1
编制人：
审核人：
审批人:
2014-09-30
郑州弗雷森机械科技有限公司
国家级机械工程技术中心项目
质 量 管 理 策 划
2
目 录
第一章 总则....................................................................................................................................3
编制依据.............................................................................................................................3
工程概况..............................................................................................................................3
项目质量目标.....................................................................................................................9
第二章 项目组织机构与质量职责..............................................................................................10
项目组织机构图...............................................................................................................10
部门/岗位质量职责 .........................................................................................................11
第三章 文件和资料的控制..........................................................................................................17
与质量有关的文件和资料范围.......................................................................................17
控制措施...........................................................................................................................17
应完成的记录...................................................................................................................18
第四章 物资管理..........................................................................................................................18
第五章 工程分包..........................................................................................................................19
分包商的选择...................................................................................................................19
分包商进场的验证...........................................................................................................19
分包商的进场控制...........................................................................................................19
第六章 标识和可追溯性..............................................................................................................19
第七章 施工过程质量控制..........................................................................................................20
第八章 成品保护措施..................................................................................................................21
第九章 质量监督检查..................................................................................................................22
确定质量控制点...............................................................................................................22
对不合格的处置................................................................................................................24
纠正措施............................................................................................................................24
第十章 质量技术资料的管理......................................................................................................25
质量技术资料管理的分工.............................................................................................25
对分包商质量技术资料的控制措施.............................................................................25
资料的归档.....................................................................................................................25
3
项目质量管理计划
第一章 总则
编制依据
局《质量管理手册》CSCEC7B/Q+E+O/B01 B 版；
合同文件——与业主签订的建设工程施工合同；
局按 GB/T19001-2001 质量管理与质量体系标准制定的程序文件；
郑州弗雷森国家级机械工程技术中心施工组织设计；
郑州弗雷森国家级机械工程技术中心经审批的施工图纸及其它设计文件；
现行建筑施工规范、验收规范、建筑法律法规、标准等；
中国建筑第七工程局有限公司系列施工工艺标准等；
工程概况
工程建设概况
工程名称 国家级机械工程技术中心项目
建设地点 郑州市郑东新区崇德路以南，湖心四路以西
建设单位 郑州弗雷森机械科技有限公司
设计单位 河南省建筑设计研究院有限公司
监理单位 河南省建达工程建设监理有限公司
勘察单位 河南省地矿建设工程（集团）有限公司
施工总承包单位 中国建筑第七工程局有限公司
建设规模 平方米
基础类型 钻孔灌注桩筏板基础、抗拔锚杆抗水板基础
结构形式 框架剪力墙结构
承包类型 施工总承包
建筑高度 米。
4
层 数 地下三层，地上技术中心 23 层、研发中心 22 层，学术交流中心 3 层
主要功能和用途 办公
合同工期 执行甲乙双方的合同约定
合同造价
结算方式 可调总价合同
招标质量要求 合格
工程建筑设计概况
序号 项目楼号 技术中心 研发中心 学术交流中心
地下建筑面积（m2）
1
地上建筑面积（m2）
地上 23层 22 层 3 层
2
建筑
层数 地下 4 层
夹层层高（m)
负1层层高（m)
负2层层高（m）
负3层层高(m)
首层
1 层、2 层、22 层层高
米
3
建筑
层高
地上
部分
层高
（m）
标准层
二层层高 米；三层层高
米
绝对标高（m） 75
基底标高（m）
建筑
高度
室内外高差（m）
5 建筑防火 本工程一类高层公共建筑，耐火等级为一级
5
地下
钢筋砼结构自防水和卷材防水相结合，砼抗渗等级为 P8，卷材为2道3厚高聚物改
性沥青防水卷材6
建筑
防水
屋面 屋面防水等级为1级，采用2道3厚高聚物改性沥青防水卷材
7 建筑保温 屋面：100mm 厚 B2级挤塑聚苯板；地下室顶板：60mm 厚岩棉保温板。
外墙面 外墙为全玻璃幕墙
8
外装
修 外门窗
凡有开启窗均应加设防窗扇脱落的限位装置：900高的防护玻璃为（6厚钢化
Low_E+12+8厚钢化+胶膜+8厚钢化）钢化夹胶玻璃
楼面
卫生间采用陶瓷地砖防水楼面，所有厨房和其他阳台、平台采用水泥砂浆防水楼
面，电梯前室、楼梯间、公共走廊采用陶瓷地砖楼面，除以上外所有楼面均采用
水泥砂浆楼面。
地面 一层大厅及电梯前室采用花岗岩地面
墙面 卫生间、地下室内墙面采用水泥砂浆饰面，其余内墙面均采用混合砂浆内墙面
顶棚 卫生间、地下室顶棚采用水泥砂浆顶棚，其余采用混合砂浆顶棚
9
内装
修
特种门 防火门有甲级、乙级、丙级，人防门
10
屋面
工程
平屋面
（上人）
（05YJ1屋3）；保护层：25厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥，上铺8~10厚地
砖，铺平拍实，1:1水泥砂浆填缝；
垫层：C20细石混凝土，内配 A4@150×150钢筋网片；
隔离层：干铺无纺聚酯纤维布一层；
保温层：100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板；
防水层：1道3厚高聚物改性沥青聚酯胎卷材；
找平层：1:3水泥砂浆，砂浆中掺聚丙烯；
找坡层：1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡；
结构层：钢筋混凝土屋面板
6
平屋面
（不上人）
（05YJ1屋2）；保护层：粒径30-50卵石；隔离层：干铺无纺聚酯纤维布一层；
保温层：60厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板；
防水层：1道3厚高聚物改性沥青聚酯胎卷材；
找平层：1:3水泥砂浆，砂浆中掺聚丙烯；
找坡层：1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡；
结构层：钢筋混凝土屋面板
结构工程概况
序
号
项目楼号 技术中心、研发中心 学术交流中心、车库
基础结构
主楼为钻孔灌注桩和1800（1500）
（1600）厚筏板基础，下设2道3厚防水
层，100厚防水保护层，100厚砼垫层
采用抗拔锚杆及600厚防水板，
下设2道3厚防水层，100厚防水
保护层，100厚砼垫层
主体结构 框架-核心筒结构 框架结构
屋盖结构 平屋面
1
结构
形式
楼梯结构 现浇混凝土板式楼梯
设防烈度 7度
2
抗震
等级 抗震类别 丙类
3 土质
土质分层
情况
第一层耕植土，平均厚度米。
第二层粉土，平均厚度米，地基承载力特征值140kpa。
第三层粉土夹粉质粘土，平均厚度米，地基承载力特征值100kpa。
第四层中砂，平均厚度米，地基承载力特征值150kpa。
第五层粉质粘土，平均厚度米，地基承载力特征值120kpa。
第六层细砂，平均厚度米，地基承载力特征值200kpa。
第七层中砂，平均厚度米，地基承载力特征值240kpa。
7
混凝土环境
类别
卫生间的环境类别为二 a 类，地面以下与土接触的构件均按二 b 类环境,其他部分环
境类别为一类
地基土质 第七层 中砂4
建筑
地基
地基类型 技术中心、研发中心为钻孔灌注桩和筏板基础，
学术交流中心和车库为抗拔锚杆
及600厚防水板。
混凝土自防
水
抗渗等级 P8
5
地下
防水
材料防水 卷材为2道3厚高聚物改性沥青防水卷材
垫层 100厚 C15砼垫层
筏板 1800（1500）（1600）厚，C35/P8
地下室外墙、
人防墙
C40/P8
夹层和地下室 基础顶<H≤ C40
技术中心 研发中心 学术交流中心
<H≤ C40 <H≤ C40
<H≤ C35 <H≤ C35
剪力墙、楼层
梁、板
<H C30 <H C30
<H C30
技术中心 研发中心 学术交流中心
基础顶<H≤ C50 基础顶<H≤ C50
<H≤ C45 <H≤ C45
<H≤ C35 <H≤ C40
<H C30 <H≤ C35
<H C30
≤H C30框架柱
其余部分 H≤ C40
构造柱、过梁、
圈梁
C20
6
结构
砼强
度等
级、
抗渗
等级
楼梯 C30
8
一级钢 HPB300
二级钢 HRB335
三级钢 HRB400
直螺纹连接
主楼部分：直径 d≥22时 采用直螺纹
车库部分：直径 d≥22时采用直螺纹
7
钢筋
类别
焊接 竖向电渣压力焊, 14≤直径≤20
搭接绑扎 直径 d≤12为搭接绑扎
基础底板 底部（顶部）：40（20）8
钢筋
接头
形式 基础梁 底部（顶部、侧面）：35（25）
地下室外墙 外侧（内侧）：50（20）
水池 迎水面（背水面）：50（20）
框架柱 地下，室内（地下外侧）：25（35）
剪力墙 地上，室内（地上外侧）：20（35）
地下，室内（地下外侧）：20（25）
楼面梁
地上，室内（地上外侧）：15（25）
地下室内：20
地上，室内（地上外侧）：20（35）
地下室顶板顶：50
地下室顶板底：20
地上楼板：15
板
屋面板底面（顶面）：15（25）
楼梯 梯梁地下（地上）：20（15）；梯板、平台板地下（地上）：20（15）
9
混凝
土保
护层
（m
m）
构造柱、过梁
圈梁
构造柱地下（地上）：25（20）；过梁、圈梁地下（地上）：25（20）
10
结构砼工程
预防碱集料
反应管理类
别
一类：最大水灰比 ；最小水泥用量 225KG/M3，最低砼强度 C20
最大氯离子含量 ，最大碱含量不限制.
二 b 类：最大水灰比 ；最小水泥用量 300KG/M3，最低砼强度 C30
最大氯离子含量，最大碱含量 3KG/M3.
9
项目质量目标
质量目标
严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及其系列规范组织施工，
确保各分部（项）工程合格率 100%，单位工程竣工“一次验收合格”；
工程最终质量目标：合格。
工程质量目标分解表
序号
分部
工程
质量
目标
分项工程目标要求
1
地基与
基 础
合格
★ 基础分部所含分项工程质量必须满足 GB50202-2002 质
量验收规范的规定；
2 主体结构 合格
★ 主体结构分部所含分项工程必须符合 GB50300-2001 系
列标准要求;
★ 主体结构合格;
3
建筑装
饰装修
合格
★ 按中建总公司标准 ZJQ00-SG-001-2003 严格组织施工；
★ 所有分项工程必须全部合格；
★ 装饰每一道工序先做样板，验收合格后，方可大面积施
工。
4 建筑屋面 合格
★ 所有分项工程必须符合 GB50207-2002 质量验收规范的
规定；
★ 屋面防水层施工完成后，对整个屋面进行蓄水试验，时
间大于 24 小时，然后进行渗漏观察;
5
建筑给、排
水及采暖
合格
★ 所有分项工程必须符合 GB50242-2002 质量验收规范的
规定。
6 建筑电气 合格
★ 所有分项工程必须符合 GB50303-2002 质量验收规范的
规定；
★ 成套配电柜（盘）及动力开关柜安装，避雷针（网）及
接地装置安装分项工程必须合格。
7
通风及
空 调
合格
★ 所有分项工程必须符合 GB50243-2002 质量验收规范规
定的合格要求；
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第二章 项目组织机构与质量职责
项目组织机构图
项目经理部由公司委派、局总部授权管理，按照企业项目管理模式（GB/T19001-ISO9001
标准模式）建立质量保证体系来运作，形成以全面质量管理为中心环节，专业管理和计算机
管理相结合的科学化管理体制。
项目经理部领导班子由项目经理、项目总工、项目副经理、质量总监、安全总监、商
务经理各 1 人组成，对项目的技术、进度、质量、安全、成本、文明施工、环保和消防保卫
等全面负责。项目经理部下设六部（即工程部、技术质量部、安全环保部、材料部、商务合
约部、综合办公室）六个管理部门作为项目纵向控制的职能部门，对内全面组织、协调、管
理劳务分包和专业分包等施工队伍（人员），对外做好与业主、监理等单位的协调工作。项
目组织机构见图 4-1。
总工程师 商务经理
项目经理
shang((((zhijingjinglzu
zhangzhang 长）
技
术
质
量
部
综
合
办
公
室
材
料
部
工
程
部
商
务
合
约
部
安全总监
安
全
环
保
部
质量总监生产经理
11
部门/岗位质量职责
基本的质量职责
（一）项目经理部人员简介：
本项目部由宋庆飞担任项目经理，杨文成担任生产经理，蒋洪担任技术负责人，铁凡生
担任材料设备经理，付长瑞担任综合办主任，张传伟担任技术质量部经理，包正任质量检查
员，叶九松、苏雪刚担任施工员，王帅担任安全员。
部门职责描述
（1）综合办公室质量职责
a) 负责往来信件的处理工作。
b) 负责项目部内部质量审核工作。
c) 负责项目部职工培训的计划和组织实施。
d) 负责局或地方文件、资料的传递和处理工作。
e) 项目部领导交办的其它工作。
（2）工程部质量职责
a) 贯彻执行国家和上级有关工程质量、安全的法令、法规、指示、办法、质量、安全标准
以及各项规章制度。
b) 及时组织进行施工图纸会审，把设计意图、结构构造、技术要求了解清楚，使可能出现
的各种技术问题解决在施工之前。根据设计图和会审记要，编制切实可行的施工组织设
计或施工方案。
c) 根据设计图和会审记要，编制切实可行的施工组织设计或施工方案。
d) 管好各种原材料、半成品、构配件、非标加工件的技术鉴定，把住试验检验关。
e) 关键或重点工序要抓住特点，进行简明易懂的技术交底，办好交底记录。
f) 组织资料员作好技术档案的收集、整理、装订成册工作。
g) 参加质量分析会议和定期的质量大检查。
（3）材料部质量职责
a) 必须按设计和施工规范要求采购合格的材料、半成品和成品，及时提供材料证明或合格
证。
b) 保证按施工生产计划提出的要求(数量、品种、半成品、成品、规格、时间等)供应原材料
半成品和成品，严防混装、混供。
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c) 凡发生材料借用，必须经设计单位、技术部门同意并签发技术核定单后才能采购供应。
d) 建立材料台帐，妥善储存、保管各种原材料、半成品和成品，一旦发现变质材料，立即
停止供应，经技术部门鉴定后再作处理。
e) 凡由于采购材料不合格而造成的质量事故由材料部门直接责任。
f) 建好设备台帐，做好机械设备的管理和各级维修保养工作，不断提高机械设备的完好程
度，做到正常运转，保证工程不间断施工。
g) 提供机械设备性能和技术指标，便于现场施工人员正确使用。
h) 由于机械原因造成的工程质量事故，应负直接责任。
（4）技术质量部质量职责
a) 制定切实可行的施工工艺和操作方法，掌握施工中的各种数据，及时解决施工中的工程
质量问题。
b) 参加工程质量事故的调查处理，提出返修加固处理方案。
c) 积极开展从施工准备、图纸会审、材料进场和检验、定位放线、施工生产、隐蔽验收、
质量评定到交工验收整个施工全过程的质量、安全监督检查工作。
d) 参加制订本单位的质量、安全计划，参与项目部质量、安全中长期目标和年度方针目标
的制定。
e) 协助领导积极开展创优质工程活动，负责制定创优质工程计划并组织实施。组织对优质
工程实施过程进行检查，负责向上级申报优质工程。
f) 协助领导组织定期(半年不少于一次)工程质量大检查，对搞得好的进行表扬奖励，对质量
低劣的提出批评教育、经济处罚或责令停工整顿。
g) 协助领导组织质量、安全事故的调查处理，对有关责任者提出处理意见并及时向上级报
告。
(5) 商务合约部质量职责
a) 认真执行各项财务制度，严格遵守财经纪律，对违反有关制度的财务事项要及时提出，
并向上级领导或上级财务部门反映。
b) 认真执行局质量保证体系文件，建立健全会计工作秩序和制度，制订项目部财务工作计
划，并定期进行总结检查和稽核工作。
c) 负责项目部经济核算、会计核算、成本核算，编制财务收支计划，按时召开经济活动分
析会，积极组织催收工程款，统筹安排使用资金。
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d) 负责年终财产清查，编制财务报表，做到“四相符”，保护国家和企业财产完整，认真审
核各类合同及预算。
e) 参加项目部召开的生产经营会议，对各项财务指标进行分析预测。
f) 积极配合上级财务部门及审计部门对本单位财务核算情况的检查及经济效益的审计兑现
工作，为有关部门提供准确、完整、合法、及时的会计核算资料。
g) 负责项目部财务核算资料和各类财务档案的收集、管理和保管工作。
h) 负责项目劳务队伍的日常管理。
i) 完成领导及上级财务部门交办的其他工作。
j) 负责保存合同评审资料和工程合同文件。
k) 认真执行《中建七局合同管理暂行办法》。
l) 在项目经理领导下，编制项目预算，参与工程结算、投标、报价工作；搞好结算工作
m) 完成项目领导交给的其他事项工作。
部门职责描述
（1）项目经理的主要质量职责：
A) 代表公司全面履行工程承包合同，执行公司的质量方针，制订项目质量管理计划和创优
目标。负责质量目标的协调工作，使项目的质量目标成为项目全体人员实际行动的指南；
B) 负责项目人员安排及其职责范围的确定，督促项目管理人员质量职责的执行，坚持严格
的考核；
C) 负责组织编制《项目质量计划》，领导项目质量管理，保持质量体系在项目上有效运行，
经常听取意见，改进和完善项目的质量管理工作；
D) 负责项目资源的组织、配置，根据授权进行项目经营管理决策，制订项目管理文件；
E) 组织竣工验收、交付、回访、保修；
F) 其他事项处理。
（2） 项目技术负责人的质量职责：
A) 参与《项目质量计划》的编制，并组织实施。负责作业指导书、施工组织设计和施工方
案的组织编制工作；
B) 负责质量事故的报告、处理及技术处理方案的编制；
C) 负责施工技术和质量管理。负责项目的技术培训，开展质量教育，保证公司的各项制度
的正常运行。
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D) 负责项目部施工图、施工规范、规程、标准图集、技术书籍、技术资料、质量体系文
件的控制。
（3）项目副经理质量职责：
A) 认真贯彻执行国家的有关政策、法令、法规，严格执行国家技术标准、规范和规程；
B) 负责项目质量计划的编制；
C) 组织实施工程项目施工组织设计和施工方案，并组织单位工程的图纸会审(交底)和技术
交底工作；
D) 负责编制技术措施，并指导施工队实施；
E) 负责技术联系，技术核定和材料代用等工作；
F) 负责施工生产中的技术处理，编制分部分项工程的季节性施工技术措施或方案，参加调
查工程事故和处理方案的编制，并提出具体预防措施；
G) 配合主管工程师解决施工生产中的重大技术难题，参加项目部质量检查、交竣工验收
工作；
H) 负责项目部测量、试验管理和技术复核等工作；
I) 负责项目部推广应用施工新技术、新材料、和新工艺，并总结、整理和上报；
（4） 商务经理质量职责：
A) 负责收集工程信息，参与经营任务开拓；
B) 负责保存合同评审资料和工程合同文件；
C) 在项目经理领导下，编制项目预算，参与工程结算、投标、报价工作；
D) 认真执行《总承包公司合同管理暂行办法》；
E) 完成项目领导和公司经营办交给的其他事项工作。
（5）材料设备部经理质量职责：
A) 拟定物质采购合同，并交项目经理审批；
B) 负责对本项目供应商进行年度评估，编制合格供应商名册，并提出认可意见，报项目经
理审核；
C) 负责审查材料采购计划，报项目经理审批后实施；
D) 负责工程项目所用材料、半成品的检验和标识工作；
E) 配合试验员作好材料取样、试验工作；
F) 负责项目部机械设备维修、保养和标识工作。
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（6） 综合办公室主任质量职责：
A) 负责往来信件的处理工作；
B) 负责项目部内部质量审核工作；
C) 负责项目部职工培训的计划和组织实施；
E) 负责公司或地方文件、资料的传递和处理工作；
F) 项目部领导交办的其它工作。
（7） 施工员质量职责：
A) 在项目经理领导下，按照施工组织设计负责项目日常施工生产的组织指挥，当进度与
质量发生矛盾时，进度应服从质量；
B) 严格实施企业有关施工技术管理和施工质量管理的制度，确保工序的施工质量；
C) 参加项目技术活动和质量活动，落实提高工程质量的对策和整改措施，以实现工程质
量目标；
D) 发生质量事故应及时报告，不得隐瞒。
（8） 技术员质量职责：
A) 参与施工组织设计、施工方案、作业指导书的编写，具体办理项目技术管理事务。如
技术交底、技术复核、隐蔽工程验收、“三令”施工、级配管理等；
B) 负责项目技术基础管理台帐和工程技术资料的收集和整理；
C) 负责项目施工技术措施的具体实施工作，落实提高工作质量，解决质量通病的技术措
施；
D) 具体负责项目计量管理工作。
（9） 质检员质量职责：
A) 督促施工班组的质量检查活动，针对查出的问题，提出整改意见，并督促其落实。在
班组自检的基础上进行分部分项工程质量的核定和标识；
B) 严格质量检查标准，对不合格的部位要控制和标识，采取必要的控制措施，并有权停
止施工；
C) 配合项目经理做好项目竣工验收的各项准备工作。
D) 收集、保存各种质量记录。
(10) 材料员质量职责：
A) 负责编制材料采购计划；
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B) 负责对所进物资进行外观检验、样品核对、数量检验，并作好记录。并注意原材料、
半成品的出厂合格证及准用证的收集；
C) 参与原材料和半成品标识工作；
D) 参与对供应商的评估，编制合格的供应商名册；
E) 负责进货物资的搬运、贮存和保护等工作。
(11) 资料员质量职责：
A) 负责做好项目部的工程技术档案的收集、整理、归档、立卷工作；负责做好《项目质
量计划》、作业指导书、质量记录的收集发放、登记、归档工作；
B) 要认真学习资料管理规范，提高工作能力，指导施工队或有关人员做好工程资料，按
时收集并检查资料是否齐全，前后有无矛盾，然后分类装订，做好卷内目录；
D) 经常对所收集的技术资料进行自查，对存在的问题若自己解决不了，要及时向工程
组长、主管工程师汇报；
E) 在分部工程和单位工程验收前，要认真填写分部工程、单位工程验收单。
F) 工程竣工后，按照施工技术资料管理的有关规定装订成册，配合公司工程技术人员对
工程资料的检查验收，及时将竣工资料交公司工程技术部或分公司工程科；
G) 竣工图要认真绘制，更改部分要注明依据，按照公司《工程档案管理制度》进行装
订；
(12) 试验员质量职责：
A) 负责砼搅拌机和砂浆机的计量级配管理；
B) 负责原材料质量的自检或送检；
C) 负责砼、砂浆配合比的调整；
D) 负责砼、砂浆拌制和浇灌中质量的抽检；
E) 负责试验资料的收集，并送交资料员统一保管。
(13) 班组长质量职责：
A) 参加图纸会审，作好图纸会审和设计交底记录，及时落实修改图纸技术拟定单或设计
修改通知单；
B) 组织班组内各有关人员的技术交底工作，并作好交底记录；
C) 组织施工项目质量检查，针对工程质量问题提出纠正措施，并负责组织实施工作；
D) 针对工程质量薄弱环节，组织质量攻关和质量改进活动，加强工序控制，严格控制工
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程质量的影响因素。
第三章 文件和资料的控制
与质量有关的文件和资料范围
本项目明确与工程质量有关的记录
A 各种原材料的检验、试验记录；
b 施工工序的检验记录；
c 顾客提供物资的检验，验证记录；
d 不合格品及处置记录；
e 施工记录；
f 工程验收记录；
g 分包方的工程质量记录等。
本项目质量体系运行记录：
A 管理评审记录；
B 合同评审记录；
C 设计评审和验证记录；
D 对分包方的评价记录；
E 产品标识记录；
F 过程控制记录；
G 检验测量和试验设备的维护保养及校准记录；
H 纠正措施记录；
I 内部质量体系审核记录；
J 人员资格和培训记录；
K 保修服务工作记录；
L 分包方的质量体系运行记录。
控制措施
合同文件的管理
（1）工程承包合同:
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项目保存工程承包合同副本一份，此文件由卓俊同志负责保存，他将建立一个合同文件
的借阅登记册。
（2）各种物资采购合同：
项目部负责采购的物资，其采购合同存于项目，并由材料设备部经理铁凡生同志保存。
材料设备科采购的物资，其合同存于材料设备部，并将采购合同的副本或复印件交项目材料
设备经理，以便进行物资的接收、检验和试验。
（3）往来信件的管理:
在工程施工期间，由项目资料员负责所有往来文件的收发传送和分类管理工作，分类
的方法按《文件和资料控制程序》规定执行。
外发文件
文件的外发由项目资料员负责，外发文件应经项目经理的审批。与甲方的联系函专门
列为一类，履行好签字手续，保存好发函存根。
（4）施工图纸的管理
由项目部叶九松负责接收和登记施工图纸，并加盖适当的标识。送项目技术负责人蒋
洪审阅，并根据图纸的情况，提出处理意见。
由叶九松根据项目技术负责人的批示发放图纸，并做好登记手续。
如果图纸是修改图，各岗位负责人应将相应已作废的图纸，注明作废日期和标记，以
防误用。如果图纸有变更，应在图纸上标上“有变更”字样。
对于设计变更，项目部资料管理人员应及时发下去，确保使用图纸的有效性。
（5）施工组织设计
施工组织设计应经公司总工批准后实施，变更须经原批准人签字同意。
应完成的记录
项目部各施工员对施工过程中的各种资料做好记录后，资料员对资料文件进行
分类存档管理。当项目完工及交工后，将项目文件清理汇编成册，工程竣工资料交业
主、公司工程部，行政文件和资料移交公司综合办公室，质量体系文件和资料交公司
综合办公室。
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第四章 物资管理
本项目将依据《质量保证手册》、地方有关政策法规规定和《采购工作程序》的要求，
作好物资采购，保证项目使用合格的建筑材料和设备。
本项目的物资采购工作由铁凡生同志负责，库房管理及材料验收由铁凡生同志负责，他
们将保证项目使用合格的材料和设备。
物资采购：
本项目将根据工程需要由材料员负责制定物资采购计划。并表明相应的检验和试验手
段及采购要求。对于特殊物资应按特殊物资规定进行检验和试验。
项目部材料设备组对物资供应商进行考核、评估，选择合格的供应商，初步选定的供
应商见合格供应商名册。在施工过程中我们还将对他们进行考核和评估，并及时向材
料设备部汇报。对于不符合要求的，我们将依据程序文件的规定进行处理。
第五章 工程分包
分包商的选择
本工程的主要分部实行劳务分包,在征得业主和监理单位同意后，我单位将从公司合
格分包商名册中以公开招标的方式选择有资质，有实力，信誉好的单位配合施工。
分包商进场的验证
分包商进场时，应提供分包资质证明、相关的资格预审时的资料以及拟进驻本项目的有
关人员的上岗证书等资料，拟投入本工程的机械设备的年检资料。所有资料报项目部审查，
项目部审查合格后报监理单位核查，待总包单位和监理单位核查合格后方可进场。
分包商的进场控制
分包商的进场时间应严格按照分包合同的要求执行。进场时，分包商和项目部对口的
管理人员以及各种机械设备都要按照分包合同要求一应俱全随之进场。进场后，食宿安排应
按照分包合同的要求并服从项目部的统一管理。
第六章 标识和可追溯性
本项目依据合同要求和本公司的《质量保证手册》及《产品标识和可追溯性
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工作程序》的要求进行标识和可追溯性管理。
标识的方法。
A) 原材料半成品标识：品种、规格、型号、数量、出厂日期、使用部位；
B) 工程设备标识、设备名称、制造厂家、出厂日期、可使用状态；
C) 计量器具的标识、合格、准用、封存、不合格用标签进行标识；
D) 施工工序的标识、合格、不合格字样；
标识的专用标记：标牌、标签、卡片、印章、记录；
关于现场材料的标识和管理:
现场材料的管理由林天铁负责。主要材料(包括水泥、钢筋等)必须标明出厂日期、厂
家、材料型号、进场日期等。其他材料按实际情况编写。
施工工序的标识和可追溯性的方法和措施。
其他标识和管理。
第七章 施工过程质量控制
施工过程控制是本项目质量计划的核心部分，通过施工管理的一系列活动，使设计图纸
变为实物，施工过程管理包括施工进度控制和质量控制两个部分。
施工工序的质量控制
本项目一般过程工序质量控制执行《生产和服务提供控制程序》的规定。其关键工序是：
测量放线、地基与基础、钢筋绑扎、模板安装、混凝土工程、钢筋焊接、砌体工程、屋面防
水；特殊工序是：地下室底板混凝土、地下室防水。
一般工序的控制
施工前进行工种、工序技术交底，工序施工前应进行预检，否则不准进入下道工序施
工，装饰工程施工执行样板作业法，经检验达到标准后方可展开大面积施工，工序质量按照
“三检”制度进行控制，质量检查人员应经常及时纠正施工中的违章行为。
关键工序质量的控制
除了执行一般质量控制措施外，必须保证特殊工种持证上岗，增加班组自检频次。
特殊工序质量的控制
除了执行上一条外，在施工中项目技术人员，质量检查人员跟班作业检查，并进行详
细的质量记录。
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第八章 成品保护措施
成品保护包括施工过程的成品保护和竣工验收前的成品保护，如加工门窗、半成品钢筋、
砼预制构件等，应分规格码放整齐，场地要平整、坚硬，下面要有垫木，保持水平位置上下
一致，防止变形损坏。成品保护计划和保护措施由项目部工程技术部制定。
钢筋绑扎成形的成品
在支模安装预埋件及砼浇筑时，不得随意将钢筋折弯或拆除，基础、梁、板绑扎成型的
钢筋上下不得堆重物，并按方案铺设马道或人行跳板，以防施工作业人员任意踩踏造成钢筋
弯曲变形，支模时应防止隔离剂污染钢筋。
模板的成品保护
各种模板使用后要及时进行修理、清理、保证表面平整、清洁。模板支设完成后，在上
面放置材料不能超过模板的设计荷载，砼施工过程中，要有专人看模，发现有移位现象及时
修理。楼梯模板支完后不能在侧模上行人，要搭设马道。
砼的成品保护
砼终凝前不得上人作业，并按要求规定养护。冬、雨季施工时，应按冬、雨期施工措施
进行覆盖保护，楼层砼上不得集中堆放材料和重物，材料应按作业程序分批上料，并均匀分
布堆放，砼承重结构应达到规定要求后方可拆模，砼表面不得任意开槽、打洞或用重锤击打，
如因故必须重新打洞时，应经施工员允许，按规定尺寸打洞，不能损伤砼中的主筋，必要时，
应与设计人员商定处置方案。
楼、地面的成品保护
楼、地面在面层做好，未达到规定强度之前应设护栏，防止踩踏，楼梯间应进行封闭，
必须在楼梯通道设置护板进行保护。楼地面施工完成后，不允许将带有棱角的硬材料及易污
染的油、酸、漆之类物质置于其上，如需在楼地面上水平运输材料时，应垫好木板或其它相
应的保护措施，防止损坏地面。
地面成品保护措施
在进行下道工序或油漆施工前，应对地面进行覆盖保护，防止污染，搭设操作架时应注
意轻置轻放，不得撞击地面，如需用电、气焊时，应用铁皮或其它材料对地面、墙面进行遮
挡。
已安装的门窗的成品保护
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（1）木门安装后应按规定设置拉挡，以防门框变形。运输车道，进出口的两边门框应钉槽
形挡板，防止运输小车碰撞。
（2） 塑钢门窗框的塑料保护膜，不得随意拆除。
（3） 利用窗口进出料时，应对门窗进行覆盖保护。
装饰成品的保护
（1） 每一装饰面成活后，均应按规定清理干净，不得在装饰成品上随意涂写、刻划各敲击，
作业 架子拆除时应轻置轻放，防止碰撞损坏。
（2）门窗应及时关闭、开放，保持室内通风干燥，风雨天门窗应关严，防止因雨淋潮发、
生霉变。
屋面防水成品的保护
（1）屋面防水施工完毕后，应清理干净，不得在屋面用火、敲击，如因收尾工程需要在防
水屋面作业时，应先设置防护板或铁皮覆盖表面进行保护。
（2） 在技术交底中要明确保护方法。措施和时间要求。
（3）明确实施保护的人员及检查人员。
（4） 检验记录。
第九章 质量监督检查
确定质量控制点
工序质量控制点的设置原则
重要的和关键性的施工环节和部位；
质量不稳定、施工质量没有把握的施工工序和环节；
施工技术难度大的、施工条件困难的部位和环节；质量标准或质量精度要求高的施工内
容和项目；
对后续施工或后续工序质量或安全有重要影响的施工工序或部位；
采用新技术、新材料、新工艺施工的部位或环节；
工序质量控制点的管理
（1）质量控制措施的设计
选择了控制点，就要针对每个控制点进行控制措施设计。其步骤和内容如下：
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1）列出质量控制点明细表；
2）设计控制点施工流程图；
3）进行工序分析，找出主导因素；
4）制定工序质量控制表，对各种影响质量特性的主导因素规定出明确的控制范围和控制要
求；
5）编制保证质量的作业指导书；
6）质量控制点审核；
（2）质量控制点的实施
1） 交底。将控制点的“控制措施设计”向操作班组进行认真交底，必须使工人真正了解操作
要点。
2）质量控制人员在现场进行重点指导、检查和验收；
3）工人按作业指导书认真进行操作，保证每个环节的操作质量；
4）按规定做好检查并认真做好记录，取得第一手数据；
5）运用数据统计方法，不断进行分析与改进，直至质量控制点验收合格；
6）质量控制点实施中应明确工人、质量控制人员的职责；
本工程质量控制点的设置
根据以上质量控制点的设置原则，本工程质量控制点（停检点）设置如下：
工序质量控制点设置
编号 控制点名称 控制内容 检查工具 检查频次
1 基础土方开挖
基坑平面尺寸和
基底标高
经纬仪
水准仪
钢 尺
开挖期间每天二次，接近基底时，
跟班控制
2
筏板基础大体积砼
浇注
温度裂缝 电子测温计
混凝土温度上升阶段 1-2 天每 2
小时测一次，4-7 天每 4 小时测一
次，温度下降阶段 7 天以后每 8
小时测一次。所有测孔均编号（编
号依布点图），
3 柱墙和梁板不同强 施工缝留置 目测 每次浇注时都要严格控制
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度等级砼浇注
4 钢筋绑扎
防止插筋偏位
保护层达到规范
要求
钢卷尺、线
锤、目测
逐个检查
5
大直径钢筋直螺纹
连接
连接区段长度
钢套筒质量
钢卷尺目测 逐个检查
6 防水
材料质量、基层
处理、细部附加
层、搭接部位及
长度
钢尺目测 逐点检查
7
进行混凝土柱斜率
控制
垂直度偏差 经纬仪线锤 每施工 5 层检查一次
8 楼面标高 标高控制
水准仪
钢尺
每层检查
对不合格的处置
本项目按局《不合格品控制程序》的要求，对所有物资、工序、分部分项工程出现的
不合格品进行控制。保证施工中不使用不合格物资，保证施工过程质量达到规定要求。
编制各项分部施工技术交底，按照施工组织设计的方案，控制不合格品出现，物资不
合格控制由材料设备部负责，施工过程出现的不合格由工程技术部负责。
对不符合图纸和规范规定的分部工程报局主管部门处理，分项工程报公司主管部门处
理，一般不合格品由项目技术负责人处理。
一旦出现不合格，相关部门做好不合格记录，确定不合格的范围，按等级划分为轻微
不合格、一般不合格和严重不合格，对不合格做出明显标识，对不能存放的不合格品应予以
隔离，并按程序文件规定的权限对不合格进行处理。
纠正措施
项目技术负责人负责质量体系运行过程中不合格的纠正措施的制定和实施。
项目技术质量部负责施工过程中不合格品的纠正措施的制定和实施。
材料设备部负责物资采购中的不合格品的纠正措施制定与实施。
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项目部针对已发生的不合格品原因进行分析，找出产生不合格的原因，采取措施，防止
类似问题的再发生，并对其有效性进行验证，具体方法按《不合格品控制程序》进行。
第十章 质量技术资料的管理
质量技术资料管理的分工
本工程钢筋检验批以及隐蔽资料由叶九松负责记录，模板检验批资料由王帅负责记录，
混凝土检验批资料由苏雪刚负责记录，原材料的质量保证资料由材料设备部铁凡生负责，原
材料以及半成品的试验资料由米桂林负责，测量资料由包正负责，施工中的各种质量检查记
录及施工记录由各工长负责，其他质量管理资料由综合办公室付长瑞同志全面负责。
对分包商质量技术资料的控制措施
本工程在施工前和各劳务分包商、专业分包商以及材料供应商签订分包合同时，我们即
把各分包商的施工资料管理纳入到了合同当中。在施工过程中，我们将严格履行分包合同的
各项规定，以质量控制为目标，以合同为手段，加强对各分包商的工程实体质量以及需提供
的资料的质量控制工作。
资料的归档
项目部每次组织对分部分项工程进行质量检验时，除对工程实体进行检验外，还要对相
应的资料进行检查。对资料记录、收集和整理中检查出的问题，应责成相关人员限期整改，
整改完毕经验收合格后把资料统一交到项目部专职资料员卢文柯处集中分类立卷，归档。
