地产公司材料设备采购管理制度
材料设备采购管理制度
目的 全面了解供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序。对采购过程进行控制，确保采购产品符合公司要求。
适用范围 适用于公司采购各类工程物资的各项控制活动。
工作职责：
工程管理部
组织对材料供应商的考察和评估工作
汇总编制《材料设备管理控制汇总表》
对材料设备进行选样和封样
编制招标文件，组织成本管理部、项目经理部进行招标活动
督促材料设备供应商在网上注册，并跟踪指导。
负责按照集团《材料设备采购规定》在网上进行材料设备招投标采购
负责材料设备采购合同签约
负责采购文件的保管
按照《材料样品仓库管理程序》对公司本部材料设备样品间进行日常管理维护工作。
编制、修订、解释本制度
设计部
确定材料设备设计标准
制定满足项目总进度计划的设计标准确认时间表
对材料设备样板进行确认
成本管理部
确定材料设备的目标控制成本
参加材料设备招标工作
项目经理部
编制材料设备进场计划
参加材料设备招标工作
负责材料设备采购合同执行
负责采购材料设备进场验收
负责供应商供货评估
负责材料设备现场封样仓库的日常管理
操作程序：
项目扩初设计阶段，设计部根据《材料设备分类明细表》提供《材料设备设计标准确认表》、《材料设备设计确认计划表》，项目经理部提供《材料设备进场计划表》，工程管理部组织设计部、成本管理部对材料设备的设计标准、功能要求和目标成本讨论后汇总编制《材料设备管理控制汇总表》，经公司总经理层审批通过后予以实施。材料设备的设计标准、功能要求和目标成本只有在公司总经理的书面同意后才能做更改。
工程管理部按照《工程招投标工作管理制度》、《供应商评价和选择程序》的有关规定，组织成本管理部、项目经理部对材料设备供应商进行考察和评估。
工程管理部汇编《供应商名录》、《合格供应商目录》、《试点合作供应商目录》、《战略供应商目录》。
工程管理部负责编制采购招标文件，成本管理部、项目经理部参与编制，法律室负责审核，按照《材料设备采购招标文件内部审核表》填写审核意见，经分管总经理批准后进行招标工作。
工程管理部督促投标单位发布招标文件前24小时，按招标文件规定及时交纳投标保证金。投标单位只有按规定交纳投标保证金后，方可参加投标。招标工作结束后工程管理部负责退还投标保证金。
工程管理部组织开标评标工作，成本管理部、项目经理部各一人以上参与。决标后填写《材料设备招投标工作流程表》，报分管总经理批准。由工程管理部签发中标通知书，并报合同审批。合同报批应附合同文本、供应商资质证明、《材料设备招投标工作流程表》及其他相关资料。
工程管理部负责甲供材料采购合同签约，项目经理部负责甲指乙供材料由项目经理部、供应商、施工总承包单位进行三方合同签约。
项目经理部负责采购合同实施，并根据设计（工程）变更情况对原采购合同签署补充协议。
根据《产品选样和封样程序》规定，工程管理部组织采购产品（甲供材料）选样和封样，项目经理部组织采购产品（甲指乙供材料）选样和封样，并填写《材料设备封样清单》。《材料设备封样清单》由工程管理部、项目经理部、供应商各存一联。
工程管理部组织项目经理部、供应商等相关单位对甲供材料采购合同实施合同交底，并填写《材料设备合同交底单》。对于三方采购合同由项目经理部组织监理、施工单位、供应商等相关单位进行交底。
工程管理部负责甲供材料封样物、卡标识，并移交项目经理部保管，办理移交手续。项目经理部负责甲指乙供材料封样物、卡标识,项目经理部负责现场仓贮物资管理，并按《材料样品仓库管理程序》实施。项目竣工，项目经理部负责将现场封样产品完集中到材料样品间，由工程管理部统一保管。
项目经理部组织协调监理单位分阶段和发货前对订购产品的入厂验证和订购产品进场验证，并按《进货检验和试验程序》规定实施。
项目经理部做好采购产品验证记录、验证标识和验证日记，按规定填写《供应商供货质量、进度考核表》、《供应商供货评估表》，由项目秘书存档。
项目经理部协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、质量验证和工作配合关系，协调供应商与监理单位、施工总承包单位等之间的合作关系。
合同实施期间，项目经理部负责与设计部的设计业务对接。
对于甲方指定分包工程，项目经理部督促供应商严格执行工程隐蔽验收，半成品和成品验收制度，并规范办理工程验收手续，以此作为工程付款、结算的依据之一。
项目经理部负责及时通报采购产品损失现象（含工程、设计变更将发生现象），并按《材料设备设计变更审批表》实施。
项目经理部在每月25日，将《材料设备采购调整计划》（与《材料设备采购计划》格式相同）、《供应商供货质量、进度考核表》、《材料设备采购月报表》送交工程管理部备案。
项目经理部负责完整收齐所有采购材料设备全套工程竣工验收资料报质监站，如：产品合格证、质量保证书、检测（试验）报告、营业执照、资质证书、产品使用说明等。
项目经理部负责做好各类采购材料（设备）付款台帐，付款台帐记录应包含合同类别、合同单位、产品名称、合同总价、工程量、增减工程量、增减帐目、各阶段付款金额和日期、结算金额、付款报批日期、支票金额、支票编号、支票（现金）收发日期、支票（现金）签收人、签收日期等。
项目经理部负责整理审核“货物验收清单”、发票和其他单据，并按《 项目付款审批表》申请甲供材料（设备）付款，“付款审批表”主办人意见栏里必须由总监理工程师审核意见。项目经理部主办工程师负责付款审批手续准确、及时、完整、规范。
工程竣工后，项目经理部负责就供应商相关产品售后服务内容及文件资料向物业管理部门交底，由物业管理部门与供应商对口联系维修业务。如发生困难或遇阻力时，由项目经理部协助办理。
工程管理部组织相关部门总结与经验教训评估。建立经验教训档案库。
附 则
所有物资采购部门及其人员必须遵守职员手册有关规定，维护公司利益。同时在物资采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。如有违者，一经查出严肃处理。
相关文件
《材料样品仓库管理程序》***－012－1
《供应商评价和选择程序》***－012－2
《产品选样和封样程序》***－012－3
《进货检验和试验程序》***－012－4
相关表单
《材料设备分类明细表》SHVK-EMD-CL-001
《材料设备设计标准确认表》SHVK-EMD-CL-002
《材料设备设计确认计划表》SHVK-EMD-CL-003
《材料设备管理控制汇总表》SHVK-EMD-CL-004
《材料设备采购计划》SHVK-EMD-CL-005
《材料设备采购招标文件内部审核表》SHVK-EMD-CL-006
《材料设备招投标工作流程表》SHVK-EMD-CL-007
《材料设备封样清单》SHVK-EMD-CL-008
《甲供材料设备合同交底单》SHVK-EMD-CL-009
《供应商供货质量、进度考核表》SHVK-EMD-ＣL-010
《供应商供货评估表》SHVK-EMD-ＣL-011
《供应商名录》SHVK-EMD-ＣL-012
《供应商考察报告》SHVK-EMD-ＣL-013
《材料设备采购月报表》SHV SHVK-EMD-ＣL-014
《材料设备设计变更审批表》SHVK-EMD-CL-015
《材料标签》SHVK-EMD-CL-016
《材料设备供应商信息表》SHVK-EMD-CL-017
《材料设备样品清单》SHVK-EMD-CL-018
材料样品仓库管理程序
目的
采用实样、图片、产品目录等形式，展示、积累有关的建材产品，为设计的选型定样提供素材，同时也为有关材料的选用提供依据。
收集范围
公司开发楼盘所涉及的甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料。
收集方式
一直沿袭的产品（例如踏步砖、庭院灯、草坪灯、埋地灯、开关插座、住户配电箱等），由厂家提供产品的实样或小样。
设计上易根据项目的不同而调整的产品，请有关厂家提供已在上海万科项目中使用过产品的实样、小样以及相关产品。
多了解与万科开发的楼盘相同档次以及更高档次的楼盘的材料信息，有针对性地提供与万科开发的楼盘类似项目材料的实样、图片和产品目录，提供设计参考。
充分利用外部资源，联系拥有丰富展品的材料供应商或专业建材大卖场，请相关的设计人员前往其展示厅选材，选好样再由供应商再提供样品。
长期合作的厂家根据设计的意图临时提供材料样品。
通过后三种方式确定下来的材料样品应在确定后的一周内补充进前面两种类型，相应电子记录应及时跟上。
材料工程师定期去各个材料厂家、建材市场以及与万科同档次的楼盘，有针对性的为设计提供各种适合公司特色样品的图片和产品的彩页目录。
项目部自身的材料样品仓库
春申、优诗美地、宝山、浦东项目等项目部材料样品仓库，以各项目已确定封样的产品为主（应包括有关的乙供材料和甲指乙供材料），一方面方便材料进场验收，另一方面可以完整展示该项目所使用的建筑材料，方便现场设计师的选样。由工程管理部为其提供甲供材料样品，项目部负责材料一块的工程师为其提供甲指乙供及乙供材料样品（详见表1），样品及有关文字资料的保管时间应持续到项目最后一期住户入住后半年。
有关人员职责
工程管理部材料主办人员负责以下工作：收集符合要求的材料样品、收集材料设备供应商信息表（附件1）、为样品编号并贴材料标签（附件2）、相关资料输入专用电脑、为项目部样品仓库提供封样材料和有关技术资料，项目秘书负责定期检查；项目部的材料工程师负责提供甲指乙供材料及乙供材料的样品及有关资料（材料样品供应商信息表及其附件），项目部样品仓库的日常维护工作。
有关电子资料的分类归档
在放置固定展品的材料样品仓库内配置专用电脑一台，在其桌面设置材料信息文件夹，其下再设三层目录，第一层为七种材料大类，第二层为各种材料细类，第三层为各项目部，材料主办工程师将有关材料样品放入该材料样品仓库时，应将对应产品的供应商信息表、样品清单放在对应的文件夹下，文件名应该为《×××（厂家）×××（产品细类）信息表》以及《×××（厂家）×××（产品细类）样品清单》（附件3）。项目秘书负责不定期检查，并将每种产品所关心的信息集中起来。项目部建议参照执行。
分类和编号的原则
将所展示的材料分为七大类，每一大类下有细类（根据实际情况调整），每一细类再依据品牌的不同再划分一次类别。
材料分类表
材料大类
材料细类
厂家品牌
使用的项目及位置
规格
编号
负责提供样品的部门
A
装
饰
材
料
墙地砖QDZ
工程管理部（实样）
木地板MDB
工程管理部（实样）
石材SC
工程管理部（实样）
门M
工程管理部（实样）
窗C
工程管理部（实样）
玻璃制品BL
工程管理部（实样）
塑料制品SL
工程管理部（实样）
吊顶材料DD
工程管理部（实样）
油漆材料YQ
工程管理部（目录）
金属材料JS
工程管理部（实样）
五金配件WJ
工程管理部（实样）
厨卫设备CW
工程管理部（实样）
B
水
电
材
料
及
设
备
高低压设备GDY
电力部门指定（产品目录）项目部提供
电线电缆线槽DXDL
电力部门指定（实样）项目部提供
开关插座KGCZ
工程管理部（实样）
灯具DJ
工程管理部（目录及实样）
消防器材XF
消防部门指定（实样）项目部提供
住户配电箱PDX
电力部门指定（实样）项目部提供
供水设备GS
自来水部门指定（目录）项目部提供
C
常
用
设
备
电梯DT
工程管理部（目录）
通风空调KT
工程管理部（目录）
游泳设施YY
工程管理部（目录及图纸）
太阳能设备TYN
工程管理部（目录）
垃圾处理设备LJCL
工程管理部（目录）
D
街
道
家
俱
儿童游乐设施ETYL
工程管理部（目录）
桌椅ZY
工程管理部（非标产品实样）
垃圾桶LJT
工程管理部（实样）
雨污水井盖YWSJG
工程管理部（目录）
树穴盖板SXGB
项目部（图纸及照片）
自行车停放设施ZXC
工程管理部（图纸及目录）
种植围护ZZWH
工程管理部（实样及图纸）
雕塑DS
工程管理部（目录及照片）
E
智
能
设
备
门禁系统
工程管理部（目录及实样）
一卡通管理系统YKT
工程管理部（目录及实样）
可视对讲系统KSDJ
工程管理部（目录及实样）
闭路监控系统BLJK
工程管理部（目录及实样）
居家安防系统JJAF
工程管理部（目录及实样）
停车场管理系统TCC
工程管理部（目录及实样）
F
甲
指
乙
供
材
料
防水卷材FSJC
项目部（实样）
防水涂料FSTL
项目部（目录）
给水管材GSGC
项目部（实样）
排水管材PSGC
项目部（实样）
阀门FM
项目部（实样）
G
乙
供
材
料
粘土标准砖NTBZZ
项目部（实样）
粘土多孔砖NTDKZ
项目部（实样）
加气混凝土砌块JQQK
项目部（实样）
防水油膏FSYG
项目部（实样）
地漏DL
项目部（实样）
穿线用硬塑料管SLG
项目部（实样）
导线DX
项目部（实样）
对于主要的甲供材料，如进户门、铝合金（塑钢）门窗、阳台栏杆等，要写明除整体封样外还必须提供相应的五金配件、型材断面等等。
其中A-G为大类编号，细类产品的拼音缩写为其细类编号，再在其后加上品牌的拼音缩写和序号既为一种样品的完整编号，见下例：
材料大类 材料细类
A-QDZ-YXY-1
品牌缩写 样品序号
以上编号即代表某种亚细亚地砖，具体信息可以再查找样品上的材料标签及材料供应商信息表。
将所展示的材料的大类编号贴在相应的展示架上，一个大类下的产品按照表格1的顺序依次摆放。
供应商评价和选择程序
目的 全面了解供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序。
适用范围 所有向本公司提供材料设备的供应商，此材料设备以甲供、三方合同或甲方限价方式供货（集团战略合作供应商除外）。
职责
工程管理部负责编制、修订、解释本操作规程。
工程管理部为执行本操作规程的组织、管理部门。
操作程序
机构组织
采购工作小组由公司总经理层、工程管理部、设计部、成本管理部、项目经理部相关人员参加。
供应商认证与评估原则（按优先顺序）
供应商的资质等级优先：供应商应有相当的信用等级及供货能力。
供应商的产品品牌优先：产品应在市场上有一定知名度。
供应商的产品质量优先：产品质量应可靠。
供应商的产品价格优先：同等质量情况下，价格应优惠。
供应商的服务承诺优先：供应商应提供最优质的服务。
供应商与万科是否有良好合作记录优先。
供应商的产品在其它市场应用情况优先。
确定需进行供应商认证的产品清单：
罗列所有需甲供、三方合同或甲方限价的材料设备清单，并根据采购的优先顺序进行排列。
根据此产品清单，制定供应商认证及评估计划。
由工程管理部组织其它业务部门的相关人员完成。
收集整理供应商资料
采购工作小组应积极通过各种渠道收集相关产品的供应商名单。
采购工作小组按产品类别，整理各产品的供应商推荐名单。
将供应商提供其营业执照、税务登记号、产品的技术资料、价格等资料归档，并通知供应商注册。
考察供应商：
由工程管理部组织考察，考察人员不得少于来自不同业务部门的三名专业人员，但推荐人不得参加。
考察完毕，由考察小组负责填写《供应商考察报告》，对供应商分可以合格、不合格两类进行分类，凡考察不合格的供应商不得进入《供应商名录》，考察合格但未于万科合作过的供应商，列入《供应商名录》的试点供应商栏目中。
对于已经与万科合作过的供应商应在每次合作后由工程部组织项目部、成本管理部、设计部对其进行评估，并填写《供应商供货评估表》。
供应商评估结果分为可以合作、需要改进、重新评估、不能合作，对于可以合作的供应商，可直接列入《供应商名录》中合格供应商栏目中，需要改进的供应商经改进后则继续列入《供应商名录》的试点供应商栏目中，重新评估的供应商暂时不能参加万科的投标，直至重新考察合格后，方可进入，不能合作的供应商则不能邀请其参加万科的投标。
材料采购招标的投标单位仅限于《供应商名录》中的供应商。
在《供应商名录》中的供应商，应根据每种产品的分类，按认证与评估原则给出先后排名顺序，且每种产品的合格、试点供应商的总数不得少于5家。
投标单位的选择、评标定标应优先考虑排名靠前的合格供应商，再次可以考虑试点供应商。
所有的评估表评定后，均应在工程管理部备案，并报集团工程管理部建材采购中心备案。
工程管理部应在每年年底整理材料设备清单及相对应的合格供应商名录，并报集团工程管理部建材采购中心备案。
对于考察不合格、评估不合格及违规操作的供应商应将其列入《不能合作供应商名录》，并报集团工程管理部建材中心备案。
建立合格供应商档案
对合格供应商进行定期监督和复审。
产品质量问题处理。
供应商名单的变更。
质量记录
《材料设备供应商信息表》
《材料设备供应商考察报告》
《供应商供货评估表》
《供应商名录》
附件：入围资格条件
材料设备及供应商入围资格
工程桩
混凝土预制构件生产资质等级为二级以上企业
试验室资质等级为三级以上
近两年上海市混凝土预制构件质量考评优良企业
上年度上海市混凝土预制构件质量考评行业排名前十名企业优先
具有电脑自动控制混凝土配合比及搅拌管理系统者优先
产品生产//供应周期应满足施工工期要求
成品库存堆放场地面积≥5000㎡
近年来与万科公司有良好合作经历者优先
与万科公司无诉讼
空调
投标单位注册资金至少为50万元。
企业经营良好，与万科无不良合作纪录。
经销或代理的空调品牌为世界知名品牌。
有品牌生产厂家提供的授权或特约经销商证明书。
经营范围内包括空调设备的经营、安装。
通过ISO9002国际认证企业优先
能承担10万元或10万元以上的履约保证金。
阳台栏杆、空调百叶
证照齐全（营业执照、产品合格证、检测报告）
满足设计、营销感观要求
符合安全使用功能要求
库存能力：5000平方米以上
生产能力：3000平方米/月
产品质量符合相关国家、行业（或企业）标准
通过ISO9002国际认证企业优先
饰面砖
取得ISO9002质量认证。
合资企业或进口产品。
在同类型工程中使用过，并无不良反映。
色差范围、规格尺寸误差、吸水率、光泽度符合国家规范。
进户门
防火门，应取得消防部门认证。
取得公安部门认证，符合GA25－P2“防盗安全门通用技术条件”。
取得质量体系ISO9002认证优先。
执行“准用证制度”。
有一定市场占有率。有2－3家同类工程已经使用过该产品。
要经干燥、防腐、放电、防潮、阻燃、改性处理。
各项指标符合国家标准。
铝合金门窗
执行“准用证制度”。
取得全国工业产品生产许可证。
玻璃幕墙有设计和施工资质。
取得质量体系ISO9002认证优先。
进口粉末涂料，使用寿命20年以上优先。
能满足甲方安装进度要求，月产量不低于7000平米。
要求具有门窗计算及设计资质。
能承担20万元以上履约保证金，同时满足我司付款方式。
已竣工工程不能有明显质量问题。
门窗保修期5年。
在为万科服务期间，其他业务量不能影响对万科的供货。
地板
1、上海市建材业管理办公室颁发的准用证及准产证，取得绿色建材证及ISO9002证书者优先。
满足设计/营销要求。
生产流水线操作，程序控制，设备先进。
在为万科服务期间，其他业务量不能影响对万科的供货。
能承担10万元或10万元以上的履约保证金。
上海有工厂或办事处。
已竣工工程超过1年的不能有明显质量问题（翘曲等）。
地板保修期2年或2年以上。
石材
合资企业或进口产品。
在同类型工程中使用过并无不良反映。
放射性指标符合国家规定。
能满足甲方供货安装要求。
抛光度及尺寸误差符合我司具体要求。
电气(灯具、门铃、排气扇等)
产品符合设计要求。
产品生产厂家应具有相关产品的由省部级工商行政管理部门颁发的生产资格证书。
产品生产厂家应具有相关产品的由省部级工业产品生产许可证办公室颁发的生产许可证。
产品应具有中国电工产品认证委员会颁发的电工产品认证合格证书。
产品应具有国家相关行业标准。
产品生产厂家应具有质量体系认证证书（ISO9001）
投标单位应为产品生产厂家或地区一级代理商。
投标单位提供产品技术、质量、安装详细说明。
投标单位有完善的售后服务体系。
投标单位有良好的市场信誉。
投标单位提供质量保证承诺书。
投标单位有相当的供货能力，满足供货量及供货时间。
投标单位应满足我方的付款条件。
智能化
企业注册资金大于150万元。
企业具备《建筑智能化系统集成（设计和施工）专项工程设计证书》等相关资质证明或企业具备安防系统设计和施工二级以上资质证书。
主要设备为政府验收部门认定之进口产品。
煤气灶具、热水器
1、产品符合设计要求。
产品应具备国家相关行业标准。
产品应具有上海市燃气公司推荐认可证明，销售资质证书。
应为中档以上合资品牌或进口品牌产品。
投标单位应为产品生产厂家或地区一级代理商。
此产品在上海有相当规模工程项目中的应用实例，并有良好的市场信誉。
投标单位有完善的售后服务体系。
投标单位应有相当的供货能力，供货周期不超过三个月。
投标单位应满足甲方付款条件。
热水器安装适用天然气、人工煤气不同需求。
产品应采用三眼嵌入式灶台，电子脉冲点火，上进风形式。
产品保修期一年。
橱柜
产品符合设计要求。
产品应具备国家相关行业标准。
产品应符合《住宅厨房及相关设备基本参数》的要求。
符合《住宅厨房设备标志尺寸（模数）标准》。
投标单位应为产品生产厂家或地区一级代理商。
此产品在上海有相当规模工程项目中的应用实例，并有良好的市场信誉。
投标单位有完善的售后服务体系。
建设部行业标准JG/3044—98《住宅厨房排风道》
BK-98-01《整体厨房设备、管线接口建筑设计图集》。
柜体采用3A级中密度板，台面采用进口防火板贴面或人造石材，门板进口防火板贴面，封边采用热压封边。
洗菜盆为双水槽，亚光不锈钢或人造石材材质；混水龙头。
柜体应便于拆装。
投标单位应有相当的供货能力，满足甲方提出的供货时间要求。
投标单位应满足甲方最低付款条件：预付款不超过合同总价的20%，5%为期一年的质量保证金。
能承担20万元或20万元以上的履约保证金。
精装修施工单位
优先考虑通过ISO9001质量体系认证
注册资金≥500万元人民币
有中高档装修等级的工程实例
有单位工程2万平米以上、累计50万平米以上工程实例
具有良好的市场信誉度
承诺可以做样板间后参加招投标
外地企业具备在沪装修施工许可证。
产品选样及封样程序
扩初设计阶段，工程管理部牵头，组织设计部、成本管理部编制《工程材料设备管理控制汇总表》，设计、成本、工程会签确认并报分管总经理批准。
《工程材料设备管理控制汇总表》经批准后，设计部提供详细的设计要求及图纸，工程管理部负责甲供材料及设备选型，项目部负责甲限材料设备选型。材料设备选型工作包括提供样品及背景资料。
设计部负责对选型的材料设备签字确认，并报分管总经理批准。
工程管理部负责提供四家以上的供应商，加工样品。
设计部负责对加工的样品进行确认，并报分管总经理确认。经评定，不符合设计要求的样品供应商取消其竞标资格。
工程管理部负责，会同设计部、项目经理部对中标单位提供的甲供材料样品按照《材料设备封样清单》会签确认。会签原件工程管理部留档，复印件交设计部、项目经理部签收备份。甲指乙供及乙供材料样品项目经理部负责，参照《 材料设备封样清单》会签确认，会签原件项目经理部留档，复印件交监理单位、施工单位签收备份。
工程管理部负责对甲供材料中标单位提供的样品进行实物封样，项目经理部负责对项目使用的甲指乙供和乙供材料进行实物封样，产品封样标签包括：名称、规格、产地、使用部位、项目名称、供货日期等信息。
工程管理部负责将甲供材料封样实物连同《材料设备封样清单》及其附件移交相关项目经理部，同时工程管理部的材料样品间同样备存一份实物封样。项目经理部保管的实物封样，保管时间应持续到住户入住后半年。
在产品的选样及封样流程中，工程管理部负责健全甲供材料分供商的信息档案，项目经理部负责收集合格甲指乙供及乙供材料供应商的信息资料，工程管理部再将其统一到公司的合格供应商名录中。
材料选样及封样流程图
进货检验和试验程序
在材料设备采购合同签署后一周内工程管理部主办工程师将确认的封样材料设备以及封样确认单移交项目经理部，并组织项目经理部、供货商进行合同交底，填写《甲供材料设备合同交底单》。
项目经理部严格按照《材料样品仓库管理程序》对所有甲供及甲指乙供材料进行封样保管。
监理单位负责组织项目经理部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。
监理单位应分阶段或发货前对订货产品进厂入库验证。
工程管理部主办工程师参与每项产品第一次进场检验和验收。
项目经理部材料工程师负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品。一般件抽样检查（如：地砖），主要件全部检查（如：门窗、进户门）。一般件抽样检查不合格，应重新抽样检查或全部检验，检验不合格退货，检查合格填送样单、送检试验、试验判别，试验判别不合格退货，试验判别合格，准许入库或投入使用。主要件全部检验不合格退货，全部检验合格，无需试验，准许入库或投入使用。
进货产品经验收合格后，项目经理部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，因此须加盖本部门印章予以确认。“货物验收清单”由项目经理部、施工总承包单位、供应商各存一联。
项目经理部主办工程师负责每项进货产品按《供应商供货质量、进度考核表》进行考评，并按规定每月25日向工程管理部上报考评记录。
材料设备分类明细表
SHVK-EMD-CL-001
一、甲供材料设备
序号
名称
主办部门
序号
名称
主办部门
1
铝合金门窗
工程管理部
1
住户配电箱
项目经理部
2
外墙涂料
2
供配电箱
3
进户门
3
消防设备
4
单元门
4
安全地毯
5
空调百页
5
雕塑
6
阳台栏杆
6
变频供水系统
7
屋顶栏杆
7
电视终端
8
热水器
8
水表箱
9
庭院灯具
9
电视分线箱
10
花岗石、砂岩石
10
轻钢构件
11
庭院小品
11
垃圾处理设备
12
儿童设备
13
电梯
14
智能化系统
15
玻璃幕墙
16
空调设备
17
工程桩
18
信报箱
19
垃圾箱
20
喷泉设备
21
楼梯地砖
22
门厅地砖
23
室外座椅
24
开关插座面板
25
太阳能设备
26
装饰材料
二、甲指乙供材料设备
序号
名称
主办部门
序号
名称
主办部门
1
屋面瓦
项目经理部
8
铺地材料
项目经理部
2
保温材料
9
卡布隆板、耐力板
3
给排水管材
10
帆布
4
防水涂料
11
广告框
5
防水卷材
12
PF复合井盖
6
成品烟道
13
道路砖
7
楼道感应灯
注：设计部针对不同类型项目，可对本表中的内容做相应的调整。
项目材料设备设计标准确认表
SHVK-EMD-CL-002
序号
名称
品牌
选型确认设计标准
样板
要求
常规
产品
沿用
产品
特殊
产品
材质
型号
规格
功能
要求
技术
参数
颜色
1
工程桩
2
铝合金门窗
3
外墙涂料
4
阳台栏杆
5
空调百叶
6
屋面瓦
7
进户门
8
单元门
9
楼梯地砖
10
门厅地砖
11
信报箱
12
楼梯感应灯
13
钢(木)质防火门
14
水表箱
15
管道直饮水
16
住户配电箱
17
电梯
18
消防设备
19
智能化系统
20
太阳能设备
21
垃圾处理设备
22
花岗岩
23
砂岩石
24
广场砖
25
大理石
26
铺地砖
27
玻璃马赛克
28
庭院灯
29
草坪灯
30
地埋灯
31
路灯
32
PF复合井盖
33
庭院小品
34
儿童设备
35
保温材料
36
防水涂料
37
防水卷材
材料设备设计确认计划表
SHVK-EMD-CL-003
材料设备
设计确定时间和内容
备注
序号
名称
方案设计
扩初设计
施工图
（色别）
内容
时间
内容
时间
内容
时间
1
工程桩
◇
◆☆▽
◆★
●品牌
◆规格型号
■设计功能
☆材质
◤技术参数
〇颜色
◇方案图
▽扩初图
★施工图
2
铝合金门窗
◇
◆☆▽
◆★◤■〇☆
3
外墙涂料
●▽
●〇★
4
阳台栏杆
5
空调百叶
6
屋面瓦
7
进户门
8
单元门
9
楼梯地砖
10
门厅地砖
11
信报箱
12
楼梯感应灯
13
钢(木)质防火门
14
水表箱
15
管道直饮水
16
住户配电箱
17
电梯
18
消防设备
19
智能化系统
20
太阳能设备
21
垃圾处理设备
22
花岗岩
23
砂岩石
24
广场砖
25
大理石
26
铺地砖
27
玻璃马赛克
28
庭院灯
29
草坪灯
30
地埋灯
31
路灯
32
PF复合井盖
33
庭院小品
34
儿童设备
35
保温材料
36
防水涂料
37
防水卷材
材料设备管理控制汇总表
SHVK-EMD-CL-004
项目
春申万科城一期工程
填表人
时间
文件编号
序号
材料设备名称
方案确定时间
适用范围
签约时间
进场时间
目标成本
数量
实际成本
成本分析
工作状态
采购部门
1
工程桩
yd
工程管理部
2
铝合金门窗
工程管理部
3
外墙涂料
4
阳台栏杆
5
空调百叶
6
屋面瓦
7
进户门
工程管理部
8
单元门
9
楼梯地砖
10
门厅地砖
11
信报箱
项目经理部
12
楼梯感应灯
13
钢(木)质防火门
14
水表箱
项目经理部
15
管道直饮水
工程管理部
16
住户配电箱
项目经理部
17
电梯
工程管理部
18
消防设备
项目经理部
19
智能化系统
工程管理部
20
太阳能设备
21
垃圾处理设备
项目经理部
22
花岗岩
项目经理部
23
砂岩石
24
广场砖
25
大理石
26
铺地砖
27
玻璃马赛克
28
庭院灯
工程管理部
29
草坪灯
30
地埋灯
31
路灯
32
PF复合井盖
33
庭院小品
34
儿童设备
35
保温材料
项目经理部
36
防水涂料
37
防水卷材
说明：
1．本表适用于所有上海万科新建和在建项目，表中的材料设备种类及目标成本可根据具体项目特点进行调整。
2．设计部确定方案提交时间，同时提交经认可的详细设计文件。
3．项目经理部负责提供材料进场时间。
4．成本管理部负责提供目标成本。
5．采购责任部门即为项目经理部和工程管理部，项目部负责甲指乙供材料，工程部负责甲供材料。
6．材料采购责任人为设计、工程、项目、成本等职能部门经理。
7．材料数量由采购责任部门负责提供。
8．工作状态栏由相关责任部门按照“设计资料已提交、合同签约完成、材料已进场”或“资料未按期提交、材料未进场”等文字形式填写，每月25日（遇休息日提前）由工程管理部汇总后再发给各相关部门，同时抄报总经理层。
材料设备进场计划表
SHVK-EMD-CL-005
项目名称：
序号
材料名称
型号规格
单位
数量
进场计划时间
其他说明：
填表人
项目总经理
填表日期
材料设备采购招标文件内部审核表
SHVK-EMD-CL-006
项目
名称
主办人
填表日期
2001年 月 日
法律室
法律室意见：
项目经理部
相关专业工程师意见：
项目经理意见：
成本管理部
相关工程师意见：
部门经理意见：
工程管理部
相关工程师意见：
部门经理意见：
工程总监批示
材料设备招投标工作流程表
SHVK-EMD-CL-007
项目名称
材料设备名称
成本控制价：
材料设备情况简介
确定竟标单位
推荐竟标单位名称
1
2
3
4
5
资格审查
证照
资料
主要
业绩
考评
得分
批准竟标单位名称
相关部门会签
开标结果汇总
投标书
评标分析
评标结果
定标意见
相关部门会签
分管总经理批示
材料设备封样清单
SHVK-EMD-CL-008
项目名称
封样日期
序号
材料名称及编号
型号规格
数量
材质
颜色
厂家品牌
使用位置
第一批进场时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
项目经理部签字
供应商签字
（盖章）
工程管理部签字
设计部签字
封样样品存放地点
注：产品的上海地区准用证、出厂证明、厂家及检测中心出示的检测报告应作为本清单的附件，若缺少厂家能提供的这几份材料，不得封样。
签署人各持封样单一份。 存档人：
甲供材料设备合同交底单
SHVK-EMD-CL-009
项目名称
日期
合同名称
编号
甲方参加部门及人员
合作单位及参加人员
双方合同经办人员联系方式：
合同内容简述：
（包括产品数量、价格、付款方式、包修期、验收标准等内容）
交底补充内容：
相关人员签字：
项目经理意见：
注：本单原件交工程管理部存档
供应商供货质量、进度考核表
SHVK-EMD-CL-010
工程项目
供货单位
产品名称
供货批号
规格型号
数量
供货质量执行情况
供货进度执行情况
合格率
质量判定
合同供货日期
实际供货日期
工期误差天数
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
综
合
评
估
意
见
项目经理部
监理单位
经办人：
项目总经理：
经办人：
项目总监：
说明：本表格由项目经理部填写，报工程管理部备案。
供应商供货评估表
SHVK-EMD-CL-011
供货合同编号
第 次评估
评估时间
企 业 名 称
联系人
企 业 地 址
电话、传真
供货品名、型号
电子邮箱
供 货 时 间
供货数量
产品包装
(权重5%)
□很好100分 □较好80分 □一般60分 □较差40分 □很差20分
交货情况
(权重25%)
□及时100分 □比较及时75分 □不及时50分 □严重延误25分
安装调试
(权重15%)
□很好100分 □较好80分 □一般60分 □较差40分 □很差20分
产品质量
(权重25%)
□很好100分 □较好80分 □一般60分 □较差40分 □很差20分
售后服务
(权重20%)
□很好100分 □较好80分 □一般60分 □较差40分 □很差20分
产品价格
(权重10%)
□合理100分 □比较合理75分 □不合理50分 □相差很大25分
参 与 评 估 人 员 意 见 及 签 名
评估结果
□可以合作 □需要改进 □重新评估 □不能合作
相 关 部 门 经 理 意 见
分管领导意见
是否列入供应商名录： □是（□合格 □试点） □否
供 应 商 名 录
SHVK-EMD-CL-012
排名
供应商名称
属 性
联系方式
记录时间
可供应其它产品名称
1
2
3
4
5
6
7
8
说明：
此表按不同产品，分别编录供应商
属性栏分合格、试点两类，合格排名靠前。
供应商考察报告
SHVK-EMD-CL-013
考察对象
考察时间
考察记录：
1.【主营产品】
2.【核对营业执照、准用证/产品许可证、技术鉴定文件 、资质等级证明等资料，对有政府部门限制的产品检查其相关证件】
3.【厂家的生产能力、销售情况及年营业额】
4.【认证及获奖情况】
5.【生产设备的先进程度、运转情况及整个生产车间的状况】
6.【对产品的各生产环节采取何种特殊控制手段】
7.【产品的主要原材料产地】
8.【供货区域】
9.【其它内容】
考察人员推荐意见及签名
工程管理部审查意见
相关部门经理意见及签名
材料设备采购月报表
SHVK-EMD-CL-014
项目部： 日期：
材料名称
品牌
质量等级
数量
金额
质量状况
售后服务
主办人： 项目总经理：
材料设备设计变更审批表
SHVK-EMD-CL-015
项目名称
材料（设备）名称
设计变更主题
设计部意见：（说明设计变更内容及必要性）
经办人： 部门经理：
项目经理部意见：（说明材料设备采购进展情况，提出可行性意见）
经办人： 部门经理：
成本管理部意见：（说明工程成本增减情况）
经办人： 部门经理：
分管总经理批示：
注：该表由项目部督促设计部负责填写。
材料标签
SHVK-EMD-CL-016
样品名称及编号：
厂家、品牌、产地
供货周期
规格及
型号
单价
使用项目及
部位
材料设备供应商信息表
SHVK-EMD-CL-017
公司名称（代理需注明）
主要产品
考察及联动电子商务注册情况
是否接受投标保证金
产
品
信
息
品牌名称
国产或进口
主要材质
保修期及保修内容
企业资质等级（附材料）
质量检验标准、检验部门
供货周期
色彩种类
获奖情况及颁奖部门
与万科合作情况
近两年的样板工程
公司信息
公司网址
公司（代理）地址
企业性质
国营 集体 私营 合资 外资
通过ISO认证（附材料）
是 否
业务负责人、电子邮件
联系电话及传真
付款方式
公司资产
年销售额
材料特性（有以下相关内容的务必填写，对竞争有利的内容请自行添加）：
是否新技术、有无环保概念、生产工艺、防锈处理、安装方法、功率及使用电压、表面喷涂材料等
另附企业营业执照、产品目录（图片）、报价单、生产许可证、检测报告、产品准用证及行业技术标准文件（能够提供的资料必须提供，以供我司进行合格供应商认证）
材料设备样品清单
SHVK-EMD-CL-018
项目名称
进库日期
序号
材料名称及编号
型号规格
材质
颜色
厂家品牌
使用位置
单价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
