制度执行情况检查计划及制度培训计划表
编号：QG101001B03A0
制度责任人
制度执行情况检查计划
检查时间
检 查 内 容
制度
下发次月
1、是否出台实施细则(若需制定)；
2、制度出台是否按流程进行；
3、制度档案建设情况；
4、相关处室人员对出台制度的掌握情况；
5、制度培训情况；
6、制度本身存在哪些问题；
7、制度执行中存在哪些问题。
第二月
与上月检查结果对比，执行情况是否有所改进。
第三月
与上月检查结果对比，执行情况是否有所改进。
第六月
1、检查：对执行情况进行全面检查；
2、审计：企业管理部对本制度执行情况进行专项评审。
第九月
对执行情况进行全面检查
第十二月
对执行情况进行全面检查
培训计划
培训时间
培 训 人
拟培训单位
