制程特採程序
1. 目的
建立制程特採程序,使不符合規定要求的製程,可依書面授權方式同意按照某种特定的流程進行生產.
2.範圍: 所有製程特殊情況均適用。 3.職責:
申請單位—依實際特採需求确實填寫製程特採通知單,並依作業規定提出申請.
會簽單位－提供特採建議說明及意見並審核.
品質單位－薈整各會簽相關單位意見做最后總結,並對外發出申請單及存檔.
申請部門填寫製程
特採通知單
相關部門會簽
品保部主管總結
是否同意特採
採
品保部發送通知
單並存檔
結束
開始
正常流程生產
申請單位依特採需求執行作業業
特採的時机
机器條件差異件
測試項目差異
與製程相關的其他內容不符合規格時
如果由于特殊的生產狀況或產品不能符合相關的制程規格,但必須要出貨或轉到另一製程時,那么申請部門就可以填寫製程特採通知單.
特採單填寫及申請注意事項:
第一項“申請特採內容”的a~e欄由申請單位确實填寫.
特採單填寫及申請注意事項
第一項“申請特採內容”的a~e欄由申請單位确實填寫.
a. 特採前製程欄位﹕填寫原型製程作業﹒ b.特採后製程欄位﹕填寫改變后製程作業﹒
c.要求特採之原因欄位﹕填寫申請特採之事實和原因﹐若有相關文件也須附 上作為依据﹒ d.擬申請特採之製程相關資料欄位﹕填寫要申請特採製程的相關資料﹐包括 Model NO﹑M/O NO﹑序號或序號范圍（此項由生產部門提供）以利于爾后產 品品質之掌握與邊追蹤﹒ e.擬生效方式/期限:分為“針對此批”,“某個期限內生效”,“限多少數量內 有效”及“其它”四種. 申請特採內容欄位由申請單位确實填寫后,必須先經該單位部門主管确認核 准后,始可再會簽其它部門主管.
第二項“相關單位主管核准”欄位﹕須會簽的單位有生產單位﹑產品工程單 位﹑製造工程單位﹑採購單位﹑零件工程單位﹐由申請單位部門主管依據申請特採內容勾填決定﹐並委派專人跑單會簽﹒
末兩項須相關單位會簽意見﹐簽核欄須經該單位部門主管或代理人簽核后方可有效﹒ 本單據經所有會簽單位主管,最后討論由廠內最高主管或品保部主管裁定是 否同意特採后﹐由品保部門發出並存檔,作為同意特採與執行之依据.
在本單據未被核准生效前,生產單位或申請單位不得擅自先行更改程序﹒ 5.
修改權限
制程特採作業規范由品保單位起草,經生產﹑工程﹑資財單位主管審核后,由品保單位主管核決實施.修訂時亦同.
6.附件（含記錄表單） 制程特採通知單﹐表單編號﹕-01A,保存期限﹕2年.
