第一节：仓储区管理规
程 1 仓储区属供应部管理，卫生按《仓库清洁标准操作规程》进
行，由仓储人员负责。
2 仓储区属消防安全重点部门，安全设施由生产技术部指导，
供应部配合完成，消防小组遵从公司统一安排，按照《库房安
全管理规程》执行。
3 仓储区分辅料库、包装材料库、标签说明书库、成品库、阴
凉库、不合格品库等库房。
4 按温湿度控制要求划分可分为常温库和阴凉库。需要阴凉贮
存的物料贮存于阴凉库。危险品库属易燃易爆品库，实行特殊
管理，远离其他库区。其他库房为常温库。
5 阴凉库安装温控装置，控制温度在0～20℃，相对湿度在45
～75%。
6 常温库安装通风、除湿设施，控制温度在0～30℃，相对湿
度在45～75%。
第二节：成品入库、贮存、出库管理规
程
一、入库
1每批产品开始包装时，由操作人员填写《成品请验单》交QA科，
QA科安排取样员取样。
2取样员在包装线上按取样规程取样，取样后送QC科检验。
3化验结束后由QC科出具检验报告并交QA科，QA科对批记录进行
审核，并填写《成品放行审核单》,经质量部经理审核批准后，QA
员发放相应的成品放行审核单、合格证或不合格证及检验报告单给
生产车间和成品库保管员。
4、收到QA科发放的成品检验报告单后，包装工段
班长持成品入库单和检验报告单正式办理入库。
5、成品库保管员根据成品放行审核单意见，如合格，
挂绿色合格证；不合格，则移入不合格库，换上红
色不合格证。
6、合格的成品由保管员检查、检验报告单和成品包
装上成品名称、批号、规格和数量一致后办理入库
手续，同时建立《成品入库总帐》和《成品分类帐
》、《成品库存货位卡》。
8、不合格的成品按照《不合格成品管理规程》处理。
二：贮存
1、成品库保管员将成品按照品种、规格、批号放置于干净
的托盘上。严禁混放、乱放。
2、成品码放时，距离地面20cm；并离开墙壁80cm，离开
柱子30cm；垛与垛之间距离1m，主要通道应不小于3m，
保证成品距库顶50cm；距灯照明灯具大于50cm。
3、要保持库内整洁、并能防虫、鼠。
4、常温贮存的成品库房贮存温度应在 0℃～30 ℃之间。相
对湿度应保持在45-75%，超过此规定范围时，应立即采取
措施加以纠正。按照《仓库温湿度管理规程》执行。
5、超过有效期的成品按照《不合格成品管理规程》处理。
三：出库
1成品出库应由销售部开具出库单作为提货凭证。
2销售部经理在出库单上签字。
3销售部将出库单交给成品库管员，成品库保管员依
据出库单发货。
4 出库的成品仅限于质量部经理批准放行的有成品放
行审核单和成品合格证的产品，不合格品和待验品不
得出厂。
5成品发货应严格执行先进先出，易变先出的原则。
6 成品出库前仔细核对品名、规格和批号，避免可能
发生的错误。
7成品出库时,成品库保管员应及时填写货位卡和分类
帐，做到帐、卡、物相符。
第三节：物料盘存管理
规程
主要内容：
1 保管员依照本规程执行，采购二
部经理、QA员负责监督。
2 每次发料后，保管员要在库存货
位卡和分类帐上填写货物去向、结
存情况。
3 对在库物料实行月查季盘，查安
全隐患，查库存量，查温湿度等，
重点记录在库物料品种、批号、规
格、数量、有效期或储存期、质量
情况等，填写《物料盘存报告单》。
具体内容：
1 仓库每月财务查帐后由供应部
与财务部组织一次检查，QA员负
责监督执行。
2 查明物料数量与帐、卡是否相
符；查明有无积压物料；检查物料
的外观及包装质量有无变化；物料
有效期（包括本公司成品的销售期
限）
3 查保管条件是否符合该物料的
要求，防潮、防尘、防虫、防霉、
防鼠、防蚊蝇等措施。
4 仓库的各种安全措施和消防设
备是否符合规定要求，如有特殊情
况，联合工程设备部对库房的消防
器械进行考证。
4 、 仓库每季组织一次盘
点，以便考核，由供应部门
制定具体方案，QA员负责
监督执行。
5、 盘点中若有帐、卡、物
不符，物料损耗等情况应及
时纠正并查出原因，及时处
理。
第四节：物料标准编码及批号管理规程
内容
公司使用原料、辅
料、包装材料全部
执行编码管理，包
装形式等进行分类，
分别编制批号并管
理。以此文件为标
准。
原料编码原则
原料代码 原料名称码
Y ×××
原料代码：为英文字母“Y”。
原料名称码：原料的代码。为
三位阿拉伯数字，以流水号形式
下排。
其他物料（除原料）编码原则
辅料、 包装材料
编码原则：
物料类别码
× ×××
物料名称码
物料类别码：一位英文字母，用以区分物料
种类。
辅料为F
包装材料为B
3 物料名称码：物料的代码。为三位阿拉伯
数字，以流水号形式下排。
4 批号的编制及管理
5 购进物料有供货批号的以供货批号为准，
无供货批号的实行新的物料批号管理，以此
文件为标准。
批号编制原则
年号
月号
批次号
00 00 00
年号：为二位阿拉伯数字，为年号后两位。
月号：为二位阿拉伯数字，为进货月份。
批次号：为当月同一品种进厂批次，为两
位流水号
批号的使用与管理
.1 批号由物料库保管员随进厂物料的批次，
按照批号编制原则编制填写，（仓储部部经
理负责监督。）
2 不同物料可有相同批号，不同批次的同
一物料则不可有相同批号。
3 物料批号应在记录中体现，以便质量追
踪。
4 进厂物料供货批号应在物料总台帐中体
现，以便质量追踪
第五节：物料入库验收
管理规程
1 供货方必须是经质量部批准的定点
供应商。
2 进厂的原料每件包装上应附有明显
标记，标明品名、规格、数量、产地、
来源、采收（加工）日期、调出单位、
质量合格标志等；
3 进厂的其它原辅料每个外包装上应有明显的标
记，标明品名、数量、规格、批号、生产单位，
并有合格证。
4 外包装应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、
鼠咬。
5 固体原辅料封口应严密。
6 液体辅料的容器封口要严，无浸出或漏液。
7 进厂的原辅料应与随货同行单一致，票、物相
符。物料库保管员核对品名、件数；按《仓库物
料称量管理规程》进行称重。
包装材料
1 供货方必须是经质量部批准的定点供应
商。
包装材料的外包装袋（箱）应无破
损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬。内包
装材料应采用双层包装。
进厂包装材料应与随货同行单一致，
票、物相符。物料库保管员核对品名、件数；
需称重的按《仓库物料称量管理规程》进行
称重。
.3 初验合格后由保管员填写《物料入库初检记录》。
内容包括：交货单和包装容器上所注物料的名称；企
业内部所用物料名称和（或）代码；接收日期；供应
商和生产商（如不同）的名称；供应商和生产商（如
不同）标识的批号；接收总量和包装容器数量；接收
后企业指定的批号或流水号；有关说明（如包装状况）
等。
4 清洁：物料在入库前需清洁外包装。
物料外包装应按《物料入库清洁操作规程》进行。
清洁后的物料应置于物料库待验区洁净的货架上。
编码：
所有初检合格的物料由保管员根据《物料标准编
码及批号管理规程》统一编码，填写批号，挂待
验证。
1 请验、取样、检验
2经过初检、清洁、编码的物料由保管员填写
《物料请验单》交QA科，QA科安排取样员取样。
3 取样员将取样样品交QC科化验，化验结束后由
QC科出具检验报告并交QA科。
4 QA科审核后由QA员填写相应的合格证或不合
格证，连同检验报告单发放给库房保管员。
入库：
1 物料库保管员根据检验结果，
如合格，在货位上取下待验标志，
将物料移入合格区，挂绿色合格
证；不合格，则移入不合格库，
换上红色不合格证。
2 合格的物料由保管员办理入库
手续，同时建立《物料总台帐》
和《物料分类帐》、《物料库存
货位卡》。
3不合格的物料按照《不合格物
料处理标准操作规程》处理。
拒收：
1 物料与随货同行单项
目不符的应拒收。
2 物料的外包装无明显
标记，难于区分的应拒
收。
3 包装破损严重，引起
物料污染的应拒收。
4 拒收的物料由采购员
联系退换货
第六节：原料贮存管理
规程
1 物料必须堆放在通风干燥的场地，按批摆放整
齐。
2 在库物料、产品实行色标管理；待验物料（成
品）、退货成品用黄色标志；合格物料（成品）
用绿色标志，准于生产使用或出库；不合格物料、
成品存放在不合格库内，用红色标志，不准出库。
3 在库物料实行编码管理，每物一码，专码专用。
4 物料分批管理，每批物料进库后马上编制批号，
批号的编制见《物料标准编码及批号管理规程》。
5 物料贮存区应保持清洁，保证库房通风良好。
6 仓库存放已到复验期的物料，应由保管员
将其移至待验区，挂待验标志，保管员填写
《物料请验单》，请QA科重新取样，根据化
验结果，移至相应区域换相应状态标志。
7 库存物料，还需要保管员精心的养护。
8 保管员要对库存货物进行巡检，发现异常
现象，及时上报质量管理部并按处理意见进行
处理。
第七节：仓库物料称量
管理规程
1 对于进厂的原辅料，包装材料要认真清点，除清点全部数量
外，还要抽检称量。
1 进厂的原辅料抽检称量，原辅料标示同一重量时，抽检称量
数不得少于30%，如发现称量与标示量不符时应逐件称量并记
录。如不是统一重量时，必须逐件称重，详细记录。
2 原料称重，每种品种称重不得少于30%。当发现与标量不符
时必须全部称重。不是统一标重的要全部称重，并详细记录。
3 包装材料的计量，要认真清点数量（件数）
及每件包装的数量，并记录。铝箔等内包装
需要称重计数。
2辅料在流转过程中应严格称重、计量并填写
称量记录。称重过程中应有交接双方同时在
场，并预先校对计量器具。领发料时，物料
应有发、领料双方共同签字，发料时应复核
存量，如有差错，应立即查明原因。
3 进厂物料称量出现不符时，不得办理入库
手续，应立即上报QA员，由QA员复称检查，
仍然不符时，由保管员通知采购人员办理退、
补手续
第八节：原料库定置管
理规程
仓库的物料、成品按规定区域存放。
一、 仓库
1 仓库对物料按理化性质、规格级别、贮存要求分库分区放置，
防止物料间发生反应、污染及混杂。
2 物料库内设置待验区、合格区，并分别以黄、绿色标志标明；
成品库另设退货区，以黄色标志标明；单独的不合格品库，红
色标志标明。物料、成品按其质量情况存放于上述各区。
待验区：每次进厂原辅
料、包装材料；寄库成
品；
合格区：经质量管理部
检验合格的物料；经检
验合格的成品（物料、
成品移入合格区必须有
质量管理部提供的物料、
成品合格检验报告单）
退货区：退货成品存放。
不合格品库：经质量管理部检验不
合格的物料（原辅料、包装材料）；
经检验不合格的成品（物料、成品
移入不合格品库必须有质量管理部
提供的物料、成品不合格检验报告
单及红色不合格证）。
货物堆放，场地要通风干燥，保证
存放有序和先进先出的原则。
3、货物摆放应整齐规矩，严格按照包装
标识要求码放，不得倒置，外包装批号
及标签面朝外，便于操作记录。
4、 待验、合格、不合格物料、成品要
严格分开，按品种、规格、批次存放；
不同批次的相同品种要分开码放。
5、 原辅料要分类分开贮存。
6、库区小型运输工具、清洁用具应定置
摆放。
第九节：仓库贮存状态标记管理规程
1 仓库物料实行状态标识管理，以绿、黄、红三种颜色为区分实施色标
管理。
1 色标的制定与批准
仓库内待验、合格、不合格物料（成品）相应的待验证、合格证、不合
格证各类状态标志均由供应部提供设计样式，质量部审核批准。
2 色标的使用与管理
1 待验标识由仓库保管员负责保管，定置存放，根据物料、成品具体情
况及时挂出。
2 合格证、不合格证等状态标志由质量部负责保管，根据物料、成品的
具体状态由QA科下发给各库房保管员。
物料库
待验区：明显部位挂上白色待验证。
合格区：明显部位挂上绿色合格证。
成品库
待验区：明显部位挂上白色待验证。
合格区：明显部位挂上绿色合格证。
退货区：明显部位挂上白色待验证。
不合格品库
不合格品库：明显部位挂红色不合格证其他
标识的使用与管理
其他公共标识按照公司统一要求执行
待处理品。
第十节：成品库温湿度
管理规程 1 采用科学方法养护、控制仓库温湿度。
2 成品仓库内配备适宜数量通风口。
3 成品库内空气流通的位置设置温、湿度计。
4 成品库保管员加强管理，多查多看，每日
10:00及15:00做两次温湿度记录，数据清晰，
详实。
5 成品库保管员应及时记录温湿度情况，若
有温湿度超出范围或其他特殊情况，应及时
采取措施（打开库房大门、其他干燥措施），
并作详实记录。
成品库房温湿度控制标准如下：
温 度
成 品 库(常温)： 0～30℃
相对湿度
45～75%
第十一节：物料发放和
剩余物料退库管理规程
1 发料规程由物料库保管员执行，仓储部经理、QA员负责监督实
施情况。
2 车间领料人领料时必须凭车间主任出具的领料单，无领料单仓库
保管员不准发料。
3 所发物料必须有QA科发放的合格检验报告单及合格证。
4 发料时要遵循先进先出原则。
5 发料时要遵循近效期的物料先出原则。
6 取样件、退库物料应优先发放。
7 生产车间应按批领料，保管员逐批发放。
8 每次领发料时，物料库保管员要在《物料分类
帐》和《物料库存货位卡》上填清货物去向，结
存情况，作到帐、卡、物一致。
9 由于仓库不具备分装条件，不足最小包装原辅料
发放时由物料库保管员跟随车间领料人在车间对
整包物料进行分称，将多余物料按原包装用胶带
封好由物料保管员带回。
10 不足最小包装内包装材料应整件发放，生产车
间在该品种生产结束后，将剩余内包装材料装入
洁净塑料袋内，用胶带密封好退回库房。
11 退库执行《剩余物料退库管理规
程》，仓库对车间退回的物料应做
好验收进库手续，核对其品名、批
号、规格、数量，放回该批物料货
位处，下次优先发放。同时填写
《剩余物料退库记录》。
十二节：标签、说明书、印刷包材管理规程
一、 标签、 说明书、印字包装的设计与订制。
1 按《标签、说明书设计、批准、印刷管理规程》执行。
产品标签、说明书、印字包装统一由质量管理部提供内
容、要求，通过包装材料设计会议审核，由质量管理部
经理签字批准，最后进行自装备案。
2 包装备案后试印，标准样本分发给质量管理部、供应
仓储部、作为验收核对标准。
3 标准样本和文字说明资料由质量管理部存档，药品标
签、说明书应与药品监督管理局批准的内容一致并符合
药品包装管理办法规定。
4 供应仓储部在订制标签、说明书、印字包装时应与印
制商签订合同，内容包括防止成品外流、模板的保存、
废品的销毁及有关技术质量事项
二、 标签、 说明书、印字包装的验收贮存
一、 初检
1 供货方必须是经质量管理部批准的定点供应商。
2 包装材料的外包装袋（箱）应无破损、受潮、水渍、霉变、
虫蛀、鼠咬。内包装材料应采用双层包装。
3 进厂包装材料应与随货同行单一致，票、物相符。物料库保
管员核对品名、件数；需称重的按《仓库物料称量管理规程》
进行称重。
4 初验合格后由保管员填写《物料入库初检记录》。
三、 清洁：包装材料在入库前需清洁外包
装。
1 包装材料外包装应按《物料
入库清洁操作规程》进行。
2 清洁后的包装材料应置于包
装材料库待验区洁净的货架上。
四、 编码
初检合格的包装材料由保管员根据《物料标准
编码及批号管理规程》统一编码，填写批号，
挂待验证。
五、 请验、取样、检验
1经过初检、清洁、编码的包装材料由保管员
填写《物料请验单》交QA科，QA科安排取样
员取样。
2 取样员将取样样品交QC科化验，化验结束后
由QC科出具检验报告并交QA科。
3 QA科根据检验报告填写相应的合格证或不
合格证，连同检验报告单发放给库房保管员。
六、 入库
1、 保管员根据检验结果，如合格，在货位上取下待
验标志，将包装材料移入合格区，挂绿色合格证；不合
格，则移入不合格库，换上红色不合格证。
2、 合格的包装材料由保管员办理入库手续，同时建
立《物料总台帐》和《物料分类帐》、《物料库存货位
卡》。
3、不合格的标签、说明书、印字包装不得退回供应商，
由采购员联系补货。由物料保管员填写《不合格物料处
理申请单》，质量管理部经理审核提出处理意见，总经
理批准后执行。销毁时由QA员现场监控执行，并填写
《标签、说明书、印字包装销毁记录》。
4、每批新印标签、说明书、印字包装质量管理部必须
留样存档并注明印刷单位，印刷日期，印刷数量，验收
入库日期。
七、 标签、说明书、印字包装的发放使用
.1 标签、说明书、印字包装由包装材料库保管员专人保管；领取由包
装工段班长专人负责领取。包装工段班长领取时应凭生产技术部经理
按批包装指令出具的领料单。保管员按车间领料单计数发放，并填写
《标签、说明书、印字包装领取发放记录》，领发人均应在记录上签
字。
2 标签、 说明书、印字包装不得改作他用或涂改后再用。
3包装结束后车间剩余标签、说明书和印字包材由包装工段班长办理
退库手续，填写退库记录，并有退库人及接收人签字。
九、 标签、说明书、印字包装的销毁
1初检或验收不合格的标签、说明书、印字包装的销
毁按2和 3项处理。
2车间剩余的印有批号的标签、说明书、印字包装和
残损标签、说明书、印字包装不得退回仓库，应及
时由工段班长组织操作人员在QA员的监督下计数销
毁，填写《车间标签、说明书、印字包装销毁记录
》。
3销毁方式可用剪刀剪碎或撕碎后按生产废弃物处理；
或者采用焚烧方式销毁。
4印刷药品包装的模版在未终止使用前，应与印刷厂
家签定保密合同，制定防止标签外流措施；如模版
要淘汰，应由供应仓储部收回在QA员的监督下销毁。
十三节：不合格物料管理规程
一、不合格物料的来源：
1 进厂后经检验不合格的物料。
2 在库房贮存保管过程中出现异常或贮存超过有效期或储存期
造成的不合格物料。
二、 不合格物料的贮存管理
.1 不合格物料必须有QA科下发的不合格检验报告单和不合格
证。
2 不合格物料由保管员立即移至不合格品库，挂上红色不合格
证，不合格物料严禁发放。
3保管员填写《不合格物料台帐》。
三、不合格物料的处理方法
1 购进物料经检验不合格的，不得办理入库手续。由采购人员联系供
应商退换货。
2 不能退换货的不合格物料（在库房贮存保管过程中出现异常或贮存
超过有效期或储存期造成的不合格物料）的处理由物料保管员填写
《不合格物料处理申请单》，质量部经理审核提出处理意见，总经理
批准后执行。销毁时由QA员现场监控执行，并填写《不合格物料销毁
记录》。
3不合格物料一般可采用焚烧或深埋的方式销毁，按不合格物料处理
申请单上的处理意见执行。
十四节--易制毒品管理规程
一、管理原则
1必须遵守《化学危险品管理条例》等国家的有关法律法规，购买、
运输、使用、储存易制毒品。
2成立易制毒化学品使用管理小组，由主要领导任组长，并确定1~2名
专兼职易制毒化学品管理人员。
3管理人员应经过安全培训，熟知安全品性质和安全管理常识。
4管理人员每天不得少于2次巡检，做好记录，消除隐患。
5安全人员每周组织检查1次，发现隐患，及时下达整改通知书，限期
整改。
二、采购
.1每次采购，均由购用单位派专人携带市易制毒化学品购
用申请表以及前次办理的购用证明、实际购买情况，到市
公安局易制毒化学品管理办公室办理购用证明。购用证明
有效期为一个月，每证仅限购一次。
2在购用证明办理后未能按时购买，应在有效期满后七日内
将已过期的购用证明交回原发证机关，由原发证机关注销
作废。
3由购用单位派专人持购用证明前往有化学危险品生产经营
许可证的厂商或经营单位购买，不得请其他单位或个人代
为购买。
4严格按照购用证明上的数量购买，不得超过所限定的数额。
5仅限购用证明上所注明的购用单位使用，不得以任何形式
交给其他单位和个人使用。
三、储存
1储存库房阴凉通风，库温不超过30°C相对湿度不超过85%。
保持容器密封。应与碱类胺类碱金属易燃物分开存放，切记
混储。储区应备有泄漏应急处理设备和适合的收容材料。
2易制毒品的储罐材质标识符合要求，严禁带缺陷使用。储罐
应分类存放，间距不小于1米。
3易制毒化学品运抵单位后，必须由联络员在场监视卸货、入
库，数量核对无误后，有送货人、仓管员、监督员分别在
《易制毒品出入库登记证明薄》上签名。
4对易泄漏有害介质的管道及设备尽量露天布置，有利于毒气
体的扩散，使通风良好，防止有害气体积累。分析室设局部
排风，加强排风排毒。装置排出废气集中排放，排放口高于
操作面。
5易制毒品须有单独的仓库存放，实行双人双锁，出入库台帐
登记要清楚、全面、准确。无关人员不得进入易制毒化学品
仓库。
.6使用部门须开具《易制毒品领用申请单》，由使用部门负
责人签字后，向仓库领用易制毒品。出库时联络员须到现场
监督，领用人、仓管员、监督员核对数量后分别在易制毒品
出入库登记簿上签名。出库后由联络员陪同领用人将易制毒
品送到使用部门。易制毒品领用单位应建立登记台账，单独
装订成册备查。用槽罐储存易制毒品的，从槽罐抽到高位槽
（即抽离槽罐）即视为出库，做出库登记。
7使用部门应按当天使用计划，合理领用易制毒品。原则上
谁使用由谁领用，负责领用人下班，如易制毒品还有剩余即
视为不能使用完，使用部门负责人应安排两个人将多余的易
制毒品送回仓库。
8由仓库管理人员应对送回的易制毒品进行称量后作为入库
原料进行登记，送回人、仓管员分别装登记簿上签名。不得
将领用原料暂存在仓库中，使用部门不得私自存放易制毒品
在本部门。
9、仓管员和联络员应每月盘点当月的使用数
量和库存数量，核对无误后，在每月5日前将
盘点情况交易制毒化学品管理办公室。
四、操作使用
1操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。
2密闭操作，注意通风，操作尽可能机械化自动化。
3加强个人防护措施，作业工人应配备耐酸碱橡皮
手套、橡胶耐酸碱服，护目眼镜；远离易燃物、
可燃物，避免与碱类、胺类、碱金属接触。
4工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋
浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。
保持良好的卫生习惯。
5车间应配备常用应急救护物品
五、废弃排放：用碱液-石灰水中和生产氯化
钠或氯化钙，用水稀释后排入废水中。
六、泄漏应急处理
1迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行
隔离，严格限制出入。
2建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿
防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，尽可能
切断泄漏源。
3防止进入下水道、排水沟等限制性空间。
4小量泄漏：用砂土干燥石灰或苏打灰混和，
也可用大量水冲洗，洗水稀释后排入废水系统。
5大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泵转移
至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理
场所处置。
七、急救措施
1皮肤接触：立即脱去污染的衣
着，用大量的清水冲洗至少15
分钟，就医。
2眼睛接触：立即提起眼睑，用
大量流动清水或生理盐水彻底冲
洗至少15分钟，就医。
3吸入：迅速脱离现场至新鲜空
气处，保持呼吸畅通，如呼吸困
难，即输氧，如呼吸停止，立即
人工呼吸，就医。
4食入：用水漱口，饮牛奶或蛋
清，就医。
十五节---库房安全管理规程
1 每日下班前进行全面安全检查。关好门、窗及水、电开
关。
2 采购二部经理和各库保管员负责安全防火工作。
1保管员每半年检查一次防火器材，保证防火器材完好且在
有效期内。
2 划分防火安全责任区，并设有醒目的防火安全设施标志。
3 保管员应能正确使用各种消防器材、设施。
4 仓库配备泡沫灭火器材。
5 严禁火种入库及在库区内动用明火，库房内不得使用电
炉、电烙铁、电熨斗、供热器等电热器具。
6 库房消防通道保持随时通畅。
7 库房内设的配电线路需穿金属套管线，或用难燃硬塑料
保护线。
8 禁止使用违反规定的不合格的保险装置。
9 库房内老化、裸露的电线须通知生产技术部及时更换。
十六节---包装破损的物料管理规程
一、 包装破损物料的来源
1 收料过程中；
2 物料存放过程中。
二、存放
1 物料库保管员在收料过程中
发现破损应及时打扫，并重新包
装。
2存放过程中发现包装破损的物
料，应将其取出单独放置，或及
时处理。
三、 破损程度确认
1 QA员通过对破损包装的检查，根据其包装破损
程度划分为轻微破损和破损。
1 轻微破损：物料内包装未破损，对物料的质量未
造成影响的。
2 破损：除轻微破损外的破损。
四、 处理
.1 轻微破损处理：在QA员的监督下，保管员换上
新包装，换好标签，标签注明与原标签相同的内容，
在标签上注明更换包装。
2 破损：通知有关人员进行从新包装。
3 无法退、换货的物料依据《不合格物料管理规程
》执行。
5 包装破损物料复检
十七节---物料储存期和复检管理规程
一、 物料贮存期。
1 公司购进的物料有有效期的，储存期按照厂家有效期执行。
2 无有效期物料储存期暂定为一年。储存期的变更应依据稳定
性实验结果制订。
3 所有的物料存放必须在储存期限或有效期内。
4储存期或有效期到期前半年由保管员填写《物料催用通知单
》通知生产部经理尽快使用。
二、复检
1储存期或有效期到期前三个月
仍未使用完的物料，由物料库管
员填写《物料请验单》交QA科
申请复验（在备注上注明原因）。
三、 特殊条件下的复检：
1 物料被污染、因特殊原因或储
存条件不符合物料储存要求超过
24小时的。
2 物料外包装变色。
3 物料的外包装破损。
四、复检物料的取样：
1 QA科接到《物料请验单》后，
在2日内由QA员取样。
2 取样时按照相应物料取样操
作规程执行。
3 被水污染物料、外包装变色
物料、包装破损的物料或因特殊
原因储存条件不符合物料储存要
求超过24小时需要复检时，取
样员必须对每件物料取样。
五、 复检物料的处理：
1 如果复检结果合格，QA科发出合格检验报告单和
合格证给供应部。库管员在相应的库卡上记录检验报
告单号。
2 复检合格物料如无有效期，将物料的储存期调整为
原储存期的一半（半年）。
3 复检合格物料如有有效期，可在有效期内继续使用。
4 复检如果不合格，QA科发出不合格检验报告单和
红色的不合格证，保管员应立即将该物料从合格区中
移至不合格库中，并挂上不合格证。按照《不合格物
料管理规程》执行。
5延长储存期到期前三个月仍未使用完的物料的复检
程序同上，复检合格可在延长储存期内继续使用；复
检不合格按照《不合格物料管理规程》执行。
6 到达有效期或延长储存期的物料一律按照《不合格
物料管理规程》执行。
六、归档
复检的检验报告单和检验记录由QC科长交
QA科存于物料批档案中。
十八节-----物料贮存管理规程
1 物料入库必须码放在货架上，按批摆放整齐。
2 在库物料、产品实行色标管理；待验物料（白
色）、退货成品用黄色标志；处理品使用（黄色）
合格物料（成品）用绿色标志，准于生产使用或
出库；不合格物料、成品存放在不合格库内，用
红色标志，不准出库。
3 在库物料实行编码管理，每物一码，专码专用。
4 物料分批管理，每批物料进库后马上编制批号，
批号的编制见《物料标准编码及批号管理规程》。
5 物料贮存区应保持清洁，阴凉库设置温湿度调节
设施，注意温湿度变化，保证库房通风良好，防止
辅料风化，吸湿，冰冻等。
5 仓库存放已到复验期的物料，应由保管员将其移
至待验区，挂待验标志，保管员填写《物料请验单
》，请QA科重新取样，根据化验结果，移至相应区
域换相应状态标志。
7 库存物料除温湿度、清洁等各项要求外，还需要保管员
精心的养护。
1 保管员要对库存辅料进行巡检，尤其在春夏对易生虫、
发霉的材料重点检查，发现异常现象，及时上报质量部并
按处理意见进行处理。
2 辅料库每年春天气温刚上升到15℃左右时，用磷化铝
进行一次熏库，灭虫及虫卵。
十九节---石灰储存管理规程
一、管理原则
1必须遵守《化学危险品管理条例》等国家的
有关法律法规，购买、运输、使用、储存石灰。
2成立石灰使用管理小组，由主要领导任组长，
并确定1~2名专兼职石灰管理人员。
3管理人员应经过安全培训，熟知安全品性质
和安全管理常识。
4管理人员每天不得少于2次巡检，做好记录，
消除隐患。
5安全人员每周组织检查1次，发现隐患，及时
下达整改通知书，限期整改。
二、储存
1储存库房阴凉通风，库温不超过30°C相对湿度不超
过85%。保持容器密封。应与酸类分开存放，切记
混储。储区应备有泄漏应急处理设备和适合的收容
材料。
2石灰的储存场地符合要求，严禁带缺陷使用。
3石灰运抵单位后，必须由联络员在场监视卸货、入
库，数量核对无误后，有送货人、仓管员、监督员
分别在《石灰出入库登记证明薄》上签名。
4石灰须有单独的仓库存放，实行双人双锁，出入库
台帐登记要清楚、全面、准确。无关人员不得进入
石灰仓库。
5使用部门须开具《石灰领用申请单》，由使用部门
负责人签字后，向仓库领用石灰。出库时联络员须
到现场监督，领用人、仓管员、监督员核对数量后
分别在石灰出入库登记簿上签名。石灰领用单位应
建立登记台账，单独装订成册备查。
6使用部门应按当天使用计划，合理领用石灰。原则
上谁使用由谁领用，负责领用人下班，如石灰还有
剩余即视为不能使用完，使用部门负责人应安排两
个人将多余的石灰送回仓库。
7由仓库管理人员应对送回的石灰进行称量后作为入
库原料进行登记，送回人、仓管员分别装登记簿上
签名。不得将领用原料暂存在仓库中，使用部门不
得私自存放石灰在本部门。
8仓管员和联络员应每月盘点当月的使用数量和库存
数量，核对无误后，在每月5日前将盘点情况交至供
应部办公室。
三、操作使用
1操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。
2密闭操作，注意通风，操作尽可能机械化自动化。
3加强个人防护措施，作业工人应配备耐酸碱橡皮手套、橡胶
耐酸碱服，护目眼镜。
4工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单
独存放被污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。
5车间应配备常用应急救护物品。
