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杭州志晟精密塑膠工业有限公司
ISO9001&ISO14001 管理体系咨询项目策划书
ISO9001&ISO14001 咨询进度计划表
序号 进度 咨询工作内容 配合部门 贵公司配合事项 输出 备注
现场诊断 管理部 1.安排陪同人员 1.诊断报告
1
体系准
备阶段 资料收集 :审核时必须要
的数据,
1.管理部
2.品管部
1.环境影响报告表
2.生产工艺流程图. 厂区
3.平面位置图
4.厂区分布图
5.废水/气/噪声分布点图
6.原辅材料清单
7.危险品清单
8.废弃物清单
9.消防器械分布图
10.疏散路线图
1.水，气，噪声检测报告
2.三同时报告.
3.守法证明
4.消防验收合格证
余 姚 汇 思 达 商 务 咨 询 有 限 公 司
二 00 九年三月
2
标准培
训阶段
：2008 标准宣
贯
：2004 标准
宣贯
3.系统文件，特别是三阶
环境管理体系文件的
完善修订
1.各部门主管
2.班组长以上的
人员
3.成立 ISO 推行
小组
1.提供教室及教学工具如:投影仪
2.考试
3.程序制作.
4.程序讲解,确定程序编写者.
5.系统文件编写
1.参加者均符合预定要求,通过
考试评估.
2. 推 行 小 组 均 能 掌 握
ISO9000/ISO14001 以便以
后维护体系.
序号 进度 咨询工作内容 配合部门 贵公司配合事项 输出 备注
3 1 环境因素调查 管理部
1. 环境初始状态评价报告由老师主导
完成
1. 环境初始状态评价报告
4
环境因素
识别阶段
1.环境因素识别和评价
2.目标指针方案制定
1. 内审员
2. 部门主管
3. 推行委员会
1.因素识别，污染源辨识及危害评估
寻找改善点.
2.进一步对全体员工倡导并落实文件
规定
以上由老师主导完成
1.环境因素识别清单
2.重大环境因素清单
3.环境政策
4.目标,指针和方案
5
系 统 文 件
完善和实
施阶段
1.程序推行说明
2.内审员培训
3.程序检讨
1.各部门主管
2.内审员
3.所有相关人员
老师上课，由各部门负责人参加 1. 程序定稿
2. 程序发行
6 信息交流 各部主管
针对环境提出改善意见并做好信息交
流记录
相关记录
7 供货商管理 采购部 对供货商进行环境评估并收集 MSDS MSDS(材料/安全/数据/窗体)
8 手册编写 管理部 手册编写 环境手册 质量手册
9 环保法规培训
环保法规收集、鉴定。由老师主导完
成
相关标准汇编
序号 进度 咨询工作内容 配合部门 贵公司配合事项 输出 备注
10 体系运行控制 全公司各部门
1.安排全员环保意识培训
2.消防培训及演习
3.对相关方进行沟通
4.落实各方案执行
5.委外监测食堂油烟废气、厂界噪声
正评前完成
委外作业的各种报告
环保验收报告
11
第一次内审核实施(包括
环境管理体系和质量管
理体系
各部内审员
1.组织内审实施
2.编写不合格项
3.不符合检讨改善
内审报告
12
系统运
行改进
阶段
管理评审(包括环境管理
体系和质量管理管理体
系
总经理 , 管理代
表,各部门主管
各部门主管提交本部门报告 管理评审报告
13
评价及改
进阶段
第一阶段审核(初评) 审核员
1.做好接待工作
2.不合格项整改
审核报告
14 第二次内审实施 各部内审员
1.组织内审实施
2.编写不合格项
3.不符合检讨改善
体系的完整
15 正评(认证公司审核)
公司相关人员
审核员
1.提供环境管理和质量管理体系文件
2.数据,数据准备
3.确定陪同人员
不合格项报告
审核报告
纠正措施及跟踪
获取环境和质量的证书
ISO9001&ISO14001 咨询进度计划表
项 目 周 期 2009 年 3 月 —— 2009 年 5 月
3 月 4 月 5 月 备 注
工 作 内 容
上 中 下 上 中 下 上 中 下
1．现有企业体系进行摸底、调查
与企业各部门人员进行沟通，了解企业现有管理
状态
2．ISO9001:2008 新标准培训讲解
ISO14001:2004 标准培训讲解
课时 1 天或 2 个晚上（根据企业生产确定），各部
门负责人参加，提前安排好白板或投影机等
3．组织机构确定，部门人员落实
由企业设定体系运行需要的部门，并落实岗位人
员，组建体系推行小组
4．结合企业实际确定《质量手册》、《环
境管理手册》及二阶程序文件
由辅导老师根据现有体系调查情况，确定公司的
《质量手册》、《环境管理手册》及二阶程序文件，
各部门修订完善。
5．文件应用辅导、确定，下发
管理流程的应用辅导培训
按部门对编制文件进行评审、培训体系运行流程
2 天，并最终确认下发。
6．三层次文件确定与编制
文件正式运行、检查
确定三层次文件清单，辅导老师指导由各部门负
责人组织编制。文件正式运作，产生正式记录，
不断检查改进、完善。
工 作 内 容 3 月 4 月 5 月 备 注
上 中 下 上 中 下 上 中 下
7．内审员培训与内审活动开展
3 月下旬组织进行内部质量审核，内审员需培训合
格取得资格证。半天 。
环境监测报告、三同时、守法
证明等相关资质报告或协议的取得
取得合格监测报告、守法证明、危废处理协议等
必须的报告等
9. ISO9000&14000 体系审核申请
提交 9000 体系外部审核申请、审核合同签订及相
关报告资料的提交
10.管理评审 组织进行管理评审，整理好相关资料
12．外审前准备工作
1、现场工作环境的基本整理、整顿；
2、外审前各部门进行资料检查整理；培训各部门
接受检查的应对方法和技巧，2-3 小时。
13. ISO9000 第三方外部审核及 14000
第一阶段审核
接受杭州万泰的第三方审核
14. 14000 第二阶段审核 接受杭州万泰的第三方审核
14. ISO9000&14000 外审不符合项纠
正、取证
培训企业主管人员（2-3 小时）对外审提出的不符
合报告进行纠正，取得 9000 和 14000 认证证书。
ISO9001&ISO14001 培训计划
一、ISO9001 培训计划
序号 培训主题 建议参加人员 时数
1 ISO9001：2008 基础知识 全体员工 2
2 ISO9001：2008 标准宣贯 各部门主管和相关人员 6
3 质量手册、程序文件管理流程及表单应用培训 各部门主管及文件负责人 4
4 ISO9001 内审员培训
各部门主管和相关人员、内审员预定
人选等
4
5 ISO9001 认证前准备 各部门主管和相关人员 2
二、ISO14001:2004 培训计划
1 全员实施 ISO14001 观念培训 全体员工 2
2 ISO14001 基础知识及标准讲解 各部门主管和相关人员 6
3 环境因素识别和评价/重要环境因素识别培训 各部门主管和相关人员 4
4 相关法律法规要求及获取培训 各部门主管和相关人员 2
5 环境目标、指标和方案培训 各部门主管和相关人员 2
6
ISO14001 管理手册、程序文件管理流程及表单应
用培训
各部门主管和相关人员 4
7 内审员培训 各部门主管、内审员和相关人员。 4
8 认证前应对培训 各部门主管和相关人员 2
合计时数 30
