产成品出库流程－1
物资管理部－综合计划
财务部
销售部门
否
保管员查看库存台帐确定发
货的库位、库存量
备货，一般按照先
进先出原则出货，
个别按照发货单
要求发货
否
根据发货单与销售员
核实数量并发货
计划员对发货单填写完整
性、合规性进行审核
是否同意
是否合格
是
是
根据制度，判断是否推迟发货
库存是否能满足
上报主管领导对发货
单进行审批
发货单
查询入库记录
仓库管理人员将主
管领导注明意见
的发货单返回
销售部重填
发货单
采购计划滚动制定、
审核及下达，
原材料、设备
入库流程
填写缺货表报
生产/销售部
是
否
是
否
销售员将经部门相关负
责人审核的发货
单提交仓库
保管员先将库存已有
货物发给销售员
销售员将发货单、销售订单、
包括（发货时间及
地点）等材料提交物
资管理部－运输
运输
管理流程
仓库库
存台帐
入库时是否有
销售订单号
是
否
核对
反馈销售部
要求说明原因
是否一致
是
否
分析原因
反馈仓库
是否同意
是
否
A
发货单
一式四联
B
B
销售员将销售定
单号标注于
发货单上
物资管理部－综合计划
产成品出库流程－2
仓库
财务部
销售部门
销售人员在发货
单上签字
发货单
发货单
发货单
更新仓库库存台账
更新财务产成品账
仓库库存台帐
财务产成品帐
是否符合安全库存
是
否
结束
库存报表
和安全库
存管理
流程
是
A
库存报警
保管员更改库存卡片
存档
