控制文件清单
编号：JM/QR——01
序号 文件名称 文件编号 版本 保存期限 部门 备 注
文件发放、回收记录
编号：JM/QR——02
发放记录 回收记录序
号
文件名称 编号 分发
号
版
本 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数
文件更改通知单
编号：JM/QR——03
文件名称 编号 版本
更改位置及原因：
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件：
所在部门负责人
签名： 日期：
审批部门：
签名： 日期：
作废文件清单
填表日期： JM/QR——04
序号
文 件 名
称
份 数 页 数 总页数 发 文 号 退文单位
作废销毁
原因
……有限公司
记录查阅申请表
编号：JM/QR——02
文件名称 文件编号 申请单位
申请查阅理由：
申请人：
年 月 日
资料员意见：
签 名：
年 月 日
办公室主任意见：
签 名：
年 月 日
记录销毁清单
编号： JM/QR––03
序号 文件名称 经办人 批准人 日期
管理评审计划
编号：JM/QR——01
评审目的：
评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
计划的评审时间：
编制： 审核： 批准： 日期：
管理评审会议记录
编号：JM/QR——02
评审会议时间：
评审会议地点：
参加人员：
评审内容要点：
编制： 审核： 批准： 日期：
管理评审报告
编号：JM/QR——03
评审会议时间、地点：
评审目的：
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制： 审核： 批准： 日期：
管理评审改进措施跟踪表
编号： JM/QR––04
序
号
问题描述 纠正措施 责任部门 负责人
规定完
成日期
实际完
成日期
验证
日期
验证人 备注
培训申请表
编号：JM/-01
申请部门: 申请人: 申请日期:
培训方式: 期限:
培训对象
共 人
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名: 日期:
管理者代表意见:
签名: 日期:
员工培训计划
编号：JM/-02
日期: 受培训部门 参加培训人员 培训方式: 培训内容: 考核方式 备注:
编制: 审核: 批准: 日期:
员工培训记录表
编号：JM/-03
时间： 培训题目： 培训教师
地点： 培训方式：
参加培训人员名单（共 人）：
培训内容摘要：
考核方式及成绩
考核合格率：
备注
人员资格鉴定表
编号： JM/-04
姓名 性别 年龄 学历
出生年月 参加工作时间 职称
现在岗位 现有资格证书
主
要
工
作
经
历
培
训
经
历
能
力
考
核
部门领导： 年 月 日
鉴
定
意
见
鉴定部门 （章）
设备验收记录单
编号：JM/-01
设备名称 出厂编号
型号（规格） 价 格
生产厂家 进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设备安装调试情况：
设备验收结论：
参加验收人员
备注：
使用部门签名： 日期： 生产部签名：
日期：
设备购置报废申请单
使用部门: 序号: JM/-02
设施名称 设施编号 起用时间
型号规格化 原价格 报废申请人
报废原因：
审批意见：
批准人: 时间:
备注:
设施台帐
JM/-03
设施名称 规格型号码 数量 设施编号
随机附件及资料：
领用部门： 使用人： 批准： 经手 日期：
年度设备维修保养计划
执行部门: 序号: JM/-04
序号 设施编号 设施名称 检修内容 检修时间 检修人
编制: 日期: 批准: 日期:
设备维修保养记
编号： JM/-05
维护保养情况
设备名称 设备编号
使用
部门
维护保
养日期 维护保养内
容
是否需
进行维
护
责任人
合同评审记录
编号： JM/-01
工程名称 供 方
材料设备
名称
合同总价
材料规格
型号
见需方计划表
1.合同履约能力： 有合同履约能力
2.合同文字表达： 准确严密
3.合同责权利： 清楚明白
4.合同有关资料： 齐全
5.产品价格： 合理低价
合
同
评
审
内
容
6.评审结果： 同意签定合同
项目部
经营部
财务部
工程部
参
评
单
位
会
签
纪监审
管理者代
表意见
口头（电话）订单记录表
JM/-02
登记日期： 记录人： 表格代号：
顾客名称
联 系 人 电话号码
订单内容
品名 规格 数量 备注
交 货 期：
交付方式：
其他要求：
审核意见： 处理结果：
签字： 日期： 签字： 日期：
月度物资采购计划
JM/-01
序号 采购物品名称 型号规格 计划数量 采购数量 计划到货日期 实际到货日期 备注
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
…有限公司售后服务回执单
售后服务：0663-3393618 传真：0663-3393628 JM/-03
客户
名称
地址
联系
人
联系
电话
客户资料
设备
安装
时间
是 否
处 于
保 修
期
工程
类型
售后
服务
人员
联系
方式
售后人员
到达
现场
时间
离开
现场
时间
故障
现象
原因
解决
方法
售
后
服
务
内
容
其它
服务
收费情况 客户签字
售后服务方 客户方
目前系统工作： 维修服务是否满意：
□完全正常 □基本正常 □
不正常
□非常满意 □满意 □一
般 □不满意
特别说明： 特别说明：
售
后
服
务
结
束
签字：
日期：
签字：
日期：
供方评定记录表
编号：JM/-02 序号：
供方名称 地址
电话传真 联系人
本公司主要的采购产品：
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的
其他证明资料共 页）：
供应部签名： 日期：
首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：
检测报告编号： 质管部签名： 日期：
小批量试用加工适用性结果及结论：
生产部签名： 日期：
小批量试用加工检测结果及结论：
质管部签名： 日期：
评定结论（是否列入合格供方名录）
管理者代表签名： 日期：
年度复评记录
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
合格供方名录
编号：JM/-03 编制： 批准： 日期：
序
号
供方名称
供 应 的 产 品 名 称
及类别（A、B、
C）
首次列入日期 评定表序号 年度复评结果
供方业绩评定记录
编号：JM/-04 序号：
供方名称： 地 址：
电话、传真： 联系人：
供应产品及类别（A、B、C）：
进货物资质量控制方式（在（）内标注√）:
进货检验（）：进货外观验证（）：本公司到供方现场验证（）：
顾客到供方现场验证（）：顾客到本公司现场验证（）。
质量得分（占 50%）：（合格批次/到货总批次）×50
质量评分：
按期交货得分（占 10%）：（按时到货批次/到货总批次）×10
交期评分：
其他情况（占 40%），如价格包装质量、售后服务、配合度。
交期评分：
总评分及处理建议：
供应部主任签名： 日期：
管理者代表意见（总分 100 分，低于 80 分或质量得分低于 35 分填此栏）：
签名： 日期：
临时采购单
编号：JM/-05 序号：
物品名称 型号规格 单价 计划数量 实购数量 计划到货日期 实际到货日期 备注
临时采购原因：
申请人： 日期： 部门负责人： 日期： 批准： 日期：
生产计划通知单
编号：JM/-01
生产车间
产品名称
规格
数量
完成日期
注意事项
计划执行责任人
计划编制人
过程确认记录
编号：JM/-02
确认时间： 地点：
确认依据：
序号 确认内容 确认结果 备注
1-2
2
3
4
5
6
7
8
9
1-20
确认结论：
组长： 日期：
确认小组成员：
年 月 日
顾客财产登记表
编号：JM/-03
日 期 顾客名称 财产名称 数量 验收情况 验收人 使用范围 备 注
入库单
编号：JM/-04
货号 条码 商品名称 单位 入库数量 退货数量
发货单
编号：JM/-05 仓库保管员：
品名 规格型号 入库数量 时间 出库数量 领用人 时间 节存
领料单
领料部门： 编号：JM/-06
序号 材料名称 规格 单位 数量 备注
领料人： 经手： 时间：
监视和测量设备台账
单位： JM/-01
编号 检定（校准）状态
序
号
设
备
名
称
生
产
厂
家
规
格
型
号
技
术
指
标
购
买
日
期
单
位
(元)
使
用
状
况
出
厂
编
号
管
理
编
号
检
定
周
期
(月)
送
检
时
间
送
检
责
任
人
检
定
单
位
检
定
结
果
使
用
单
位
备
注
自制监测设备校准记录表
（编号：JM/-03）
设备名称 型号规格 测量范围
设备编号 精度要求 使用部门
校准依据：
校准时所使用设备及编号：
校准环境条件：
外观结构检查情况：
校准数据记录：
校准项目 标准值 实测值 示值误差 可接受误差 结论
校准总结论及有效期
备注：
校准人 核准
日期 日期
顾客满意度调查表
编号: JM/-01 序号：
顾客名称 地址
电话、传真 联系人
订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等：
对本公司产品的满意程度：
质量： □很满意 □一般化 □不满意
价格： □很满意 □一般化 □不满意
交货期：□很满意 □一般化 □不满意
请分别说明原因（可另附纸）：
对本公司服务的满意程度：
售后维修、保养服务： □很满意 □一般化 □不满意
咨询及对顾客使用、维护培训：□很满意 □一般化 □不满意
备品、备件供应： □很满意 □一般化 □不满意
请分别说明原因（可另附纸）：
对代理商的满意程度 □很满意 □一般化 □不满意
售后维修、保养服务： □很满意 □一般化 □不满意
咨询及对顾客使用、维护培训：□很满意 □一般化 □不满意
备品、备件供应： □很满意 □一般化 □不满意
请分别说明原因（可另附纸）：
其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的
建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：
请贵单位填好此调查表并于 2 周内传回我公司营销部，电传：
编制： 时间： 审核： 时间：
顾客满意度分析报告
编号：JM/-02
评价分数
序
号
被调查客户 调查时间 得分 满
意
较满意 不满意
不满意描述
合 计
X=
影响满意度分析与改进：
编制： 审核： 批准：
年度内部审核计划
编号：JM/-01
审核目的：
被审核部门：
审核依据：
审核方法：
审核时间、持续时间；
编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间：
内部审核实施计划表
编号：: JM/-02 序号：
审核组组长： 组员 年 月 日 第 页 共 页
1 审核目的：
2 审核依据：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008
公司质量手册及防火门产品工厂质量保证能力要求（十条）
3 审核覆盖产品：
审核时间： 年 月 日至 年 月 日
首次会议时间：月 日 时 分
末次会议时间：月 日 时 分
5 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6 审核安排：
日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系工厂条件十条
首次会议
月 日
审核组会议
与总经理、管理者代表谈话
审核组会议
月 日
末次会议
内部审核检查表
编号：JM/-03 共 页 第 页
审核员：
受审部门 时间 年月日时- 时
工厂条件十五条要求 审核内容、方法 记录 评价
内部审核不合格报告
编号：: JM/-04 序号：
受审核部门 部门负责人
审核员 审核日期
不合格事实陈述：
不符合标准条款：
不合格类型：
审核员： 部门负责人：
日期： 日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
部门负责人： 日期：
建议的纠正措施计划：
部门负责人： 日期：
预定完成日期： 审核员认可： 日期：
纠正措施完成情况：
部门负责人： 日期：
纠正措施的验证：
审核员： 日期：
不合格项分布表
编号：JM/-05 序号：
部门
标准要求
4．1
4．2
5．1
5．2
5．3
5．4
5．5
5．6
6．1
6．2
6．3
6．4
7．1
7．2
7．3
7．4
7．5
7．6
8．1
8．2
8．3
8．4
8．5
合计
编制： 日期： 审核： 日期：
内部审核报告
编号：JM/-06 序号
审核目的：
审核范围：
审核依据： 审核日期：
受审核部门：
审核组长： 审核员：
审核过程综述：
不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行
情况、存在的主要问题等）：
对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的条例程度、实施效果、发现
和改进体系运行的机制及措施等）：
结论：
纠正措施要求及审核报告分发对象：
审核组长： 日期： 审核 日期 批准 日期
内审首（末）次会议签到表
时间： 编号：JM/-07 序号：
姓名 部门 职务 姓名 部门 职务
不合格品评审单
编号：JM/-01 序号
产品名称 型号规格
生产单位 不合格数量
不合格原因：
质管部： 日期：
不合格品处置：
批准： 日期：
备注；
废品单
编号：JM/-02
物料名称 型号/规格 数量 重量(kg) 价值(元) 报废原因
申请人： 日期： 校对： 日期：
区域负责人
说明
签名：
技术部门 意
见
签名：
总经理审批
签名：
返工（修）单
编号：JM/-03
不合格品名称 数量
不合格品标识
不合格现象描述：
检验员：
返工返修描述：
签名： 月 日
再检验结论描述：
签名： 月 日
质量负责人意见：
签名： 月 日
纠正/预防措施处理单
编号：JM/QR-/-01 序号：
存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：
填表人： 日期：
原因：
责任部门负责人： 日期；
拟采取的纠正（预防）措施：
责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：
完成情况：
责任部门负责人： 日期：
验证结果：
验证部门： 日期：
备注：
监视测量设备周期检定计划
编号：JM/-02
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
监视
测量
名称
数量
检定
周期
实检
应检
合
格
数
实
检
应
检
合
格
数
实
检
应
检
合
格
数
实
检
应
检
合
格
数
实
检
应
检
合
格
数
实
检
应
检
合
格
数
实
检
应
检
合
格
数
实
检
应
检
合
格
数
实
检
应
检
合
格
数
实
检
应
检
合
格
数
实
检
应
检
合
格
数
实检
应检
合
格
数
合 计
周 检 率
周 检 合 格 率
