一般业务管理总流程
否
是
是
是否新供应商
采购部与供应商洽谈新商品引进
《旧供应商新商品引进流程》
《新供应商商品引进流程》
《订货管理作业流程》
《收货工作流程》
商场进行商品销售、管理
采购部与营运部共同分析
是否有滞销或质量问题
《退货管理流程》
采购部处理解决
是
否
否
是
需
不需
电脑部：新商品试
销是否已经到期
采购部分析经营是否有问题
《结算流程》
《新商品转正流程》
《供应商分析淘汰流程》
程
是否新供应商
新供应商商品引进流程
已有经营
不
同
采购员洽谈新供应商
及新商品
将供应商详细资料列
表，上报采购经理审批。
并注明更换供应商原
因：如供货价较低、是
生产厂家等
商品是否已有
经营
意
无
填写《新商品录入资
料表》和《供应商录
入表》
将供应商详细情况
资料列表
采购部录入组录入：
1、新供应商资料
2、新商品资料
3、设定商品状态
申报采购经理/
店长审批
旧供应商新商品引进流程
供应商带新商品样品及
资料与采购部采购员洽
谈
采购员下新品订单，并通
知门店
不
同
意
采购文员填写《新品录入
资料表》
采购部经理签名同
意并由店长签字确
认
同意
采购员下新品订单，并
通知营运部
新品资料单转交营运部
电脑部录入新商品
资料并确认
联营及代销供应商引进流程
不
同
意
采购部与供应商协商
代销或扣点条件
采购主管与供应商草签
供应商洽谈记录表
供应商在合同上签名、盖
公章交采购经理和店长审
核
同意
不同
意
同意
采购员与供应商合同签署合同
（一式二份）
总经理签名是否同意
供应商留底
新商品转正流程
电脑部录入供应商和商品资料，
进入订货程序
整理费用收
取清单
采购部复印留底 财务部留底
电脑部每周一次检查，
试销已到期新商品
采购员填写《新品录入资料表》
和《供应商资料表》
第一
次
信息部出《需淘汰到期
新商品明细表》
采购部、卖场考评
给出书面意见
类别、品名、规格、进
价、售价、毛利率、单
品平均日销、类别平均
日销、名次、进货总量、
销售总量、现库存
保留 第二
次
淘汰
未
退
货
通
知
采购部将商品基础
资料属性改为：
不可订、不可进
通知采购部
及电脑部商
品转正
通知电脑部淘汰及
退货期限
店长审阅
签字
已退货
供应商分析淘汰流程
退货流程
电脑部检查到
期是否已退货
财务部结清
余款及费用
电脑部每周进行一次检查，已
入场三个月供应商，以及供应
商销售排行榜
通
知
采
购
及
电脑部列〈供应商经
营情况一览表〉
编号、供应商名称、
进场日期、品种数、
平均日销、结款方式、
库存金额……
采购部签署是否保留意见
并交店长确认签名
通知：采购部、财务
部、营运部、电脑部
该供应商转正
总经理签名
是否保留
通知电脑部：淘
汰 供 应 商 名 单
及最后期限
电脑部检查是
否按时完成
总
经
理
采购部将该供应
商资料订为不可
订或不可进
退货流程
采购部书面填报各
厂家特别费用清单
财务部汇总并收取
厂家各项费用
租赁结算流程
财务部结清
供应商余款
每月指定交款日期，租赁供
应商到财务部交租金
财务部根据合同查
验应收租金额
收取租赁供应商各
种杂费及租赁费用
财务列《未交款供应商明细》
交采购部催交
本月收款工作到期后，财务部
将各表交至指定部门
财务部汇总采购部及营运
部各项费用，列明细表
采购部书面填报各供
应商特别费用清单
《已交款供应商明细表》
《未交款供应商明细表》
《合同已到期供应商明细表 》
总
经
理
店
长
采
购
部
营
运
部
联营供应商结算流程
否
是
每月指定对帐日期，联营供应
商到财务部查询销售额及可
结款金额
与财务部进
行对帐，核
对柜台每日
交款项（营
业额）
收取联营供应商
各种杂费
结算组对帐员审核结
款金额是否正确
采购部书面填报各供
应商特别费用清单
财务部汇总各项费用，
列明细表
否
是
是
采购部经理签名
提出处理意见
通知联营供应商开发票
到财务部结算
财务确认支票日
期，出纳员付款
本月结算到期后，财务部将以
下各表交至指定部门 ：
《正常结算供应商明细表》
《保底额结算供应商明细表》
《合同已到期供应商明细表》
财务部根据合同查验收取
分成额是否超出保底数
店长审核意见
是否保留该供
应商
否
代销结算流程
通知采购部、营运部、
财务部淘汰供应商
总经理签名同意
总
经
理
店
长
采
购
部
营
运
部
财务部查询供应商可结算金额并
填单交采购部签名
采购部书面填报供
应商特别费用清单
供应商清算
财务部汇总各项费
用，列明细表
财务部核对应结
款余额，收取供应
商各项费用
财务总监签名同意
店长签名同意
供应商按单开
具结算发票
财务部确认支票日期
出纳员付款，在电脑系
统内做付款确认
财务每月交《代销供应商
结算情况表》于总经理
购销（先货后款）结算流程
无
否
工 有
是
每月 5 日至 15 日供应商持验
收单至财务部对帐
财务部对帐组将供应商验收
单和电脑验收单进行核对
补做调整单
供应商检查验收单和送货
单并更正
确定供应商验收单与
电脑验收单是否平帐
检查入库单是
否有误
财务部检查单据
是否已到结算期
待
处
理
否
到期
同意
权限金额范围之外
财务部结转已平帐单据，
财务总监结转不平帐单据
财务总监审批
金额有误，由
采购部提出
解决方案
数量有误，由
收货部提出
解决方案
交采购经理签名确认应付
款金额，
总经理签名同意
店长签名确认
采购在每月 7 日
前统计供应商的
各项应扣费用
权限金额之内
购销（先款后货）结算流程
财务总监签名同意
通知供应商在每月 20 日前领
款并提交增值税发票
财务部确认付款日期，出纳员
付款并在电脑内做付款确认
采购部与供应商协商商品
付款条件并签订合作合同
不同意
同意
总经理在合同上签名，
盖公司合同章
采购部填写《现金使
用申请单》
财务部合同正本备案
采购部合同副本备案
供应商合同正本备案
店长确定合同内容、付
款条件是否符合要求、
签名
店长在《现金使用申
请单》上签名
财务总监签名确认
并且查验合同书
采购员下订单
类别单品数量管理流程
不
妥
店长及采购部经理根据公
司情况，确定商品类别及
每类应做品种类
店长每月至少
一次查询分类
商品情况
列分类商品数量
表报总经理审批
类别实际单品
数是否符指标
数
财务部出纳员与采购员
提货并且付款
同
意
差 异
较大
合理
由总经理、店长与其它高层领导
1、确定各采购分管大类
2、确定各大类应有商品品种
3、确定各大类应占用面积及楼层位置
由电脑部
1、录入商品分类资料
2、设定每类商品种类
3、设定各采购分类管理权限
调整类别
中单品数
量指标
差异原因
是否合理
通知采购部经理，由采
购部经理汇报差异原因
不合理
赠品送货流程
采购部负责整改，增
加新品或淘汰滞销品
完成，下次再查
采购部
收货部
卖场
执行商品进货流程
1、录入商品验收单
2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代
表签字后自留一联，另一联返供货商。
3、执行商品入卖场流程
4、赠品入赠品库
1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。
2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准
后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。
行政库 供货商
该类商品经营组
店 长
场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动：
供应商 向采购部提出申请，并上报活动方案
1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事
项。
2、视情况制定费用标准。
3、店长审核、签批。
4、开具交费单据。
2、公司举办的活动：
采购部
财务部
企划部
收取费用，开具收据。
审核收据，安排活动
卖场 安排活动场地
企划部
财务部
采购部
1、拟订活动方案，通知参加活动的供应商，并与之洽谈活动
所需人员、场地、物品等事项。
2、视情况制定费用标准。
3、采购经理审核、签批。
4、开具交收单据。
收取费用，开具收据。
1、审核收据。
2、企划部通知相关部门配合工作。
