重庆庆隆屋业发展有限公司流程说明文件
签证与反签证流程描述文件
流程编号：LC-GC-02-01
流程目标描述：
为了规范公司签证与反签证工作，特制定本流程。
流程输入：
施工联系单
签证单
反签证单
流程输出：
确认的签证单和反签证单
流程说明
流程步骤
01发施工联系单
主体
责任主体
施工单位负责人
参与方
施工单位、部门内相关人员
内容与责任
对于：
超过 元以上；
在工程建设过程中发生的施工图预算以外（包括删减预算工作量）；
且不在合同包干范围内的工作量的变动；
施工单位依据施工情况，编写施工联系单明确施工变动内容，包括：
施工单位在施工前提出申请，并明确申请原因；
具体实施点；
预计发生工程量和工程造价；
施工联系单在施工单位负责人签字；
之后报至工程部。
时间要求
输入内容及方式
施工变动、设计变更
输出内容及方式
施工联系单
流程步骤
02 汇总、审核施工联系单
主体
责任主体
项目部经理
参与方
内容与责任
项目部汇总、审核施工单位上报的施工联系单，审核时关注：变动理由是否充分、真实。变动理由主要包括：
因设计变更，造成工程规模、标准、用途的改变；
因甲方原因造成材料、设备的规格、标准及价格的调整；
因甲方要求或由其原因造成的预算内工程量增减和删除；
增加预算外工作量或合同外的服务；
甲方批准认可的合同外的特殊施工措施费用；
因甲方包括监理不当指挥或指令造成承包方误工，返工或其它损失的；
承包方受到按照合同约定可以免责的损失。
时间要求
输入内容及方式
施工联系单
输出内容及方式
施工联系单
流程步骤
03 审批限额以内
主体
责任主体
工程部经理
参与方
资料员
内容与责任
工程部汇总、审核项目部上报的施工联系单，
审批 元以内的施工联系单；
超出限额范围的上报至成本控制部审批。
时间要求
输入内容及方式
施工联系单
输出内容及方式
施工联系单
流程步骤
04 审批限额以内
主体
责任主体
成本控制部经理
参与方
部门内相关人员
内容与责任
成本控制部门应：
审核施工联系单，审批 元以内的施工联系单；
超出限额范围的上报至工程副总审批；
计算变动部分成本。
时间要求
输入内容及方式
施工联系单
输出内容及方式
审批意见
流程步骤
05 审批限额以上
主体
责任主体
工程副总
参与方
内容与责任
工程副总审批超出成控部限额的施工联系单，审批时关注：
信息是否合理、准确，
会否与项目总体计划产生冲突
时间要求
输入内容及方式
施工联系单
输出内容及方式
审批意见
流程步骤
06 按联系单施工
主体
责任主体
施工单位负责人
参与方
项目部、监理单位、工程部、成本控制部
内容与责任
施工单位接收施工联系单，严格按照联系单进行施工，在规定时间内施工完毕后提交签证单。
对于隐蔽工程，需经由项目部、监理单位、工程部、成本控制部参与的收方协调会共同确认之后方能开据签证单。
时间要求
输入内容及方式
施工联系单
输出内容及方式
签证单
流程步骤
07 专业工程师组织会审
主体
责任主体
工程部经理
参与方
项目部、监理单位、成本控制部
内容与责任
工程部组织由目部、监理单位、成本控制部参与的签证单审核会议，签证工程的计量、计价等方面进行审核，力求取得一致意见，审核方面包括：
是否按照所提供的施工联系单进行施工；
签证工程的计量、计价；
施工质量是否符合规定标准；
对实物工程量进行测量计算；
在竣工结算完成后应对签证的性质、原因进行分类统计分析，并形成文字资料并入工程总结，以便总结经验教训，在今后的项目建设中加以改进。
各单位、部门审核无异后在签证单上签字确认进入第7环节，若无法达成一致意见则返回第5环节。
时间要求
输入内容及方式
签证单
输出内容及方式
会审意见
流程步骤
08 审核签证单
主体
责任主体
工程副总
参与方
内容与责任
工程副总审核签证单，审核时关注：各方确认意见是否完整、真实
时间要求
输入内容及方式
签证单
输出内容及方式
审核意见
流程步骤
09 需办理反签证
主体
责任主体
项目部经理
参与方
工程部、监理单位部门内相关人员
内容与责任
项目部组织办理反签证，会同工程部、监理单位检查意见，对于减少的工程量办理反签证
时间要求
输入内容及方式
检查意见
输出内容及方式
反签证
流程步骤
10 确认，返回签证与反签证单
主体
责任主体
施工单位、监理单位
参与方
项目部
内容与责任
经施工单位、监理单位确认后项目部收回签证单、反签证单；
施工单位如对确定的现场签证费用有异议，应在规定时效内提出。
时间要求
输入内容及方式
签证单、反签证单
输出内容及方式
确认的签证单、反签证单
附属表单：签证单和反签证单
保密文件 版权所有 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页
