华润物流（上海）有限公司程序文件
标准号：Q/CRC2-003
文件名称：质量方针目标管理程序
页 码：第 1 页 共 3 页
1 目的
本程序规定了质量方针、目标的编制、实施和检查要求及其管理
中各部门的责任和权限。目的是使本公司质量方针、目标能反映客户
的期望和需要，且能确保公司各级人员均能理解和贯彻实施。
2 适用范围
本程序适用于质量方针、目标的管理。
3 职责权限
总经理负责制订质量方针、目标。
项目营运部负责市场调研、预测及客户要求.
体系管理部负责质量方针、目标的分解与落实。
管理者代表负责领导各部门根据质量方针、目标开展工作。
各部门根据质量方针、目标的分解要求组织实施。
体系管理部检查、监督、协调各部门质量方针、目标的实施。
人事行政部根据质量方针、目标的内涵，负责制订本公司服
务规范，包括全体员工的行为准则。
4 程序
质量方针、目标的制订依据
a. 公司发展规划；
b. 公司新服务项目开发规划；
c. 上年度质量方针目标的完成情况；
d. 有关法规和法令；
e. 项目营运部提供的市场调研、市场预测资料和客户对物流项
目的需求和期望。
华润物流（上海）有限公司程序文件
标准号：Q/CRC2-003
文件名称：质量方针目标管理程序
页 码：第 2 页 共 3 页
质量方针、目标编制
总经理根据质量方针、目标的准则、制订依据及《质量
手册》要求，结合公司实际情况，制订年度质量方针、目标。
人事行政部根据质量方针、目标负责分解并编制公司的
年度和月度预算，形成书面计划报总经理。
各业务部门根据质量方针、目标负责分解并编制本部门
的年度和月度预算，形成书面计划报总经理。
体系管理部根据质量方针、目标，负责分解并编制年度
质量计划，提出具体的体系管理实施项目、时限要求和责任部门。
总经理批准各业务部门质量方针、目标的分解方案。
实施
各部门负责人按质量方针、目标的分解要求组织实施。
体系管理部对各部门的实施情况定期进行检查，提出分
析评定和调整改进意见，随《质量方针、目标完成情况表》一并报总
经理室批准。
各部门根据目标未完成的情况实施整改，体系管理部负
责整改结果的跟踪。
体系管理部每年对质量方针、目标的完成情况进行分析、
评定、汇总后书面提交管理评审。
企业最高领导按《管理评审程序》要求每年对质量方针、
目标的完成情况及持续适宜性方面进行复审，未完成的部门要求限期
整改，对暂不能持续改进的内容，制订出计划。由体系管理部做好评
审记录并实施跟踪。
华润物流（上海）有限公司程序文件
标准号：Q/CRC2-003
文件名称：质量方针目标管理程序
页 码：第 3 页 共 3 页
5 引用文件
《质量手册》
《管理评审控制程序》
6 记录表单
N O 记 录 名 称 编 号 保管部门 保存年限
1 质量方针、目标完成情况表 Q/CRC2-003-01 体系管理部 三 年
华润物流（上海）有限公司程序文件
标准号：Q/CRC2-003
文件名称：质量方针目标管理程序
页 码：第 4 页 共 3 页
客户品质投诉记录表
投诉区域 投诉时间
客户姓名
联系电话
订单号 购买时间
产品型号 故障产品数量
客户情况
订单要求
投诉类型 1 质量问题 2 技术咨询 3 产品改进 4 交期服务 5 其他
具体情况
客户要求
投诉处理
方案
经办部门 经办人 发出时间
受理情况(受理案件编号： )
受理部门 受理时间
临时对策 1 退货 2 换货 3 技术咨询 4 其他
原因分析
预防措施
□是 完成日期 顾客满意情况客诉处理
是否完成 □否 未完成原因
跟进人 主管领导
备注
