农业生态库房管理制度
为了加强公司资产管理，明确库管职责，特制定本制度。
一、 自产种植产品的入库与验收
1、公司所有自产的种植产品收获后必须先入库。入库程序是，由
种植管理人员负责运送至库房，由库管和种植管理人员共同清点称
量，确认数量无误后，由库管出具一式三联的产品入库单。出库单
须由库管、种植管理人签字。并将一联留给种植管理人员 ，另外两
联做为统计和财务处理的票据。
2、产品入库前要测定湿度，确定是否具备入库标准，入库后要定时
测量产品的温度、湿度，以防变质，产品进行分装前，要测定产品
是否符合分装标准。
3、入库的种植产品必须按照品种分区放置，并标明产品品名和入库
时间。
4、及时和销售部门通报库存数量以及存放时间。
二、 其他外购物资的入库与验收
1、外购原材料到货后，库房管理员应按采购人员填写的《采购入库
清单》仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。
2、入库后的物品，必须经相关部门验收后，库管再开具实物入库单，
入库单必须由交物人、验收人、库管三人签字，入库单一式三联，
一联交给交物人，另两联作为库管统计和财务做账的票据。
3、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合
时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通
告对方。
4、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待
处理品”标识。
5、对于在使用过程中发现质变或者不合格的物品，立即停止使用，
并标识清楚，移至指定区域放置。
6、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
三、种植产品的出库程序：
1、销售出库的管理：
（1）销售部门在出库前，预先通知需要出库的品种、数量以及包装
形式等，以便及时出库。
（2）销售部门在库房领用货物时，仔细清点核对所需的品种。库管
做好详细的记录，仔细核准品种数量后再装车，并开具实物出库单。
实物出库单一式三联，需库管、销售员（或者领物人）签字。出库单
一份由销售人员随货同行，其余由库管和财务作为统计和核算的依据。
（3）库管在货物发出后，及时将出库票据的一联传给财务部门作为
应收货款的凭据。
(4)销售部门在完成销售程序后，立即凭借实物出库单和销售部门的
送货单（客户的收货单）在财务部门上交货款。
（5）每一批种植产品的出库单必须标明当批货物的单价以及合计金
额。
（6）如果当批货物在销售过程中数量有误差，在第一时间内和库管
沟通，回来后凭借对方的收货单核对，并开具种植产品损耗单一式三
份，库房、财务和销售部门各一份，销售部门凭借此单去财务部门核
算货款。
（7）库房做出月度实物入库统计汇总表、实物出库汇总表、实物消
耗表，并上报财务部。
2、等外残次品的出库：
（1）库房及时通报等外残次品的数量品种。
（2）等外残次品的特殊处理，例如特价销售等情况亦做同样的出库
手续，并经相关负责人批准。
3、礼品招待的出库管理：
必要的招待和应酬需要礼品时，须由管理部开具通知单，库房方
能出库。由管理部负责登记礼品发放清单，按月进行汇总，报财务部。
四、物资贮存与防护
1、物资定期盘点数量，确认库存情况。
2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、
倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信
息。
3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变
质。
五、库房管理基本守则规定
1、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
2、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准
确，不得随意涂改。
3、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司批准后
方可出库。
4、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
5、库房内严禁吸烟，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防
潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于
库房大门外。
6、因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物
品价值 30%的经济损失。
2013 年 10 月 13 日
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