建筑工程
环境、职业健康安全管理方案
1.工程概况
工程位置情况
本工程位于XX经济开发区，东部为经济开发区的XX大道，西部为CCC风景区，南接XXX产业园界。
工程建筑、结构特点
XXX项目分为三个标段，我司负责A标和B标段施工。A标含2#、3#、4#三栋18层单体高层住宅，建筑面积32800㎡。九号地块一期地下室约4万㎡，地上13栋单体18层住宅约积万㎡，地下室由R轴分为南北两块，其中R轴以南属于B标段，建筑面积25000㎡，另有地上单体8#、9#、10#、11#也属于B标段，建筑面积37124㎡。建筑面积共计95000㎡。
组团A标工程由2#、3#、5#三栋18层住宅及商铺组成，+相当于绝对标高，建筑高度，建筑面积32800㎡。
设计使用年限50年。耐火等级二级，屋面防水等级Ⅱ级。框架-剪力墙结构，7度抗震设防。
组团B标由8#、9#、10#、11#及R轴以南地下室组成。框架—剪力墙结构，总建筑面积62124㎡；主楼部分地下室层高5m，主楼首层、标准层，建筑高度。
A标段主楼结构类型为框剪，二层商铺为框架体系。主楼基础为人工挖孔桩，商铺采用柱下独基。结构安全二级。主楼抗震等级二级，商铺抗震三级。
混凝土等级：主楼基础承台、基础梁为C30，商铺独基为C25。主楼基础顶~四层为C40，四层~八层为C35，八层~十二层为C30，十二层以上为C25；商铺主体均为C25。
砌体结构：框架外填充墙及分户墙采用200厚粘土空心砖，户内隔墙采用100或200粘土空心砖。墙身处设置20厚1：2水泥砂浆防潮层。
B标段结构类型框架-剪力墙结构。安全等级二级，使用年限50年。抗震等级按七度地震烈度进行抗震设计，抗震设防类别为丙类，框架抗震等级为3级、剪力墙抗震等级为2级。主楼基础为人工挖孔桩基础，地下室为柱下独基。
混凝土强度等级：基础、地下室除素混凝土垫层C15外,其余均为C30（地下室底板及梁、地下室外墙、车道底板及外墙、地下水池池壁、底板及顶板、地下室顶板及梁、地下自行车库夹层梁板、地下室内框柱）；主楼结构混凝土见表。
主楼结构混凝土强度等级表
起止楼层
相应起止标高
柱、剪力墙
混凝土等级
梁、板、楼梯
混凝土等级
基础顶面至一层楼面
基础顶至
（含）
C40
C25
一层楼面至四层楼面
以上至
C40
C25
四层楼面至八层楼面
至
C35
C25
八层楼面至十二层楼面
至
C30
C25
十二层楼面至屋面
以上
C25
C25
砌体结构：挡土墙采用240厚承重粘土实心砖，框架填充墙采用B05蒸压砂加气混凝土砌块220厚，分户墙采用200厚蒸压砂加气混凝土砌块，户内隔墙采用B05蒸压砂加气混凝土砌块100和200厚。
装饰概况
地下室装饰工程：地面200厚C20细石混凝土（汽车库、设备用房）、30厚1：水泥砂浆，楼面30厚水泥砂浆（楼梯间）、50厚C20细石混凝土（自行车库、配电房），顶棚内墙涂料（楼梯间、走廊）、防霉涂料（设备用房、汽车库、自行车库、配电房），内墙涂料（楼梯间、走廊）、15厚水泥砂浆（管道内墙面）、防霉涂料（设备用房、汽车库、自行车库、配电房）、50厚矿棉吸声板（排风竖井），水泥砂浆墙裙、踢脚。
主楼装饰工程：室内住宅部分粗装修、卫生间厚聚合物水泥基防水涂料、阳台8厚地砖，公共部分楼地面8厚地砖、室内顶棚防酶内墙涂料、室外顶棚防霉外墙涂料、内墙涂料；外墙装饰有涂料、面砖饰面外墙。
屋面工程分为上人、不上人保温屋面，防水等级Ⅱ级。
现场环境情况
现场完成“三通一平”，各种设施基本完好。
设备安装概况
给排水、防雷接地系统；照明、动力系统；电视电话系统。
主要施工技术手段
混凝土采用泵送混凝土。
模板采用木模。
竖向钢筋电渣压力焊。
屋面为柔性防水屋面及种植保温屋面。
各专项施工工序编制专项施工方案、施工图集、技术交底书等指导现场施工。
计划工期及主要施工计划阶段
工程计划工期为480个日历天。
项目部将严格按照体系运作，力争施工对现场区域的最小影响，以一流的施工、一流的服务实现对业主的承诺。
2.管理目标
本工程为框架剪力墙结构高层住宅，整体设计外形新颖，具有独特风格，这对施工提出了较高的要求，必须实施“过程精品”控制，争创一流的建筑产品，为顾客创建绿色高档住宅。
项目部将把本工程作为严格按环保体系运作的重点实施范点，并制定项目环境管理方案，重点控制设备、材料和施工工艺，使该工程成为既满足独特设计风格又满足建筑物使用功能，并具有良好的使用寿命，便于今后建筑物的维护和管理，达到降低建筑物维护管理费用的目的。
详细目标分解如下：
质量、职业安全健康、环境管理指标、目标
各 项 指 标
各项目标
备 注
质
量
1
单位工程一次交验合格率
100%
全部合格
2
创市优质工程
争创市优
3
顾客满意度
80%
4
重大顾客投诉
0
不允许发生
5
重大质量事故
0
不允许发生
安
全
6
重大安全责任事故
0
不允许发生
7
年度负伤率
<2‰
8
重大火灾事故
0
不允许发生
职
业
健
康
9
危害场所劳动保护用品发放率
90%
已发放/应发放
10
重大职业病危害因素识别率
80%
已识别/应识别
11
危害场所警戒标志配置率
100%
危害场所全配置
12
重大职业危害场所监测率
80%
已监测处/应监测处
环
境
13
施工现场污水排放措施到位率
80%
与应采取措施比
14
施工现场粉尘排放措施到位率
80%
与应采取措施比
15
施工噪音防范措施到位率
80%
与应采取措施比
16
危险废弃物按规定处理率
90%
已处理与规定处理比
17
节水率
1%
每万元产值与上年比
18
节电率
1%
每万元产值与上年比
19
工程施工钢材节约率
1%
与定额耗量比
20
工程施工水泥节约率
1%
与定额耗量比
21
工程施工木材节约率
1%
与定额耗量比
22
项目施工扰民重大投诉
无
体
系
23
管理体系
通过内部审核，无严重不合格
3 编制依据
国家标准:GB/TI9000-2000idt ISO9001:2000《质量管理体系—要素》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996《环境管理体系—规范及使用指南》。
中建四局六公司《ＱＥＯ管理手册》（Ｂ版）和公司程序文件。
公司下发项目部的各种有关文件。
项目汇总的法律法规。
4 管理方案的适用范围
目的
通过编制项目环境、职业健康安全方案，建立项目环境职业健康安全管理体系，有效控制项目环境职业健康安全管理活动，实现各项环境职业健康的各项目标，达到项目的人文管理。
适用范围
本方案仅适用于阿奎利亚.九组团工程总承包合同内的全部范围，包括结构、初装修及安装施工阶段，是确保该工程环境、职业健康安全目标实现的纲领性文件。
5. 项目管理职能
管理组织机构及职能分配
见附图
施工管理机构系统图
XXX项目职业健康安全管理体系职能分配表
（★主管，▲主控，○相关）
要素
编号
要素名称
项目经理
项目副经理
技术负责人
成本计划员
质
安
员
动
力
试
验
员
资
料
员
材料保管
材
料
采
购
施工员
测量员
方针
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○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
危险源
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★
○
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法律
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○
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○
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目标
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管理方案
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职责
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培训
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沟通
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体系文件
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文件控制
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运行控制
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★
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▲
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应急
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监测
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不符合
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记录
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内审
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管理评审
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○
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○
XXX项目环境管理体系职能分配表
（★主管，▲主控，○相关）
要素
编号
要素名称
项目经理
项目副经理
技术负责人
成本计划员
质
安
员
动
力
试
验
员
资
料
员
材料保管
材
料
采
购
施工员
测量员
方针
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○
○
○
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环境因素
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法律
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目标指标
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管理方案
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职责
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培训
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信息交流
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体系文件
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○
文件控制
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运行控制
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应急
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监测
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不符合
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记录
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内审
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○
管理评审
★
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○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
.“三体系”管理职责:
项目经理职责
贯彻公司管理方针，制定项目质量、环境、安全职业健康目标和指标.
全面履行工程承包合同规定的责任。
负责项目组织机构的建立和人员安排及确定职责范围。
负责项目资源的组织、配制，落实环境职业健康安全体系运行所需的人、财、物等资源。
本项目环境职业健康安全第一责任人，对本项目的环境职业健康安全负总的领导责任。
对环境职业健康安全体系运行进行监督、评价。
负责审批项目重大环境因素、重大危险因素清单。
织竣工验收，交付。
项目生产副经理职责
对工程质量直接负责，负责生产调度，协调生产上的配合，保证生产按计划进行，按合同要求完成施工任务。
领导和监督施工过程及质量控制以及安全生产管理。
负责各施工队伍间生产、质量、安全、进度管理（包括各专业施工队伍间生产协调）。
贯彻、实施项目环境职业健康安全方针、目标，对各分部、分项工程的环境职业健康安全负直接领导责任。
主持本施工项目的环境职业健康安全检查和监测。
向项目经理报告环境职业健康安全管理体系运行情况。
负责协调解决环境职业健康安全管理体系出现的问题和各部门、各单位之间的关系。
负责与相关方的联络。
组织并参加各分包单位的环境职业健康安全检查、监测和测量。
组织事故、事件和不符合项的纠正和预防措施的实施。
施工现场环保管理具体实施领导者。
项目技术负责人的职责
负责施工图纸、施工组织设计、规范、标准和技术资料的管理。
配合考察分包商的技术、装备状况。
编制施工组织设计及施工技术方案。
组织对分部工程质量检验评定，对工程产品质量具体负责。
组织有关人员制定检验、试验计划，并指导实施。
负责对一般不符合工序进行评审处置，制定一般不符合工序的纠正和预防措施，并负责上级下达的纠正和预防措施的实施。
负责项目的技术培训、环境职业健康安全教育和培训。
主持应急预案与响应的策划。
领导获取、识别、更新项目适用的环境职业健康安全法律、法规。
领导识别所属范围内生产活动中出现的环境因素，建立《项目环境因素台帐》。
组织领导危害辨识及危险评价工作。
确定环境管理要素、环境管理方案。
生产计划人员的职责
负责工程合同、分包合同的管理。
参与工程分包商的考察。
办理经济签证
对项目按环境职业健康安全制造成本核定的费用进行日常监督，确保其按核定的费用使用。
对项目由于特殊情况发生的费用予以审核确认。
对项目各供方在合约中落实环保、安全要求。
汇总编制项目分供方的环境识别清单。
负责各分包款审核、确定工作。
负责项目人员人事的工作。
对职工（外包工队）进行定期的教育考核，将安全技术知识列为工人培训、考工、评级内容之一，对新招收新工人（含外包工队）要组织入场教育和资料评审，保证提供的人员具有一定的安全生产要素。
质量安全员的职责
负责进场物资的质量监督工作，并参与对分供方的评审工作。
负责对业主提供的物资进行质量检验和试验的监督。
对材料、半成品、工程设备、施工工序、标识的管理。
对分部、分项工程、检验批质量验收，对重点部位的质量进行跟踪监督检查，监督检查工程产品质量。
组织制定项目工程质量检验计划。
发现施工质量不合格要求时，发出书面整改通知，并对整改的效果进行复验，直至合格为止。
对不合格工序纠正措施实施情况的检验和验证，并提出复检记录。
加项目经理部组织的环境职业健康安全检查，参加施工例会，掌握信息，预测事故发生的可能性。
深入现场，进行职业健康安全检查，提出改进意见，制止违章作业。
参加项目经理部对不符合项的调查，并监督纠正和预防措施的落实。
负责安全事故的登记、上报和安全统计、总结。
负责识别项目危险因素，并负责组织识别、更新、评价项目的危险因素及重大危险因素，编制《危害辩识与危险评价表》。
负责组织施工生产安全工作中的危害辨识及风险评价工作。
负责机械设备安全工作中的危害辨识及风险评价工作。
负责获取、识别、更新项目适用的环境职业健康安全法律、法规。
监督、协调对危险和评价出的重大风险进行有效控制。
参与编制《项目应急预案》、并对应急预案组织实施。
进场工人及管理人员组织培训，建立台帐。
参加因工伤事故的调查，从用工方面分析事故原因，提出防范措施，并认真执行对事故责任者的处理意见。
施工工长的职责
组织施工班组自检和互检，对本工种产品质量具体负责。
执行责任范围内操作岗位的不合格品处置。
执行责任范围内操作岗位的纠正和预防措施。
好计量记录。施工前向有关施工人员进行环境职业健康安全技术交底，并保存交底记录。
认真学习环境职业健康安全知识，掌握本工种的安全操作规程。
组织施工队伍正确使用施工设备、防护设施和个人防护用品。
严格按标准、规范和管理方案中的规定要求施工，接受管理人员的监督检查。
对需要办理施工环境职业健康安全作业证而未办的，应停止该项作业。
发生安全隐患或发现事故后，应立即报告有关部门人员。
负责识别工程保修阶段和产品中出现的环境因素。
参与识别所属范围内生产活动中出现的环境因素。
负责施工生产中噪音、粉尘危害控制工作。
负责监督项目污染物的管理，并对项目施工现场扬尘、噪声、废水的管理实施监督检查。
材料人员的管理职责
负责进场物资的管理。
对进场物资、外加工件、半成品进行验证，并将物资和外加工件、半成品需用计划报送分公司材料和动力科，对进场物资进行验收。
负责业主提供物资的验证、储层、维护和标识工作。
负责对所有进场物资的标识。
验证进货物资文件及外观质量，核对规格、品种和数量，并填写物资验收单和进货台帐。
对紧急放行物资填写急需物资放行卡，经主管领导批准后实施；
对出现的不合格材料、半成品进行识别、隔离、标识、记录、报告；
负责现场材料储存、防护和发放工作；
负责识别原材料中的环境因素。
负责对项目废弃物的管理实施监督检查，负责处置与管理废弃物，联系外界消纳项目有毒有害废弃物。
设备选型和材料选型时，优先采购环保产品，提出环保要求。
易燃易爆、油品及化学品的采购、运输、储存、发放等过程的日常管理与控制。
及时收集与材料相关的法律、法规，传递到办公室保存。
消防、保卫人员的职责
贯彻执行执行国家、地方政府有关消防保卫法规、规定，协助领导做好消防工作。
制定消防安全管理制度，并对执行情况进行监督检查，参加施工组织设计、方案关于消防保卫方面的编制，并组织实施。
经常对职工进行消防安全教育，会同有关部门对特种作业人员进行消防安全考核。
组织消防安全检查，督促有关部门对火灾隐患进行解决。
负责调查火灾事故原因，提出处理意见，进行暂住证等资格审查，并将情况及时通知安全管理部门。
负责火灾应急响应和防火演习。
负责消防、化学危险品管理、交通安全工作中的危害辨识及风险评价工作。
动力人员的职责
负责进场设备的管理。
负责业主提供工程设备的现场验证。
负责进场工程设备的标识。
负责进场工程设备的检验和试验状态的控制。
施工前向有关施工人员进行环境、职业健康安全技术交底，并保存交底记录。
认真学习环境职业健康安全知识，掌握本工种的安全操作规程。
组织人员正确使用施工设备、防护设施和个人防护用品。
严格按标准、规范和管理方案中的规定要求施工，接受管理人员的监督检查。
对需要办理施工环境职业健康安全作业证而未办的，应停止该项作业。
负责施工生产中噪音、粉尘危害控制工作。
负责监督项目污染物的管理，并对项目施工现场扬尘、噪声、废水的管理实施监督检查。
资料员、试验员的职责
负责施工图纸的发放。
负责施工组织设计、规范、标准和技术资料的管理。
负责有关技术资料的上、下级传递工作。
负责对资料进行收集、管理。
负责对业主提供物资的取样、送样。
编制项目工程试验计划。
收到材料员通知后，对需进行试验的物资取样、送检，，并填写委托试验单。
及时领取并转发试验报告。协助对需在现场试验的项目进行试验
负责试验设备的使用、保养。
参与施工试验、检验中出现的不合格鉴别和评定。
负责获取、识别、更新项目适用的环境职业健康安全法律、法规。
认真宣传、贯彻公司和项目经理部职业安全卫生规章制度并监督执行。
参与识别所属范围内生产活动中出现的环境因素，建立《项目环境因素清单》。
参与识别项目的环境因素，并对识别出来的环境因素进行确认、汇总、登记。
负责项目办公用品、办公设备的日常维护和管理。
测量、计量员的职责
根据业主提供的建筑物定位放线依据对工程基线进行复核，并做好定位记录。
对本工程坐标定位及桩位控制点进行测量，对高程控制点进行引测。
进行单位工程沉降观测，填写记录并保存。
负责检查项目检验测量设备的使用保养及标识情况。
环境、职业健康安全方案的管理
《环境、职业健康安全管理方案》由项目技术负责人负责组织编制，项目经理审核，报分公司工程部及相关部门审批。项目经理批准签发实施，由项目技术负责人负责解释。
《环境、职业健康安全管理方案》由项目技安部负责统一管理（包括编号、打印、发放、保管等），并对其保管和使用情况实施监控。
发放和保管
本项目领导班子成员和各部门主要管理人员各持一份。
各部门可根据需要制定环境、职业健康安全方案作业指导书，确保《环境、职业健康安全管理方案》得到更好的贯彻实施。
《环境、职业健康安全管理方案》只限本项目使用，不得私自转借外单位（项目）或其他个人，《环境、职业健康安全管理方案》持有者调离本项目时应按规定办理归还手续。
《环境、职业健康安全管理方案》在执行过程中发生的问题由项目技术负责人协调解决，重大问题必须请示公司有关部门和项目领导处理。
文件控制及法律策划
项目技安部按照公司相关程序进行信息收集、整理、组织落实项目各种文件的审批、下发以及外来文件的接收、管理。
项目各部门收集各种法律、法规及政府各种文件，同时由技安部编制各部门收集渠道明细，收集来的技术性条文由项目技安部保存并管理，其他政府、公司文件由项目技安部保存并管理。
6.环境管理方案
环境因素初始状态评价报告
目的
通过编制此报告，最大限度地识别出项目在活动、产品或服务中能控制或可望施加影响的环境因素，同时评价出重大环境因素，并根据相关情况的变化及有关法律、法规和其它要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的预防和有效控制。
环境因素识别方法
项目主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素。
项目技安部根据《公司环境因素评价表》的内容，结合项目的具体情况，识别项目的环境因素，经项目技术负责人批准后建立《项目环境因素评价表》。
各有关部门将新出现的及有改变的环境因素及时填入《环境因素调查表》报项目技安部，由技安部汇总报公司工程部审批。
识别环境因素的过程
项目环境因素的识别由项目技安部负责，按照公司识别依据、方法等程序进行评价，对于必要时在结构、装修转换阶段，由技安部依据公司程序文件确定并更新环境因素，同时配合公司按程序文件进行评价。
重大环境因素的确定
技安部根据评价结果汇总，结合项目具体情况，依据公司程序文件确定并编制《项目重要环境因素清单》，经项目经理批准。
环境因素的更新：
为保持信息的有效性，当发生以下情况时，技安部应及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价和更新:
法律、法规及其它要求发生较大变化；
公司活动、产品、服务发生较大变化；
相关方连续抱怨、投诉；
环境因素识别时有遗漏。
当涉及到重要环境因素更新时，应及时上报公司科技部，以便更新公司《重要环境因素清单》。
记录要求
项目环境因素识别、评价记录及《项目环境因素评价表》由技安部保存。
环境因素识别评价表
重要环境因素清单
阿奎利亚.九组团项目 环境因素识别评价表
CSCE46/M20-10 评价范围：施工过程 第 1 页共9页
序号
环境因素
生产部位/
工序、活动
环境影响规模A
影响的严重性B
资源消耗或污染产生量C
环境影响发生的概率D
法律、法规要求E
相关的关注程度F
资源可节约程度G
合计
是否重大环境因素
涉及更大范围5分
涉及周围地区4分
涉及公司场界内3分
员工10人以下2分
操作者本人1分
涉及生态环境5分
对健康有影响3分
五官有难受感1分
较大5分
中等3分
最小1分
持续5分
间隔3分
偶尔1分
不合法规5分
接近法规3分
不违反法规1分
特别关注5分
较为关注3分
一般关注1分
明显5分
一般3分
较难1分
1
机械尾气排放
施工全过程
4
1
1
3
1
1
1
11
否
2
场内车辆行驶时噪声
施工全过程
3
1
1
3
1
1
1
11
否
3
机械安拆、使用、维修时油料泄漏
施工全过程
2
1
1
3
1
1
1
9
否
4
材料、设备维修保养时废弃物产生
施工全过程
2
1
1
3
1
1
1
9
否
5
小型机械噪声
施工全过程
3
1
1
3/1
1
1
1
10/8
否
6
焊接时焊渣、废气、弧光产生
施工全过程
2
3
1
3
1
1
1
11
否
注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）≥15或（C）+（G）≥7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。
编制/日期：卫寿国/2009年4月05 审核/日期：李闰生/2009年4月05 批准/日期：李有年/2009年4月05
阿奎利亚.九组团项目 环境因素识别评价表
CSCE46/M20-10 评价范围：施工过程 第 2 页共9页
序号
环境因素
生产部位/
工序、活动
环境影响规模A
影响的严重性B
资源消耗或污染产生量C
环境影响发生的概率D
法律、法规要求E
相关的关注程度F
资源可节约程度G
合计
是否重大环境因素
涉及更大范围5分
涉及周围地区4分
涉及公司场界内3分
员工10人以下2分
操作者本人1分
涉及生态环境5分
对健康有影响3分
五官有难受感1分
较大5分
中等3分
最小1分
持续5分
间隔3分
偶尔1分
不合法规5分
接近法规3分
不违反法规1分
特别关注5分
较为关注3分
一般关注1分
明显5分
一般3分
较难1分
7
车辆场内运输遗洒
施工全过程
3
1
1
1
1
1
1
8
否
8
车辆场外运输遗洒
施工全过程
4
5
1
1
5
3
1
19
是
9
配电房、库房、加工车间、办公室、宿舍发生火灾、爆炸
施工全过程
3
3
3
1
5
1
1
16
是
10
夜间施工照明
施工全过程
2
1
1
1
1
1
1
7
否
11
材料堆场粉尘产生
施工全过程
3
1
1
1
1
1
1
8
否
12
施工作业面操作时灰尘产生
施工全过程
2
1
1
3
1
1
1
9
否
注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）≥15或（C）+（G）≥7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。
编制/日期：卫寿国/2009年4月05 审核/日期：李闰生/2009年4月05 批准/日期：李有年/2009年4月05
阿奎利亚.九组团项目 环境因素识别评价表
CSCE46/M20-10 评价范围：施工过程 第 3 页共9页
序号
环境因素
生产部位/
工序、活动
环境影响规模A
影响的严重性B
资源消耗或污染产生量C
环境影响发生的概率D
法律、法规要求E
相关的关注程度F
资源可节约程度G
合计
是否重大环境因素
涉及更大范围5分
涉及周围地区4分
涉及公司场界内3分
员工10人以下2分
操作者本人1分
涉及生态环境5分
对健康有影响3分
五官有难受感1分
较大5分
中等3分
最小1分
持续5分
间隔3分
偶尔1分
不合法规5分
接近法规3分
不违反法规1分
特别关注5分
较为关注3分
一般关注1分
明显5分
一般3分
较难1分
13
施工垃圾未按规定处理/随意倾倒
施工全过程
3
3
1
3
5
1
1
16
是
14
材料、设备铁锈的产生
施工全过程
2
1
1
1
1
1
1
7
否
15
材料、设备装卸、搬运时噪音产生
施工全过程
2
1
1
3
1
1
1
9
否
16
冲洗设备、工具、材料污水排放
施工全过程
4
3
1
3
5
3
1
18
是
17
包装袋/盒/箱的遗弃
施工全过程
3
1
1
1
1
1
1
8
否
18
废油棉纱、手套的遗弃
施工全过程
2
1
1
1
1
1
1
8
否
注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）≥15或（C）+（G）≥7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。
编制/日期：卫寿国/2009年4月05 审核/日期：李闰生/2009年4月05 批准/日期：李有年/2009年4月05
阿奎利亚.九组团项目 环境因素识别评价表
CSCE46/M20-10 评价范围：施工过程 第 4 页共9页
序号
环境因素
生产部位/
工序、活动
环境影响规模A
影响的严重性B
资源消耗或污染产生量C
环境影响发生的概率D
法律、法规要求E
相关的关注程度F
资源可节约程度G
合计
是否重大环境因素
涉及更大范围5分
涉及周围地区4分
涉及公司场界内3分
员工10人以下2分
操作者本人1分
涉及生态环境5分
对健康有影响3分
五官有难受感1分
较大5分
中等3分
最小1分
持续5分
间隔3分
偶尔1分
不合法规5分
接近法规3分
不违反法规1分
特别关注5分
较为关注3分
一般关注1分
明显5分
一般3分
较难1分
19
土方施工机械噪音产生
场地平整、基槽/坑开挖
3
1
1
3
1
1
1
10
否
20
手工操作时噪声产生
施工全过程
2
1
1
3
1
1
1
9
否
21
废砂轮片等固体材料未按规定处理
施工全过程
3
3
1
1
5
1
1
14
否
22
现场用水、电无节约措施
施工全过程
3
1
1
5
1
1
1
12
否
23
现场人员随地大小便
施工全过程
2
1
1
1
1
1
1
7
否
24
搅拌台粉尘、噪音产生
砼、砌筑、抹灰、地面工程
4
3
3
3
1
3
1
17
是
注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）≥15或（C）+（G）≥7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。
编制/日期：卫寿国/2009年4月05 审核/日期：李闰生/2009年4月05 批准/日期：李有年/2009年4月05
阿奎利亚.九组团项目 环境因素识别评价表
CSCE46/M20-10 评价范围：施工过程 第 5 页共9页
序号
环境因素
生产部位/
工序、活动
环境影响规模A
影响的严重性B
资源消耗或污染产生量C
环境影响发生的概率D
法律、法规要求E
相关的关注程度F
资源可节约程度G
合计
是否重大环境因素
涉及更大范围5分
涉及周围地区4分
涉及公司场界内3分
员工10人以下2分
操作者本人1分
涉及生态环境5分
对健康有影响3分
五官有难受感1分
较大5分
中等3分
最小1分
持续5分
间隔3分
偶尔1分
不合法规5分
接近法规3分
不违反法规1分
特别关注5分
较为关注3分
一般关注1分
明显5分
一般3分
较难1分
25
塔吊、井架使用的噪声
主体工程、装饰、安装工程
2
1
1
3
1
1
1
9
否
26
钢筋加工机械噪音产生
钢筋工程
2
1
1
3
1
1
1
9
否
27
锯末、木屑的产生
模板工程、装饰工程
2
1
1
3
1
1
1
9
否
28
木工加工机械噪音产生
模板工程、装饰工程
2
1
1
3
1
1
1
9
否
29
施工作业面发生火灾
模板及装饰工程
3
3
3
1
5
1
1
16
是
30
脱模油
模板工程
2
1
1
1
1
1
1
7
否
注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）≥15或（C）+（G）≥7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。
编制/日期：卫寿国/2009年4月05 审核/日期：李闰生/2009年4月05 批准/日期：李有年/2009年4月05
阿奎利亚.九组团项目 环境因素识别评价表
CSCE46/M20-10 评价范围：施工过程 第6页共9页
序号
环境因素
生产部位/
工序、活动
环境影响规模A
影响的严重性B
资源消耗或污染产生量C
环境影响发生的概率D
法律、法规要求E
相关的关注程度F
资源可节约程度G
合计
是否重大环境因素
涉及更大范围5分
涉及周围地区4分
涉及公司场界内3分
员工10人以下2分
操作者本人1分
涉及生态环境5分
对健康有影响3分
五官有难受感1分
较大5分
中等3分
最小1分
持续5分
间隔3分
偶尔1分
不合法规5分
接近法规3分
不违反法规1分
特别关注5分
较为关注3分
一般关注1分
明显5分
一般3分
较难1分
31
脱模油的挥发
模板工程
1
1
1
3
1
1
1
8
否
32
从高空抛弃废弃物
砼工程
3
1
1
1
5
5
1
15
是
33
砼施工遗洒
砼工程
4
3
3
1
5
3
1
19
是
34
砼振动设备、输送设备噪音产生
砼工程
4
3
3
3
1
3
1
17
是
35
砼外加剂使用
砼工程
1
5
3
3
1
1
5
8
否
注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）≥15或（C）+（G）≥7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。
编制/日期：卫寿国/2009年4月05 审核/日期：李闰生/2009年4月05 批准/日期：李有年/2009年4月05
阿奎利亚.九组团项目 环境因素识别评价表
CSCE46/M20-10 评价范围：施工过程 第 7 页共9页
序号
环境因素
生产部位/
工序、活动
环境影响规模A
影响的严重性B
资源消耗或污染产生量C
环境影响发生的概率D
法律、法规要求E
相关的关注程度F
资源可节约程度G
合计
是否重大环境因素
涉及更大范围5分
涉及周围地区4分
涉及公司场界内3分
员工10人以下2分
操作者本人1分
涉及生态环境5分
对健康有影响3分
五官有难受感1分
较大5分
中等3分
最小1分
持续5分
间隔3分
偶尔1分
不合法规5分
接近法规3分
不违反法规1分
特别关注5分
较为关注3分
一般关注1分
明显5分
一般3分
较难1分
36
底油挥发
屋面防水、安装防腐、装饰工程
2
1
1
3
1
1
1
9
否
37
喷打烘烤材料气味
屋面工程
2
3
1
3
1
1
1
12
否
38
化学材料的气味产生
屋面防水、安装、装饰工程
5
3
3
3
1
1
1
16
是
39
植筋胶气味产生
砌筑工程
2
1
1
3
1
1
1
9
否
40
落地灰、碎砖、废水泥袋等建筑垃圾产生
砌筑工程
2
1
1
3
1
1
1
9
否
41
油漆、涂料的泄学习漏
装饰工程、安装工程
2
1
1
1
1
1
1
7
否
注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）≥15或（C）+（G）≥7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。
编制/日期：卫寿国/2009年4月05 审核/日期：李闰生/2009年4月05 批准/日期：李有年/2009年4月05
阿奎利亚.九组团项目 环境因素识别评价表
CSCE46/M20-10 评价范围：施工过程 第 8 页共9页
序号
环境因素
生产部位/
工序、活动
环境影响规模A
影响的严重性B
资源消耗或污染产生量C
环境影响发生的概率D
法律、法规要求E
相关的关注程度F
资源可节约程度G
合计
是否重大环境因素
涉及更大范围5分
涉及周围地区4分
涉及公司场界内3分
员工10人以下2分
操作者本人1分
涉及生态环境5分
对健康有影响3分
五官有难受感1分
较大5分
中等3分
最小1分
持续5分
间隔3分
偶尔1分
不合法规5分
接近法规3分
不违反法规1分
特别关注5分
较为关注3分
一般关注1分
明显5分
一般3分
较难1分
42
管道系统清洗（密性试验、屋面、卫生间渗水试验产生污水）
安装工程、屋面防水工程、楼地面工程
2
1
1
3
1
1
1
9
否
43
试验时机器运转和实验本身产生的噪声
试验
2
1
1
3
1
1
1
9
否
注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）≥15或（C）+（G）≥7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。
编制/日期：卫寿国/2009年4月05 审核/日期：李闰生/2009年4月05 批准/日期：李有年/2009年4月05
阿奎利亚.九组团项目 环境因素识别评价表
CSCE46/M20-10 评价范围：办公区 第9页共 9 页
序号
环境因素
生产部位/
工序、活动
环境影响规模A
影响的严重性B
资源消耗或污染产生量C
环境影响发生的概率D
法律、法规要求E
相关的关注程度F
资源可节约程度G
合计
是否重大环境因素
涉及更大范围5分
涉及周围地区4分
涉及公司场界内3分
员工10人以下2分
操作者本人1分
涉及生态环境5分
对健康有影响3分
五官有难受感1分
较大5分
中等3分
最小1分
持续5分
间隔3分
偶尔1分
不合法规5分
接近法规3分
不违反法规1分
特别关注5分
较为关注3分
一般关注1分
明显5分
一般3分
较难1分
1
办公垃圾产生、处理
办公活动
2
1
1
3
1
1
1
9
否
2
打印机墨盒、色带、灯管、涂改液等有害固体废弃物遗弃
办公活动
2
1
1
3
1
1
1
9
否
3
办公室失火
办公活动
3
3
1
1
5
3
1
16
是
4
水电浪费
办公活动
4
5
3
1
1
3
3
17
是
5
纸张浪费
办公活动
3
1
1
1
1
1
1
8
否
注：如果E=5、F=5、（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）≥15或（C）+（G）≥7，符合上述条件之一者即为重要环境因素。
编制/日期：卫寿国/2009年4月05 审核/日期：李闰生/2009年4月05 批准/日期：李有年/2009年4月05
阿奎利亚.九组团项目 重要环境因素清单
CSCEC46/M20-02 第 1 页共 1 页
序号
重要环境因素
环境影响
活动点/工序/部位
控制措施（A~D）
责任部门
相关部门
备注
1
车辆场外运输遗洒
路面污染
施工全过程
B、C
门卫
技安、工程、材料组
2
配电房、库房、工具/加工车间、办公室、宿舍发生火灾、爆炸
综合破坏
施工全过程
B、C、D
保卫
技安、工程、动力、材料、后勤部门
3
施工垃圾未按规定处理/随意倾倒
土壤污染
施工全过程
A、C
工程部
技安、材料、动力、后勤
4
冲洗设备、工具、材料污水
排放
水污染、土壤污染
施工全过程
A、C
工程部
技安、材料、动力部门
5
化学材料气味的产生
职业健康及空气污染
装饰全过程
B、D
材料部及工程部
技安、工程部、动力
6
施工作业面发生火灾
综合破坏
模板、防水/防腐、装饰工程
A、C、D
工程部
保卫、技安、动力、材料、后勤
7
砼施工遗洒
土壤污染
砼工程
B、C
材料部
工程部、技安部
8
砼振动设备、输送设备噪音
声污染
砼工程
B、C
工程部
技安部、材料
9
办公室失火
综合破坏
办公活动
B、C、D
保卫
技安、材料、后勤、工程部
10
水电浪费
能源消耗
生产服务全过程
A、C
技安部
材料、工程、
后勤
注：控制措施中，A为制定目标、指标及管理方案；B为制定管理程序；C为培训与教育；D为应急预案与响应；
编制/日期：卫寿国/2009年4月05 审核/日期：李闰生/2009年4月05 批准/日期：李有年/2009年4月05
重要环境因素目标、指标、管理方案
单位工程名称：淮南市颐园世家高层豪景项目 第 1 页共 2 页
序号
环境目标
环境指标
控制措施
职责部门
相关部门
执行时间
备注
1
施工现场噪声排放持续达到GB12523-90标准，无居民投诉
排放措施到位率达到80%
项目木工房封闭100%，作业人员配备防护耳塞，禁止露天作业；
砼振捣采用环保型低噪音振捣棒 ；
装修期间砼搅拌机全封闭作业；
晚10点至早6点禁止施工；
模板、架子管拆除禁止高空下抛，拼装、维护过程中尽量避免敲打产生的强噪音。
工程部
项目技安部、动力
工程开工至竣工
2
控制粉尘
排放
粉尘排放措施到位率80%；
运输车辆无遗洒，车辆出场不带泥土。
现场易扬尘物质（水泥、石灰、渣土砂石等）全部用苫布覆盖；
现场主要干道硬化100%；
出场运输车辆覆盖；大门口设冲洗龙头；
现场周边设围挡，施工现场全封闭。
作业人员佩戴防尘口罩、眼镜等防护用品
项目工程部
项目技安部、动力、材料
工程开工至竣工
3
控制有害固废物产生，最大可能回收再利用
包装容器回收率90%以上
2、废物分捡控制率达90%以上
3、废弃物按规定处理率90%
油漆、油筒、稀料筒、水泥袋等包装和容器回收；
与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用；
现场各区设有害废物分捡箱，对焊条、擦拭物等分别存放，集中处理；并按地方和和环保部门的要求进行处理。
材料组
项目工程部、技安部、动力
工程开工至竣工
4
生产、生活污水排放达标
排放措施到位率80%
现场搅拌站、洗车处设沉淀池；
现场厕所按有关部门指定位置排放。
项目工程部
项目技安部、动力、材料
工程开工至竣工
重要环境因素目标、指标、管理方案
单位工程名称：淮南市颐园世家高层豪景项目 第 2 页共 2 页
序号
环境目标
环境指标
控制措施
职责部门
相关部门
执行时间
备注
5
控制水电
消耗
用水用电指标控制在预算范围之内，节水节电率
为1%
加强对员工的教育，增强节能意识；
施工现场和生活区杜绝长流水现象；
采用节水阀门和龙头；
搅拌用水循环利用；
施工现场和办公室无长明灯；
做到人走随手关闭电源；
设置专用水、电表，按月统计；
项目动
力部
项目工程部、动力、材料、经营部
工程开工至竣工
6
装饰、装修用材料污染物排放达标
符合室内装饰装修材料10项强制性规定，氨、氡、甲醛、苯排放达标
技术部获取有关法规、传达项目部、物资部门实施
采购人员向厂家索取检测报告
项目材料组
工程部、技安部
工程开工至竣工
7
控制火灾发生
火灾措施到位率达到90%
加强对人员的教育与培训、增强防火意识
施工现场按规范要求放置灭火器
3、进行火灾消防演习
项目保安部
项目技安部、工程部
工程开工至竣工
编 制：卫寿国
日 期： 2009年04 月 05 日
审 核：李闰生
日 期：2009年04 月 05 日
审 批：李有年
日 期：2009年04 月 05 日
重要环境因素控制实施细则
项目技安部、工程部按照项目环境因素评价表及重大环境因素清单进行具体实施，同时及时由工程部收集相关照片形成记录。
项目预算员根据项目各相关环境因素，识辨分供商的环境清单，在合同中明确相关责任。
项目技安部对进场的各分供商进行相关环境交底，签署环境协议。
项目技安部对现场垃圾堆放、清运、分类进行管理，签署垃圾清理协议、按垃圾分类建立垃圾处理记录。
项目材料部对进入现场的有毒有害材料建立专门的进场、使用台帐。并对进入现场的各家材料商进行交底。明确进入现场责任。
7.职业健康安全管理方案
危险源初始状态评价
目的
为准确辨识项目范围内可能影响职业健康安全的危害，评价其风险程度并进行风险分级，以实施有效控制。
准备
以技安部、工程部为主组织成立危险源辨识与风险评价小组。
组 长：李有年
副组长：李永华
组 员：李闰生、何玉国、卫寿国、程立新、刘智峰、胡国忠、谢军、耿良友
评价工作组组长根据被识别情况，对组员进行分工。
参加危害辨识和风险评价的主要人员应接受过专业培训。
辩识过程
项目危险辩识的工作步骤、危害辨识方法、评价原则过程等按照公司相关程序文件执行，由项目技安部负责该程序的运行及评价。
同时项目各部门辨识整理出本部门管理范围的危险源，填写好《危害辨识与危险评价调查表》并上报技安部，危害辨识与风险评价工作小组进行汇总整理并进行评价。
评价小组根据评价结果确定出项目施工范围内重大风险，由技安部形成《危险源辨识及风险评价表》，并填写《重大风险及其控制计划清单》。
风险控制的策划
对已评价为重大风险的因素，由项目技安部会同工程部编制《目标指标及管理方案》实施后续的控制；对于其它危险因素中需加以控制的部分，项目技安部分别制订运行控制措施实施控制。
在施工组织设计阶段，应根据辨识出的危险危害因素，由项目技安部制定相应的安全技术措施。
记录
《危险源辨识及风险评价表》
《重大风险及其控制计划清单》
危险源辩识及风险评价表
CSCEC46/M19-01 单 位：阿奎利亚.九组团项目部 第 1 页共 11页
序号
区域
危 险
可能的风险
判别
依据
作业条件风险性评价
风险级别
重大危险源标记
备注
L
E
C
D
1
职业健康安全管理及临时设施
宿舍用电不符合要求，电线老化，使用大功率电器
触电、火灾
1
6
1
15
90
Ⅲ
√
2
食堂无卫生许可证，炊事员无健康证，生熟食品未分开
食物中毒/传染病
1
6
1
6
Ⅰ
3
食堂周边污水、积水排放不畅，除“四害”措施不足，蝇虫滋生严重，购进变质、污染、伪劣食品
疾病、传染病、中毒
1
3
2
15
90
Ⅲ
√
4
冬季烧煤取暖
中毒
1
1
15
15
Ⅰ
5
员工未经体检,不适宜施工作业的疾病未被及时发现
突发疾病而导致伤亡
1
6
1
15
90
Ⅲ
√
6
未使用或不正确使用个人防护用品
高坠/机械伤害/触电
3
3
3
15
135
Ⅲ
√
7
道路交通事故，意外事故
造成伤亡
1
6
7
42
Ⅱ
8
车速过快，酒后驾车
交通事故
1
1
40
40
Ⅱ
注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。
审批/日期：李有年/2009年4月05日 编制/日期：技安部/2009年4月05日
危险源辩识及风险评价表
CSCEC46/M19-01 单 位：阿奎利亚.九组团项目部 第 2 页共 11页
序号
区域
活动/人员/设施
危 险
可能的风险
判别
依据
作业条件风险性评价
风险级别
重大危险源标记
备注
L
E
C
D
9
基础
土方开挖
1
现场交通管理混乱
伤亡
1
1
6
15
90
Ⅲ
√
10
2
雨后开挖，不经检查，直接开工
土方坍塌，物体打击
3
1
7
21
Ⅱ
11
3
开挖中不注意观察边坡是否有裂缝
土方坍塌，物体打击
1
6
1
15
90
Ⅲ
√
12
边坡防护
4
开挖基坑、基槽时未按土质情况设置安全边坡
坍塌
1
3
6
7
126
Ⅲ
√
13
地基
5
机具无漏电保护器或失效
触电
1
3
2
15
90
Ⅲ
√
14
6
基坑未搭设上下通道和有效排水措施
坍塌
3
1
15
45
Ⅱ
15
现场管理
7
坑槽周边堆放物料和施工机械不符合规定
坍塌
1
3
2
15
90
Ⅲ
√
16
脚手架和
安全网搭
拆作业
材质
1
钢管、扣件不合格
坍塌/高坠
1
6
3
18
Ⅰ
17
基础
2
基础未平，无排水措施
倒塌
6
10
1
60
Ⅱ
18
底部
3
脚手架底部设置的垫木和扫地杆不符合要求
倒塌
3
10
1
30
Ⅱ
19
卸料平台/
通道
4
架体无上下通道或通道设置不符合要求
高坠
1
6
7
42
Ⅱ
20
5
不按规定安装卸料平台
物体打击
5
3
6
15
270
Ⅳ
√
21
杆件搭设
6
大、小横杆、立杆间距不符合规范及方案要求
倒塌/高坠
6
10
1
60
Ⅱ
22
7
错误使用扣件
倒塌
3
2
7
42
Ⅱ
23
防护设施
8
操作面未满铺脚手板，下层无水平兜网，漏洞大，有探头板
高坠
3
2
7
42
Ⅱ
24
9
工作面未设防护栏杆和挡脚板，或未挂安全网
高坠
1
6
6
3
108
Ⅲ
√
25
10
顶部的架子未按规定高于屋面或未设护栏和未挂安全网
高坠
1
3
6
3
54
Ⅲ
√
26
拆除
11
不按规定拆除脚手架
高坠
3
6
7
42
Ⅱ
27
12
拆除脚手架时没设警戒线、无人看管
物体打击
3
2
7
42
Ⅱ
注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。
审批/日期：李有年/2009年4月05日 编制/日期：技安部/2009年4月05日
危险源辩识及风险评价表
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序号
区域
活动/人员/设施
危 险
可能的风险
判别
依据
作业条件风险性评价
风险级别
重大危险源标记
备注
L
E
C
D
9
悬挑脚手架
搭设材料
1
挑梁型钢材质规格部符合要求
坍塌
1
10
3
30
Ⅱ
搭设组织
2
专项施工方案未经审批
坍塌
1
10
7
70
Ⅱ
3
脚手架搭设后无分段验收资料
坍塌
3
6
3
54
Ⅱ
杆件搭设
及
现场管理
4
悬挑脚手架搭设不符合方案要求
坍塌
1
10
7
70
Ⅱ
10
5
立杆底部固定不牢
坍塌
1
10
7
70
Ⅱ
11
6
挑梁电焊作业人员无可靠立足点
高处坠落
3
6
3
54
Ⅱ
12
7
悬挑脚手架荷载超标
高处坠落
1
3
6
7
126
Ⅲ
√
13
8
施工荷载堆放不均匀
坍塌
1
3
6
7
126
Ⅲ
√
15
9
立杆间距超过规定
坍塌
1
6
7
42
Ⅱ
16
安全防护
11
作业层以下无平网或其它安全防护措施
高处坠落
3
6
3
54
Ⅱ
17
12
悬挑脚手架底部与建筑间无隔离封闭
高处坠落
1
10
3
30
Ⅱ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。
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序号
区域
活动/人员/设施
危 险
可能的风险
判别
依据
作业条件风险性评价
风险级别
重大危险源标记
备注
L
E
C
D
28
“四口”临边
防护
“四口”
1
电梯井未安装防护门，井道内未按标准设水平安全网
高坠
1
3
3
15
135
Ⅲ
√
29
2
管道竖井未安装防护门或护栏，安装高度低于米
高坠
6
2
7
84
Ⅱ
30
3
出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范要求
物体打击
1
10
7
70
Ⅱ
31
32
临边
4
临边护栏高度低于米，没用密目网遮挡
高坠
6
2
7
84
Ⅱ
33
5
周边防护高处低于作业面
高坠
3
2
1
6
Ⅰ
34
标识
6
施工现场洞口、临边缺少安全防护，无标识
高坠、物击、伤亡
3
2
15
90
Ⅱ
35
高处
作业
安全交底
1
安全带不符合规定,人员高处作业未系挂安全带或使用不正确
作业人员高处坠落
1
3
2
15
90
Ⅲ
√
36
2
临时拆除或变动的安全防护设施，未经施工负责人同意或拆除后未采取可靠措施，未及时恢复
高坠、物击
5
6
6
7
252
Ⅳ
√
37
班前活动
3
作业时乱抛、扔物件
物体打击
3
2
7
42
Ⅱ
38
4
吊运零散物件未使用吊笼
物体打击
1
2
7
14
Ⅰ
39
5
酒后高处作业
高坠/物击
3
2
7
42
Ⅱ
40
6
电梯井内做垃圾通道和垂直运输通道
高坠
3
2
1
6
Ⅰ
41
7
木凳不牢固，两凳距离大于2米，铺脚手板少于两块，凳上两人以上操作
高坠
3
6
3
54
Ⅱ
注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。
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序号
区域
活动/人员/设施
危 险
可能的风险
判别
依据
作业条件风险性评价
风险级别
重大危险源标记
备注
L
E
C
D
42
模板工程
堆放
1
大模板场地未平整夯实，未设米高的围拦防护
物体打击
1
2
7
14
Ⅰ
43
2
大模板不按规定正确存放，卸料平台堆料超高、超重
物体打击
5
6
6
7
252
Ⅳ
√
44
安装
3
模板存放不整齐、过高等现象不符合安全要求
物体打击
6
2
7
84
Ⅱ
45
4
攀爬或扰动大模板
高处坠落
6
3
3
54
Ⅱ
46
5
清扫模板和刷隔离剂时，未将模板支撑牢固，两模板中间的走道少于60厘米
高处坠落
3
2
3
18
Ⅰ
47
6
模板支撑固定在非承重架上
坍塌
3
2
7
42
Ⅱ
48
拆除
7
拆除模板时未设置警戒线和无监护人看护
物体打击
6
3
3
54
Ⅱ
49
8
模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提前拆模
高处坠落
1
2
3
6
Ⅰ
50
施工用电
安全教育
1
非电工操作
触电
3
1
7
21
Ⅱ
51
2
电工不按规定程序送电
触电
3
1
15
45
Ⅱ
52
外电防护
3
外电防护措施封闭不严
触电
3
2
15
90
Ⅱ
53
接地与接零
4
保护接地、保护接零混乱或共存
触电
1
3
2
15
90
Ⅲ
√
54
5
保护堆线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头
触电
1
2
7
14
Ⅰ
55
6
保护零线未单独敷设，并作它用
触电
1
2
7
14
Ⅰ
56
7
使用保护零线作负荷线
触电
3
2
7
42
Ⅱ
57
8
保护零线未按规定在配电线路做重复接地
触电
1
2
7
14
Ⅰ
58
9
灯具金属外壳未作接零保护
触电
3
3
7
63
Ⅱ
59
电阻测试
10
重复接地装置的接地电阻值大于10欧姆
触电
3
1
7
21
Ⅱ
60
11
电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆
触电
3
1
7
21
Ⅱ
注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。
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序号
区域
活动/人员/设施
危 险
可能的风险
判别
依据
作业条件风险性评价
风险级别
重大危险源标记
备注
L
E
C
D
61
施工用电
电阻测试
12
塔吊防雷接地电阻值大于4欧姆
触电
3
1
7
21
Ⅱ
62
器具
13
漏电保护器失灵、参数不匹配
触电
1
3
2
15
90
Ⅲ
√
63
14
闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求
触电
3
2
1
6
Ⅰ
64
15
用铝导体、螺纹钢做接地体或垂直接地体
触电
3
2
3
18
Ⅰ
65
配电箱
16
配电箱门内无系统图和开关电器未标明用途，未专设
触电
3
2
1
6
Ⅰ
66
17
电箱安装位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志
触电
3
2
3
18
Ⅰ
67
18
电箱内的电器和导线有带电明露部分，相线使用端子板连接
触电
3
2
7
42
Ⅱ
68
19
电箱无隔离开关、引出配电箱的回路无单独的分路开关控制
触电
3
1
7
21
Ⅱ
69
20
电箱内多路配电无标记，引出线混乱
触电
3
2
7
42
Ⅱ
70
21
电箱无门、无锁、无防雨措施
触电
1
2
3
6
Ⅰ
71
22
电箱内有杂物、不整齐、不清洁
触电
3
2
3
18
Ⅰ
72
线缆
23
电线 老化、破皮、拖地、浸水，架设或埋设不符合要求
触电
1
3
3
15
135
Ⅲ
√
73
24
电缆过路无保护措施
触电
1
2
7
14
Ⅱ
74
设备
25
固定式设备未使用专用开关箱（一机、一闸、一漏、一箱）
触电
3
3
7
63
Ⅰ
75
照明
26
室内灯具安装高度低于米，未使用安全电压供电
触电
3
2
7
42
Ⅱ
76
27
36伏安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎
触电
3
3
7
63
Ⅱ
77
28
照明专用回路无漏电保护
触电
3
3
7
63
Ⅱ
78
焊接作业
防护措施
1
电焊机未安装防护罩
触电
3
3
3
27
Ⅱ
注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。
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序号
区域
活动/人员/设施
危 险
可能的风险
判别
依据
作业条件风险性评价
风险级别
重大危险源标记
备注
L
E
C
D
79
焊接作业
防护措施
2
电焊机无防触装置
触电
3
2
7
42
Ⅱ
80
3
电焊机未单独高开头和漏电保护装置，外壳未做接零保护
触电
3
3
7
63
Ⅱ
81
4
电焊机放置的地方没有防雨、防砸措施
触电
3
3
3
27
Ⅱ
82
5
电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好
触电
3
2
7
42
Ⅱ
83
职业健康
6
粉尘
尘肺
3
2
1
6
Ⅰ
84
7
弧光辐射
电辐射
3
2
1
6
Ⅰ
85
防火防爆
8
电焊机周围不得堆放易燃易爆物品和其他杂物
火灾
3
2
7
42
Ⅱ
86
9
焊渣引燃起明火
火灾
3
3
7
63
Ⅱ
87
10
氧气瓶、乙炔瓶和焊点间的距离超标准
爆炸
3
2
3
18
Ⅰ
88
防火
11
焊割时未配备灭火器材
火灾
3
2
7
42
Ⅱ
89
12
电气焊明火作业违章操作或作业垂直下方有孔洞未封闭
火灾
3
2
3
18
Ⅰ
90
13
焊接作业和木工、油漆、防水交叉作业
火灾
3
2
7
42
Ⅱ
91
14
焊接时没有监护（看火）人员
火灾
3
2
7
42
Ⅱ
92
15
操作人员未领取动火证
火灾
3
2
7
42
Ⅱ
93
塔吊
保险装置
1
限位保险装置失灵
起重伤害
3
2
7
42
Ⅱ
94
2
吊钩无保险装置
伤害/物体打击
3
3
7
63
Ⅱ
95
3
力矩限制器失灵
高坠
1
3
2
15
90
Ⅲ
√
96
防备措施
4
两塔以上塔吊作业，无防碰撞措施或措施不可靠
起重伤害/倒塌
3
1
7
21
Ⅱ
97
5
有夹轨钳未使用
倒塌
3
3
7
63
Ⅱ
注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。
审批/日期：李有年/2009年4月05日 编制/日期：技安部/2009年4月05日
危险源辩识及风险评价表
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序号
区域
活动/人员/设施
危 险
可能的风险
判别
依据
作业条件风险性评价
风险级别
重大危险源标记
备注
L
E
C
D
98
塔吊
附着
6
附墙装置安装不符合设计要求
起重伤害/倒塌
3
3
7
63
Ⅱ
99
安全交底
7
大雨、大风、大雾等恶劣天气仍继续作业
高空坠落
1
3
1
40
120
Ⅲ
√
100
8
无证上岗，司机违反操作规程或设备带病作业，高塔指挥不到位
损坏、伤害
1
3
2
15
90
Ⅲ
√
101
装拆
9
未按程序进行拆除
高坠
3
2
7
42
Ⅱ
102
施工升降机
安装
1
电梯的垂直度超过标准
机具伤害
1
10
15
150
Ⅱ
103
2
构配件装卸未绑牢吊稳放平固定
物体打击
3
6
3
54
Ⅱ
3
未制定安装拆卸方案
机具伤害
6
6
3
108
Ⅱ
保险装置
4
吊笼安全装置不灵敏
机具伤害
3
6
3
54
Ⅱ
104
5
设备安装无专人警戒及警戒线
物体打击
1
3
6
7
126
Ⅲ
√
105
6
高处作业没带安全带
高处坠落
1
3
6
7
126
Ⅲ
√
7
超过规定荷载运行
机具伤害
1
3
3
7
63
Ⅲ
√
106
防护
8
吊笼安全装置未经试验
机具伤害
3
1
3
9
Ⅰ
107
9
地面吊笼出入口无防护棚
机具伤害
1
6
3
18
Ⅱ
电气
10
上升、下降限位开关无效
机具伤害
3
6
6
54
Ⅰ
11
电器控制无漏电保护
触电
1
3
6
7
126
Ⅲ
√
113
安全上岗
12
司机无证上岗
机具伤害
1
10
7
70
Ⅱ
114
保险装置
13
附墙装置固定不符合要求
坍塌
1
1
10
15
150
Ⅲ
√
115
14
未按规定做坠落试验或坠落制动距离超标
机具伤害
3
1
7
21
Ⅰ
注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。
审批/日期：李有年/2009年4月05日 编制/日期：技安部/2009年4月05日
危险源辩识及风险评价表
CSCEC46/M19-01 单 位：阿奎利亚.九组团项目部 第 9 页共 11 页
序号
区域
活动/人员/设施
危 险
可能的风险
判别
依据
作业条件风险性评价
风险级别
重大危险源标记
备注
L
E
C
D
117
机械作业
维护保养
1
中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷
机械伤害
3
3
3
27
Ⅱ
118
2
设备未按时进行保养
机械伤害
3
2
7
42
Ⅱ
119
手持电动
3
手持电动工具无保护接零
触电
3
3
15
135
Ⅲ
120
4
使用Ⅰ类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品
触电
3
2
7
42
Ⅱ
121
检修
5
设备发生故障时，未切断电源就检修
机械伤害
3
2
7
42
Ⅱ
122
安全交底
6
操作人员未按操作规程
机械伤害
3
2
7
42
Ⅱ
123
7
机械设备无学习班电保护器
触电
3
2
7
42
Ⅱ
124
8
设备无人操作时未切断电源
触电
3
3
7
63
Ⅱ
125
9
机械设备未做保护接零、无漏电保护器
触电
3
2
7
42
Ⅱ
126
10
当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用
机械伤害/触电
3
2
7
42
Ⅱ
127
11
潜水泵漏保不灵敏、使用不合理
触电
3
2
3
18
Ⅰ
128
环境、健康
12
电动工具在含易燃、易爆及潮湿等特殊环境中使用
火灾
3
1
7
21
Ⅱ
129
13
倒灰工不戴防尘口罩
肺病
3
2
3
18
Ⅰ
130
14
未采取消音、吸音措施
耳（鸣）聋
3
1
7
21
Ⅱ
131
木工机械
15
平刨无护手安全装置
机械
3
2
7
42
Ⅱ
132
16
平刨和圆盘锯传动部位无防护罩
机械伤害
3
2
7
42
Ⅱ
133
17
圆盘锯未按规定设置锯盘护罩、分料器、防护挡板的安全装置
机械伤害
3
2
7
42
Ⅱ
134
钢筋机械
18
对钢筋机械性能、操作规程不熟识,机械老化
机械伤害
1
6
6
3
108
Ⅲ
√
135
搅拌机
19
搅拌机的离合器、制动器、钢丝绳达不到要求
机械伤害
3
2
7
42
Ⅱ
注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。
审批/日期：李有年/2009年4月05日 编制/日期：技安部/2009年4月05日
危险源辩识及风险评价表
CSCEC46/M19-01 单 位：阿奎利亚.九组团项目部 第 10页共 11页
序号
区域
活动/人员/设施
危 险
可能的风险
判别
依据
作业条件风险性评价
风险级别
重大危险源标记
备注
L
E
C
D
117
搅拌机
20
搅拌机的料斗无保险挂钩或有挂钩不使用
机械伤害
3
2
3
18
Ⅰ
118
砼工程
机具
1
机具无漏电保护器或失效
触电
1
3
2
15
90
Ⅲ
√
119
防水
作业
职业健康
1
所使用的材料的毒性、腐蚀性对身体的伤害，在密闭环境中作业时未采取有效的防中毒、防窒息措施
中毒、窒息
5
10
40
200
Ⅳ
√
120
化学危险品使用和存储
防火防爆
1
化学危险品未按规定存放使用
火灾
5
6
6
7
252
Ⅳ
√
121
2
在油漆库房调配稀料
火灾
1
1
15
15
Ⅰ
122
3
易燃、易爆仓库无良好的通风条件，且仓库照明等电气设备不符合防火规定
火灾/爆炸
1
1
15
15
Ⅰ
123
职业健康
4
喷漆作业不使用防护口罩
职业病
3
1
7
21
Ⅱ
124
建筑物
5
内存放易燃易爆材料
火灾
3
2
7
42
Ⅱ
125
气瓶
6
氧气瓶、乙炔瓶平放卧倒和暴晒
火灾/爆炸
3
2
7
42
Ⅱ
126
7
各种气瓶无标准色标
爆炸
3
1
7
21
Ⅱ
127
8
气瓶无防震圈和防护帽
爆炸
1
1
15
15
Ⅰ
128
消防
防火
器具配备
1
未按规定设置消防立管和专用水泵电源
火灾
6
3
7
126
Ⅱ
129
2
消防设施、工具、器材设置不符合规定
火灾
3
6
3
54
Ⅱ
130
3
消防重点部（配电房、仓库等）位未配备齐防器材
火灾
3
6
7
126
Ⅱ
131
明火
4
易燃防水材料作业区域有明火
火灾
1
6
2
15
180
Ⅲ
√
132
5
宿舍内吸烟或做饭
火灾
6
3
1
18
Ⅰ
133
现场管理
6
施工现场未经批准使用电热器具
火灾
3
1
7
42
Ⅱ
134
7
施工现场内住人或地下室住人
火灾
3
2
3
18
Ⅰ
注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。
审批/日期：李有年/2009年4月05日 编制/日期：技安部/2009年4月05日
危险源辩识及风险评价表
CSCEC46/M19-01 单 位：阿奎利亚.九组团项目部 第 11 页共11 页
序号
区域
活动/人员/
设施
危 险
可能的风险
判别
依据
作业条件风险性评价
风险级别
重大危险源标记
备注
L
E
C
D
135
砌体、抹灰工程
操作架
1
堆放荷载超过方案
坍塌
1
6
3
7
126
Ⅲ
√
136
安全防护
2
临边作业未进行防护
高处坠落
1
3
2
15
90
Ⅲ
√
137
门窗工程
安全防护
1
高处作业未进行防护
高处坠落
1
3
2
15
90
Ⅲ
√
138
水、电、设备安装工程
作业环境
1
刷管井内油漆、密闭场所焊接作业空气不畅，无通风措施
中毒、窒息
1
6
1
15
90
Ⅲ
√
139
油漆
防腐
作业环境
1
使用材料有毒或通风不畅，未采取有效防中毒、防窒息措施，无人监护，通讯联络不畅
中毒、窒息
1
3
1
40
120
Ⅲ
√
140
材料堆放
现场管理
1
建筑材料码放不整齐、超高
坍塌
3
2
7
42
Ⅱ
141
2
楼层物料不按规定堆放
物体打击
6
3
1
18
Ⅰ
142
季节施工
暑期
1
无卫生保健措施
中暑
3
1
7
21
Ⅱ
143
2
高温作业
中暑
1
6
1
6
Ⅰ
注：重大危险源判别依据：1、违反职业健康安全法规和强制性规定，预计可能导致重伤以上事故的危险源；2、以往公司曾发生过事故目前尚无有效控制措施的危险源；3、最高管理层要求重点关注的危险源；4、相关方抱怨的危险源；5、D值≥160的危险源。
审批/日期：李有年/2009年4月05日 编制/日期：技安部/2009年4月05日
阿奎利亚.九组团项目部 重大风险及其控制计划清单
CSCEC46/M19-02 第 1 页共 3页
序号
活动/人员/设施
危 险 源
可能的风险
风险级别
控制措施
(A~D)
责任部门
相关部门
1
职业健康安全管理及临时设施
宿舍用电不符合要求，电线老化，使用大功率电器
触电、火灾
Ⅲ
BC
保卫、后勤
动力部
2
食堂周边污水、积水排放不畅，除“四害”措施不足，蝇虫滋生严重，购进变质、污染、伪劣食品
疾病、传染病、食物中毒
Ⅲ
BC
安全员
保卫、后勤
3
员工未经体检,不适宜施工作业的疾病未被及时发现
突发疾病而导致伤亡
Ⅲ
BC
工程部
技安部
4
未使用或不正确使用个人防护用品
高坠/机械伤害/触电
Ⅲ
BC
工程部
技安部
5
基础
现场交通管理混乱
伤亡
Ⅲ
BC
工程部
技安部
6
开挖中不注意观察边坡是否有裂缝
土方坍塌，物体打击
Ⅲ
BC
工程部
技安部
7
机具无漏电保护器或失效
触电
Ⅲ
BC
动力部
工程部
8
坑槽周边堆放物料和施工机械不符合规定
坍塌
Ⅲ
BC
材料组
动力部
工程部
9
脚手架
不按规定安装卸料平台
物体打击
Ⅳ
BC
工程部
技安部
10
操作面未设防护栏杆和挡脚板，或未挂安全网
高坠
Ⅲ
BCD
工程部
技安部
11
顶部的架子未按规定高于屋面或未设护栏和未挂安全网
高坠
Ⅲ
BD
工程部
技安部
12
悬挑脚手架荷载超标
高坠
Ⅲ
BCD
工程部
技安部
13
施工荷载堆放不均匀
坍塌
Ⅲ
BCD
工程部
技安部
14
“四口”临边防护
电梯井未安装防护门，井道内未按标准设水平安全网
高坠、物体打击
Ⅲ
BC
工程部
动力部
注：1、控制措施中，A：目标、管理方案；B：运行控制程序或管理制度；C：应急预案；D：专项方案。
2、风险级别，Ⅰ级分值＜20：稍有风险，可空容许风险；Ⅱ级分值20~90：一般危险，需要注意，进行整改；Ⅲ级分值90~160显著危险，局部停止作业，需要整改；Ⅳ级分值160~320：高度危险，全面停止作业，立即整改；Ⅴ级分值≥320：极其危险，不能继续作业，撤离现场。
批准/日期：李有年/2009年4月05日 审核/日期：李闰生/09年4月05日 编制/日期：卫寿国/2009年4月05日
阿奎利亚.九组团项目部 重大风险及其控制计划清单
CSCEC46/M19-02 第 2 页共 3页
序号
活动/人员/设施
危险源
可能的风险
风险级别
控制措施
(A~D)
责任部门
相关部门
15
高处作业
安全带不符合规定，人员高处作业未系挂安全带或使用不正确
作业人员高处坠落
Ⅲ
BC
工程部
技安部
16
17
临时拆除或变动的安全防护设施，未经施工负责人同意或拆除后未采取可靠措施，未及时恢复
高坠、物击
Ⅳ
BC
工程部
技安部
18
19
模板工程
大模板不按规定正确存放，卸料平台堆料超高、超重
物体打击
Ⅳ
BC
工程部
技安部
20
施工用电
电线老化、破皮、拖地、浸水、线路架设或埋设不符合要求
触电
Ⅲ
BC
动力部
技安部
21
保护接地、保护接零混乱或共存
触电
Ⅲ
BC
动力部
技安部
22
漏电保护器失灵、参数不匹配
触电
Ⅲ
BC
动力部
技安部
23
塔吊
力矩限制器失灵
高坠
Ⅲ
BC
动力部
技安部
24
大雨、大风、大雾等恶劣天气仍继续作业
高空坠落
Ⅲ
BC
动力部
技安部
25
无证上岗，司机违反操作规程或设备带病作业，高塔指挥不到位
损坏、伤害
Ⅲ
BC
动力部
技安部
26
施工升降机
设备安装无专人警戒及警戒线
物体打击
Ⅲ
BC
工程部
技安部
27
高处作业没带安全带
高处坠落
Ⅲ
BC
工程部
技安部
28
超过规定荷载运行
机具伤害
Ⅲ
BC
工程部
技安部
29
附墙装置固定不符合要求
坍塌
Ⅲ
BC
工程部
技安部
30
电器控制无漏电保护
触电
Ⅲ
BC
动力部
技安部
31
机械作业
对钢筋机械性能、操作规程不熟识,机械老化
机械伤害
Ⅲ
BC
动力部
技安部
32
砼工程
机具无漏电保护器或失效
触电
Ⅲ
BC
动力部
技安部
注：1、控制措施中，A：目标、管理方案；B：运行控制程序或管理制度；C：应急预案；D：专项方案。
2、风险级别，Ⅰ级分值＜20：稍有风险，可空容许风险；Ⅱ级分值20~90：一般危险，需要注意，进行整改；Ⅲ级分值90~160显著危险，局部停止作业，需要整改；Ⅳ级分值160~320：高度危险，全面停止作业，立即整改；Ⅴ级分值≥320：极其危险，不能继续作业，撤离现场。
批准/日期：李有年/2009年4月05日 审核/日期：李闰生/09年4月05日 编制/日期：卫寿国/2009年4月05日
阿奎利亚.九组团项目部 重大风险及其控制计划清单
CSCEC46/M19-02 第 3页共 3页
序号
活动/人员/设施
危 险 源
可能的风险
风险级别
控制措施
(A~D)
责任部门
相关部门
33
防水作业
所使用的材料的毒性、腐蚀性对身体的伤害，在密闭环境中作业时未采取有效的防中毒、防窒息措施
中毒、窒息
Ⅳ
BC
动力部
技安部
34
化学危险品
使用和存储
化学危险品未按规定存放使用（如：涂料、卷材等物质存放不符合规定，油漆库和稀料库房未分开存放）
火灾/爆炸
Ⅳ
BC
材料组
技安部
35
消防防火
木工操作间和油工配料间吸烟或明火作业
火灾
Ⅲ
BC
工程部
技安部
36
砌体、抹灰工程
堆放荷载超过方案
坍塌
Ⅲ
BC
工程部
技安部
37
临边作业未进行防护
高处坠落
Ⅲ
BC
工程部
技安部
38
门窗工程
高处作业未进行安全防护
高坠
Ⅲ
BC
工程部
技安部
39
水、电、设备安装工程
刷管井内油漆、密闭场所焊接作业空气不畅，无通风措施
中毒、窒息
Ⅲ
BC
工程部
技安部
40
油漆防腐
使用材料有毒或通风不畅，未采取有效防中毒、防窒息措施，无人监护，通讯联络不畅
中毒、窒息
Ⅲ
BC
工程部
技安部
41
楼层卸料平台
不按规定及施工方案安装卸料平台
物体打击
Ⅳ
BCD
工程部
技安部
42
卸料平台堆料超高、超重
物体打击
Ⅳ
BC
工程部
技安部
注：1、控制措施中，A：目标、管理方案；B：运行控制程序或管理制度；C：应急预案；D：专项方案。
2、风险级别，Ⅰ级分值＜20：稍有风险，可空容许风险；Ⅱ级分值20~90：一般危险，需要注意，进行整改；Ⅲ级分值90~160显著危险，局部停止作业，需要整改；Ⅳ级分值160~320：高度危险，全面停止作业，立即整改；Ⅴ级分值≥320：极其危险，不能继续作业，撤离现场。
批准/日期：李有年/2009年4月05日 审核/日期：李闰生/09年4月05日 编制/日期：卫寿国/2009年4月05日
重大危险因素目标、指标及管理方案
根据公司对重大危险因素控制措施，我项目所识别的重大危险源，不存在A类控制措施，不需制定专项目标、指标及管理方案。
重大危险因素控制措施的实施细则
针对项目职业健康安全管理过程中的各种细则，在实施过程中按照项目《总承包管理制度》和公司程序文件及其它各种文件进行落实。
项目成立职业健康安全管理体系，并建立相应的奖罚制度。
项目技安部对现场各工种进行岗位识辩，建立识辨清单。
项目技安部对进场各岗位编制培训计划，对其进行培训并形成记录。
标识和可追溯性
对于现场施工过程及职业健康安全因素过程，项目相关部门利用挂牌、标记和记录的形式进行标识。同时，通过照片、录像等形式记录现场各种情况。
8.测量、分析和改进
总则
项目针对环境职业健康安全管理程序进行管理，在管理过程中必须进行有效的测量、收集以判断管理的效果，并为下一步改进做相关准备。
监视和测量
顾客满意
由项目技安部、工程部收集相关业主、群众、工人对环境职业健康安全管理的各种满意和不满意的信息，并由技安部进行汇总分析，结果上交公司工程部进行评审。
内部审核
技安部负责根据公司的内部审核计划，进行项目内审的组织工作。
环境与职业安全健康绩效的监视和测量
按照公司相关程序结合现场的实际情况对项目的重要环境因素和重大职业健康安全的行为与活动的特征进行定期监测
对重要环境因素的监测控制
序号
环境因素
监测频率
责任部门
1
噪音排放
现场每季度监测一次
技安部
2
资源浪费
按半月监测，日常监督
技安部
3
扬尘、粉尘
每日监督
工程部
4
有毒有害废弃物的排放
按半月监督
技安部
5
生产生活污水排放
每半月监测一次
技安部
6
火灾爆炸发生
每半月监测一次
技安部
7
光源污染
每日监督
工程部
8
运输遗撒
每日监督
工程部
以上监测填写项目扬尘、噪声、光源、固体废弃物日常检查记录表，及时进行整改。
对重大危险因素的监测控制
序号
危险因素
监测频率
责任部门
1
化学品存放、使用
按物资进场次数
材料组
2
未使用或不正确使
用个人防护用品
每日巡查
工程部
3
洞口防护
每日巡查
工程部
4
塔吊不正确使用索具
每日巡查
动力部
5
施工升降机各种零部件检查及运转测试
每日巡查、定期测试
动力部及工程部
6
各种岗位证件（包括健康）
进场体检（特殊工种）
技安部
以上监测填写安全整改通知单，及时进行整改。
环境安全目标、指标完成和管理策划实施情况的监测控制
序号
环境因素
监测频率
责任部门
1
环保目标
按季度分析
技安部
2
安全目标
按季度分析
技安部
3
消防目标
按季度分析
技安部
4
工期目标
每月统计分析
工程部
5
成本目标
每季度盘点
预算员
6
“四新”目标
每季度分析
技安部
填写环境、安全绩效检查记录表，及时汇总分析原因，提出整改措施。
不合格品、不符合项、事故、事件的控制
项目根据监测超标结果，发现存在不合格项及时进行汇总整改并进行相应记录。
环境不符合（违章）的控制
按照公司相应控制程序要求，对发生的环境违章进行适当处理，减少因违章而产生的环境影响。
项目技安部负责对项目一般环境违章的调查与处理；执行经理负责其管辖范围内违章的调查与处理，对重大环境违章的处理结果应上报公司工程部。
职业健康安全事故、事件及不符合项的控制
项目技安部按照《事故报告、调查与处理管理程序》，以调查、处理和报告所发生的事故，并分析事故、事件、不符合项产生的根源，实施《不符合控制程序》要求，从而避免再次发生，减少由其产生的影响。
生产经理负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、调查与处理工作；技安部负责按《事故报告、调查与处理程序》做好项目事故报告工作，组成事故调查组开展调查和提出事故处理意见。
因工伤亡事故的处理按照公司《事故报告、调查与处理管理程序》进行。
数据分析
由技安部牵头依据项目已有的记录、各种阶段总结、讨论交流、外部信息进行分析处理，组织项目各部门对项目各种目标实现情况进行整理分析。
改进
持续改进
项目技安部根据项目环境职业健康安全管理计划的整个实施过程、目标结果，结合公司实际情况积极寻找体系改进的机会，制定改进计划并予以实施。
纠正措施
项目出现的不合格品、不合格项等由项目技安部组织责任部门进行分析，分析出现问题的原因，制定纠正措施，经项目技术负责人批准后实施。并由责任部门监督实施效果，及时跟踪验证。
预防措施
项目按季度在目标评价的基础上，根据现状对重点薄弱环节提出预防措施形成项目环境、职业健康安全两个方面的分析报告，报告由两部分组成：一方面目标评价，对上一阶段进行总结；一方面预防控制，以布置下一阶段的目标落实情况。
9.应急预案
（另编制）
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