所有客户的退货遵循以下四个原则：
1 区域经理或分销商经理先申请，SLT 分管经理批准后方可退货；
2 退货的总金额不得超过该客户年汇款额的 5%；
3 退货的运费由客户支付；
4 每个客户一年最多只能有两次退货，一次是春季，一次是秋季。
所有客户的退货遵循以下程序：
1 区域经理或分销商经理填写退货申请，注明退货原因和退货数量及金额；
2 CSR 核对单价，数量及金额，然后交 SLT 分管经理签名；
3 CSR 通知客户退货；
4 仓管员收到实际退货后，填写冲减红单，并交给 CSR；
5 CSR 核对冲减红单之单价，数量和金额是否准确无误；
6 CSR 将红单传真至客户，以明确实收退货数量和金额；
7 CSR 留下冲减红单的一联备案，亲交一联至财务部；
8 CSR 和财务部同时冲减客户应收款。
