关 于 差 旅 制 度
1. 总则
为使公司员工明确出差申报手续及补贴标准，特制定本制度。
本公司所有员工因业务需要离开本市工作区域，往异地执行公务者，属出差性质，依本制度规定办理一切差旅手续。
本制度适用于牛子公司；商标公司；轻轻公司；世宗工贸公司。
2. 出差申报方法、程序、权限
填表申报：
出差前由出差人填写《员工出差申请表》，列明出差地点、事由、预计时间、费用预算及拟借款金额，经部门主管;分公司经理同意审批，呈报总经理审批后方可出差。
表格备份：
经审批同意的《员工出差申请表》一式二份，一份交行政中心，一分由本人留存以备办理报销手续。
费用预支：
预支差旅费时应将经批准的《员工出差申请表》、经总经理签字《借款单》一同提交各分公司财务中心，财务中心借支款额。
如须连续出差，申请差旅费用时，必须先将前一笔差旅费结清后，方可申请第二笔差旅借款。
出差报告：
出差或外出考察的员工必须于返回后三天内出具《出差工作日志》经理、总经理审阅，经确认后方可办理报销手续。
出差学习或培训的，应将资料原件或复印件送行政中心备份，方可报销差旅费。
费用报销：
出差人返回后三天内凭各类有效收据、发票、机票、车票短信记录等及《出差申报表》、《出差工作日志》，根据公司费用核销程序办理费用报销、差旅补贴等手续，并结清预支款。未及时办理清帐手续者，财务中心在当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销有效期费外，并依情节轻重论处。
出差审批权限
出差1-2日内，有主管经理向总经理请示后，主管经理核准；
日以上，有总经理审批；
部门经理以上级别人员出差，均有总经理审批。
3. 差旅费报销范围
出差时间：员工上午9:00前出差，出差补贴按全天计，下午1:00出差按半天计，晚上出差只补贴当晚住宿费用，凌晨1点后乘坐夜车，补贴20元餐费，其它补贴不计。
出差期间交通费、住宿费、伙食费、通讯费按标准报销，超标自付。
因公宴客的费用，应取具统一发票或正式收据报销。
如出差人员由接待单位免费招待，除往返路费外，其它费用一律不予补贴。
出差人员在出差期间，事先经上级批准绕道回家省亲办事的，其绕道交通费扣除出差直线交通费，多开支的部分由个人自理；因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人承担。不予发放报销绕道和在家期间及游览时的伙食补助、住宿费和市内交通费。
除总经理核准者外，其它超标准差旅费一律剔除。
4. 差旅补贴标准
城市级别说明：
LV1: 上海、北京、深圳
LV2：广州、天津、厦门、杭州、宁波、温州、珠海
LV3：东莞、汕头、重庆、成都、沈阳、大连、南京、福州、海口、武汉、长沙、西安、哈尔宾、长春
LV4：中山、佛山、桂林及其他（LV3没有提及的）省会城市
LV5：其他城市
住宿补贴标准（单位：元/晚）
级别
职级
LV1
LV2
LV3
LV4
LV5
董事长/总经理/副总经理
250
220
200
180
150
部门经理
200
170
150
130
120
主管
180
150
130
120
110
员工
150
120
110
100
90
备注：同性出差，双人住宿，报销的最高标准为可按最高职级人员标准125%上报，限报一人费用
伙食补贴标准：（单位：元/日）
级别
职级
LV1
LV2
LV3
LV4
LV5
统一标准
30
28
25
25
20
通信补贴标准：（单位：元/日）
省内：3元/日 省外：10元/日
交通补贴标准：（单位：元/次）
职级
车程
董事长/总经理/副总经理
部门经理
主管
员工
车程6小时以上
飞机、火车、轮船、汽车
火车、轮船、汽车
火车、轮船、汽车
火车、轮船、汽车
车程6小时以内
火车、轮船、汽车
火车、轮船、汽车
火车、汽车
火车、汽车
备注：1.对于比较偏远省区，经总经理审批后可视情况适当选择合适方便的交通工具
2.乘坐火车不超硬卧，轮船不超二等仓，汽车不超大巴标准
3.原则上一般员工不能乘坐飞机，特殊情况除外，飞机标准为折扣机票
关于打的的说明
原则上允许首次到达目的地，在不认路的情况下或返回时货物/行李较多时的情况下可以打的，但要先请示主管经理，并批准后方可。
一般情况下，由于工作原因而造成的，晚上10点后才能回住宿点的，但要请示主管经理
紧急情况下，经请示，主管经理批准后可打的
对于没有交通工具，且步行至目的地距离超3km的，经请示，主管经理批准后可打的。
原则上出差时间在3日内的打的次数不超3次，7日内不超5次，7日以上不超8次。
差旅补贴补充说明：
交通：
员工出差的来回双程飞机票、火车票、汽车票等均由公司行政中心统一安排订购，如遇特殊情况员工可自行购买，但须必征得主管经理的同意。
机票、长途车票必须有清楚的搭乘日期，必须凭发票报销，出差人需小心保存票据，若有丢失，一概自负。
出差期间，出差地市内交通补贴凭车票每天补贴10元，超过金额公司概不负责。
其它人员出差因特殊原因，须乘坐飞机的，须事先列明原因，经总经理批准后方可报销。
所有出差人员填写《员工出差申请表》时应注明所乘坐交通工具。
邻近区域或其他同日可往返之出差按车票实际金额报销交通费，不发其它补贴。
搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。
住宿：
住宿费须凭发票报销，并标明入住和离住时间，无票据费用自负。
出差当地有员工宿舍的，除总经理外，所有人员应留宿公司宿舍。
通讯及其它：
因公携带行李的运费，应取具正式的运费收据为凭，方可报销。
驻外员工享受驻外补贴，除报销长途交通费外不再享有其他补贴。
5. 其它
各员工必须自觉遵守出差管理规定，如发现虚报或不按要求执行的一律不予报销， 并作严处，罚金200元。
出差期间公司已按一定标准给予补贴，原出差人员岗位所享有的交通、住宿、伙食补贴，出差期间将不再享有。
本制度自2009年4月1日实行，以前相关的制度作废。
本制度的最终解释权、修改权归行政中心。
附件：《员工出差申请表》
《出差工作日志》
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