年计划工时定额及人员需求分析表
单位： 制表日期：
序号
年 年
增、减人数原因 备 注
产品品种
计划
产量
计划
工时
（H）
实际完
成产量
实际完成
定额工时
（H）
15年平均
使用人数
计划
产
量
计划
工时
（H）
15年与16
年计划工
时差值
需求
人数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合计
公司审批： 填报单位领导： 制表人：
岗位编制及人员需求滚动预算表
单位： 制表人: 填表时间：
项目
岗位
现有
编制
岗位
现有
人数
16年岗位编制需求 16年岗位人员变动需求
小计 增加 减少 增减原因
人力
资源
部薪
酬处
意见
退出人数 新进人数
本岗
位需
培训
提升
人数
车间（处所）、室（组
）、岗位
人数及
时间
原因 人数 原因 所需条件
通过本单位
内部转岗进
行配置人数
及时间
需公司配置人数及
时间
人力
资源
部人
力处
意见
内部
招聘
外部
招聘
横向
调动
合计
单位意见： 二级单位人力资源领导（或职能部门领导）意见： 公司业务分管副总意见：
签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：
人力资源部负责人： 日期：
填表说明： 1、干部岗位和工人岗位分表填写；
2、岗位编制增减原因：可从“机构变更、新业务扩展、工作量增加”等方面进行描述；
3、退出原因可填退休、调动（需附人员明细及原因）、辞职（需附人员明细及原因）或绩效考核淘汰等；
4、表内“时间”以季度为单位；
5、人员范围包括:高级人才、成熟人才、一般人员、操作人员；
6、所需条件：学历、专业、工作年限、年龄及其它；
7、单位指基层单位和公司职能部门；
8、二级单位人力资源领导指厂长或人事副厂长。
备 注
岗位编制及人员需求滚动预算表
公司业务分管副总意见：
签字： 日期：
岗位编制及人员需求滚动预算汇总表
单位
雇佣
类型
人员类别
岗位现
有编制
岗位现
有人数
16年岗位编制需求 16年人员变动需求 增人时间进度 减人时间进度
人数
人力部薪
酬处意见
人数
人力部人
力处意见
小计 一季度 二季度 三季度 四季度 小计 一季度 二季度 三季度 四季度
单位意见： 二级单位人力资源领导（或职能部门领导）意见： 公司业务分管副总裁意见：
签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：
人力资源部负责人： 日期：
备注
岗位编制及人员需求滚动预算汇总表
公司业务分管副总裁意见：
签字： 日期：
年工资及福利预算明细表
单位: 单位
：人
(万
元)
雇佣
类型
人员类别
人员编制预算 工资总额预算 福利总额预算
15年 16年
较15
年变
动量
15年1～10
月
15年全年 16年预计
较15
年变
动额
变动
说明
单位养老保险
1～1
0月
平均
人数
预计
年平
均人
数
预测
人数
工资
总额
人均
工资
总额
人均
工资
总额
人均
15年 16年
总
额
人
均
总
额
人
均
正式
职工
研发技术
现场技术
驻外销售
其他销售
中干
一般管理
基本生产
辅助生产
其他
小计
劳务
工
一般管理
基本生产
辅助生产
其它
小计
合计
审批: 审核: 制表:
填写说明:1、各单位自行选择本单位具备的人员类别进行填写，不具备的人员类别可保
持空白或删除。
2、各单位必须在变动说明栏详细填写人员的增减变动原因和工资总额的增减
变动原因。
3、各单位如有人员新增，需在变动说明栏中注明新增人员的来源，如新增大
学生、新增成熟型人才或新增专家、博士等。
单位失业保险 单位住房公积金 单位工伤保险 单位生育保险
15年 16年 15年 16年 15年 16年 15年 16年
总
额
人
均
总
额
人
均
总
额
人
均
总
额
人
均
总
额
人
均
总
额
人
均
总
额
人
均
总
额
人
均
福利总额预算
培训需求申报表
-1
填报单位(盖章)： 填报时间：
序 培训课程及主
要内容 培训对象
培训 培训
号 人数 时间
批准人： 经办人： 联系电话：
说明： 1、“培训时间”栏只填写某季度举办或参加培训；培训内容的填写尽量细化。
2、“培训对象”一般分中层管理人员、一般管理人员、工程技术人员、生产操作人员，但有特殊培训要求的人员（如特种作业人员、涉密人员、新进员工等）可按培
训性质划分。
3、“培训方式”栏分三类填写：A、本单位举办的培训；B、需要人力资源部提供支持（如场地、教师等）的培训；C、送外培训。
4、“培训费用预算”只对A、B类培训进行预算
5、经办人为单位专(兼)职教育培训人员或人事劳资员，批准人为单位主管领导。
培训 培训 培训费用
备注方式 学时 预算
培训需求申报表
填报单位(盖章)： 填报时间：
批准人： 经办人： 联系电话：
说明： 1、“培训时间”栏只填写某季度举办或参加培训；培训内容的填写尽量细化。
2、“培训对象”一般分中层管理人员、一般管理人员、工程技术人员、生产操作人员，但有特殊培训要求的人员（如特种作业人员、涉密人员、新进员工等）可按培
训性质划分。
3、“培训方式”栏分三类填写：A、本单位举办的培训；B、需要人力资源部提供支持（如场地、教师等）的培训；C、送外培训。
4、“培训费用预算”只对A、B类培训进行预算
