内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
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内部管理制度系列
创鲁班奖工程过程控制有
效制度
（标准、完整、实用、可修改）
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创鲁班奖工程过程控制有效制度
Effective System of Process Control for Chonglu Award
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
工程创鲁班奖过程控制有效制度
1 质量例会、每月质量讲评制度
每周质量例会
由项目总工主持，参与项目施工的所有分承包方负责人
及技术人员参加。首先由参与项目施工的分承包方汇报上周
施工项目的质量情况，质量体系运行情况。质量上存在问题
及解决问题的办法，以及需要项目经理部协助配合事宜。会
议分析上周质量活动中存在的不足或问题，并和与会人员共
同商讨解决问题所应采取的措施，会后予以贯彻执行。
每月质量检查讲评
每月底由项目总工组织有关人员对在施工程进行实体
质量检查，并将检查结果在质量例会上通报，对质量较好的
分承包队伍予以表扬，需整改的部位明确限期整改日期，并
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在下周质量例会逐项检查是否彻底整改。
2 样板制度
即在分项工程施工前，由责任工程师依施工方案和技术
交底以及现行国家规范、标准，组织进行分项样板施工。将
每一层的第一施工段的各分部分项工程及重点工序都作为
样板，请监理共同验收，样板未通过验收前不得进行下一步
施工。通过样板施工作到统一操作程序，统一施工方法，统
一质量验收标准。
3 三检制及检查验收制度
三检制
自检:在每一项分项工程施工完后均由施工班组对所施
工产品进行自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写
自检记录表。
互检:经自检合格的分项工程，在项目总工组织下由分包
方工长及质量员组织上下工序的施工班组进行互检，对互检
中发现的问题应认真及时予以解决。
交接检:上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量
验收标准要求，在双方填写交接记录，经分包工长签字认可
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后，方可进行下道工序施工。
检查验收制度检查验收制度可用下图表示
图 6-5
4 问题追根制度
对施工中出现的质量问题，追根制度是其最好的解决办
法。追根工作按以下程序严格执行:
会诊
查原因，挖根子
追查责任人
限期整改
验收结果，不达到效果不罢休
写总结，立规矩
1)成立创优部，受总工程师直接领导，认真制定奖罚制
度，把质量目标分解落实到每个操作人员，实现创优目标重
奖的鼓励政策，设立奖金基金。具体办法:对施工作业班组达
到创优标准的奖励创优基金的 70%，管理人员奖 30%。达不
到目标罚款数额同奖励数额。
2)做好超前技术准备工作，包括图纸审核、分部分项工
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程施工技术方案编制及审定等，确保施工过程得到有效控制。
加强质量通病的预防，根据我单位施工同类工程的经验，对
易出现质量问题的部位，提前制定预防措施。并负责"新材
料、新技术、新工艺、新设备"的推广应用。
3)建立健全监控机制，工程项目安质部设 5 名有技术、
懂业务、责任心强、敢抓敢管的专职质检员，施工班组设专
职或兼职质检员，健全管理职能，建立各项规章制度，建立
起规范化的工作程序。上级职能部门每季度对工程进行监督
检查并进行跟踪管理。
6 加强施工队伍的管理，确保操作质量。重点抓好以下
几个环节:
施工队伍进场严格执行入场教育制度，由安质人员
和施工技术人员对他们分别进行安全管理制度教育、质量意
识教育和操作技能的教育。
加强岗位培训。对一些高、难、新技术的岗位施工
人员由熟练工人带培，进行岗位技术训练。
指定专人管理，随施工，随检查，随指导，发现问
题及时纠正。
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保持队伍相对稳定，从生活上关心帮助，解决他们
的后顾之忧.
实行优质优价，调动他们创优质树名牌的积极性，
促进工程质量的提高。
实行样板引路制度，推行"样板墙、样板间、样板层
"制度，明确标准，增强可操作性，便于检查监督，暴露问
题，把问题解决在大面积施工之前，样板做好后，经业主代
表、监理验收合格后方可进入大面积施工。
7 严把材料关，防止劣质材料进场。
材料的采购严格执行 ISO9000 标准中的采购程序。
所有甲、乙双方采购的材料设备，都要满足设计和
规范的要求，并提供产品合格证明及检验材料。
进场的原材料、半成品、预制构件及各种设备的采
购供应，严格执行《顾客提供产品控制程序》、《产品标识和
可追溯性程序》、《进货检验和试验程序》、《采购程序》。
实行材料供应"四验"(即验规格、验品种、验质量、
验数量)"三把关"(材料人员把关、技术人员把关、施工操作
者把关)制度;确保只有检验合格的原材料才能进入下一道工
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序，给提高工程质量打下一个良好的基础。
建立有监理见证抽检试验制度，严把材料的质量关。
8 严格工序管理
加强工程施工全过程的质量管理，严格按《过程控
制程序》实行监控，尤其是被列入关键工序和特殊过程的工
序要从材料采购、进场检验、施工过程检查、重点难点技术
攻关、特殊工种持证上岗、所用机械设备的能力检定、工序
验收等各个环节予以全过程控制，保证工程质量。
严格执行"工序操作挂牌制"，"三检制"，避免返工，
同时也提高自我控制的意识和能力;
施工中严格按照有关标准、规程、规范进行作业，
积极推广应用工法，提高工序质量。
9 加强成品保护，确保工程免受人为损失。对装修工程
制定系统的成品保护制度，如"贵重设备进楼交接制度"，"允
许进楼施工交接制度"，"持证进楼制度"，并成立专职成品保
护队伍，24 小时轮流值班，杜绝成品交叉污染、破坏等现象。
10 主要分部分项工程质量控制措施:
钢筋绑扎:
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钢筋料表要经过技术主管复核无误后方可下料加工。钢
筋的构造节点做法要满足图纸要求和规范的构造做法。
钢筋搭接接头的位置、搭接长度、锚固长度、钢筋直径
间距、保护层厚度等要严格按照设计图纸施工。
大直径的钢筋接头，主要采用墩粗直螺纹接头和电渣压
力焊，操作时必须选派专业技术人员现场指导、监督，接头
要按照规定抽样试验合格方可进行下一道工序的施工。(详见
钢筋工程质量控制程序图 6-6)
模板工程:
投入大量的新九夹板做模板，全部采用 50×100mm 和
100×100mm 木方，对柱梁的模板支撑，螺栓间距等要经过
计算确定，防止砼涨模及其他质量通病，达到清水混凝土的
目标。
改进支模工艺，保证梁柱接头的砼质量，消除砼质量通
病。(详见模板工程质量程序控制图 6-7)
砼工程:
对钢筋密集的梁、梁柱接头部位要采用插钢管，用细振
捣棒，留设振捣孔等措施来保证砼振捣质量。
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加强成型砼的养护，强化养护是砼强度增长的必需条件。
设专人负责坚持按规范要求进行养护。
按规定留设同条件养护试块和标准养护试块，以同条件
试块的强度来确定拆模时间。
砼供应必须保证连续性，楼面砼浇灌时，要根据泵送能
力，严格控制浇注宽度，防止砼出现冷缝。(详见砼工程质量
程序控制图 6-8)
砌筑工程:
砌筑前按图放线，构造柱、门窗洞口留设必须准确，门
窗洞口按规定埋设防腐木砖、设置过梁，当过梁与圈梁等高
时，可用圈梁代替过量，但钢筋取两者中较大者;砌筑过程中
砂浆计量要准确，做到工完料尽，严禁使用隔夜砂浆。
砌筑工程质量程序控制图
图 6-9
装饰工程:
推行样板制，凡装修项目均要先做样板块、墙，经设计、
业主和监理单位认可后在大面积施工。
抹灰工程要由上而下，按先平顶，后柱、墙的施工顺序
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进行，抹灰前应首先进行基层清理，浇水湿润墙面，并在砼
表面涂刷界面剂。根据墙体平整度、垂直度找方，抹灰饼，
找规矩。内外设计为贴面的按照块料模数，要予留面层做法
厚度。
楼地面水泥砂浆工程施工，必须严格按照工序执行，施
工前必须将基层水泥渣等杂质清理，且基层要充分湿润，扫
浆，防止出现空鼓，开裂，起砂等现象，地面完成后，养护
期间不得上人，养护至少 7 天以上。楼地面工程质量程序控
制图
图 6-10
屋面工程必须严格执行"三检"制度，在进入下一道工序
前，上一道工序必
须办完隐闭验收手续;防水工程闭水试验完成验收合格
后，方可进行隐蔽报验。
(详见屋面工程各分项工程程序)
屋面找平层工程控制图
图 6-11
屋面保温工程控制图
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图 6-12
屋面防水工程控制图
图 6-13
油漆工程施工前确保基底干燥、清洁，涂抹腻子坚实牢
固，不得有起皮、裂缝等缺陷，漆膜干燥前
保证房间清洁。外墙面砖镶贴前先选砖预排，并做样板，
确定镶贴形式和砖缝宽度，镶贴前找准标高，确保砖缝对齐。
重点抓好嵌缝、窗口部位面砖的压向及滴水线(滴水槽)等细
部作业。加强工序、工种间的互检及验收，不合格的材料、
工序及产品，不得进入下道工序施工。
外观要达到横平竖直，洁净平整、线条清晰顺直，棱角
分明。
玻璃幕墙工程:
应对施工队伍进行严格的考核，选择有相应资质等级、
技术力量强的施工队伍负责施工，成立 QC 小组，对玻璃幕
墙的节点焊接和玻璃的安装及打胶进行技术攻关。施工过程
中，严格按施工及验收规范检查验收。
门窗工程:
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门窗的规格、型号应符合设计要求，五金配件配套齐全，
并具有产品出厂合格证。结构质量经验收合格，方可进行门
窗工程施工，各工种之间办好交接手续。确定统一的窗台标
高，确保同一层内窗台标高无误差。确定墙厚方向安装位置，
保证同一房间内窗台板宽度一致。门窗固定牢固，门窗装入
洞口应横平竖直。
铝合金门窗工程重点抓好后塞口问题。塞口质量的好坏
直接影响外墙的防水功能，塞口应有专人负责，固定班组作
业，工序完成后应认真检查合格，方可进行下道工序施工。
门制作工程控制图
图 6-14
门窗安装工程控制图
图 6-15
11 设备安装工程
本工程设备安装主要包括:电梯、扶梯安装工程，给排水
安装消防工程，电气(力)安装工程，通风空调系统工程、智
能建筑工程。
电梯安装工程:
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认真核对电梯安装图纸，按设计要求做好预留、预埋。
主体结构施工中，严格控制电梯井的偏差，保证井洞几何尺
寸准确。协调电梯安装与其他工种的关系，保证电梯安装质
量。
给排水消防工程:
管材管件及阀门等材料，在安装前先检查和试验，合格
后再进行使用。注重准备工作管道的焊接、丝接、粘接的质
量，严格把关。
管道的法兰连接、法兰阀门的连接，法兰端面及垫板要
清理干净，保证接触良好。各种管道安装完成后及时固定、
采取强有力的保护措施，防止因外力造成损坏。
穿楼板的管道安装完成后，楼板的预留孔洞要及时封堵。
在排水立管的施工
中，立管三通口的甩口标高计标要正确，施工测量工作
要细致、准确。排水管(支管)在施工前，要根据设计坡度计
算出起止点的落差值，结合施工现场实情，综合考虑各专业
交叉作业的各种情况，提前解决施工中可能会出现的问题。
管道支架的安装要拉线，高度要准确，以便管道安装时保证
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顺直。
通风空调系统工程:
风管平面不平，造成安装后密封不严。采取措施:法兰材
料由专人负责下料，设置焊接模具平台，由技术强的焊工从
法兰内侧焊接，不平之处及时打磨，对称，焊接防止焊接变
形，焊后及时检查，水平及纵横、弯曲度不合格者及时修整。
系统风量不平衡。采取措施:风管制作在弯管处加合理的
风向导流叶片，三通及变径处留有足够的缓冲长度，合理调
整风阀的开启程度，制安时及时检查监督，不合理处及时调
整。
电气(力)安装工程:
钢管预埋前，认真核对专业施工图，按最近距离敷设，
敷设在主体结构中的钢管，口要封补好;安装在主体钢筋中的
预埋箱在钢筋绑扎时将箱壳预埋好，(或备用木质箱)。采用
丝扣连接的钢管要焊跨接地线。穿入管内导线，不应大于管
内直径 40%，导线在管内不应有接头。
变压器安装前应进行油位有无漏油的检查;安装时注意
各方位的用力要均匀。
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高压开关位置准确，操作方便，使用的配件均为镀锌制
品。
智能建筑工程
该系统设备安装前检查设备内的元器件是否符合设计
及规范要求，接线是否正确，是否配有专用接地线。设备安
装牢固后，其接线要符合设计接线图的要求。电缆排列整齐，
挂牌标识清晰，与设备接线牢固。壁龛、云台等就位后要用
遮布盖好，防止灰尘进入。
12 钢管柱施工措施
钢管柱安装由专业公司负责施工，由专业公司的经
理和总工程师直接牵头，建立健全质量管理机构体系，对钢
管柱的详图设计，工厂制作、运输、安装焊接、涂装施工全
过程进行检查、监管、验收质量管理，确保实现创优目标。
钢管柱生产由专业生产厂家进行制作安装，由从事
过同类工程的工程师现场进行过程监控，配合专职质检员进
行质量验收。
加工完成的成品钢柱，采购钢材、焊接材料、焊缝
的外观质量和探伤结果，构件的外观尺寸偏差，底漆的涂装
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厚度均经验收符合规范和图纸设计要求后，方可运往安装现
场。
对参加现场安装的施工人员，特别是装配、焊接、
油漆施工人员，要进行技术交底和质量管理培训，使施工人
员熟悉有关的工艺规程和质量标准要求，按规范要求精心施
工。
由工程技术部门编制各工序的施工技术交底和作
业指导书，以合理的操作工艺指导钢管柱安装施工。
对组装、校正、焊接、油漆每道重要工序都要实行
"三检"制，以免不合格半成品转入下道工序，形成质量隐患。
工程中使用的计量器具，必须在有效期内并有检定合格标志，
使用前须经计量检定合格。
钢管柱安装前，要对构件的中心线和标高基准线进
行复合标准，对柱基础定位线根据图纸设计给定倾角和定位
半径，根据每层的标高进行验算，反复复合无误后方可确定，
以免在同一标高处各钢柱中心不在设计的弧线上。
对 80 度倾角的测量，除借助 10 度角测量样板外，
在柱顶中心设置符合点，经计算柱子倾斜到楼层的水平投影
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距离，确定经纬仪的架设位置，水平投影距离与倾角样板"
双控"无误后，再进行固定。
钢管柱操作人员，除保证柱子的轴线、标高、垂直
度偏差符合设计要求外，还须注意调整上下接口的坡口间隙
和错边量，为焊接工序打好基础。
电焊操作人员必须根据相应焊缝质量等级持证上
岗，施焊时必须按照技术交底和操作技术规程要求，进行焊
条烘干、焊缝的表面清理和焊口烘干，施焊中按照工艺评定
中选定的焊接参数和焊接速度对称施焊，每焊完一层后。用
电动钢丝砂轮清除表面飞溅的杂质后，方可进行下层焊接。
探伤检验不合格的焊缝，必须用碳弧气刨按规程
的长度刨开缺陷处重新补焊并再次探伤，同一部位的补焊不
得超过两次，否则须经现场技术部门和监理商定补焊措施。
涂装前应对焊口及其他划伤构件的表面用电动砂
轮进行除锈，使表面无油污、水泥砂浆污染物，表面露出金
属光泽后，方可进行底漆补涂，补涂的底漆厚度、颜色要与
原来一致。
中间漆与面漆的喷涂，在环境 5℃-38℃之间，相
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对湿度 85%以下时进行，涂装作业应按设计规定的厚度和道
数进行，涂层间的间隔时间必须保证每道涂层漆膜实干后方
可进行下道涂层施工。
每道油漆完成后，不允许出现偏涂和明显的流挂、
皱皮等缺陷，并用涂膜测厚仪按规定的点数测试干膜厚度，
对有流挂、粥皮等缺陷和干膜厚度不足的部位，清除表面缺
陷后进行重新补涂。
由质量检验部进行质量检验过程中，及时对质量
记录、合格证、质量检验评定资料的收集整理，为工程的竣
工验收和资料归档提供原始资料。
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