审计项目进度管理表
项目阶段 项目节点 开始时间 结束时间 天数 责任人 参与人员 备注
准备阶段
审计工作方案 20**/6/10 20**/6/14 李某 王某
组成审计组 20**/6/10 20**/6/14 李某 王某
送达审计通知书 20**/7/15 20**/7/15 李某 王某
实施阶段
实施审前调查 20**/6/15 20**/7/15 王某 张某
审计实施方案 20**/7/1 20**/7/12 王某 张某
实施审计查证 20**/7/21 20**/9/20 李某 张某
组报告送机关审批 20**/9/20 20**/9/28 李某 王某
组报告征求意见 20**/9/10 20**/9/23 李某 王某
组报告送业务部门复核 20**/9/29 20**/10/2 李某 王某
报告阶段
业务部门送审核机构 20**/9/29 20**/9/30 周某 王某
审核机构送机关领导 20**/10/8 20**/10/10 周某 王某
机关领导签发机关报告 20**/10/2220**/10/23 周某
机关报告送被审计单位 20**/10/2320**/10/23 李某 王某
整理阶段
向机关提交整改检查报告 20**/11/1 20**/11/30 王某
审计组长审查归档资料 20**/12/8 20**/12/30 李某 王某
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6
7
89
10
11
12
13
14
15
6-10
7-30
9-18
11-7
12-27
天数
开始时间
项目节点
审计工作方案
送达审计通知书
审计实施方案
组报告送机关审批
组报告送业务部门复核
审核机构送机关领导
机关报告送被审计单位
审计组长审查归档资料
12-276-10
开始时间
天数
审计工作方案
组成审计组
送达审计通知书
实施审前调查
审计实施方案
实施审计查证
组报告送机关审批
组报告征求意见
组报告送业务部门复核
业务部门送审核机构
审核机构送机关领导
机关领导签发机关报告
机关报告送被审计单位
向机关提交整改检查报告
审计组长审查归档资料
12-2711-79-187-306-10
开始时间
天数
