材料设备验收清单
材料/设备验收清单
材计表Ⅲ
年 月 日 No：
卖方单位
送货经办人
电话：
手机：
买方单位
序号
产品名称
规格型号材质
执行标准
单位
数量
备注
产品合格证明及
有关技术资料
序号
技术资料名称
份数
备注
验收不合或
存在问题证明
验 收 人
签 名
需方材料验收负责人
卖 方
（送货人）
签 名
年 月 日
施工单位验收人
监理工程师
需方项目工程负责人
注：本表由卖方填写，一式五份，卖方留一份，买方财务、施工现场各一份，施工单位、监理单位各一份。
供货商订货到货及货款支付情况报表
供货商订货到货及货款支付情况报表（台账）
供货商： 制表时间： No：
序
号
订货名称
规格型号
单
位
订货情况
货物验收及货款支付
未付
余款
金额
数量
单价
金额
到货地点
制表时间
到货
数量
货款
金额
本次支
付金额
支付
时间
附件
税票
审定： 审核： 制表：
附表一
入 库 单
入库部门： 年 月 日 编号：
序号
名称
规格/型号
单位
数量
单价
金额
供应商
备注：
总件数：
金额：
人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
采购：
领料人：
开单人：
注：入库单一式三联：一联财务；二联采购员；三联统计员。
附表二
领用部门： 领 料 单
工程项目： 年 月 日 编号：
序号
名称
规格／型号
单位
数量
单价
金额
备注
库管员： 开单人：
注：领料单一式二联：一联领料单位；二联库管员
附表三
领用部门： 出 库 单
工程项目： 年 月 日 编号：
序号
名称
规格／型号
单位
数量
单价
金额
备注
库管员： 领料人： 开单人：
注：出库单一式四联或五联：一联财务；二联采购员；三联统计员；四联领料单位
附表四
退料部门： 退 料 单
工程项目： 年 月 日 编号：
序号
材料名称
规格/型号
单位
数量
单价
金额
备注
库管员： 退料人： 开单人：
注：退库单一式四联：一联财务；二联库管员；三联统计员；四联退料单位。
附表五
盘 点 表
年 月 日
第 页共 页
序号
名称
规格/型号
单位
数量
盘盈
盘亏
备注
帐面
实盘
监盘人： 盘点人；
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