限限限限限限限限限限限限限限限 **限限限 ****限限限
人力资源成本预算表（模板）
一、管理层人力资源概况
序
号 类别
薪酬科目
月度计划（元）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
1 人员招聘成本
2 人力资源薪酬成本
3 人力资源法定福利成本
4 人力资源非法定福利成本
5 人力资源培训成本
7 合计成本
二、人力资源成本预算
序
号 类别
薪酬科目
月度计划（元）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
1
人
力
成
本
成
本
职员
薪酬
月基本薪酬
2 月绩效薪酬
3 季度绩效薪酬
季度奖金
年终奖金
5 小计
6
法定
福利
养老保险
7 医疗保险
8 失业保险
9 工伤保险
10 生育保险
12 小计
非法定
福利
生日费用
过节费
21 小计
招聘费
用
网站招聘
限限限限限限限限限限限限限限限 **限限限 ****限限限
现场招聘
其他招聘
小计
22 培训
费用
人员餐费
25 小计
人
力
成
本
成
本
招聘费
用
限限限限限限限限限限限限限限限 **限限限 ****限限限
备注
10月 11月 12月
合计
10月 11月 12月
人力资源成本预算表（模板）
月度计划（元）
月度计划（元）
限限限限限限限限限限限限限限限 **限限限 ****限限限
