公司人力成本分析表
项目 2012 2013 2014 2015 2016 2017 备注
一、在岗人数（期初+期末）/2 1200 1500 2000 3500 4500 5200
二、经济效益指标
1、营业收入（万） 178000 256000 383000 499000 590334 632037
2、增加值（纯收入）：（万） 9200 10000 30000 43071 53301 42132
3、成本/费用总额（万） 162000 243000 352000 439090 526463 587837
三、人力成本总额（万） 22600 20328 23526 36692 46366 51320
1、固定工资总额
①年薪制
②岗位制
2、变动工资总额
3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）
4、社保费用（公司缴纳部分）
5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）
7、培训费
8、招聘费
9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）
四、经济效益指标
1、人力成本效率（营业收入÷人力成本）
2.人力成本利润效率（净利润÷人力成本）
3、人均工资
①年薪制
②岗位制
4、人均人力成本（人力成本÷职工数）
5、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）
总额）
% % % % % %
6.工资成本含量(工资总额/人力资源成本）
7、工资率（工资总额÷营业收入）
8.人力成本率（人力成本总额÷营业收入) % % % % % %
9、全员劳动生产率（营业收入÷职工数）
五、增长率指标
人数增长率
营业额增长率
人力成本增长率 % % % % %
人力成本效率增长率 % % % % %
项目 2012 2013 2014 2015 2016 2017 备注
人力成本总额
时间 人力成本总额 在岗人数 人均人力成本
2012年
22600 1200
2013年
20328 1500
2014年
23526 2000
2015年
36692 3500
2016年
46366 4500
2017年
51320 5200
人力成本含量
时间 总成本 人力成本总额 人力成本含量
2012年
162000 22600
%
2013年
243000 20328
%
2014年
352000 23526
%
2015年
439090 36692
%
2016年
526463 46366
%
2017年
587837 51320
%
22600
20328
23526
36692
46366
51320
人力成本总额（万）
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本总额 人数 人均人力成本
162000
243000
352000
439090
526463
587837
人力成本含量
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
%
%
%
%
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总成本 人力成本总额 人力成本含量
额 额 额 额 额 额 额 额 额 额 额 额 人均人力成本
2012年
22600 1200
2013年
20328 1500
2014年
23526 2000
2015年
36692 3500
2016年
46366 4500
2017年
51320 5200
额 额 额 额 额 额 额 额 额 额 额 人力成本含量
2012年
162000 22600 %
2013年
243000 20328 %
2014年
352000 23526 %
2015年
439090 36692 %
2016年
526463 46366 %
2017年
587837 51320 %
额 额 额 额 额 额
人力成本含量
22600
20328
23526
36692
46366
51320
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
） ） ） ） ） ） ） ） ）
额 额 额 额 额 额 额 额 人均人力成本
162000
243000
352000
439090
526463
587837
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2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本含量
额 额 额 额 额 额 额 额 额 人力成本含量
额 额 额 额 额 额 额 额 额 额 额 额 人均人力成本
2012年
22600 1200
2013年
20328 1500
2014年
23526 2000
2015年
36692 3500
2016年
46366 4500
2017年
51320 5200
额 额 额 额 额 额 额 额 额 额 额 人力成本含量
2012年
162000 22600 %
2013年
243000 20328 %
2014年
352000 23526 %
2015年
439090 36692 %
2016年
526463 46366 %
2017年
587837 51320 %
额 额 额 额 额 额
人力成本含量
22600
20328
23526
36692
46366
51320
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
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额 额 额 额 额 额 额 额 人均人力成本
162000
243000
352000
439090
526463
587837
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2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本含量
额 额 额 额 额 额 额 额 额 人力成本含量
