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目 录
4一、项目概要
5二、电脑一体机市场分析
电脑一体机发展前景
娱乐电脑市场分析（主要是网吧）
商用电脑市场
市场调查
14三、一体式电脑产业分析
18四、产品及服务
一体机简介
一体机外观调整
电脑一体机配置
产品发展规划
网络信息智能化系统：
办公智能化管理系统
网络视频监控系统
其他智能化系统集成
智能化系统集成
“顾问式”服务模式（网吧市场）
28五、财务计划
项目前期资金需求
成本分析
一体机成本分析清单
专用工具明细表
我国3C认证费用清单
项目进度表
33六、市场销售及采购计划
销售市场
销售计划
销售及盈利目标
采购计划
37七、竞争与风险
竞争优势
风险
江苏休息休息嘻嘻嘻有限公司
文档编号: E-Chip-BP0910001
版 本：
项目公司
负责部门
信息科技事业部
编 写
编写日期
2009-10-12
审 核
审核日期
批 准
批准日期
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全国高科技产业化华东光电子科技创新基地
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一、项目概要
电脑一体机项目是针对于娱乐、办公及教育三大市场、生产、销售高效能、高稳定低功耗一体式电脑。这个项目也是智能化计算机系统的一个启动的子项目、后续以一体机硬件为基础、针对不同市场需求、配合无盘系统、办公自动化系统、视讯会议、监控系统等整合成不同“准系统”。如下初步规划：
针对于网吧等娱乐市场有“智能化网吧系统” ；
针对于企业是有“智能化办公管理系统” ；
针对于学校教育机构有“智能化教育管理系统” ；
针对于高档住宅有“智能化家庭系统” 。
二、电脑一体机市场分析
电脑一体机发展前景
我们通过互联网消费调研中心的一组针对于电脑一体机的调查得知一体机目前的状态和趋势、见如下调查：
（1） 厂商蜂拥而至、进一步催熟一体式电脑市场
之前、电脑一体机在市场中的认知度低
(图) 您之前听说过一体式电脑吗？
调查数据显示、有七成以上的用户表示略有耳闻但不太了解。仅有%的用户表示了如指掌如数家珍。还有%的用户表示从来没听说过。
从这一数据可以看出、一方面、在2008年之前、绝大多数国内PC厂商都没有进军电脑一体机市场、这导致电脑一体机这个概念没有被多少消费者所熟知。另一方面、厂商对一体式电脑的推广力度还不够、导致消费者的认知度不高。
2009年电脑一体机将突破困境、认知度逐步提高
如今、电脑一体机市场已经不再萧条、除了苹果、惠普、索尼、神舟这些先行者、联想、戴尔、方正、华硕、明基甚至很多准系统厂商也纷纷加入电脑一体机的行列、产品和品牌的丰富让用户有了更多的选择余地。ZDC认为、在这些因素的影响下、将进一步催熟电脑一体机市场、用户的认知度也将提升。
（2）传统台式电脑发展遇困境、电脑一体机崛起
传统台式电脑面临着恶劣的生存环境。一方面、传统台式电脑的销量被笔记本超越、赔本赚吆喝的DIY市场也在步步紧逼、传统台式电脑在两面夹击中逐渐走向末路。而恰在此时、电脑一体机成为市场的焦点。
另一方面、传统台式电脑的发展出现瓶颈、其在体积上无法像笔记本电脑那样做的小巧便携、主机与显示器的脱离带来使用不便、性价比又难以与上网本比拼。在这个关键时刻、电脑一体机就充当了救世主、有望成为市场上的新宠。
（3） 电脑一体机将成为继上网本之后、一个新的市场增长点
根据调查机构的数据显示、目前电脑一体机在全球PC市场的占有率仅在3%左右、而且绝大多数消费群体都在国外。但是预计到2015年、全球电脑一体机的市场份额将增长到7%。从这一数据看出、在未来几年内电脑一体机会拉动PC市场消费、中国市场将成为厂商竞争的焦点。
IDC研究表明、在新兴市场电脑一体机尚处于起步阶段、但是其市场发展在加速。譬如索尼4年前就推出了电脑一体机、但之前市场表现并不理想、而仅仅在2008年、其销量就增长了5倍。这反映出电脑一体机将成为继上网本之后、一个新的市场增长点。
与传统台式电脑相比、电脑一体机的优势在于节省空间、摆放位置随意。与笔记本电脑相比、电脑一体机的优势在与屏幕大、配置高、价格相对低廉。虽然电脑一体机在传统台式电脑、笔记本电脑的夹缝中生存、但是这种折中的定位让电脑一体机在笔记本与台式机之间获得发展空间、随着用户和市场需求的逐渐发展、电脑一体机有望开拓出一个新的市场、成为下一个蓝海。
（4） 差异化特点扩大电脑一体机的发展空间
(图) 您最看重电脑一体机的哪个方面？
（5） 多点触摸技术成为电脑一体机发展契机
(图)惠普触摸屏一体式电脑关注度一路走高
多点触摸式技术是电脑一体机的一大亮点。目前、惠普、华硕、微星、浩鑫等厂商都已陆续推出了多点触摸技术的电脑一体机。依靠多点触控技术、用户能够以直观的手指操作（拖拉、撑开、合拢、旋转）来实现图片的切换、移位、放大缩小和旋转、实现文档、网页的翻页及文字缩放。
多点触摸技术的加入增强了电脑一体机的核心竞争力、成为电脑一体机的发展契机、也为未来的电脑一体机产品指明了一个方向。
（6） 电脑一体机发展的关键要看产品的价格
电脑一体机的发展机遇大于挑战、但是在台式机和笔记本的双重夹击下、电脑一体机的发展前景也并非无限广阔、发展的关键要看产品价格。
(图) 超五成用户希望一体机的发展方向是平易近人的超低价格
ZDC认为、制约一体机发展的最主要因素是产品价格。目前3000-4000元的台式机以及4000-5000元的笔记本就已经能满足绝大多数主流应用、市场中涌现出不少低价台式机、笔记本和上网本。
但是从一体机的市场价格来看、绝大多数品牌的主流机型价格在万元左右、尽管部分厂商推出了5000-6000元的一体机、但产品不够丰富、售价其实依然偏高、这阻碍了一体机的发展。
在本次参与调查的用户中、超五成用户希望一体机有平易近人的超低价格。可以看出、各大厂商需要推出价格更符合大众用户的廉价机型、在配置上也应该更合理、这样才能增强消费者的购买欲望。
娱乐电脑市场分析（主要是网吧）
2003年4月、为了进一步规范和管理全国网吧行业、文化部出台了《关于加强互联网上网服务营业场所连锁经营管理的通知》、该条令的中心内容是要在全国选定10家企业、以连锁经营的方式来发展全国的网吧服务业。这10家连锁龙头的出现、彻底改变了我国网吧行业的游戏规则。根据规定、这10家连锁企业必须要达到全国范围内不少于1000家的规模。按照每个连锁店的电脑数量平均是200台、每台电脑平均以4000元计算、这将凭空为PC厂商造就出一个80亿元的新兴市场———网吧电脑。据说、如果再加上后续服务、相关配件市场、这个市场的容量将超过百亿。
蛋糕巨大得令人咋舌。但《通知》中受到批准的相关PC厂商的反应却略显缓慢。据记者了解、如联想等厂商就在如何钻研经营网吧上没有投入相应的精力、而努力的重点只是在原来的蛋糕上———个人和商用PC市场上。这好比有胃口的没刀叉、有刀叉的没胃口。
AMW中国区总经理胡志祥曾流露过他对网吧电脑市场的远见：网吧连锁经营条令的出台、使得网吧原来采用的DIY打造PC设备的方式、已不能适应其发展的需要。他指出、随之而来的应该是品牌PC的登场亮相。
那么、这个高达百亿的网吧电脑市场到底会有谁来主宰呢？观察家指出、可以肯定的是、在未来、将会有更多的PC厂商来争夺这个市场。
商用电脑市场
电脑在我们的日常生活中起到的作用已经越来越明显了、而在商务环境中、电脑的作用则是一直都非常明显的、你的家里可以没有电脑、但是你的办公室中则至少得有一台电脑是用来协助工作的、所以比起家用电脑来说、商用电脑更值得我们关注。
每周电脑报这份研究报告源于2008年3月启动的、对分布在东北、华北、华东、华南、中西部区域的制造、金融、电信、教育、能源、医院、政府及其他行业的企业或机构商用PC采购决策者的随机抽样调查、该调查旨在深入了解企业级用户在PC使用和管理中存在的问题。调查结果显示、“经常受到病毒等安全威胁”、“性能不够用”在困挠用户商用PC使用和用户不能忍受的问题中均排在前两位、此外、在商用PC用户最不能忍受的问题中、“维护费力耗时还不讨好”位列第三。这些数据表明、用户对商用PC不但存在更高的性能需求、而且他们对其安全性和管理维护功能要求越来越高、这就要求商用PC制造商们在产品设计和开发中必须做到对高性能、高安全和易管理维护的全面兼顾。
市场调查
在调查江苏宜兴当地网吧的相关信息看来、里面有分什么时候开的网吧。有几家网吧是开了7、8年的老资格网吧、当然他们里面的机器是有旧有新、基本用的显示器是19寸标准屏。同时也是分为游戏区与非游戏区。高端配置的在游戏区、老机器的放在了非游戏区、同时上网收费价格是不一样的。这样很合理的考虑到最终消费者的需求。
从调查中发现、这些网吧使用的都是散热性好、体积庞大的台式电脑、不是一体式台式电脑。因为一体式电脑由于是近期开始推广。所以很大程度上还是没有台式机器普及。
网吧老板主要以个体经营户居多、所以在网吧机器的选用上还是不敢做第一个吃螃蟹的人。追求机器稳定性和机器质量一直是他们的首要要求。机器外观上没有多大的要求。
现在他们网吧的机器都是自己配的。价格上是不超过4000元/台。以下为实地调查宜兴江阴两地主流网吧情况：
调查区域
宜兴地区
江阴地区
无锡地区
网吧规模
100-150台
200-500台(有1000台的超大型网吧)
150—200台（连锁网吧居多）
电脑类型
电脑公司的组装机,绝大多数无3C认证 （日神电脑\友谊电脑）
必须有3C认证的品牌电脑
半数网吧电脑有3C认证、2008年8月新进的电脑必须有3C认证
CPU类型
Intel E2200\E5200\单核
Intel E5200及更高型号
双核以上
显卡类型
9600GT\8800GT\7600GS
9600GT\9800GT
7600以上
内存大小
2G
2-4G
2G-4G
显示器类型
杂牌19寸标屏及
22寸宽屏（19寸占主流）
杂牌22寸-36寸（22寸占主流）
杂牌19标屏（AOC居多）
服务器类型
游戏服务器
游戏服务器
游戏服务器
电影音乐服务器
电影音乐服务器
电影音乐服务器
系统类型
游戏无盘启动
游戏无盘启动、部分游戏无盘启动
游戏无盘启动
电影音乐无盘启动
电影音乐无盘启动
电影音乐无盘启动
操作系统有盘启动（宜兴
地区基本不采用无盘系统）
操作系统无盘启动（部分有盘）
操作系统无盘启动（部分有盘）
三层自动更新系统
三层自动更新系统
三层自动更新系统
更新周期
2年
1-2年
1-2年
经销方式
首付50%尾款半年内付清
银行贷款、分期付款
首付50%尾款半年内付清居多
网吧一体机供应商
暂无
暂无
暂无
一体机认识度
只听说联想HP等品牌的高档机器
认识度较高、并有部分意向在网吧试用
只听说联想HP等品牌的高档机器
一体机占有率
无
有一两网吧有试用5-10台
无
采购一体机意向
条件优惠、机器稳定机配置不低于台式机可以考虑
款式新颖、配置高、大显示屏、可分期付款会采购
条件优惠、机器稳定机配置不低于台式机可以考虑
备注
通过一段时间对无锡、宜兴、江阴网吧市场的调查、发现环境、服务及电脑数量外观配置较大较好的网吧都集中于江阴和无锡市地区、尤其是江阴的网吧业最为发达、
经部分网吧业主介绍他们的电脑全部是通过3C认证的品牌机器、网吧各种设施完全符合国家规定的网吧标准、并多数网络在电脑配置和环境上下文章、有的业主采用32寸大屏幕显示器来吸引客户的眼光。而宜兴地区这块的网吧业发展相比落后、有些网吧都是新老拼接无3C认证的电脑、而且网吧规模不大。
网吧实地调查表：
三、一体式电脑产业分析
回顾近几年的电脑市场发展、我们不难看出：越来越多的用户开始“抛弃”笨重的台式机、转而选择小巧便携的笔记本电脑。但另一个问题也随之而来、那就是笔记本的显示屏幕偏小、外接显示器的方法可行、但经常插拔线缆也很麻烦。如果确实不经常移动电脑的话、能否做到既节省空间、又有大屏幕的完美解决方案呢？
于是、一体式电脑（All in One）的概念应运而生了、今天它的体积仅相当于一个液晶显示器、而包括处理器、主板和硬盘在内的所有硬件都被“浓缩”到屏幕背面的薄薄空间内、它们拥有省电、静音、省空间等诸多优点、时尚的外观也成为居室内的一大亮点。
尤其是在近几年中、一体式电脑得到了长足的发展、不但外观越来越薄、而且硬件性能也在向主流台式机看齐（采用独立显卡）。与此同时、不同品牌的差异化竞争也凸显出来、比如有些品牌注重功能（触摸式屏幕）、而有些品牌则主打价格（1999元起）。
就目前整个国内品牌一体式电脑市场来说、以苹果、联想及惠普为首的高档高价一体式电脑占据了整个市场的主流、其主要是以多功能、高配置、精美外观设计及品牌知名度来吸引消费群体、这些大型厂商将一体式电脑定位高档家用、娱乐市场。如下列举是这几款代表与我司开发的一体电脑配置同等级的品牌一体机：
★联想IdeaCentre A600-PSE 参考价格：10999
基本参数
型号
IdeaCentre A600-PSE
处理器类型
酷睿2双核
处理器
Intel Intel Core 2 Duo(Penryn) P7450()
处理器频率
2130MHz
二级缓存(KB)
3072KB
处理器接口
Socket 479
总线频率
1066MHz
存储设备
内存
DDR III 4096M
硬盘类型
SATA2硬盘
硬盘参数
7200转
硬盘容量
1000G
光驱类型
Slot-in Blu-ray Combo吸入式蓝光刻录光驱
内置读卡器
内置,合1数码读卡器/6个USB接口/1394接口
视频音频
显示屏
寸宽屏全高清液晶（黑色）
显示卡类型
ATI Radeon HD3650 512M显存容量
内置扬声器
内置两个扬声器
内置摄像头
内置摄像头,集成200万像素摄像头
通 讯
网卡
板载10-100-1000M网卡,无线网络支持
无线通讯
内置蓝牙适配器,内置蓝牙模块、支持最新蓝牙＋EDR标准
★HP TouchSmart IQ548cn 参考价格：139000
基本性能
CPU 系列
酷睿2双核
CPU 型号
Intel 酷睿2双核 P7550
标称频率
2260MHz
核心数
双核
二级缓存
3MB
前端总线
1066MHz
制程工艺
45纳米
主板/内存
内存大小
4096MB
内存描述
DDRII
存储性能
硬盘容量
1000GB
硬盘描述
SATA
光驱类型
DVD刻录机
光驱描述
DVD-SuperMulti刻录光驱
视频/音频
显示屏大小
22英寸
显示屏描述
宽屏LCD
显卡类型
独立
显卡芯片
nVIDIA GeForce 9600M GS
显存容量
512MB
声卡描述
集成
网络设备
网卡描述
b/g/n无线网卡
输入输出
键盘描述
超纤薄无线键盘
鼠标描述
无线光电鼠标
扩展插槽
PCI-E
读卡器
5合1读卡器
软件系统
操作系统
Windows Vista Home Premium
随机附件
Vista高级遥控器、电视收录调谐卡(具备硬件采集功能)
★戴尔 Studio One 19 参考价格：10380元
基本参数
型号
Studio One 19
处理器类型
酷睿2双核
处理器
Intel Core 2 Duo E8400
处理器频率
3000MHz
二级缓存(KB)
6144KB
处理器接口
LGA 775
总线频率
1333MHz
存储设备
内存类型
DDR2
内存容量
4096M
硬盘类型
SATA硬盘
硬盘参数
7200转
硬盘容量
750GG
光驱类型
DVD±RW
视频音频
显示卡类型
nVIDIA GeForce 9400
显存容量
512M
声卡
内置声卡
内置扬声器
内置两个扬声器
四、产品及服务
一体机简介
（1）正视图
（2）侧视图
IN 接口( 浅蓝色) LINE OUT/前置环绕接口(浅绿色) 麦克风接口(粉红色)
2. 网络接口
3. USB
4. VGA
5. Parallel
6. Serial
7. 键盘鼠标接口
一体机外观调整
（1） 以现有一体机外观为基本外形：整体外型做相关美工改进、颜色做相关调整但基本已黑色为主色调（可增加耐污染程度）、接口不变（一般只留两USB接口）
（2） 一体电脑固定模式（使用应主要考虑：耐抗击、可视度、舒适度、防盗性）
耐抗击（两方案）：1) 加固地盘材质、直接固定地盘于桌面；
2) 舍去电脑地盘装置、直接将电脑固定于电脑桌后挡板（需要根据特定客户需求而制定）。
可视度：将显示器调整为最优可视度（170度左右）、垂直有5度可调、水
平不可调。
舒适度：主要推广19/22寸宽屏一体机（成本最低、企业专用）、可加
入小量26寸宽频、主要用于网吧豪华包厢或悬挂公司前台
防盗性（两方面）：一体机本身防盗已在耐抗击中提到：采用固定于电脑桌
面模式；
电脑配件的防盗方面：鼠标键盘及其他外设配件防盗可将 电脑背后做一块挡板（降低了一般网吧采用钢丝合的成本）另外机器采用六角型暗装螺丝、降低主要配件的被顺手牵羊的几率。
（3）材质改用耐高温磨砂（主要用于主机外观）抗菌材料（主要用于鼠标及键盘）
（4）电脑上LOGO由“e-chip”改为“OASIS”、作为“e-chip”品牌下的系列产品、译为绿洲系列一体机
电脑一体机配置
Model Name
“Oasis” All In One PC（网吧型）
LCD Panel
Size
19 inches 、22 inches
Aspect ratio
16:10
Resolution
1440x900
Viewing angle
176degree(H):176degree(V)(typical)
Brightness
300cd/m2(typical)
Response time
8ms(type)
Max. Color
Contrast Ratio
800:1
Port type
RF
Horizontal scan freq.
30KHZ-80KHZ
Vertical scan freq.
60-75HZ
Signal input
IR/RF
Basic Scheme
CPU
Intel Pentium E5200
M/B Chip
Intel 945G
System bus Frequency
800GHZ
Memory
2GB
HD
320GB (Optional)
Optical Drive
DVD Combo (Optional)
Multilanguage OSD :
English, Chinese
Audio stereo
A2,MPX
Video/Audio
Size
Nvidia Geforce 9600GT
Video memory capability
512MB/ 256Bit
Video chip type
Independent
Audio System
AC 97
In/Out
2W+2W
Accessories
Power cord, user manual, mouse and keyboard.
产品发展规划
根据上述分析和信息化社会条件下对智能化的要求、我们项目由单纯的生产销售电脑一体机延伸到整个智能化计算机系统工程、系统主体应包括如下内容：
网络信息智能化系统：
★ 虚拟磁盘网络、域控服务台及ALL IN ONE电脑结合的系统
虚拟磁盘网络系统是一个把虚拟磁盘的硬盘应用深入到企事业单位用户的划时代产品。配发给每一个用户私有的虚拟磁盘、通过完善的登入验证手续、将虚拟磁盘在不同电脑中漫游的机制具体实现；并提供每个用户虚拟磁盘的集中备份、快照、复原、仿写等功能、使得资料的管理符合企业共享的需求。
（图示：虚拟磁盘网络系统）
★ 域控制器:提供Windows Server的目录服务（活动目录Active Directory）以及域用户登陆、登出和认证等服务、在Active Directory中还中央储存用户或/和其他对象的信息。我们可以通过搜索目录服务而轻松定位所需的资源（对象）。
当电脑联入网络时、域控制器首先要鉴别这台电脑是否是属于这个域的、用户使用的登录账号是否存在、密码是否正确。如果以上信息有一样不正确、那么域控制器就会拒绝这个用户从这台电脑登录。不能登录、用户就不能访问服务器上有权限保护的资源、他只能以对等网用户的方式访问Windows共享出来的资源、这样就在一定程度上保护了网络上的资源。一个域中根据需要可有一个或多个域控制器。
★ DNS服务器：DNS是Domain Name System（域名系统）缩写,域名系统为Internet上的主机分配域名地址和IP地址。用户使用域名地址、该系统就会自动把域名地址转为IP地址。执行域名服务的服务器称之为DNS服务器。
★ DHCP服务器：DHCP 是 Dynamic Host Configuration Protocol(动态主机分配协议)缩写、DHCP服务器可以让管理员集中指派和指定全局的和子网特有的TCP/IP 参数（含IP 地址、网关、DNS服务器等）供整个网络使用。
★ 文件服务器：储存重要的可共享的文件、当用户需要访问别人共享的一份重要文件的时候、它只需访问文件服务器中相关的共享文件夹、而不需访问对方的机器。
终端服务器：
客户通过终端服务可以在远程以图形界面的方式访问终端服务器、并且可以调用服务器中的应用程序、组件、服务等、和操作本机系统一样。这样的访问方式不仅大大方便了各种各样的用户、而且大大地提高了工作效率、并且能有效地节约企业的成本。
★ ALL IN ONE一体电脑
Model Name
“Oasis” All In One PC（企业型）
LCD Panel
Size
19 inches 、22 inches
Aspect ratio
16:10
Resolution
1440x900
Viewing angle
176degree(H):176degree(V)(typical)
Brightness
300cd/m2(typical)
Response time
8ms(type)
Max. Color
Contrast Ratio
800:1
Port type
RF
Horizontal scan freq.
30KHZ-80KHZ
Vertical scan freq.
60-75HZ
Signal input
IR/RF
Basic Scheme
CPU
Atom（凌动）N330
M/B Chip
Intel 945G
System bus Frequency
667GHZ
Memory
2GB
HD
160GB (Optional)
Optical Drive
DVD Combo (Optional)
Multilanguage OSD :
English, Chinese
Audio stereo
A2,MPX
Video/Audio
Size
GMA950
Video memory capability
128MB/ 128bt
Video chip type
Integrated
Audio System
AC 97
In/Out
Speaker
Accessories
Power cord, user manual, mouse and keyboard.
办公智能化管理系统
★ 网络办公自动化系统
★ 网络视频会议系统
网络办公自动化系统是利用先进的科学技术、不断使人的大部分办公业务活动物化于人以外的各种设备中、 并由这些设备与办公室人员共同构成服务于某种目标的人机信息处理系统。其目的是尽可能充分利用信息资源、提高生产率、工作效率和质量、辅助决策、求得更好的经济效益。 办公智能化系统作为基于局域网基础上的网络软件系统、 其功能的设置必须根据用户的实际需求进行设计和开发、并能在使用中不断地修改和完善。
（图示：办公自动化系统）
视频会议系统包括培训室、中小会议室、大会议室和多功能厅、其内容应涵盖扩声系统、投影系统、摄像系统、调光系统、网络会议系统以及中央网络控制系统等内容、并预留远程视频会议接口、以满足现代会议对网络音视频效果的要求。
（图示：视频会议系统）
网络视频监控系统
★ 视频监控
网络视频监控系统使工作人员及保安人员可以在终端机电脑显示屏上透过网络传送看到整个监视范围内的情况。此外、在接到报警系统和门禁控制系统的示警信号后、 网络视频监控系统还可以进行实时录像、 录下报警时的现场情况、 以供事后重放分析。视频监控系统同时接入网络、可以让每个授权的用户坐在自己的电脑前或异地出差就可以浏览所监视的整个区域
（图示：视频监控系统）
其他智能化系统集成
★ 终端信息管理系统（员工上网行为管理及监督）
★ 门禁及智能考勤管理系统（公司安保及员工考勤）
智能化系统集成
第一步、根据本项目的实际状况、在本次智能化办公管理系统的范围内首先应解决如下问题：1、选用开放性好的产品、为将来的系统集成的实现提供技术上的可能；2、根据现有建筑空间合理进行设备布置、便于操作与管理。
第二步、实现智能化办公管理系统的集成、即将基于控制网络的办公智能化管理系统、音视频会议系统、通信智能化系统和视频监控系统集成在同一个网络系统平台上、实现信息综合、资源共享、协调运行、统一管理。
第三步、根据将来的实际需要、将基于信息网络的通信智能化和办公智能化系统集成在智能化办公管理系统的平台上、并最终实现建筑管理智能化系统、即智能建筑集成管理系统。
“顾问式”服务模式（网吧市场）
随着国家对网吧行业专项治理的结束、正在加快行业前进的步伐。但是南方城市网吧起步早、竞争激烈。这种竞争又导致了网吧业主不得不采取扩大规模、提高机器配置和装修等手段来提高竞争能力。
因此、要想在网吧行业激烈的竞争中立足、为网民提供好的服务、初期投入、成本管理、提供内容服务、系统稳定性、服务质量、运营维护等各种因素在网吧经营中是极其重要的。
我们的“顾问式”服务提供从前期的市场调研、到后期的产品、资金、经营管理、营销宣传等全方位、全程的“顾问”式支持、有力地增强了网吧业主的市场生存能力和发展能力。
针对网吧行业推出的‘顾问式’服务模式、从开源和节流两个方面帮助他们省钱、赚钱。
五、财务计划
本章主要是规划项目启动所需资金及介绍各子项目成本。以每季度和每年的销售预测为依据。预测企业的性质而定。并会指明一年的估计采购总量。
项目前期资金需求
电脑一体机项目启动资金清单
一 硬件采购类
序号
名称
规格
用量
单价
总价
备注
1
22寸高效能一体式电脑
独立显卡、2G内存
16
详细见
2.成本分析
2
19寸高效能一体式电脑
独立显卡、2G内存
8
详细见
2.成本分析
3
电脑主板
G45/945
300
安全库存
5
专用工具
原厂配专用工具
一批
详细见
2.成本分析
6
微型面包车
国产
1
业务用车
合计
二 品 牌 及 质 量 认 证 清 单
7
“OASIS”品牌申请
一体机品牌
1
代理申请
8
3C认证申请（两台型号一体
机和一个电源）
我们强制质量认证
3
详细见
2.成本分析
合计
三 人力资源成本
9
业务组
2人
1500元/月
增添人员
10
维护组
1人
2000元/月
增添人员
合计
四 市场公关成本
11
差旅费
预估
12
话务费
预估
13
其他费用
预估
合计
五 合计
(RMB)
成本分析
一体机成本分析清单
一 电子类料件
序号
名称
规格
料号
用量
1
主板
Intel G45/945/965
1
899
899
2
内存
DDR2 667/800 2G
1
165
165
3
CPU
Intel E5200
1
485
485
显卡
N9600GT
1
699
699
4
液晶驱动板
VGA输入、LVDS输出
1
30
30
5
高压板
标准4灯
1
20
25
6
按键板
驱动板自带
1
7
LCD PANEL
19'/22' LVDS接口
1
620
700
8
电源板
- 10A 200瓦
1
150
150
9
LED灯板
驱动板自带
1
10
光驱
DVD/DVD刻录
0
0
0
11
喇叭
1瓦/4欧-8欧
2
3
3
二 线材类
12
LVDS 屏线
标准
1
5
5
13
高压板连接线
标准（驱动板自带）
1
14
按键板连接线
标准（驱动板自带）
1
15
硬盘数据线
标准（主板带）
1
16
硬盘电源线
标准
1
17
LED灯板
标准（驱动板自带）
1
18
电源连接线
标准
1
19
VGA信号转接线
标准
1
20
音频转接线
标准
1
三 塑胶类
21
前框
1
55
60
22
后壳
1
23
按键
1
24
LED道光柱
1
25
底座支架
1
26
底盘
1
四 五金类
27
主角铁
1
40
45
28
屏边角铁（左）
1
29
屏边角铁（右）
1
30
底座转轴
1
31
PC主板挡板
1
五 包材类
32
纸箱
1
10
12
33
保丽龙
2
34
内PE袋
1
35
序号标签
1
36
铭板
1
六 附件类
37
电源线
标准
1
6
6
38
说明书
1
1
1
39
保修卡
1
40
鼠键套装
标准
1
40
40
41
电源盒（内置电源不需要）
220V～ 20A
1
50
55
七 螺钉类
42
依实际情况采购
2
2
八 合计金额
43
机身价格（不含税）
3280
3382
44
费用(其中售后拨备30元/PCS)
200
200
45
税金 17%
46
合计
4037
4156
专用工具明细表
专 用 工 具
名 称
规 格
数 量
预估单价
小计金额
备 注
抗静电工作台
一人坐工作台
1
电动螺丝刀
锂电池充电式起子机
1
示波器
普源DS5102MAE
1
剪线钳、螺丝刀套装
1
万用表、焊烙铁
1
功率电表、热熔枪
1
红外温度测量仪
1
交换机
欧立8口
2
合计：
我国3C认证费用清单
代理费用清单
国家收费清单
总费用
序号
产品名称
认证费
测 试 费
申请费
证书费
工厂审查费
合计：
1
Intel芯片组一体电脑
2
AMD芯片组一体电脑
3
一体机外接电源
合计：
项目进度表
业务项目
工 作 内 容
工 作 进 度
完 成 事 项
承 诺 时 间
业务筹备
已组装3台一体式电脑第一代样机
已完成
22寸一台
19寸两台
已完成
开发网吧一体式电脑
待办
厂商整合基本完成
10个工作日
业务规划
生产24台第二代网吧高效能一体机样品
资金到位后准备组装
电脑外观、配置已定样
10个工作日
申请以“OASIS”商标及一体机3C认证
样品组装完成且资金到位后准备申请
代理机构及所需资金已经咨询确定
30个工作日
拜访并试用最优硬件厂商（包括服务器、服务器操作机、连接设备、等和相关软件配套的硬件设备）
已完成
一体机配套硬件厂商初步确定
5个工作日
拜访并拓展客户群体、并通过以上厂商推荐最优客户
已完成
实地网吧调查和潜在用户拜访
90个工作日
试制生产线筹备、人员招募培训
待办（等到项目有足够的利润资金后再规划）
初步确定规模和成本
90个工作日
业务运作
项目厂商合作及资金筹集
待办
业务进行中
30个工作日
业务进行
拟定行销方案（可行性报告、商业报告书、产品说明书、PPT宣传资料等）
已完成
收集相关资料
10个工作日
业务展现
编写操作说明书、技术说明书及服务手册等
待办
业务进行中
7个工作日
六、市场销售及采购计划
由于本项目启动市场是针对于网吧行业、因此在以下的内容中、只对针对于网吧PC的计划和分析。
销售市场
1、网吧正规化：
规模大、管理相对专业、上网环境适中
部分发达城市规定网吧电脑必须有3C认证
网吧电脑多样化：尺寸可从19寸-36寸不等、电脑硬件配置因用途不同而不等
2、网吧数量多
全国有5-8万注册的正规网吧、南方城市网吧相对集中、竞争相当激励（大学城、闹市区、工厂周边）
平均一家网吧电脑数量约为100-200台、多数为个体户业主
百亿元的电脑新兴市场、每年更换达350万台
3、上网群体
上网群体多数为大学生及城市白领人群、接受新事物速度较快
上网群体多数为游戏玩家、因此对电脑配置和视觉效果要求较高
加速新概念网吧成立：以品质、环境及服务吸引上网人群
4、网吧牌照解禁
2008年、国家文化部、工商行政管理总局、公安部联合发布了关于网吧管理工作有关问题的通知
加速电脑硬件升级更换、网吧整体水平提升
加速新概念网吧成立：以品质、环境及服务吸引上网人群
销售计划
一、和大型、连锁的网吧业主达成协议、协议的主要内容：出租几台样品一体机给网吧、租金按照成本价回收、网吧业主得确保把它保放在最显眼最舒适的地方。
二、主推高效能一体机、主要是为运行大型游戏；并用低功耗一体机作为辅助、主要是为聊天、电影、炒股、音乐等用途、并为网吧节省耗电及空间成本、从而提高网吧上网价格的竞争力。
三、结合无盘系统等以整合的“智能网吧系统”一起推向网吧市场、关于付款：
硬件付款方式：可以向网吧收取60-80%首付款、以后在规定时间逐月收回。
软件付款方式：每月按照每台收取服务维护费用、并免费更新、升级。
销售及盈利目标
电脑一体机项目主要面向网吧及娱乐场所需的电脑、鉴于目前网吧及大多数娱乐场所并无采用一体机、因此初定的销售目标：
项目
时间
销售地区
第一季度
销售目标
第二季度
销售目标
第三季度
销售目标
第四季度
销售目标
第一年
电脑一体机项目
金 额
数 量
金 额
数 量
金 额
数 量
金 额
数 量
宜兴
500,000
140
1,500,000
420
1,000,000
280
1,000,000
280
江阴
1,000,000
280
2,000,000
560
5,000,000
1400
5,000,000
1400
无锡
25,0000
80
250,000
80
1,000,000
280
1,000,000
280
苏州
25,0000
80
250,000
80
500,000
160
1,500,000
420
常州
0
0
0
0
500,000
160
1,500,000
420
合计
2,000,000
580
4,000,000
1140
8,000,000
2280
10,000,000
2800
第一年销售目标
24,000,000
盈利
200,000
400,000
600,000
750,000
第一年盈利目标
1,950,000
第二年
电脑一体机及智能化系统
销售地区
第五季度
销售目标
第六季度
销售目标
第七季度
销售目标
第八季度
销售目标
金 额
金 额
金 额
金 额
宜兴
1,500,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
江阴
2,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
无锡
250,000
1,000,000
2,000,000
3,000,000
苏州
250,000
500,000
1,000,000
1,500,000
常州
0
500,000
1,000,000
1,500,000
合计
4,000,000
8,000,000
16,000,000
20,000,000
第二年销售目标
480,000,000
盈利
300,000
600,000
1,000,000
1,200,000
第二年盈利目标
3,100,000
采购计划
以下电脑配件为我司直接采购并发货至代工厂商、代工厂代负责电脑其他部件的采购和电脑组装、测试、封装等
商品项目
每月安全
库存
单位商品成本
单项商品
总成本
供应来源
外壳
300
60
18000
外接电源
300
150
45000
每月库存总成本
61000
七、竞争与风险
竞争优势
我们相信、一体机能在全国网吧迅速改革及发展中获得竞争优势、主要表现在以下几个方面
（1）敏感的市场洞察力和市场先机
中国国内的网吧一体机发展尚处于空白阶段、一体电脑都现阶段都是面向家庭。通过我们对市场的调查表明、现阶段中国国内提供网吧一体机电脑公司几乎没有。
（2）我们专门针对于网吧开发一体机及服务机制
早在2004年4月、国家认证认可监督委员会下发《关于现场组装电脑认证执法检查有关规定的通知》(以下简称《通知》)、《通知》中规定：在网吧等经营性公共娱乐场所不得再使用没有通过3C认证的组装兼容机、而必须使用通过3C认证的品牌整机。凭心而论、《通知》的用意是好的、然而、由于品牌机厂商未能真正把握网吧业主需求、导致兼容机牢牢占据网吧市场、04年的这份《通知》行同虚设。 时过两载、文化部重新提出“A计划”、首先组织起IT厂商、鼓励厂商先从自身做起、首先拿出真正适合网吧需求的产品。 看来、与《通知》一样、“A计划”能否顺利实施、其核心决不在于行政垄断的力量、而在于品牌机厂商们是否真正摸透网吧行业的需求、能否让使用品牌机的网吧业主获利。
我们公司严格按照国家规定申请3C认证、并根据网吧实际需求、开发针对于网吧的一体机电脑及服务机制。为一体机在网吧推广铺平道路。
（3）一体机电脑申请的三个专利
（4）创新意识和永不放弃的团队创业追求
公司将保持良好的创新氛围、为每一个员工提供施展自身才华的舞台、通过全体员工的团队辛勤努力、永不言弃、直至完成公司的既定目标
（5） 对需求的把握能力
公司所有服务和产品开发都是普遍倾听用户的需求、考虑用户的承受能力、吸取同行业的经验教训、在与用户反复交流探讨下、通过持续的研发不断完善、并已经过实践检验。
风险
（1）市场风险
能否开发出更多的适合用户需求的新产品新服务、并且这一市场是否与我们预计一样迅速得到发展以及市场的成熟度如何。公司的成长策略和商业计划都是基于有突破性的快速成长的市场。如果市场不能如预期的发展、那么必须重新调整公司的发展策略。
（2）运作风险
还要考虑运作风险。客户服务的好坏、合作情况等都会对预期的收入产生影响。这些问题的上升会负面影响用户的支持并最终失去用户、公司将通过基础建设的投资去降低这些风险。
（3）资金风险
通过投入必要的资源及市场投资后、公司可以确保市场领先者的地位、同时获得经济收益。然而、如果公司不能获得必要的投资、公司将面临失去市场领导者的优势。
（4）竞争风险
对竞争对手（联想、清华同方 、方正等）行动的了解、预期及正确的反应是公司决策过程中要考虑的一个重要因素。通过了解竞争者的变化而改变现在的商业策略使之更富竞争性是公司必须考虑的。这些竞争者也许比公司有更大的知名度、更大的客户群、更多的金融和市场资源、他们可以提供与公司同样甚至更好的服务。公司需要通过低成本快速扩张来保持技术、市场的领先、以快速增强实力。
买 染料 及 包装机械 请致电 0317-7896222 刘雨桐
