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MBA智库文档管理财务管理审计通用审计手册（下）.pdf

通用审计手册（下）.pdf

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手册共八个部分，其中 “内部审计主要业务流程及制度”是手册的主体内容。该部分用于公司常规内部审计业务的具体操作指导，包括底稿模板、应用指南等。其余七个部分的内容是内审业务活动的延伸，对公司内部审计活动的其他方面做出指导。包括对关键内审活动的分析，确定关键绩效指标，各岗位胜任力模型，建立考核体系、部门组织架构，及质量保证程序（与整个公司的内部控制评价程序类似，可以作为内部控制自我评价体系的参考）。

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