实际指导战略意义。 年度
43 市场部 计划分解合理性 5、根据公司市场战略目标，能有效的结合市场状况，分解的市场计划非常合理可行。 4、根据公司市场战略目标，能结合市场状况，分解的市场计划比较合理可行； 3、根据公司市场战略目标，与市场状况结合不够精密，分解的市场计划基本可行； 2 、市场计划与市场战略目标结合不够密切，分解的市场计划不够合理； 1、市场计划与市场战略目标结合不够密切，分解的市场计划不合理。 年度
44 市场部 新目标市场开发策划 5、新目标市场信息调研充分，制定的策略适当有效，资源投入设计具有可操作性，实际运作取得良好的效果；4、新目标市场信息调研比较充分，制定的策略比较适当有效，资源投入设计具有一定的可操作性，实际运作取得一定的效果；3、对新目标市场信息有调研，制定的策略比较有效，资源投入规划比较合理，实际运行效果有一定效果；2、对新目标市场信息调研不充分，制定的策略比较有效，但实际操作具有一定难度；1、对新目标市场信息调研不够充分，市场开发策略不强。 年度
45 市场部 营销策划方案可行性 5、非常可行：指营销策划方案很适合市场实际运做，具有可行性。4、比较可行：指营销策划方案比较适合市场实际运做，具有可行性。3、基本可行：指营销策划方案能切合市场实际、可行。2、不具有可行性：指营销策划方案不适合市场实际运做。1、非常不可行：指营销策划方案非常不适合市场实际运做。 年度
46 市场部 市场调研报告有效性 5、及时组织市场调研，了解到详尽的市场信息，为公司制定有效的市场推广计划提供有力支持；4、及时组织市场调研，了解到较详细的市场信息，为公司制定有效的市场推广策略提供一定支持；3、组织市场调研，了解到一定的市场信息，能为公司拟定市场方案提供一定支持；2、组织市场调研，但不够及时，不能为公司市场推广提供有力一定支持；1、基本没有组织过市场调研。 年度
47 市场部 防伪设计有效性 5、产品防伪设计科学、先进，美观大方，制作成本合理，具有很好的防伪效果和实现意义；4、产品防伪设计比较科学、先进，美观大方，制作成本较为合理，具有较好的防伪效果和实现意义；3、产品防伪设计科学，不够美观，制作成本较合理，具有一定的防伪效果；2、产品防伪设计科学，但制作成本较高，具有一定的防伪效果；1、产品防伪设计不科学，制作成本高，防伪效果比较差。 年度
48 市场部 品牌推广策划方案有效性 5、非常有效：指品牌推广策划方案能切合我公司的战略实际要求，十分具有推广我公司产品品牌价值。4、比较有效：指品牌推广策划方案对我公司产品品牌的推广具有较大的推进作用。3、基本有效：指品牌推广策划方案可行。2、没有效果：指品牌推广策划方案不可行。1、非常没有效果：指品牌推广策划方案毫无价值。 年度
49 市场部 渠道整合策划方案可行、有效 5、非常有效：渠道整合策划方案非常适合目标市场的运作，具有有效性。4、比较有效：渠道整合策划方案比较切合市场实际，具有可行性。3、基本有效：渠道整合策划方案基本上有操作价值。2、没有效果：渠道整合策划方案没有操作价值。1、非常没有效果：渠道整合策划方案毫无操作价值。 年度
50 市场部 广告实施策划方案可行、有效 5、非常有效：指广告实施策划方案对产品的市场销售具有很好的效果。4、比较有效：指广告实施策划方案具有有效操作性。3、基本有效：指广告实施策划方案可行。2、没有效果：指广告实施策划方案不可行。1、非常没有效果：指广告实施策划方案毫无操作价值。 年度
51 市场部 销售促销策划方案可行、有效 5、非常有效:指销售促销策划方案具有非常有效的操作性。4、比较有效：指销售促销策划方案比较有效的操作性。3、基本有效：指销售促销策划方案基本可行。2、没有效果：指销售促销策划方案不可行。1、非常没有效果：指销售促销策划方案毫无效果。 季度
52 客户服务中心 客服报告、建议有效性 5、能积极有效的收集市场与客户信息，并能据此为公司提供有价值的改进建议；4、能积极收集市场与客户信息，并能为公司提供有比较有价值的改进建议；3、能根据客户与市场反馈信息做简单分析，为公司提供一定改进建议；2、客户与市场信息反馈记录不及时，建议分析滞后；1、基本没有做客户与市场信息反馈。 月度
53 粮酒车间 现场管理符合公司要求的程度 5、非常符合：现场管理工作严格按公司要求开展，促进各项工作的有效运转。4、比较符合：现场管理工作执行公司要求比较严格，对工作发挥了较好的作用。3、符合：现场管理工作基本按公司要求开展，对工作的有效运转发挥一般作用。2、不符合：现场管理工作未按公司要求开展，不能促进工作的有效运转。2、特别不符合：现场管理工作背离了公司要求，妨碍工作正常进行。 月度
54 粮酒车间 车间对班组的协调程度 5、非常有效：严格落实生产工艺，很好做到工程控制，班组协调特别好。4、比较有效：比较严格落实生产工艺班组协调比较好。3、有效：基本落实生产工艺，并基本做到过程质量控制。2、无效：不能落实生产工艺，不能进行过程质量控制，不能使班组协调。1、特别无效：班组难以协调。 月度
55 供应部 采购分析 5、能够准确及时的反映市场信息、采购动态、比价情况、并能准确的做出市场预测，提出合理化建议；4、能够准确及时的反映市场信息、采购动态、比价情况、并能做出市场预测，提出建议；3、能够准确及时的反映市场信息、采购动态、比价情况；2、基本能够反映市场信息、采购动态、比价情况；1、不能反映市场信息、采购动态、比价情况； 月度
56 供应部 内外部沟通 5、非常有效：采购分析深入透彻，内外部信息反馈沟通及时准确，能提供指导性的建议；4、比较有效：采购分析比较透彻，内外部信息反馈沟通及时准确，能提供参考性的建议；3、有效：采购分析能反应现状，信息能够传递，2、有效甚微：采购分析基本能反应现状，信息传递沟通不畅；1、无效：不能对采购情况做出分析，内外部不能沟通信息。 月度
57 供应部 供方甄选 5、能够及时主动的了解供货方的生产情况与存货情况，并能定期检查采购物资的质量与数量，及时分析反馈供货方情况，并能及时对合格供方进行复评；4、能够了解供货方的生产情况与存货情况，并能定期检查采购物资的质量与数量，及时分析反馈供货方情况，并能及时对合格供方进行复评；3、能够了解供货方的生产情况与存货情况，能检查采购物资的质量与数量，能分析反馈供货方情况，能对合格供方进行复评；2、能够了解供货方的生产情况与存货情况，能检查采购物资的质量与数量，能对合格供方进行复评；1、不了解供货方的生产情况与存货情况，不能对合格供方进行复评。 年度
58 品管部 质量分析 5、能够根据原辅料、包装物进货检验记录情况和成品酒出厂检验记录情况及时的总结，发现问题，采取纠正和预防措施，提出质量改进意见，完善技术标准化；4、能够根据原辅料、包装物进货检验记录情况和成品酒出厂检验记录情况及时的总结，发现问题，采取纠正和预防措施；3、能够根据原辅料、包装物进货检验记录情况和成品酒出厂检验记录情况进行总结，能够反映当前工作状况；2、仅仅能对原辅料、包装物进货检验记录和成品酒出厂检验记录进行汇总；1、不做任何质量分析。 月度
59 品管部 文件的完整性 5、起草的标准内容完整条理，非常满足质检工作需求，具有较强的指导性和可操作性，文件使用部门非常认可；4、起草的标准内容完整，比较满足满足质检工作需求，具有较强的指导性和可操作性，文件使用部门非常认可；3、起草的标准内容完整，能满足质检工作需求，具有指导作用和可操作性，文件使用部门能接受；2、起草的标准内容完整条理，非常满足质检工作需求，具有一定的指导性和可操作性，文件基本得到认可；1、起草的标准内容有缺项，无法满足工作需求，得不到使用部门认可。 年度
60 品管部 不合格评审处置的有效性 5、对不合格品的评审处置非常及时，纠正和预防措施有效，结论易于实施，并对不合格品品审处置结论的执行情况及时跟踪验证，记录非常完整，有利于公司质量管理的持续改进；4、对不合格品的评审处置比较及时，纠正和预防措施有效，记录比较完整，结论易于实施，并能对不合格品品审处置结论的执行情况跟踪验证，有利于公司质量管理的持续改进；3、对不合格品的评审处置组织及时，纠正和预防措施有效，结论能实施，并对不合格品品审处置结论的执行情况跟踪验证，记录齐全，能为改进提供部分依据；2、对不合格品的评审处置基本及时，有纠正和预防措施但对不合格品品审处置结论的执行情况跟踪验证不够，记录缺项；1、没有及时组织对不合格品的品审处理，对公司造成一定的经济损失。 月度
61 财务部 制度完备 、执行有力 5、财务管理制度规范完善，流程实施规范严谨合理；
4 财务管理制度基本规范，流程实施基本规范合理；
3、财务管理制度基本规范，流程实施不够规范； 2 、财务管理制度不够规范，流程实施不够规范； 1 、财务管理制度不够规范，流程实施不合理。 月度
62 财务部 财务分析质量 5、 财务分析全面透彻，能提出建设性的经营建议，对公司战略决策提供有力支撑；
4 、分析较全面透彻，能从财务角度提出经营建议，为公司决策提供有力支持；
3、分析较全面，为公司决策提供财务数据支持； 2 、分析不全面，但仍能为公司提供财务数据支持； 1 、财务分析方法不正确，分析不能为公司提供支持 月度
63 财务部 内部沟通协调有效性 5、能及时主动有效的和部门相关人员进行沟通，及时处理相关帐务；4、基本及时有效的与部门各相关人员联系沟通，处理相关帐务；3、基本能主动与部门相关人员保持联系，但相关帐务不能及时交接。2、基本没有与部门相关人员进行沟通，相关帐务没有能得到处理，造成企业财务会计信息失真；1、从来不与相关部门联系，相关帐务没有能得到及时处理，为企业带来较大损失。 月度
64 财务部 税收筹划有效性 5、非常有效：合理利用新政策、新法规以及现行法规规定，通过加强部门内部会计核算管理等合理避税手段，为企业节约较大税赋； 4、比较有效：能在现行税务法规规定下，通过规范内部会计核算，按常规避税，为企业节约一定税赋。 3、基本有效：能根据现行税务法规规定，按期申报税赋。 2、有效：纳税申报上报不及时，由于内部会计核算工作实务，导致公司多承担税负。 1、无效：内部核算混乱，纳税申报不准确，存在偷税、漏税，被税务部门处罚。 月度
65 财务部 指导的有效性 5、通过及时全面的检查指导，能及时发现问题，并帮助其彻底解决问题，提高财务管理水平 4、及时、全面地对独立核算部门进行业务指导、深入检查，能及时发现问题并基本解决问题 3、按时、全面、深入地对独立核算部门进行业务指导、检查，能发现问题 2 、 及时、全面地对独立核算部门进行业务指导检查 1、对独立核算部门的指导检查不按时或不全面 月度
66 财务部 基建项目的管理情况 5、基建项目的立项及时，招投标规范，档案文件完整，对合同以及相关合同款项审核规范，确保工程项目顺利进行；
4、基建项目的立项及时，招投标程序规范，档案文件完整，对合同以及相关费用审核基本规范，工程项目进展按计划进行；
3、基建项目的立项及时，招投标程序规范，档案归档完整但不够及时，合同审核规范但不及时，对工程项目进展有一定影响；
2、基建项目的招投标程序不够规范，档案不完整，合同审核不规范，对公司产生一定的损失； 1、基建项目的招投标程序十分不规范，档案缺失严重，合同审核不规范，对公司造成较大的损失。 年度
67 财务部 担保工作规范性 5、严格按照制度办理担保和反担保手续，及时登记担保和反担保台帐，担保风险分析准确，公司利益未受损害；4、严格按照制度办理担保和反担保手续，未及时登记担保和反担保台帐，担保风险分析准确，公司利益未受损害；3、严格按照制度办理担保和反担保手续，未及时登记担保和反担保台帐，担保风险分析不够准确，公司利益未受损害；2、没有严格按照制度办理担保和反担保手续，公司利益未受损害；1、没有严格按照制度办理担保和反担保手续，公司利益遭受较大损失； 年度
68 技术中心 课题成果有效性 5、非常有效：成果非常有效，能解决技术难题；4、比较有效：成果比较有效，比较能解决技术难题；3、有效：成果基本有效，基本能解决技术难题；2、无效：非常有效：成果非常有效，能解决技术难题 年度
69 技术中心 技术发展战略可行性 5.非常适宜：技术战略非常符合公司实际情况，可操作性非常强。
4.比较适宜：技术战略比较符合公司实际情况，可操作性比较强。
3.适宜：技术战略基本符合公司实际情况，可操作性强。
2.不适宜：技术战略不符合公司实际情况，可操作性不强。
1.非常不适宜：技术战略非常不符合公司实际情况，可操作性很弱。 年度
70 技术中心 “三新”项目推广及时有效 5、及时根据生产经营的需要，组织“三新”的策划立项，并有效按顺序开展实施，能为生产提供有效支持；4、及时根据生产经营的需要，策划立项程序规范，基本按顺序组织实施，能为生产提供有效支持；3、能按照生产经营的需要策划立项，实施与计划进度有一定偏差，基本满足生产需要；2、能按照生产经营需要策划立项，但没有最终形成成果；1、不能按时立项。 年度
71 总务 综合治理工作的适宜性 5、非常适宜：为公司生产经营提供非常有力的安全保障，办公和生产秩序维持良好，具有非常适宜的安全防范措施。
4、比较适宜：为生产经营提供比较有力的安全保障，办公和生产秩序比较良好，具有比较适宜的安全防范措施。
3、基本适宜：为生产经营提供基本的安全保障和办公环境，偶尔有外来干扰，具有基本适宜的安全防范措施。
2、不适宜：经常有内外部干扰生产经营和办公秩序事件发生，不具备基本的安全防范措施。
1、非常不适宜：无法为公司的生产经营提供丝毫的安全保障，不具备任何的安全防范措施。 月度
72 总务 对职工食堂、幼儿园监督管理的有效性评价 5、非常有效：对食堂、幼儿园的监督管理方式非常适宜，食堂饭菜质量、幼儿园的教学质量有大幅度提高
4、比较有效：监督管理方式比较适宜，食堂饭菜质、幼儿园的教学质量有一定的提高
3、基本有效：监督管理方式基本适合，饭菜质量和教学质量能得到提高。
2、没有效果：监督管理方式不适合，饭菜质量、教学质量得不到提高。
1、非常没有效果：监督管理方式非常不适合，饭菜质量和教学质量有所下降。 月度
73 总务 武装部工作的有效性 5、能够配合武装部及时的完成民兵训练和新兵征集工作，上级有关部门反映良好；4、能够配合武装部完成民兵训练和新兵征集工作；3、能够配合武装部完成部分民兵训练和新兵征集工作；2、不能很好的配合武装部完成民兵训练和新兵征集工作；1、不能完成民兵训练和新兵征集工作。 年度
74 综合办 统计分析报告的科学性 5、非常科学：对生产状况统计非常全面，并能提出可行性改进建议； 4、比较科学：对生产状况统计比较全面，并能提出比较好的改进意见； 3、科学：对生产状况统计全面，能为生产提出改进建议； 2、不科学：对生产状况统计不全面，不能为生产提出改进建议； 1、非常不科学：不能反映生产状况，不能为生产提出改进建议。 月度
75 综合办 协调有效性 5、非常有效：能够主动及时的协调内外部事务，保障公司工作的顺利进行；4、能够及时的协调内外部事务，保障公司工作的顺利进行；3、协调内外部事务不及时，影响了公司工作的顺利进行；2、内外部事务不能协调解决，影响了公司工作的正常进行；1、内外部事务不能协调解决，严重影响了公司工作的正常进行； 月度
76 综合办 综合治理工作的适宜性 5、非常适宜：为公司生产经营提供非常有力的安全保障，具有非常适宜的安全防范措施。
4、比较适宜：为生产经营提供比较有力的安全保障，具有比较适宜的安全防范措施。
3、基本适宜：为生产经营提供基本的安全保障，具有基本适宜的安全防范措施。
2、不适宜：无法为公司的生产经营提供安全保障，不具备基本的安全防范措施。
1、非常不适宜：无法为公司的生产经营提供丝毫的安全保障，不具备任何的安全防范措施。 月度
77 仓储部 原辅料、五金备件库存定额控制的有效性 5、非常合理、有效：定额合理，严格按定额控制库存，效果优良。 4、比较合理、有效：定额符合生产实际，对定额的控制比较有效。 3、基本合理、有效：定额基本合理，脱离库存定额的差异较小 2、不合理、效果差：定额不合理，脱离库存定额的差异较大，储存成本较高 1、很不合理，效果很差：定额很不合理，材料库存失控，严重影响生产经营 月度
78 仓储部 库存价值分析 5、通过对当期库存物资分析，准确的反映库存帐面价值，为公司财务部提供准确信息，以及为公司采购与生产计划提出恰当的改进建议；4、通过对当期库存物资分析，基本准确反映库存物资的帐面价值，能为公司财务部提供信息，并能对采购计划和生产计划提供改进建议；3、通过对当期库存分析，基本能为公司财务部提供准确信息；2、对当期库存分析，但不能为财务部提供准确信息；1、没有库存分析。 月度
79 仓储部 仓储整顿，储位规划的合理性 5、非常合理有序：定置存 放，物流有序。 4、比较合理有序：大部分物资定置存放， 物流基本有序。 3、基本有序：未定置存放，但摆放有序整齐。 2、凌乱：未定置存放，摆放不整齐但未占通道 1、很凌乱：未定置存放，摆放不整齐通道不畅 月度
80 企管部 战略策划报告的综合评价 1、调研、分析内容非常客观、全面，确定的公司发展方向建议明确，作出的资源分配计划、职责划分等，为战略实施提供了充分的保障。2、调研、分析内容比较客观、全面，确定的公司发展方向建议比较明确，作出的资源分配计划、职责划分等，为战略实施提供了有力的保障。3、调研、分析内容客观、全面，确定的公司发展方向建议明确，作出的资源分配计划、职责划分等，为战略实施提供了的保障。4、调研、分析内容基本客观、全面，确定的公司发展方向建议基本明确，作出的资源分配计划、职责划分等，为战略实施提供了一定的保障，但需进一步细化与明确。5、调研、分析不失实、有重大缺项，制定的战略与公司发展方向不一致。 年度
81 企管部 制定年度生产经营计划，监视和测量战略执行情况，必要时作出战略调整建议 5、年度经营计划的制定非常及时、准确、全面，对公司战略执行情况监视和测量非常到位，并适时作出战略调整建议；4、年度经营计划的制定比较及时、准确、全面，对公司战略执行情况监视和测量比较到位，并作出战略调整建议；3、年度经营计划的制定及时、准确、全面，对公司战略执行进行情况监视和测量，并能作出战略调整建议；2、年度经营计划的制定基本准确、全面，能够对公司战略执行情况进行监视和测量；1、年度经营计划的制定及战略执行情况监视和测量不到位，对生产经营基本无指导作用。 年度
82 企管部 企业标准体系的适宜性、充分性和有效性评价； 1、建立的企业标准体系非常全面、规范，标准具有非常高的操作性，并督导有力，得到有效实施，有效地提升了管理水平。2 、建立的企业标准体系比较全面、规范，标准具有较高的操作性，并督导到位，基本得到有效实施，规范了部门、员工某些行为。3、建立的企业标准体系规范，标准具有可操作性，有督导，基本得到实施，规范了部门、员工某些行为。4、建立的企业标准体系基本规范，标准具有一定的操作性，有督导，基本得到实施，规范了部门、员工某些行为。4、建立的企业标准体系不规范，有明显漏洞，标准虽具备一定的操作性，但督导不利，基本没有实施。 月底
83 企管部 审核、评价工作的及时性、有效性评价 1、审核、评价非常及时，内容非常全面，组织得力，效果非常明显；2、审核、评价及时，内容比较全面，组织得力，效果比较明显；3、审核、评价及时，内容全面，组织得力，效果明显；4、审核、评价及时，内容基本全面，组织得力，有一定效果；5、审核、评价的内容不全面，组织凌乱，效果不明显。 月底
84 企管部 文件内容完整性、适宜性的评价 5、起草的文件内容非常完整、条理，非常符合实际，具有较强的可操作性，应用部门非常认可。4、起草的文件内容比较完整、条理，且符合实际，具有较强的可操作性，应用部门比较认可。3、起草的文件内容完整、条理，符合实际，具有可操作性，应用部门能够认可。2、起草的文件基本完整、符合实际，具有一定的可操作性，应用部门基本认可。1、起草的文件内容凌乱，内容缺项，无可操作性，应用部门不认可。 月底
85 企管部 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性评价； 1、建立的质量管理体系非常全面、规范，标准具有非常高的操作性，并督导有力，得到有效实施，有效地提升了质量管理水平。2 、建立的质量管理体系比较全面、规范，标准具有较高的操作性，并督导到位，基本得到有效实施，规范了部门、员工某些行为。3、建立的质量管理体系规范，标准具有可操作性，有督导，基本得到实施，规范了部门、员工某些行为。4、建立的质量管理体系基本规范，标准具有一定的操作性，有督导，基本得到实施，规范了部门、员工某些行为。4、建立的质量管理体系不规范，有明显漏洞，标准虽具备一定的操作性，但督导不利，基本没有实施。 月底
86 企管部 审核、管理评审工作的及时性、有效性评价 1、审核、评价非常及时，内容非常全面，组织得力，效果非常明显；2、审核、评价及时，内容比较全面，组织得力，效果比较明显；3、审核、评价及时，内容全面，组织得力，效果明显；4、审核、评价及时，内容基本全面，组织得力，有一定效果；5、审核、评价的内容不全面，组织凌乱，效果不明显。 月底
87 企管部 文件（资料）内容完整性、适宜性的评价 5、起草的文件内容非常完整、条理，非常符合实际，具有较强的可操作性，主管部门非常认可。4、起草的文件内容比较完整、条理，且符合实际，具有较强的可操作性，主管部门比较认可。3、起草的文件内容完整、条理，符合实际，具有可操作性，主管部门能够认可。2、起草的文件基本完整、符合实际，具有一定的可操作性，主管部门基本认可。1、起草的文件内容凌乱，内容缺项，无可操作性，主管部门不认可。 月底
88 企管部 5S文化的认可程度 5、建立的5S文化，员工、领导非常认可，员工的行为方式有非常明显的变化，工作场所清洁整齐；4、建立的5S文化，员工、领导基本认可，员工的行为方式有比较明显的变化，工作场所比较清洁整齐；3、建立的5S文化，得到员工、领导认可，员工的行为方式有变化，工作场所清洁整齐；2、建立的5S文化，基本得到员工、领导认可，员工的行为方式基本有变化，工作场所清洁整齐；1、建立的5S文化，员工、领导不认可，员工的行为方式无变化，工作场所脏乱不堪。 月底
89 企管部 承包方案（加工费）动态管理评价 1、对承包方案（加工费）的执行情况的日常监视和测量非常及时，做出的改进或调整建议，非常中肯、及时；2、对承包方案（加工费）的执行情况的日常监视和测量比较及时，做出的改进或调整建议，比较中肯、及时；3、对承包方案（加工费）的执行情况的日常监视和测量及时，做出中肯的改进或调整建议，；4、能够对承包方案（加工费）的执行情况的日常监视和测量，能够做出的改进或调整建议；5、没有开展承包方案（加工费）的执行情况的日常监视和测量，没有改进或调整建议。 月底
90 企管部 经济考核报告综合评价 1、经济考核报告起草非常及时，内容非常全面，对发现问题分析到位，制定的改进措施十分确切；2、经济考核报告起草比较及时，内容比较全面，对发现问题分析到位，制定的改进措施比较确切；3、经济考核报告起草及时，内容全面，对发现问题分析到位，制定的改进措施易于适时；4、经济考核报告起草基本及时，内容基本全面，对发现问题能够进行分析和制定的改进措施；5、经济考核报告起草不及时、应付，流于形式。 月底
91 企管部 信息化建设方案的适宜性 1、方案内容非常完整、提报及时，符合公司发展需求，具有非常高的可执行性；2、方案内容比较完整、提报及时，符合公司发展需求，具有较高的可执行性；3方案内容完整、提报及时，符合公司发展需求，具有可执行性；4、方案内容基本完整、提报及时，基本符合公司发展需求，具有一定的可执行性；5、方案内容缺少、提报不及时，与公司发展需求脱节。 月底
92 企管部 网站建设的适宜性 1、网站建设策划及维护非常及时，为公司进行网络宣传提供了坚实的技术支持；2、网站建设策划及维护比较及时，为公司进行网络宣传提供了坚实的技术支持；3、网站建设策划及维护及时，为公司进行网络宣传提供了技术支持；4、网站建设策划及维护基本及时，为公司进行网络宣传提供了技术支持；5、网站建设策划及维护不及时，无法为公司进行网络宣传提供技术支持； 月底
93 企管部 处理纠纷的时效性及效果评价 1、处理法律纠纷非常及时，效果非常明显，维护公司合法权益及声誉；2、处理法律纠纷比较及时，效果比较明显，维护公司合法权益及声誉；3、处理法律纠纷及时，效果明显，维护公司合法权益及声誉；4、处理法律纠纷没有超过诉讼期间，效果一般；5、处理法律纠纷超过诉讼期间，没有解决问题。 月底
94 企管部 客观证据搜集的及时性、完整性、准确性评价 5、针对诉讼个案，证据搜集非常及时、非常完整、准确有效；4、针对诉讼个案，证据的搜集比较及时、比较完整、效果比较明显；3、针对诉讼个案，证据搜集及时、全面，满足诉讼要求；2、针对诉讼个案，证据搜集基本及时、全面，基本满足诉讼要求；1、证据搜集不及时、不全面，达不到诉讼要求。 月底
95 企管部 信息周报内容评价 5、内容非常充实、针对性强、参考价值高、无重复，为领导决策提供充分的信息基础；4、内容针对性较强，具有参考价值，无重复，为领导决策提供充分的信息基础；3、内容充实、针对性强、参考价值高、无重复，为领导决策提供基础；3、内容不够充实，具有一定参考价值，基本满足领导决策；1、内容失实、重复现象严重，没有参考价值。 月底
96 企管部 营业执照的年检、组织机构代码的年检的时效性 5、资料准备非常及时，提前提报上级机关；4、资料准备比较及时，能够在规定的时间内提报上级机关；3、资料准备及时，能够在规定的时间内提报上级机关资料准备；2、不够及时，但不影响年检；1、资料准备拖沓，超过上级机关规定年检时间。 月底
97 企管部 推行管理新技术的及时性、有效性 5、应用非常及时，效果非常明显；4、应用比较及时，效果比较明显；3、应用及时，有一定效果；2、应用及时，但一般；1、无应用、无效果。 月底
员工指标库
编号 部门 指标名称 数据来源 统计周期 指标说明 衡量标准 备注
1 公司办 出车及时率 公司办 月度 通过出车记录考核 （∑在规定要求的时间内 准确无误的完成出车任务的次数）/（∑完成出车任务的次数） 公司规定
2 公司办 文印设备故障次数 公司办 月度 文印设备维护保养情况 文印设备故障次数
3 总部包装一车间、二车间、粮酒车间 记录完整率 总部包装一车间、二车间、粮酒车间 月度 各种记录的完整性情况 实际整理原始记录数/应整理原始记录数 100%
4 总部包装一车间、二车间、粮酒包装 报表差错率 总部包装一车间、二车间、粮酒车间 月度 提交报表准确性情况 出出错的报表数/报表总数 0
5 总部包装一车间、二车间、粮酒包装 核算数据出错次数 总部包装一车间、二车间、粮酒车间 月度 规定时间内核算数据准确情况 核算数据出错次数 0
6 总部包装一车间、二车间、粮酒包装 考勤准确率 总部包装一车间、二车间、粮酒车间 月度 考勤记录的及时准确情况 记录出勤记录人次/实际出勤人数 100%
7 总部包装一车间、二车间、粮酒包装 文件保存完整性 总部包装一车间、二车间、粮酒车间 月度 规定时间内对上级来文保存情况 实际保存上级来文数/上级来文数 100%
8 总部包装一车间、二车间、粮酒包装 物料运转及时率 总部包装一车间、二车间、粮酒车间 月度 规定时间内物料运转情况 实际物料运转次数/应运转次数 100%
9 总部包装一车间、二车间、粮酒包装 备品备件备用率 总部包装一车间、二车间、粮酒车间 月度 设备备品备件备用情况 实际备用数量/应备用数量 ≥95%
10 总部包装一车间、二车间、粮酒包装 执行作业指导书准确率 总部包装一车间、二车间、粮酒车间 月度 执行作业指导书准确情况 准确执行作业指导书项/应执行作业指导书项 100%
11 勾储中心 清刷及时率 勾储中心 月度 定期清刷过滤机，保证过滤效果。 当期实际清刷过滤机次数/按规定应该清刷过滤机的次数 公司规定
12 勾储中心 计量器具完好率 勾储中心 季度 计量器具完好情况 完好的计量器具数/计量器具总数×100% 公司规定
13 勾储中心 安全教育普及率 勾储中心 年度 部门员工安全教育的时间 实际人均安全教育时间/规定人均受教育时间 公司规定
14 勾储中心 分析仪器设备完好率 勾储中心 月度 使用、更换、维护、管理色谱分析仪器设备，确保仪器设备正常运行。 完好设备数量/在用全部设备数量 公司规定
15 勾储中心 酒度测量准确率 勾储中心 月度 酒度测量准确 酒度测量准确 100%
16 勾储中心 称量准确率 勾储中心 月度 按照大样配制通知单，将各种基酒倒入配酒罐，加浆后进行吸附除浊、搅拌入库酒计量准确 称量准确 100%
17 勾储中心 帐实相符率 勾储中心 月度 反映配酒用料的发放工作质量，出入库帐实相符。 当期配酒用料仓库帐面数/实存数 100%
18 勾储中心 统计报表提交及时性 勾储中心 月度 反映统计报表工作完成及时情况 规定时间内提交 公司规定
19 勾储中心 统计报表差错次数 勾储中心 月度 反映统计报表工作质量 统计报表数据差错数量 部门规定
20 勾储中心 原始记录完整性 勾储中心 月度 原始记录档案管理规范 当期实际保存原始记录文件数量/部门规定应该保存原始记录文件数量 部门规定
21 勾储中心 统计台帐完备性 勾储中心 月度 统计台帐管理规范 当期实际保存的台帐数量/部门规定应该保存的台帐数量 部门规定
22 勾储中心 水处理及时率 勾储中心 月度 当期相应配酒生产需求的速度 接到配酒用水需求后在规定时间内处理 公司规定
23 勾储中心 水质合格率 勾储中心 月度 水处理的质量 当期取样化验合格次数/当期取样总数 公司规定
24 勾储中心 酒度达标率 勾储中心 月度 水处理人员协助配制人员进行降度、吸附，使酒度及吸附效果符合标准。 酒度符合标准 公司规定
25 勾储中心 设备一级保养计划完成率 勾储中心 月度 当期设备的修理保养计划完成情况 当期一级保养实际完成台数/当期一期保养计划台数 100%
26 勾储中心 设备二级保养计划完成率 勾储中心 季度 当期设备的修理保养计划完成情况 当期二级保养实际完成台数/当期二期保养计划台数 100%
27 勾储中心 设备修复及时率 勾储中心 月度 当期设备故障排除及时情况 （∑当期非配件因素的修复能够在规定的时间内完成的次数）/（∑修复次数） 部门规定
28 勾储中心 巡查次数 勾储中心 月度 当期按公司规定巡查情况 巡查次数 公司规定
29 维权部 假酒样送化验及时性 维权部 月度 及时化验情况 在规定的时间内将取回的假酒样送品管部化验 24小时内
30 维权部 偿还物资核价及时性 维权部 月度 核价及时性 超过规定时间天数核价次数的累计 按规定核实后，3天内上交仓储部
31 维权部 车辆行驶的安全率 维权部 年度 车辆行驶安全率 （∑一定时期内车辆安全行驶的次数）/（∑车辆行驶的次数） 100%
32 维权部 百公里费用 维权部 月度 包括油费和维修保养，路桥费 包括油费和维修保养，路桥费 公司规定
33 维权部 维修费用控制额 维权部 月度 维修费用控制情况 维修费用最高数额 部门规定
34 审计预算部 部门预算制定率 审计预算部 月度 部门预算制定情况 已制定预算/计划制定预算 100%
35 客户服务中心 车辆行驶的安全率 维权部 年度 车辆行驶安全率 （∑一定时期内车辆安全行驶的次数）/（∑车辆行驶的次数） 100%
36 客户服务中心 百公里费用 维权部 月度 包括油费和维修保养，路桥费 包括油费和维修保养，路桥费 公司规定
37 客户服务中心 维修费用控制额 维权部 月度 维修费用控制情况 维修费用最高数额 部门规定
38 仓储部 报表提交及时率 仓储 月度 提报信息的及时性 实际完成报时间/规定上报时间*100% 100%
39 仓储部 标识错误率 仓储 月度 成品标识的错误情况 标识错误数/实际标识数 100%
40 仓储部 仓库巡检次数 仓储 月度 各仓库的检查频率 例行检查次数 1次/日
41 仓储部 账簿检查次数 仓储 月度 对各仓库保管账簿的检查频率 例行检查次数 1次/月
42 仓储部 成品盘点率 仓储 月度 对各仓库存成品盘点程度 实际盘点品种数/应该盘点总数 公司规定
43 仓储部 账账差错率 仓储 月度 对各仓库保管账与财务账的核对相符情况检查 （财务账－仓库保管账）/财务账 0%
44 仓储部 原始记录完整性 仓储 月度 原始记录档案管理规范 当期实际保存原始记录文件数量/部门规定全部保存原始记录文件数量 部门规定
45 仓储部 统计台帐完备性 仓储 月度 统计台帐管理规范 当期实际保存台帐数量/部门规定全部保存台帐数量 部门规定
46 仓储部 数据差错率 仓储 月度 填报数据的准确情况 填报数据错误的报表/所有填报的报表 部门规定
47 仓储部 制单正确率 仓储 月度 开单正确数量/开单总数量*100% 开单正确数量/开单总数量*100% 100%
48 仓储部 扣耗数据准确率 仓储 月度 扣耗数据记录准确情况 实际扣耗数量/应扣耗数量*100% 100%
49 仓储部 资料完备率 仓储 月度 各类原始记录、报表每月整理、编号、封存 当期实际保存资料数量/公司规定全部需要保存资料数量 部门规定
50 仓储部 归档及时率 仓储 月度 档案管理的情况 （∑在规定时间内实际归档的档案数量）/（∑在规定时间内，应当归档的档案数量） 部门规定
51 仓储部 账务处置准确率 仓储 月度 物资的帐务管理工作质量情况，包括定期盘点库存物资，做到帐帐相符，帐、卡、物、单四相符 填报数据正确数/应填报数据数*100% 100%
52 仓储部 设备完好率 仓储 月度 对圆仓传输设备的安全使用、维护保养工作情况，设备完好，运转正常。 当期，安全运行天数/设备使用天数*100% 公司规定
53 设动安全部 年度培训计划及时性 设动安全部 年度 年度培训计划制定及时情况 在规定时间内完成培训计划制定 100%
54 设动安全部 封存、报废确认有效率 设动安全部 年度 反映对设备处理的情况 有效数/总数 100%
55 设动安全部 技术资料管理准确无误； 设动安全部 年度 反映部门技术资料管理情况 ∑有误数 部门规定
56 设动安全部 帐实相符达标率 设动安全部 年度 固定资产台帐管理规范 实际数－台帐数/实际数 帐、物一致；变化后在3天内变更
57 设动安全部 二级保养计划制定及时率 设动安全部 季度 制定月度保养计划及时情况 在规定时间内完成 二级保养计划在本季度的第一天下发
58 设动安全部 年度大修计划制定及时性 设动安全部 年度 制定大修计划制定及时情况 在规定时间内完成 年度大修计划在大修前7天下发
59 设动安全部 监督检查次数 设动安全部 月度 监督、检查锅炉车间的各项规章制度制度的落实情况。 按照规定检查制度落实情况的次数 每星期监督检查至少两次；
60 设动安全部 起重设备合格率 设动安全部 月度 起重设备管理 合格起重设备数/在用起重设备总数 100%
61 设动安全部 动火审批符合制度率 设动安全部 月度 动火审批的规范性 审批符合数/审批总数 100%
62 设动安全部 监护到场率 设动安全部 月度 防火监护的规范性 监护数/动火总数 100%
63 设动安全部 妥善处理率 设动安全部 年度 在规定时间内，对事故的妥善处理 处理的事故数/事故总数 100%
64 设动安全部 事故上报率 设动安全部 年度 事故及时上报 上报数/事故总数 100%
65 设动安全部 安全生产制度齐全率 设动安全部 年度 安全制度完备率 已制定的制度/所需制度 100%
66 设动安全部 安全检查次数 设动安全部 年度 定期不定期的安全检查 根据公司规定，定期不定期安全检查的次数 每月至少进行一次大检查，不定期进行安全生产检查每月不少于4次
67 设动安全部 避雷设施年检率 设动安全部 年度 按照公司规定，避雷设施检验 避雷设施年检数/总数 公司规定
68 设动安全部 重大危险事故监督率 设动安全部 年度 重大危险作业监督 监督数/重大危险作业数 100%
69 设动安全部 配电室电气设备的检查次数 设动安全部 月度 电器设备管理情况 电气设备检查次数 1次/天
70 设动安全部 电器设备维护及时率 设动安全部 月度 对电器设备维护的及时情况 在规定时间内及时维护 一般性故障在4小时以内修复
71 设动安全部 电器设备安装、调试按计划完成率 设动安全部 年度 新安装电气设备线路的安装、调试，确保运转正常。 按计划完成数/计划总数 100%
72 设动安全部 水泵检查及时率 设动安全部 月度 每天检查一次，记录齐全 按公司规定水泵检查的次数 1次/天
73 设动安全部 非意外事故停水时间 设动安全部 月度 每月非意外事故，停水影响生产、办公时间累计符合公司规定 Σ非意外事故停水时间 0%
74 设动安全部 机械设备的制作、安装、维修按计划完成率 设动安全部 季度 设备制作、安装、维修及时情况 按计划完成数/计划总数 100%
75 设动安全部 管道维修及时率 设动安全部 月度 设备制作、安装、维修 按规定时间完成数/应完成总数 一般性故障，在4小时以内修复，特大性故障，在8小时以内修复
76 设动安全部 机械设备维护率 设动安全部 月度 班组内机械设备保养、维护情况 机械设备保养数/机械设备总数 100%
77 设动安全部 测量设备的验收、流转、封存、报废确认的有效率 设动安全部 月度 对测量设备的验收、流转、封存、报废确认，确保设备管理有效。 有效数/确认总数 100%
78 设动安全部 状态标识完好率 设动安全部 月度 对酒精计、玻璃量器、压力表的检定，保障该类测量设备的准确性。 状态标识有效数/仪器设备总数 100%
79 设动安全部 测量设施巡视次数 设动安全部 月度 按公司规定，对测量设备、水网、电网、汽网的巡回检查，成品酒净含量的抽检规范性 对公司测量设备、管网的检查次数 100%
80 设动安全部 锅炉设备维护及时率 设动安全部 月度 锅炉设备维护及时情况 规定时间内对锅炉设备的维护情况 非部件购买因素，一般性问题8小时内修复；非部件购买因素，重大问题影响锅炉运行不超过16工作小时。自修测量设备的维修影响使用不超过8小时；外修的测量设备报告率为100％。
81 设动安全部 仪表的周检率 设动安全部 月度 当期仪表周期检定情况 当期，（∑在用仪表的检定和校准台数）/（∑需要检定和校准的在用仪表台数） 100%
82 设动安全部 锅炉上煤及时率 设动安全部 月度 及时上煤次数 及时上煤，没有影响锅炉运行的次数 公司规定
83 设动安全部 锅炉配件维护计划完成率 设动安全部 月度 锅炉配件计划维护情况 保养完成数量/应保养数量 公司规定
84 设动安全部 锅炉故障修复率 设动安全部 月度 锅炉故障排除情况 排除故障数/故障总次数 100%
85 设动安全部 炉体、辅机配件的配备齐全率 设动安全部 月度 配件准备 配备数/所需总数 100%
86 设动安全部 汽泵校验次数 设动安全部 月度 校验汽泵情况，每周至少一次 汽泵校验次数 公司规定
87 设动安全部 锅炉运行规范性 设动安全部 月度 记录和实际运行的参数一致情况 一致数/总数 公司规定
88 设动安全部 根据化验结果，排污通知率 设动安全部 月度 通知排污次数 通知数/总数 公司规定
89 设动安全部 水处理达标率 设动安全部 月度 满足生产用水要求 化验达标率 公司规定
90 动力车间 （对电工、污水处理工的工作）巡检次数 动力车间 月度 设备管线巡检处理频率 设备管线巡检次数 1次/周
91 动力车间 计量数据上报及时率 动力车间 月度 在规定时间内完成费用收缴 当期（∑能够在规定的时间内上报能源计量数据的次数）/（∑上报能源计量数据次数） 100%
92 财务部 财务计划拟定及时率 财务部 月度 在规定事件内拟定财务计划 在规定事件内拟定财务计划 100%
93 财务部 财务检查的次数 财务部 月度 当期按照规定，对承包部门的财务检查 当期财务检查的次数 部门规定
94 财务部 离职审计的及时性 财务部 年度 按照公司规定，在规定时间内及时进行离职审计 在规定时间内进行离职审计 公司规定
95 财务部 离职审计的差错率 财务部 年度 离任审计出错比率 出现差错的审计次数/审计次数 公司规定
96 财务部 审核及时率 财务部 月度 对全部凭证、报表、账簿进行审核的及时性 在规定时间内完成审核 部门规定
97 财务部 审核差错率 财务部 月度 对全部凭证、报表、账簿进行审核，确保数据准确，各项记录合规、合法 审核差错的次数 0
98 财务部 会计核算及时率 财务部 月度 会计核算的及时情况 在规定时间内完成会计核算的工作 公司规定
99 财务部 税务报表编制差错次数 财务部 月度 编制有关税务报表等有关税务统计事宜，避免企业涉税风险。 税务报表计算出错次数 部门规定
100 财务部 税务报表编制及时性 财务部 月度 税务报表制定及时情况 在规定时间内完成税务报表编制 公司规定
101 财务部 应交税金审查率 财务部 月度 对公司应交税金的及时审查情况 规定时间内，实际上交税金数量/应交税金数量 100%
102 财务部 应交税金审查差错次数 财务部 月度 上交税金审查差错情况 应交税金审查出错次数 100%
103 财务部 产销月报表编制差错次数 财务部 月度 产销月报表编制错误情况 产销月报表编制差错次数 0
104 财务部 涉税软件运行故障率 财务部 月度 涉税软件系统运行维护情况 故障发生次数 部门规定
105 财务部 涉税软件故障修复率 财务部 月度 涉税软件系统修复维护情况 故障发生后在规定时间内恢复运行 部门规定
106 财务部 报税及时性 财务部 月度 按照国家规定，按时缴税 在国家规定时间内，缴纳税金 参照国家和公司规定
107 财务部 材料消耗账实相符率 财务部 月度 对材料会计提供的各部门耗费报表与领用部门进行核对是否一致 相符数目/总核对数目 100%
108 财务部 产成品报表编制及时性 财务部 月度 在规定时间内，及时完成产成品报表编制 在规定时间内，及时完成产成品报表编制 100%
109 财务部 产成品报表编制差错次数 财务部 月度 报表编制差错情况 产成品报表编制差错次数 0%
110 财务部 产成品账实相符率 财务部 月度 销售会计提供资料与车间、成品仓进行核对，确保准确无误。 相符数目/总核对数目 100%
111 财务部 半产成品报表编制及时性 财务部 月度 在规定时间内，及时完成半产成品报表编制 在规定时间内，及时完成半产成品报表编制 100%
112 财务部 半产成品报表编制差错次数 财务部 月度 报表编制差错情况 半产成品报表编制差错次数 0%
113 财务部 （半成品）账账相符率 财务部 月度 材料明细账和总账的相符情况 相符数目/总核对数目 0%
114 财务部 原材料账账相符率 财务部 月度 原材料明细账和总账的相符情况 相符数目/总核对数目 0%
115 财务部 入库票据审核及时率 财务部 月度 对采购物资及时审核入帐 在规定时间内及时处理 公司规定
116 财务部 入帐登记差错率 财务部 月度 对供应部采购员交来的原材料、包装材料和固定资产采购发票、入库单进行审核，准确无误后编制凭证，登记入账 出现差错的出库凭证数目/出库凭证总量 0
117 财务部 固定资产账实相符率 财务部 月度 月末和固定资产领用部门及固定资产管理部门进行核对 相符数目/总核对数目 100%
118 财务部 转资差错率 财务部 年度 根据工程项目决算报告进行工程项目的转资 出现差错转资次数/总转资数目 公司规定
119 财务部 在建工程账实核对相符率 财务部 年度 不定期对固定资产、在建工程进行账实核对，并到现场进行核实。 相符数目/总核对数目 100%
120 财务部 计提折旧及时率 财务部 月度 计提折旧的规范性 当期实际计提折旧/应计提折旧 100%
121 财务部 计提折旧差错率 财务部 月度 计提折旧的规范性 出现差错提折旧次数/提折旧总次数 0
122 财务部 固定资产处置差错率 财务部 月度 根据公司的有关规定，参与固定资产的处置，并进行账务处理的差错情况 出现差错核算次数/该类核算总数目 0
123 财务部 结帐差错率 财务部 月度 按照公司规定，定期结帐 违反公司结帐规定的额度/当期结帐总额 0
124 财务部 往来帐核算差错率 财务部 月度 定期（月末）对内部核算单位的往来业务进行核对，不定期的对外部往来业务进行核对，确保相符无误。 出现差错的核对次数/总核对次数 0
125 财务部 往来账账账相符率 财务部 月度 登记应收账款、其他应收款、内部往来明细账，并做到手工账和电脑账一致 相符数目/总核对数目 100%
126 财务部 往来帐凭证编制差错率 财务部 月度 按公司规定编制更名类转账凭证的准确性 出现差错的凭证数目/编制的凭证总量 0
127 财务部 结算差错率 财务部 月度 违反公司结算规定结算的数额 出现差错收付款业务次数/办理收付款业务次数 0
128 财务部 台帐账账相符率 财务部 月度 管理职工风险金台账和集资款台账核对，确保一致无误 相符数目/总核对数目 100%
129 财务部 现金管理违规操作次数 财务部 月度 违反国家及公司规定操作的情况 现金管理违规操作次数 0
130 财务部 （现金）账实相符 财务部 月度 根据审核无误的原始凭证填制、汇总现金收、付款凭证 库存现金日记账与实际现金数额相符 100%
131 财务部 (日记账）帐帐相符 财务部 月度 每天及时序时登记现金日记账，日清月结，账账相符 登记相符的日记帐余额与总账余额 100%
132 财务部 银行结算差错率 财务部 月度 根据公司财务制度和费用报销制度的规定，严格审核各项开支，准确无误地办理日常银行存款结算业务 出现差错收付款业务次数/办理收付款业务次数 0
133 财务部 银行结算合规率 财务部 月度 根据审核无误的收付款凭证及时、准确、按标注的付款方式办理日常银行存款结算业务 未按规定方式付款次数/付款次数 0
134 财务部 票据承兑违规次数 财务部 月度 每月根据资金计划规定的数额收取银行承兑汇票，并严格审查，防止收取不符合规定的票据 票据承兑违规次数 0
135 财务部 承兑汇票账账相符率 财务部 月度 银行承兑汇票明细表与银行汇票账户相符 银行承兑汇票明细表与银行汇票账户相符 100%
136 财务部 承兑汇票转让业务出现差错次数 财务部 月度 负责承兑汇票的收付业务，根据供应部和财务副总的安排，办理承兑汇票转让业务，并登记内容齐全完备的台账。 承兑汇票转让业务出现差错次数 0
137 财务部 （银行存款）帐实相符 财务部 月度 每天及时序时登记银行存款日记账，做到日清月结，月末编制《银行存款余额调节表》 银行存款余额与总账余额相符 100%
138 财务部 印鉴事故次数 财务部 月度 公司规定使用、保管财务印鉴出差错次数 印鉴事故次数
139 财务部 票据完整性 财务部 月度 根据公司规定严格使用、保管财务印鉴及各种结算票据。 实际保存票据数量/台帐登记票据数量 100%
140 财务部 股东大会安排及时率 财务部 月度 会务安排及时率 在规定要求的时间内 准确无误的完成会议安排
141 财务部 信息披露及时率 财务部 年度 按照规定章程，对公司年度财务报告、中期财务报告的信息披露工作，为股东提供公司经营财务信息。 规定时间内整理好所有相关信息 100%
142 财务部 信息收集及时率 财务部 年度 负责经济信息搜集，与证券管理部门、券商沟通了解上市信息，为公司资本运营提供有效支持 规定时间内整理好所有相关信息 100%
143 财务部 股票完整率 财务部 年度 公司股票安全完整 公司股票安全完整 100%
144 财务部 资金安全性比率 财务部 年度 公司资金安全存量状况 资金实际存量/该期资金公司规定安全存量 公司规定
145 财务部 公司贷款不良记录 财务部 年度 办理银行贷款与还贷的各种手续，保证资金及时到位，公司贷款无不良记录 公司银行贷款不良记录 0
146 财务部 手续差错率 财务部 月度 开户银行与公司往来业务材料的传递准确及时 开户银行与公司往来业务材料的传递差错次数 0
147 财务部 对外报表报送及时率 财务部 月度 及时完成公司一切对外统计报表的填制、汇总和报送工作 及时报送
148 财务部 对外报表差错率 财务部 月度 保证公司一切对外统计报表的填制、汇总和报送工作，保证对外报表统计口径一致，前后期数据一致 报送错误报表次数/报送报表总数 0
149 财务部 财务软件故障解决及时性 财务部 月度 财务软件系统运行维护情况 规定时间内及时解决 部门规定
150 财务部 会计档案完整率 财务部 年度 档案管理的情况 （∑当期实际归档的档案数量）/（∑当期应当归档的档案数量） 100%
151 财务部 会计档案归档及时性 财务部 年度 档案管理的情况 （∑在规定时间内实际归档的档案数量）/（∑在规定时间内，应当归档的档案数量） 100%
152 财务部 报表审核及时性 财务部 月度 报表凭证审核的及时性 在规定时间内及时完成报表审核 100%
153 财务部 稽核记录的完整性 财务部 月度 严格按照会计有关规定对会计报表、账簿、凭证等进行定期审核，并做好稽查记录 记录完整 100%
154 财务部 公积金提取及时率 财务部 月度 对公司住房公积金的提取、上交和核对工作，为员工提供住房福利及时 规定时间内，完成公积金提取 100%
155 财务部 公积金提取差错率 财务部 月度 对公司住房公积金的提取、上交和核对工作，为员工提供住房福利差错情况 公积金提取差错人数/总人数 0
156 财务部 原始凭证审核的差错率 财务部 月度 对原始凭证的审核，要做到内容齐全，无涂改、伪造，记载的数量、金额准确无误。支付款项的要附有收款单位或收款人的收据。购买实物的要有实物入库验收证明 出现差错原始凭证数目/已审核原始凭证总数 100%
157 财务部 原始凭证审核的及时率 财务部 月度 在规定时间内，及时审核 在公司规定时间内，及时审核原始凭证 100%
158 财务部 记帐凭证审核的及时性 财务部 月度 按公司规定及时审核 在公司规定时间内，及时审核记帐凭证 100%
159 财务部 记帐凭证审核的差错率 财务部 月度 对记账凭证的审核，要做到会计科目运用准确，借贷方向正确，内容齐全，无涂改、伪造，与原始凭证内容相符。 出现差错记帐凭证数目/已审核记帐凭证总数 100%
160 财务部 制度性审核及时性 财务部 月度 按公司规定及时审核 在公司规定时间内及时审核 100%
161 财务部 制度性审核差错率 财务部 月度 对会计账簿的审核，要做到总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿的设置符合国家统一的会计制度，与相关记账凭证相符，核对及时无差错。 出现差错帐簿数目/已审核帐簿总数 100%
162 财务部 形式审核及时性 财务部 月度 按公司规定及时审核 在公司规定时间内，及时审核 100%
163 财务部 形式审核差错率 财务部 月度 对会计报表的审核，要做到种类、格式符合国家统一的会计制度和单位内部账表设置制度的要求，登记完整，核对无误，数据真实，内容完整，对外报送的要严格按照审签程序管理。 出现差错报表数目/已审核报表总数 100%
164 财务部 财务检查的次数 财务部 月度 对公司各部门财务工作的检查、监督，规范财务管理制度 财务检查的次数 部门规定
165 财务部 发票入帐及时率 财务部 月度 及时对供应部采购员交来的包装材料采购发票、入库单进行审核 按规定时间内，及时入账 部门规定
166 财务部 入库凭证编制及时率 财务部 月度 对供应部采购员交来的包装材料采购发票、入库单进行审核，准确无误后编制凭证 凭证编制及时 部门规定
167 财务部 出库凭证编制差错率 财务部 月度 月末根据仓储部报来的包装材料、出库凭证，进行分配包装材料消耗，编制汇总表的错误 出现差错的出库凭证数目/出库凭证总量 0
168 财务部 出库凭证编制及时率 财务部 月度 编制及时性 在规定时间内，及时编制 部门规定
169 财务部 财务报表编制及时率 财务部 月度 在规定时间内编制财务报表 在规定时间内，完成财务报表编制 100%
170 财务部 报表编制差错率 财务部 月度 每月按时核算公司经营活动成果，编制财务报表，为公司经营决策提供依据 出现差错次数/报表分析次数 100%
171 财务部 整体工程一次性验收合格率 财务部 月度 反映工程质量管理情况 整体工程的一次验收通过合格率 100%
172 财务部 立项手续及时率 财务部 月度 根据公司布署，办理审批手续 规定时间内，完成立项手续 100%
173 财务部 施工手续及时率 财务部 月度 施工手续的规范完备情况 规定时间内，已经办理的施工手续 100%
174 财务部 交付使用工程质量合格率 财务部 月度 已经交付使用的工程质量合格检查通过情况 已经交付使用的工程质量合格检查通过 100%
175 财务部 文件归档完整性 财务部 年度 文件归档的完整情况 当期实际归档文件数量/公司全部规定需要归档文件 100%
176 财务部 档案完整率 公司办 年度 档案管理的情况 （∑当期实际归档的档案数量）/（∑当期应当归档的档案数量） 100%
177 财务部 （工程项目）账实相符率 财务部 月度 工程账目登记与财务部对账相符情况 所有账实相符的帐目/帐目总数 100%
178 销售财务部 产成品账实相符率 销售财务部 月度 销售会计提供资料与成品仓进行核对，确保准确无误。 相符数目/总核对数目 100%
179 销售财务部 单据核对相符率 销售财务部 月度 审核、登记、保管内部发货单及内部结算单（存根）相符 内部发货单/已审核内部结算单数 100%
180 销售财务部 考勤结果上报及时率 销售财务部 月度 将本部门的考勤结果及时上报考勤结果 在规定时间内，及时上报考勤结果 每月3日之前报送人力资源部
181 销售财务部 票据管理错误率 销售财务部 月度 销售发票提货联与仓库欠条交换和保管登记及退还规范 出现差错次数/当期票据总数 0
182 销售财务部 销售台帐账账相符率 销售财务部 月度 登记“销售统计台账”，每月“台账”与“商品销售利润表”核对准确。 所有账账相符的帐目/帐目总数 100%
183 销售财务部 进项专用发票的认证及时率 销售财务部 月度 进项专用发票的认证业务及时情况 在规定时间内及时对进项专用发票的认证及时率 100%
184 销售财务部 报税及时性 销售财务部 月度 按照国家规定，按时缴税 在国家规定时间内，缴纳税赋 参照国家和公司规定
185 销售财务部 工资发放及时率 销售财务部 月度 根据公司相关规定及时发放员工工资 在规定时间内及时发放工资 100%
186 销售财务部 工资发放差错率 销售财务部 月度 根据公司工资政策，核发工资的准确性 发放错误人次/总人次 0
187 销售财务部 银行结算差错率 销售财务部 月度 根据公司财务制度和费用报销制度的规定，严格审核各项开支，准确无误地办理日常银行存款结算业务 出现差错收付款业务次数/办理收付款业务次数 0
188 销售财务部 原始凭证完整性 销售财务部 月度 每月根据审核无误后的银行付款业务的原始凭证编制银行付款凭证 当期实际保存的原始凭证/应当保存的原始凭证 100%
189 销售财务部 往来账账账相符率 销售财务部 月度 登记应收账款、其他应收款、内部往来明细账，并做到手工账和电脑账一致 相符数目/总核对数目 100%
190 销售财务部 往来帐凭证编制差错率 销售财务部 月度 按公司规定编制更名类转账凭证的准确性 出现差错的凭证数目/编制的凭证总量 0
191 销售财务部 增值税发票管理差错率 销售财务部 月度 增值税发票管理的规范性情况 增值税发票差错额/应当开具的增值税发票额 0
192 销售财务部 发票录入准确性 销售财务部 月度 销售发票的开具与专用发票的保管工作准确 账表相符 100%
193 销售财务部 兑奖准确率 销售财务部 月度 销售奖励的兑现工作规范 实际兑奖数/应当兑奖数 100%
194 销售财务部 销售日报表账实相符率 销售财务部 月度 日报表和发送数额相符性 发送额/日报表 100%
195 销售财务部 现金结算及时率 销售财务部 月度 现金、银行票据的收入、结算业务规范性 在规定时间内及时结算 100%
196 销售财务部 现金结算准确率 销售财务部 月度 现金、银行票据的收入、结算业务规范性 实际结算额/应该结算额 100%
197 销售财务部 欠条统计准确率 销售财务部 月度 业务人员的欠条统计，保管、结算 统计欠条数/实际欠条数 100%
198 销售财务部 票据登记及时性 销售财务部 月度 根据公司开票规定，及时进行票据登记 在对定时间内进行票据登记 公司规定
199 销售财务部 票据登记准确率 销售财务部 月度 根据公司开票规定，准确进行票据登记 实际票据登记额/应当登记额 100%
200 销售财务部 账表相符率100% 销售财务部 月度 帐目表和票据登记数相符性 票据登记数/资金报表数额 100%
201 销售财务部 合同登记及时性 销售财务部 月度 销售合同单位、合同本的登记工作，并与合同履行表核对准确 按照规定及时登记合同 100%
202 销售财务部 合同登记差错率 销售财务部 月度 准确登记合同 登记错误合同数/所有合同数 100%
203 销售财务部 账表相符率100% 销售财务部 月度 每月月初登记业务人员的欠款核对准确性 业务人员欠款数/登记数 100%
204 粮酒车间 设备有效负荷率 粮酒车间 月度 反映了设备运行情况 设备有效台数/计划期实际台时数 公司规定
205 粮酒车间 维修保养记录填写完整率 粮酒车间 月度 维修保养记录填写情况 准确次数/总次数 100%
206 粮酒车间 维护维修及时率 粮酒车间 月度 根据公司规定，接到维修通知后，在规定时间内维修，并按照保养计划及时维护 及时次数/总次数 公司规定
207 粮酒车间 巡检及时率 粮酒车间 月度 巡检及时性 一定时期巡检到位次数/应到位次数 100%
208 粮酒车间 班组产量信息收集及时率 粮酒车间 月度 班组产量信息收集情况 在规定时间内完成班组产量信息的收集 100%
209 粮酒车间 班组产量信息收集准确率 粮酒车间 月度 班组产量信息收集情况 （1—出错次数）/总次数 100%
210 粮酒车间 计量准确率 粮酒车间 月度 高粱、曲粉的监磅计量情况 高粱、曲粉的监磅计量准确 100%
211 粮酒车间 监磅及时率 粮酒车间 月度 高粱、曲粉的监磅计量情况 高粱、曲粉的监磅及时 100%
212 粮酒车间 物资发放及时率 粮酒车间 月度 物资发放情况 低值易耗品与劳动保护用品的领用与发放在规定的时间内完成 100%
213 粮酒车间 物资发放准确率 粮酒车间 月度 物资发放情况 低值易耗品与劳动保护用品的领用与发放准确次数/总次数 100%
214 粮酒车间 年度有效投诉次数 粮酒车间 月度 年度有效投诉次数 年度有效投诉次数 公司规定
215 粮酒车间 日报信息准确及时率 粮酒车间 月度 日报信息情况 一定时期内日报正确次数/总次数 100%
216 粮酒车间 汇报及时率 粮酒车间 月度 汇报及时性 在规定的时间内完成日报信息的汇报工作 100%
217 粮酒车间 奖金核算准确率 粮酒车间 月度 反映了奖金核算的准确度 月核算的奖金正确人数/应核算的总人数 100%
218 粮酒车间 奖金核算及时率 粮酒车间 月度 反映了奖金核算的及时性 在规定的时间内完成奖金核算 100%
219 粮酒车间 考勤及时准确率 粮酒车间 月度 反映了考勤情况 在规定的时间内准确的完成考勤工作 100%
220 粮酒车间 班组生产计划完成率 粮酒车间 月度 反映了班组生产计划完成情况 班组当期完成量/计划完成量 100%
221 粮酒车间 设备工具完好率 粮酒车间 月度 设备工具完好情况 完好设备工具数量/全部设备数量 公司规定
222 粮酒车间 班组吨酒成本 粮酒车间 季度 成本控制情况 当期班组吨酒成本/目标成本 公司规定
223 供应部 对合格供方复评及时率 供应部 季度 反映了供方甄选情况 在规定要求的时间内完成对合格供方的复评 100%
224 供应部 检查采购物资的质量与数量及时率 供应部 月度 反映了对采购物资的跟踪情况 在规定要求的时间内完成对采购物资的质量与数量检查 100%
225 供应部 供货方的生产情况与存货情况反馈及时率 供应部 月度 对供方信息的反馈及时 对供货方的生产情况与存货情况的反馈在规定要求的时间内完成 100%
226 供应部 登记应付账款台胀及时准确率 供应部 月度 登记应付账款台胀及时 在规定要求的时间内准确的登记应付账款台胀 100%
227 供应部 登记包装物标准样台胀及时准确率 供应部 月度 登记包装物标准样台胀及时 在规定要求的时间内准确的登记包装物标准样台胀 100%
228 供应部 登记采购物资登记表及时准确率 供应部 月度 登记采购物资登记表及时 在规定要求的时间内准确的登记采购物资登记表 100%
229 供应部 制定质量目标分解表及时准确率 供应部 月度 制定出质量目标分解表及时 根据供货质量情况，在规定要求的时间内制定出质量目标分解表 100%
230 供应部 制定专供产品登记表及时准确率 供应部 月度 制定专供产品登记表及时 在规定要求的时间内制定出专供产品登记表 100%
231 供应部 部门的各类文件的完备率 供应部 月度 对文件的管理情况 完备的文件数/应有的文件总数 100%
232 品管部 仪器设备使用记录及时准确率 品管 月度 仪器设备使用记录情况 仪器设备使用情况在规定的时间内准确的记录 100%
233 品管部 仪器设备维护及时性 品管 月度 仪器设备维护及时性 仪器设备在规定要求的时间内完成维护 100%
234 品管部 原始记录完备率 品管 月度 原始记录完备情况 完备的原始记录数量/应有的原始记录数量 100%
235 品管部 配置药品及时率 品管 月度 配置药品及时性 药品在规定要求的时间内配置 100%
236 品管部 剧毒药品流失量 品管 月度 反映了对剧毒药品的管理情况 剧毒药品流失量 0
237 品管部 鉴定比对及时 品管 月度 鉴定比对及时 鉴定比对在规定要求的时间内完成 100%
238 品管部 文件和标准完备率 品管 月度 反映了对文件和标准的管理情况 完备的文件和标准数量数量/应有的文件和标准数量 100%
239 技术中心 编制转帐凭证及时准确率 财务部 月度 转帐凭证编制及时性 转帐凭证在规定的时间内编制，并且准确无误 100%
240 技术中心 总帐与明细帐数字一致率 财务部 月度 总帐与明细帐数字一致 总帐与明细帐数字保持一致 100%
241 技术中心 日产量汇总及时准确率 技术中心 月度 日产量汇总及时准确 日产量汇总在规定的时间内完成，并且准确无误 100%
242 技术中心 特曲酒分级情况汇总及时准确率 技术中心 月度 特曲酒分级情况汇总及时准确 特曲酒分级情况汇总在规定的时间内完成，并且准确无误 100%
243 技术中心 己酸乙酯含量汇总及时准确率率 技术中心 月度 己酸乙酯含量汇总及时准确率 己酸乙酯含量汇总在规定的时间内完成，并且准确无误 100%
244 技术中心 承包方案制定及时率 技术中心 季度 承包方案制定及时 承包方案制定在规定的时间内完成 100%
245 技术中心 核算工资及时准确率 技术中心 月度 核算工资及时准确 核算工资在规定的时间内完成，并且准确无误 100%
246 技术中心 对帐及时性 技术中心 月度 对帐及时性 月底及时与公司财务部“内部往来”户的对帐、与勾储中心产量的对帐以及与现金出纳的对帐在规定的时间内完成 100%
247 技术中心 增值税抵扣联上报及时率 技术中心 月度 增值税抵扣联上报及时 增值税抵扣联上报在规定的时间内完成 100%
248 技术中心 开发票及时率 技术中心 月度 开发票及时 开发票在规定的时间内完成 100%
249 技术中心 纳税申报及时率 技术中心 月度 纳税申报及时 纳税申报在规定的时间内完成 100%
250 技术中心 资料整理汇总及时率 技术中心 月度 反映了资料管理情况 将会计凭证、会计资料、统计资料及时装订成册在规定的时间内完成 100%
251 技术中心 编制并报送科技统计报表及时率 技术中心 月度 编制并报送科技统计报表及时 编制并报送科技统计报表在规定的时间内完成 100%
252 技术中心 帐帐相符率 财务部 月度 帐帐相符，无差错 帐帐相符，无差错 100%
253 技术中心 账实相符率 财务部 月度 账实相符，无差错 账实相符，无差错 100%
254 技术中心 提报资金使用和分配计划及时率 财务部 月度 提报资金使用和分配计划及时性 提报资金使用和分配计划在规定的时间内完成 100%
255 技术中心 资金发放到供货方的及时准确率 财务部 月度 资金发放到供货方及时准确 资金发放到供货方在规定的时间内完成 100%
256 技术中心 技术资料整理及时准确率 技术中心 月度 技术资料管理情况 技术资料整理在规定的时间内完成，并且准确无误 100%
257 技术中心 部门材料收集及时率 技术中心 月度 部门材料收集及时 部门材料收集在规定的时间内完成 100%
258 技术中心 信息上报及时率 技术中心 月度 信息上报及时 信息上报在规定的时间内完成 100%
259 技术中心 考勤整理、报送及时率 技术中心 月度 考勤整理、报送及时 考勤整理、报送在规定的时间内完成 100%
260 技术中心 成分检查的准确率 技术中心 月度 成分检查的准确 毛细管色谱柱分析检测公司主导产品及国家优质名酒的香味成分数据准确样数/分析样品总数 100%
261 技术中心 样品分析及时率 技术中心 月度 样品分析及时 对勾储中心样品实际分析时间/计划分析时间 100%
262 技术中心 为品管部、勾储中心提供色谱标样、比对样品的及时率 技术中心 月度 为品管部、勾储中心提供色谱标样、比对样品的及时 为品管部、勾储中心提供色谱标样、比对样品的实际时间/计划时间 100%
263 技术中心 仪器设备完好率 技术中心 月度 仪器设备情况 仪器实际完好数/仪器总数 100%
264 技术中心 编制报送及时率 技术中心 月度 编制报送及时 实际报送时间/计划报送时间 100%
265 总务 无车辆丢失 总务 季度 无车辆丢失 无车辆丢失 100%
266 总务 除垢及时率 总务 季度 除垢及时 按规定要求及时除垢 100%
267 总务 耗煤控制量 总务 月度 耗煤控制量 一定时期内，计划耗煤的数量 100%
268 总务 登记及时准确率 总务 月度 登记及时准确 按规定要求登记出入情况 100%
269 总务 处理突发事件及时率 总务 月度 反映了对突发事件的处理能力 处理突发事件在规定要求的时间内完成 100%
270 总务 账目凭证齐全率率 财务部 月度 食堂帐目凭证齐全 食堂帐目凭证齐全 100%
271 总务 帐实相符率 财务部 月度 食堂帐实相符 食堂帐实相符 100%
272 总务 肠道病和食物中毒发生次数 总务 月度 反映了食堂卫生情况 肠道病和食物中毒发生次数 100%
273 总务 医疗保健知识宣传及时性 总务 月度 反映了对医疗保健知识宣传的情况 医疗保健知识宣传在规定要求的时间内完成 100%
274 总务 计生用具的保管与发放及时准确率 总务 月度 计生用具的保管与发放及时准确 计生用具的保管与发放在规定的时间内完成，并且准确无误 100%
275 总务 账目清晰完整率 财务部 月度 账目清晰完整 职工特种病、异地居住的审批及医疗费的审核拨付及女职工生育保险费的拨付帐目完整 100%
276 总务 公司印鉴的刻制、登记及时性 总务 月度 对公司印鉴管理 公司印鉴的刻制、登记符合规定要求 100%
277 总务 垃圾清运及时性 总务 月度 垃圾清运及时性 在规定的时间内完成垃圾清运 100%
278 总务 药品出入及时准确率 总务 月度 药品出入及时准确 药品出入符合规定 100%
279 总务 工作巡查次数 总务 月度 抽检夜间值班到岗与巡逻情况，门卫工作的制度落实情况 工作巡查次数 公司规定
280 总务 物品流失数 总务 月度 公司物品流失数量 物品流失数 0
281 总务 医疗投诉次数 总务 月度 医疗卫生工作投诉 医疗投诉次数 公司规定
282 总务 日常卫生检查次数 总务 月度 对日常卫生检查次数 日常卫生检查次数 公司规定
283 总务 办公用品账实相符率 总务 月度 办公用品实物数量与账目相符情况 办公用品实物数量与账目相符情况 100%
284 总务 办公用品领用管理规范性 总务 月度 办公用品领用管理的规范情况 实际领用数量/公司办公用品定额 100%
285 总务 无外来提水现象 总务 月度 外来提水现象次数 无外来提水现象 0
286 总务 收发及时 总务 月度 信函收发及时 收发及时 100%
287 总务 卫生保洁 企管部 月度 卫生保洁情况 无通报 0
288 总务 武装部工作满足要求 总务 月度 武装部工作配合得到上级满意 武装部工作上级满意 公司规定
289 总务 考勤差错次数 总务 月度 考勤记录情况 发现作假，差错次数 公司规定
290 总务 账目清晰完整 总务 月度 职工特种病、异地居住的审批及医疗费的审核拨付及女职工生育保险费的拨付帐目完整 职工特种病、异地居住的审批及医疗费的审核拨付及女职工生育保险费的拨付帐目完整 100%
291 总务 处理突发事件及时 总务 月度 处理突发事件及时，领导评价 处理突发事件及时，领导评价 公司规定
292 总务 流失物品量 总务 月度 流失物品量 流失物品量 公司规定
293 综合办 公用设施故障处理及时率 综合办 月度 公用设施故障处理及时 公用设施故障处理在规定的时间内完成 100%
294 综合办 考勤报送及时率 综合办 月度 反映了考勤情况 在规定的时间内保送考勤 100%
295 综合办 考勤准确率 综合办 月度 反映了考勤情况 考勤准确无误 100%
296 综合办 工艺检查记录填写及时率 综合办 月度 反映了工艺检查情况 在规定的时间内填写好工艺检查记录 100%
297 综合办 卫生清理及时率 综合办 月度 反映了卫生清理情况 在规定要求的时间内完成卫生清理 100%
298 综合办 粉碎及时率 综合办 月度 反映了粉碎情况 在规定的时间内完成粉粹 100%
299 综合办 窖泥及时率 综合办 月度 反映了窖泥情况 在规定的时间内完成窖泥 100%
300 综合办 稻壳供应及时率 综合办 月度 反映了稻壳供应情况 在规定的时间内供应所需稻壳 100%
301 综合办 原酒品尝及时率 综合办 月度 原酒品尝及时性 在一定时期内，能够及时品尝原酒的次数/品尝原酒总次数 100%
302 综合办 品尝记录完整率 综合办 月度 品尝记录完整 填写完整品尝记录的数量/品尝记录总数 100%
303 综合办 品尝记录传递及时率 综合办 月度 品尝记录传递及时 在规定要求的时期内，完成记录的传递 100%
304 综合办 苗木修剪及时率 综合办 月度 苗木修剪及时 在规定要求的时期内，完成苗木修剪 100%
305 综合办 杂草清除及时率 综合办 月度 杂草清除及时 在规定要求的时期内，完成杂草清除 100%
306 综合办 设备维护保养 综合办 月度 按照设备管理操作规程进行保养 按照规定及时进行设备保养 公司规定
307 综合办 设备人为故障次数 综合办 月度 非客观因素造成的设备故障 设备人为故障次数 0
308 综合办 化验数据误差率 综合办 月度 每月一次化验比对，误差比率 化验数据误差率 部门规定
309 人力资源部 考核制度修改及时性 人力资源部 半年 考核制度修改及时性 在规定要求的时期内，完成考核制度的修改 100%
310 人力资源部 考核记录准确率 人力资源部 月度 考核记录准确程度 考核记录无差错 100%
311 人力资源部 考勤机维护的及时性 人力资源部 月度 考勤机维护的及时性 考勤机维护的及时性 100%
312 人力资源部 考勤机结果准确率 人力资源部 月度 考勤机结果的准确程度 考勤机结果准确，无差错 100%
313 人力资源部 考勤机信息汇总及时性 人力资源部 月度 考勤机信息汇总及时性 考勤机信息汇总在规定要求的时间内完成 100%
314 人力资源部 培训制度调整及时性 人力资源部 月度 培训制度调整及时性 培训制度调整在规定的时间内完成 100%
315 人力资源部 培训计划制定及时性 人力资源部 月度 培训计划制定及时性 培训计划制定在规定的时间内完成 100%
316 人力资源部 人均培训成本 人力资源部 月度 反映培训成本情况 人均培训成本 公司目标
317 人力资源部 培训计划达成率 人力资源部 月度 反映培训计划完成情况 培训计划实现次数/计划次数 100%
318 人力资源部 培训满意度 人力资源部 月度 培训满意度 满意度调查 公司目标
319 人力资源部 员工培训参与率 人力资源部 月度 反映员工参与培训的情况 反映员工参与培训的情况 公司目标
320 人力资源部 人均受训时间 人力资源部 月度 人均受训时间 人均受训时间 公司规定
321 人力资源部 职称评定材料上报及时性 人力资源部 月度 职称评定材料上报及时性 职称评定材料上报及时性 100%
322 人力资源部 档案完整率 人力资源部 月度 档案完整 档案完整 100%
323 人力资源部 劳动合同签定及时 人力资源部 月度 劳动合同签定及时 劳动合同签定在规定时间内完成 100%
324 人力资源部 资料完整率 人力资源部 月度 资料收集齐全、归档及时 资料收集齐全、归档及时 100%
325 人力资源部 质量记录填写及时 人力资源部 月度 质量记录填写及时 质量记录填写及时 100%
326 人力资源部 员工职业生涯规划率 人力资源部 半年 员工职业生涯规划覆盖情况 员工职业生涯规划的人数/应该规划的人数 100%
327 人力资源部 薪酬、福利调研次数 人力资源部 半年 薪酬、福利调研情况 薪酬、福利调研次数 公司规定
328 人力资源部 工资发放及时率 人力资源部 月度 工资发放及时性 工资发放及在规定的时间内完成 100%
329 人力资源部 工资发放出错次数 人力资源部 月度 工资发放准确程度 工资发放出错次数 0
330 人力资源部 保险核算准确率 人力资源部 月度 保险核算准确率程度 保险核算准确，差错 100%
331 人力资源部 保险缴纳及时率 人力资源部 月度 保险缴纳及时性 保险缴纳在规定的时间内完成 100%
332 人力资源部 工资数据分类统计准确率 人力资源部 月度 工资数据分类统计准确程度 工资数据分类统计无差错 100%
333 人力资源部 先进企业文化调研报告次数 人力资源部 半年 先进企业文化调研报告次数 先进企业文化调研报告次数 公司规定
334 人力资源部 培训成本预算控制率 人力资源部 月度 反映培训成本控制情况 实际培训成本/预算培训成本 100%
335 人力资源部 组织人事事务管理及时率 人力资源部 半年 组织人事事务管理及时性 组织人事事务管理在规定的时间内完成 100%
336 一分厂 事故发生次数 一分厂 月度 事故发生次数 事故发生次数 0
337 一分厂 供水、供电及时率 一分厂 月度 供水、供电及时 供水、供电及时 100%
338 一分厂 各项费用收缴率 财务部 月度 一分厂所属租赁房屋相关费用的收缴 实际收缴费用/应该收缴费用 100%
339 一分厂 设备完好率 一分厂 月度 一分厂厂区内各类供水管道和供电线路维护保养工作 一分厂厂区内各类供水管道和供电线路完好 100%
340 一分厂 保养及时率 一分厂 月度 一分厂厂区内各类供水管道和供电线路维护保养工作 一分厂厂区内各类供水管道和供电线路维护保养及时 100%
341 一分厂 房屋完好率 一分厂 月度 房屋完好情况 一分厂厂区内房屋完好 100%
342 一分厂 巡检记录规范性 一分厂 月度 巡检记录规范性 巡检记录规范，及时 100%
343 一分厂 出入厂区车辆人员物资检查率 一分厂 月度 出入厂区车辆人员物资检查情况 出入厂区车辆人员物资检查记录完备 100%
344 一分厂 值班记录完备率 一分厂 月度 值班记录情况 值班记录完整 100%
345 党团 党团纪委文件处理的准确率 党团 月度 符合要求的文件数量 （∑在规定要求的时间内 处理的符合要求的文件数量）/（∑需要处理的文件数量） 100%
346 党团 党团纪委等文件起草的及时率 党团 月度 文件起草的及时 （∑在规定要求的时间内 完成起草的文件数量）/（∑需要起草的文件数量） 100%
347 党团 内外部沟通协调及时率 党团 月度 内外部协调沟通的及时 （∑在规定要求的时间内 完成内外部沟通协调任务的次数）/（∑需要完成内外部沟通协调任务的次数） 100%
348 党团 党团纪委公章使用的及时率、安全率 党团 月度 公章的使用准确率 （∑在规定要求的时间内 准确无误的使用公章的次数）/（∑使用公章次数） 100%
349 党团 责任制签定及时率 党团 年度 党风廉正建设情况 （∑已纳入党风廉正建设的人数）/（∑应纳入的党员总数） 100%
350 党团 党员违法乱纪发生次数 党团 年度 党员违纪及时处理情况 （∑一定时期内及时处理违纪党员人数）/（∑应受处理的党员总数） 公司规定
351 党团 厂务公开检查指导次数 党团 年度 公司厂务公开情况 （∑一定时期内公开的项目）/（∑应公开的项目总数） 公司规定
352 党团 接待党员、离退休干部工作及服务满意率 人力资源部 年度 接待服务工作的满意程度 （∑一定时期内服务工作的满意次数）/（∑服务工作次数） 公司规定
353 党团 员工矛盾处理及时率 人力资源部 月度 员工对矛盾处理的满意程度 （∑在规定要求的时间内 处理完成的矛盾数量）/（∑需要处理的矛盾数量） 100%
354 党团 合理化建议的及时率 党团 月度 合理化建议处理情况 （∑在规定要求的时间内 及时处理的合理化建议数量）/（∑所有合理化建议记录） 100%
355 党团 职工思想状况调研的及时率 党团 月度 职工思想情况调查摸底 （∑在规定要求的时间内 及时调研思想的数量）/（∑上级要求调研的次数） 100%
356 党团 青工培训覆盖率 党团 年度 培训范围 （∑在规定培训的数量）/（∑公司青工总数） 100%
357 党团 青工培训评定合格率 党团 年度 培训效果评价 （∑在规定培训合格人数）/（∑公司青工培训总数） 公司规定
358 党团 文体协会活动满意率 人力资源部 年度 青年摄影、艺术、读书协会活动情况 （∑协会参会人员满意人数）/（∑协会总人数） 公司规定
359 党团 青年文明号创建完成率 党团 年度 青年文明号创建情况 （∑通过市以上部门验收授牌的部门、班组）/（∑公司申报创建的部门、班组数） 公司规定
360 党团 广播站播出及时率 党团 月度 广播播出情况 广播站播出及时率 100%
361 党团 声像材料（专业录象带、DVD存储）的组建有效及时率 党团 年度 组建公司声相资料 （∑存储有效件数）/（∑应存储的件数） 100%
362 党团 黑板报检查评比及时率 党团 月度 及时检查车间更换情况 黑板报检查评比在规定的时间内完成 100%
363 党团 通讯员培训合格率 党团 月度 定期对通讯员进行培训、考核 （∑合格人数）/（∑参加培训的人数） 100%
364 党团 党团费收缴的准确率和及时率 党团 月度 党团费收缴的准确及时情况 （∑在规定要求的时间内 实际收缴的党团费/（∑应收缴的党团费） 100%
365 党团 党团纪委会务安排的准确率和及时率 党团 月度 党团安排的及时情况 在规定要求的时间内 准确无误的完成会议安排的次数/∑需要完成会议安排的次数 100%
366 党团 文化长廊更换及时率 党团 月度 文化长廊信息更新的及时情况 文化长廊更换及时，符合规定要求 100%
367 党团 党团纪委等文件处理的及时率 党团 月度 文件处理的及时情况 （∑在规定要求的时间内 处理的文件数量）/（∑需要处理的文件数量） 100%
368 工会 员工矛盾处理及时率 工会 年度 员工对矛盾处理的满意程度 （∑在规定要求的时间内 处理完成的矛盾数量）/（∑需要处理的矛盾数量） 100%
369 工会 文件起草的及时率 工会 月度 文件起草的及时 （∑在规定要求的时间内 完成起草的文件数量）/（∑需要起草的文件数量） 100%
370 工会 会务安排的准确率和及时率 工会 月度 会务安排情况 在规定要求的时间内 准确无误的完成会议安排的次数/∑需要完成会议安排的次数 100%
371 工会 公章使用的及时率、安全率 工会 月度 公章的使用情况 （∑在规定要求的时间内 准确无误的使用公章的次数）/（∑使用公章次数） 100%
372 工会 文件处理的准确率 工会 月度 符合要求的文件数量 （∑在规定要求的时间内 处理的符合要求的文件数量）/（∑需要处理的文件数量） 100%
373 工会 劳动竞赛的满意率 工会 月度 劳动竞赛开展情况 （∑在规定要求的时间内开展的活动次数）/（∑需要开展的次数） 100%
374 工会 福利发放准确率、及时率 工会 月度 离退休职工福利发放情况 （∑在规定要求的时间内 发放的福利数量）/（∑需要发放的福利数量） 100%
375 工会 员工婚丧嫁娶满意率 工会 半年 员工婚丧嫁娶服务情况 （∑在规定要求的时间内 发放的福利数量）/（∑需要发放的福利数量） 公司规定
376 工会 接待工作及服务满意率 人力资源部 月度 接待工作质量 满意度调查 公司规定
377 工会 文件处理的及时率 工会 月度 文件处理的及时情况 （∑在规定要求的时间内 处理的文件数量）/（∑需要处理的文件数量） 100%
378 工会 文体活动的及时率 工会 月度 文体活动组织及时情况 （∑在规定要求的时间内开展的活动次数）/（∑需要开展的次数） 100%
379 编辑 内部报刊发行率 党团 月度 一期报纸职工收到情况 职工询问人数/收到人数 90%
380 编辑 经费支出准确率 党团 月度 支出资金的准确率 支出资金/差错次数
381 编辑 信息搜集整理的及时率 党团 月度 每周发放的及时性 信息搜集整理时间/计划时间 100%
382 编辑 信息搜集的差错率 党团 月度 信息的准确性 失实项/整理项 0%
383 编辑 预算准确率 党团 月度 及时编制报纸费用 实际费用/发生费用 公司规定
384 编辑 内部报刊出版及时率 编辑 月度 内部宣传报刊出版及时 每月30日前出版报纸一期 100%
385 编辑 资金帐目符合率 编辑 月度 专项资金帐面符合情况 工会资金帐目符合 100%
386 编辑 稿费发放及时率 编辑 月度 稿费发放的及时情况 实发费/应发费 100%
行为指标
序号 部门 行为指标 行为指标描述 考核周期 备注
1 所有部门 部门绩效考核规范性 5、通过期初与员工沟通，明确部门对员工的工作期望，为员工的任务完成提供指导与支持，在期末及时收集考核提报人力资源部，并通过绩效面谈有效改进员工工作绩效；4、期初与员工沟通，员工基本明确部门的工作期望，能为员工的任务完成提供基本的工作指导和支持，期末及时提报绩效考核结果，并能通过绩效面谈帮助员工分析绩效结果；3、期初和员工沟通，但员工对任务不够明确，能及时提交绩效考核结果，对员工的工作指导和支持也不够，虽然有绩效面谈，但效果不大。2、期初有沟通，但缺少对员工的工作指导与支持，期末的绩效面谈基本走过场；1、期初没有沟通，对员工的日常工作指导与支持不够，基本能按时提交绩效考核结果，没有绩效面谈。 月度
2 所有部门 工作检讨 5、定期举行工作例会，工作计划反馈规范，考核及时规范；对问题分析到位，总结及时有效，措施得当，并能及时落实；
4、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析基本到位，措施基本得当；
3、定期举行工作例会，工作计划反馈基本规范，考核及时，对问题分析不够准确，措施不够妥当；
2、定期举行工作例会，当工作计划反馈不够规范及时，对问题分析不够准确，措施不当。 月度
3 设动安全部 现场管理规范 5、优：能严格执行5S标准要求、现场管理标准化、规范化，文明生产。4、良：能认真执行5S标准要求、现场管理标准化、规范化，文明生产。3、中：执行5S标准要求、现场管理标准化、规范化，文明生产。2、较差：基本执行5S标准要求、现场管理基本满足生产要求。1、差：没能执行5S标准要求，现场管理不能满足生产要求。 月度
4 设动安全部 电气改造规范性 5、改造符合电气原理，使用寿命、节能、安全非常好；4、改造符合电气原理，使用寿命、节能、安全较好；3、改造符合电气原理，使用寿命、节能、安全基本符合规定；2、改造符合电气原理，使用寿命、节能、安全较差；1、改造不符合电气原理，使用寿命、节能、安全极差。 年度
5 设动安全部 安全管网完善 5、安全机构网络健全，安全责任落实到人，能及时发现总部所有的安全隐患，并监督消除安全隐含措施的有效实施；4、安全机构网络健全，安全责任落实到人，能发现总部重大的安全隐患，并监督消除安全隐患措施的有效实施；3、安全机构网络健全，安全责任落实到人，能发现总部一般的安全隐患，并监督消除安全隐患措施的有效实施；2、安全机构网络健全，安全责任落实到人，基本上能发现总部所有的安全隐患，但不能及时消除隐患；1、安全机构网络不健全，安全责任落实不到人，不能发现总部的安全隐患。 月度
6 设动安全部 节能降耗分析 5、根据抄表能分析出公司耗能中存在的所有漏洞、问题，并提出有效的改进建议，为公司带来明显降耗效益；4、根据抄表能分析出公司耗能中存在的主要漏洞、问题，并提出有效的改进建议，为公司带来一定的降耗效益；3、根据抄表能分析出公司耗能中存在的一般性漏洞、问题，并提出改进建议；2、根据抄表能分析出公司耗能中存在的漏洞、问题，并及时上报；1、根据抄表不嫩及时分析出公司耗能中存在的漏洞、问题。 月度
7 动力车间 电气改造规范性 5、改造符合电气原理，使用寿命、节能、安全非常好；4、改造符合电气原理，使用寿命、节能、安全较好；3、改造符合电气原理，使用寿命、节能、安全基本符合规定；2、改造符合电气原理，使用寿命、节能、安全较差；1、改造不符合电气原理，使用寿命、节能、安全极差。 月度
8 动力车间 卫生清洁 5、月度无卫生不清洁现象；4、月度出现一次卫生不清洁现象；3、月度出现两次卫生不清洁现象；2、月度出现三次卫生不清洁现象；1、月度出现四次以上卫生不清洁现象 月度
9 动力车间 设备管理规范性 5、非常符合：设备的购进、报废、封存等记录完整、齐全，设备标识、封缄完整、正确，设备台帐登记齐全，账实相符。
4、比较符合：设备的购进、报废、封存等记录比较完整、齐全，设备标识、封缄比较完整、正确，设备台帐登记比较齐全，账实相符。
3、符合：设备的购进、报废、封存等记录不够完整，设备标识、封缄正确但不够完整。
2、不符合：设备的购进、报废、封存等记录不齐全，设备标识、封缄不够完整，设备台帐登记正确但不齐全。
1、非常不符合：设备的购进、报废、封存等记录不齐全，设备标识、封缄缺项，设备台帐登记不准确。 月度
10 动力车间 调动手续齐全完整 5、非常完整，设备调动手续非常齐全，完整、非常符合ISO9000的标准
4、比较齐全完整：设备调动手续比较齐全、完整，比较符合ISO9000的标准
3、齐全、完整：设备调动手续齐全、完整，符合ISO9000的标准
2、不齐全、完整：设备调动手续不齐全、完整，不符合ISO9000的标准
1、非常不齐全、完整：设备调动手续非常不齐全、完整，非常不符合ISO9000的标准 月度
11 动力车间 设备管理规范性 5、非常符合：购进、报废、封存，非常符合ISO9000标准，手续非常齐全，标识非常齐全正确
4、比较符合：购进、报废、封存比较符合ISO9000标准，手续比较齐全，标识比较齐全正确
3、符合：购进、报废、封存符合ISO9000标准，手续齐全，标识齐全正确
2、不符合：购进、报废、封存不符合ISO9000标识，手续不齐全，标识不齐全正确
1、非常不符合：购进、报废、封存非常不符合ISO9000标准，手续非常不齐全，标识非常不齐全正确 月度
12 动力车间 节能降耗分析 5、根据抄表能分析出公司耗能中存在的所有漏洞、问题，并提出有效的改进建议，为公司带来明显降耗效益；4、根据抄表能分析出公司耗能中存在的主要漏洞、问题，并提出有效的改进建议，为公司带来一定的降耗效益；3、根据抄表能分析出公司耗能中存在的一般性漏洞、问题，并提出改进建议；2、根据抄表能分析出公司耗能中存在的漏洞、问题，并及时上报；1、根据抄表不嫩及时分析出公司耗能中存在的漏洞、问题。 月度
13 党团、工会 起草文件质量 5.文稿能够真实准确反映出公司的意图，行文流畅，无语法错误。4.文稿能够较为真实准确反映出公司的意图，行文较为流畅，无语法错误。3.文稿能够基本反映出公司的意图，行文较为流畅，基本上无语法错误。2.文稿未能反映出公司的意图，行文不流畅，出现语法错误。1.文稿明显与公司的意图相违背，有不良后果和较差影响。 月度
14 党团、工会 支部沟通协调有效性 5.督促、协调公司各基层党支部工作，主动到一线做好职工信息收集工作，及时上报合理化建议，效果显著；4.督促、协调公司各基层党支部工作，到一线做好职工信息收集工作，上报合理化建议；3.较好协调公司各基层党支部工作，职工信息收集工作较为及时；3.协调公司各基层党支部工作，能做职工信息收集工作；2.对公司各基层党支部工作有协调，但协调不力，有一定不良后果；1.对公司各基层党支部协调不力，有不良影响和较差影响。 月度
15 党团 文体活动 5.协会覆盖面非常广泛，章程制度健全，运作规范，活动开展经常，青工高度满意，能为公司文明建设、企业文化建设，做出显著贡献。4.协会覆盖面广泛，章程制度健全，运作规范，活动经常，青工满意，能为公司文明建设、企业文化建设，做出一定贡献。3.协会覆盖面较为广泛，制度较为健全，运作较为规范，活动开展，青工一般满意，能促进公司文明建设、企业文化建设。2.协会覆盖面较小，制度不健全，运作不规范，活动开展不经常，青工满意度低。1、各种协会青工不认可，制度极不健全，运作无续，青工非常不满意。 月度
16 编辑 报纸出版情况 5、按时出版《生力源报》，内容饱满，能帮助企业管理推进提供一定影响，及时提炼反映公司典型事例，为公司推广企业文化提供有力支持；
4、按时出版《生力源报》，及时提炼反映公司典型事例，能有效传播公司信息。
3、按时出版《生力源报》，但信息报道滞后，内容匮乏；
2、按时出版《生力源报》，内容比较匮乏 1、《生力源报》出版不正常，信息报道给企业带来不好影响。 月度
17 党团、工会 文件管理的规范性 5.文件管理制度健全，文件处理及时规范，保密工作较强，信息化管理与信息加工对公司相关工作支持性强。4.文件管理制度健全，文件处理基本规范，保密工作合乎规定，信息化管理与信息加工基本满足需要。3.文件处理规范及时但不够及时，保密工作合乎规定，信息资料整理及时。2.文件处理不够及时规范，信息资料整理不够及时。1.文件处理不够及时规范，信息资料整理不够及时，发生较坏影响的事件。 月度
18 党团、工会 保证会议纪要的完整性 5.会议安排妥当通知及时，会议材料齐全，文书档案整理及时。4.会议安排较为妥当通知基本及时，会议材料齐全，文书档案整理基本及时。3.会议安排较为规范，会议材料准备，文书档案整理及时。2.会议安排妥当通知及时，会议材料齐全，文书档案整理及时。1.会议安排妥当通知及时，会议材料齐全，文书档案整理及时。 月度
19 党团 党团基层组织健全 5、党团组织建设比较健全，汇报请示领导批准后调整及时，党团组织生活比较丰富；
4、党团组织建设基本健全，汇报请示领导批准后调整比较及时，党团组织生活开展基本正常；
3、党团组织建设基本健全，汇报不及时调整不够及时，党团等组织生活不够正常；
2、党团组织建设不健全，不汇报领导，组织生活不正常 。 1、党团组织建设不健全，基本没有开展组织生活。 年度
20 党团 文体活动经常 5.协会覆盖面非常广泛，章程制度健全，运作规范，活动开展经常，青工高度满意，能为公司文明建设、企业文化建设，做出显著贡献。4.协会覆盖面广泛，章程制度健全，运作规范，活动经常，青工满意，能为公司文明建设、企业文化建设，做出一定贡献。3.协会覆盖面较为广泛，制度较为健全，运作较为规范，活动开展，青工一般满意，能促进公司文明建设、企业文化建设。2.协会覆盖面较小，制度不健全，运作不规范，活动开展不经常，青工满意度低。1、各种协会青工不认可，制度极不健全，运作无续，青工非常不满意。 半年
21 党团 初步建立公司声像资料库，为销售、企业发展留下宝贵的音像资料 5.在公司领导支持、相关部门帮助下，迅速建立了齐全的音像收集、存储系统，及时高质量记录重要领导视察公司、公司发展大事，随时能为销售、经营、广告等部门，省市电视台提供有高度价值的公司音像资料。4.在公司领导支持、相关部门帮助下，较快建立了较为齐全的音像收集、存储系统，高质量记录重要领导视察公司、公司发展大事，能为销售、经营、广告等部门，省市电视台提供有有较高价值的公司音像资料。3.建立了音像收集、存储系统，及时记录重要领导视察公司、公司发展大事，能为销售、经营、广告等部门，省市电视台提供公司音像资料。2.基本建立了音像收集、存储系统，基本记录重要领导视察公司、公司发展大事。1.没有建立音像收集、存储系统，未记录重要领导视察公司、公司发展大事。 半年
22 党团、工会 文件管理的规范性 3.与媒体关系维持较好，对企业不利的报道较少，媒体曝光率少，社会美誉度一般，能为公司网站提供信息，为公司形象提升提供支持； 2.与媒体关系维持一般，偶尔有对企业不利影响的报道，但缺少正面的公众曝光率 ，为公司网站提供信息； 1.经常发生对企业不利的社会报道，对公司的社会形象造成较坏的影响。 月度
23 党团 与媒体关系良好，建立公司新闻宣传媒体网络 5.与媒体建立并维持良好的关系，没有发生对企业不利的公关报道；媒体曝光率较高，企业的社会美誉度高，积极主动为公司网站提供信息，为公司形象提升提供强力支持； 年度
24 编辑 报纸出版的及时性 4.与媒体媒体较好，对企业不利的报道较少，有一定的公众曝光度，社会美誉度较好主动为公司网站提供信息，为公司形象提升提供较强支持； 月度
25 编辑 了解和掌握《新闻出版法》贯彻执行情况；组织和参与调查研究。 5、经常组织人员学习相关法律，经常参与调查研究，为领导经常及时有效的提供大量相关信息。 4、不定期举办过新闻法方面的学习，经常为领导提供信息。 3、举办过新闻法方面的学习，为领导提供信息。 2、较少学习了解相关法律，信息提供较少。 1、不学习了解相关法律，不为领导提供信息。了解和掌握《新闻出版法》贯彻执行情况；组织和参与调查研究。 半年
26 办公室 为领导提供有效服务 5、工作调研充分，能合理的为公司领导安排日程，安排无误，能为公司领导工作提供有利支持，领导非常满意；4、工作调研比较充分，基本合理的为公司领导安排日程，安排无误，能为公司领导工作提供比较有利支持，领导比较满意；3、能进行工作调研，根据工作需要公司领导安排日程，并安排无误，能为公司领导工作提供一定支持；2、工作调研比较少，能根据工作需要，为公司领导安排日程，但安排提示不够；1、基本没有工作调研，不能有效的为领导工作进行计划，工作比较被动，领导不满意； 月度
27 办公室 办公司、会议室设施、设备管理 5、及时完成对领导办公室的清理打扫，并管理好会议室卫生，及时发现设施故障并反映相关部门维修，不影响会议室使用；4、及时完成对领导办公室的清理打扫，并管理好会议室卫生，基本能及时发现设施故障并反映相关部门维修，偶尔影响会议室使用；3、及时完成对领导办公室的清理打扫，并管理好会议室卫生，对设施管理不够到位，经常影响会议室使用；2、及时完成对领导办公室的清理打扫，会议室卫生维护不够及时；1、对领导办公室和会议室卫生清理不够及时，领导不满意。 月度
28 包一/包二/酿酒包装 设备维护保养 5、按照相关规定进行例保，及时发现隐患并处理，不影响车间生产；4、按照相关规定进行例保，及时发现隐患，但处理不够及时，但对车间生产影响不大；3、能定期进行设备保养维护，但发现隐患不够及时，对车间生产有一定影响；2、能定期进行设备维护保养，发现隐患不及时，对车间生产有影响，有投诉；1、基本没有保养维护，设备经常出故障，对生产影响比较大。 月度
29 包一/包二/酿酒包装 工作规范 5、依据作业指导书，严格执行各工序草纸检验标准，保证生产上道与下道间的顺利衔接，完成成品酒的包装生产，严格遵守公司各项安全操作规程及规章制度，质量记录完好，能为工作质量改进提供非常有效的支持。4、依据作业指导书，比较严格执行各工序草纸检验标准，基本能保证生产上道与下道间的顺利衔接，完成成品酒的包装生产，比较严格遵守公司各项安全操作规程及规章制度，无生产事故发生，质量记录保存较好，能为工作质量改进提供比较有效的支持。3、依据作业指导书，基本能执行各工序草纸检验标准，能保证生产上道与下道间的衔接，完成成品酒的包装生产，基本遵守公司各项安全操作规程及规章制度，有个别意外事件发生，质量记录保存较好，能为工作质量改进提供支持。2、依据作业指导书，基本能执行各工序草纸检验标准，生产上道与下道间的衔接比较顺畅但速度较迟缓，完成成品酒的包装生产，有违反公司各项安全操作规程及规章制度现象，有个别意外事件发生，有质量记录但不够完整齐全；1、依据作业指导书，基本能执行各工序草纸检验标准，生产上道与下道间的衔接迟缓，成品酒的包装生产质量不高，经常危险公司各项安全操作规程及规章制度，有生产事故发生，质量记录不够完整齐全。 月底
30 销售财务部 销售收入与费用分析有效性 5、十分有效：能根据公司产品销售情况进行盈利分析，并参与销售费用计划合理分解以及控制，为公司制定业务发展策略提供十分有效的支持；4、比较有效：能根据公司产品销售情况进行盈利分析，销售费用计划分解以及控制基本合理，为公司制定业务发展策略提供比较有利的支持；3、基本有效：能根据公司产品销售情况进行盈利分析，销售费用分解基本合理，控制不够，为公司业务发展提供一定的支持；2、无效：能及时根据公司产品销售进行盈利分析，销售费用计划分解不够合理，控制无力，不能为公司业务发展提供支持；1、基本没有对公司产品销售进行盈利分析，基本没有进行销售费用计划与控制。 月度
31 粮酒车间 工作规范性 5、认真执行《粮酒生产工艺操作规程》，严格生产工艺，能不断改进工艺，产量、质量非常满足承包方案要求，并能非常严格遵守5S管理要求，以及安全管理规定；4、认真执行《粮酒生产工艺操作规程》，比较严格遵守生产工艺，有一定工艺改进，产量、质量比较满足承包方案要求，并能比较严格遵守5S管理要求，以及安全管理规定；3、认真执行《粮酒生产工艺操作规程》，基本遵守生产工艺，产量、质量基本满足承包方案要求，并能基本遵守5S管理要求，以及安全管理规定；2、认真执行《粮酒生产工艺操作规程》，基本遵守生产工艺，产量、质量不能完全满足承包方案要求，现场管理不能严格符合5S管理要求；1、不能按照《粮酒生产工艺操作规程》操作，产量、质量不能满足承包方案要求，现场管理不能严格符合5S管理要求，有安全事故发生。 月度
