文件标题 绩效考核制度
文件编
号
WI47
制定部门 总经办
生效日
期
.
1
页码 1/2
版
本
A0
一、绩效考核目的：
为了保证企业愿景及战略目标的实现、促进组织和个人绩
效的改善、激励公司全体员工的工作极积性，提高工作效率，
降低生产成本、保证产品质量，共同提高公司的管理水平。
二、绩效考核原则：
1、公开性原则
2、客观性原则
3、开放沟通原则
三、绩效考核的组织
1. 公司成立绩效考核委员会，为公司的绩效管理最高决策机构，
领导公司的绩效管理工作。
2. 公司绩效考核委员会由公司的总经理，副总经理，各部门负
责人组成。
3. 公司总经理任绩效考核委员会组长。
4. 公司的绩效考核委员会每月 15 日召开一次会议，也可以根
据绩效管理工作的需要，由公司总经理提出临时召开。
四、绩效考核项目：
1、营业部：营业收入、货款回笼、毛利率、客户维护、7S
考核；
2、生产部：安全生产、产值、品质（客诉和不良率）、成
本控制、7S 考核；
3、服务部门：部门岗位职责、7S 考核
五、全年责任目标：
1、全年确保实现营业收入 3000 万元。其中：冲压 2090；
工模 720 万；线割 190 万。
2、全年力争实现营业收入 3640 万元；其中：冲压 2400；工
模 1000 万；线割 240 万。并确保货款回笼。
3、全年确保实现经营毛利 1350 万（其中：冲压 870、工模
338）；力争实现经营毛利 1600 万。并确保成本及费用率
控制在 43%以内。
六、绩效考核奖金来源及计提方法：
方案一、全年完成需确保的营业收入和经营毛利后；超额
部分按比例提取奖励基金。营业收入超额部份的提取
比例为：冲压 3%；模具 4%；线割 10%（外发部分按
30%折算）；毛利超额部份的提取比例为：冲压 6%；
工模 8%。
方案二、如全年只是刚好完成 3000 万的营业收入、实现 1350
万的经营毛利。但最终有利润体现。则按帐面利润的 10%
计提绩效奖。
七、考核办法及各部门考核细则：
1、考核办法：
（1）、以部门为考核对象，公司对各责任单位执行百分考
核。业务部门的营业收入、生产部门的产值每超额 1%奖
绩效分 3 分。
编制 审核 批准
文件标题 绩效考核制度
文件编
号
WI47
制定部门 总经办
生效日
期
.
1
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版
本
A0
（2）、各部门对其员工执行绩效考核，按职务或岗位设分值率。
具体标准由各部门负责人制定。
（3）按月考评、年终兑现。月度工作会议重点评估品质目
标达成、绩效考核和 7S 考核情况
2、各部门考核细则：即《目标量化考核细则》附件一。
3、各部门绩效考核得分：即《部门绩效考评表》附件三
八、奖金分配：
1、部门人员定编。
业务：9 名；工程：6 名；品质：17 名；采购：3 名；资材：
6 名；财务：4 名；人事后勤：15 名；冲压：110 名；工模：
26 名；线割：15 名。共计 215 名
2、部门所得考核分乘定编人数为部门总得分，再按各部门
得分总和计算分值。
九、申诉及处理：
1、 当有部门负责人对考评结果存在异议时，部门负责人可
以向绩效考核委员会提出申诉。
2、当有其它岗位员工对考评结果存在异议时，可以向总经
理提出申诉。受理后组织安排相关部门调查，并提出处理
意见，由绩效考核委员会审核通过。
十、责任：
A、绩效考核委员会职责：
1、负责考评审核、分析部门考评结果；
2、岗位绩效考评结果审核及申诉的协调和处理。
B、相关职能部门职责：
1、财务部门负责评估：营业收入、货款回笼、费用开支、
成本消耗；
2、品质部门负责评估：异常报告（客诉和内部异常报告
单）
3、人事部门负责评估；7S 考核。
4、各部门协调处理绩效考评的申诉
C、各部门经理/主管职责：
1、负责考核所需的数据提报。即《目标量化考核提报表》
附件二
2、负责本部门绩效考核体系运作的整体组织及管理
3、所属员工的绩效指导与评价
十一、附则及相关文件
1、 相关文件：是考核所需要的参考和评核的依据。
《7S 推行方案》 《各生产部门季度/月度营业目标分
配》 附件四
《质量管理程序》
2、未尽事宜，另行补充。
编制 审核 批准
附件一 目标量化考核项目细则
部门
考核点 定义
考核
目标
最低目标
完成
计算公式 权重
考核周
期
数据
来源
销售额完
成率
业务部每月接单的
总金额(考核目标值
参部门设定的产值
分配表）)
50%
当月总销售额/当
月接单总金额
*100%(另外:超额
1%另加 3 分,超额
2%另加 6 分,超额
3%另加 9 分,依此
类推…超额百分
比*3 分=另加绩效
分数)
80% 1 个月
财务
部业
务
部
货款回收
率
反映当月收款进度 50%
当月实际回款总
金额/当月应回款
15% 1 个月
财务
部
总金额*100%
客户满意
度
客户对我司的跟单
服务态度或效果提
出了投诉(包括电话\
邮件\书面等形式)
无
发生 1 次扣 1 分,2
次扣 2 分,依此类
推…
倒扣 1 个月
业务
部/经
理室
7S 执行情
况
7S 要求的落实效果
及稽查项目的符合
性
50%
当月 7S 检查不符
合总数/当月 7S 总
检查项目数*100%
5% 1 个月
人事
部
产值完成
率
各部门每月的计划
产值由总经理设定
(此为为母),实际完
成的产值为分子;(考
核目标值参部门设
定的产值分配表）
50%
当月实际完成产
值金额/当月计划
产值金额*100%
65% 1 个月
财务
部
冲
压
部
成品合格 即为冲压生产过程 50% 1-当月全检不良总 20% 1 个月 品质
率 控制后全检不良次
数为分子(不含表面
处理不良数),冲压总
冲次为分母
数/当月冲压总冲
次*100%
部
重大工伤
事故
达到反映部门对生
产安全的管理情况,
达到评残标准为重
大工伤事故
无
发生 1 次扣 2 分,发
生 2 次扣 5 分,依此
类推…；月累计医
疗费用≥5000 元，
追加扣分 10 分
倒扣 1 个月
人事
部
出货批合
格率
即为出货后客户所
反馈的不良批情况
(经品质确认属实部
分),客户反馈总批次
为分子,总出货批次
为分母
50%
1-当月客户反馈不
良总批次/当月出
货总批次*100%
5% 1 个月
业务
部
客户交期
准确率
即为订单评审后交
期的达成情况,以客
户对交期有投诉反
应的即为延误交期,
计划出货批次为分
母,延误交期次数为
分子
50%
当月客户反馈延
误交期总批次/当
月计划出货总批
次*100%
5% 1 个月
业务
部
内部失败
成本
工作异常损失费用≥
600 元(人民币)
无
发生 1 次扣 1 分,发
生 2 次扣 2 分,依此
类推…；月累计费
用损失≥5000 元，
追加扣分 10 分
倒扣 1 个月
品质
部/冲
压部
7S 执行情
况
7S 要求的落实效果
及稽查项目的符合
性
50%
当月 7S 检查不符
合总数/当月 7S 总
检查项目数*100%
5% 1 个月
人事
部
产值完成
率
各部门每月的计划
产值由总经理设定
(此为为母),实际完
成的产值为分子；
(考核目标值参部门
设定的产值分配表）
50%
当月实际完成产
值金额/当月计划
产值金额
*100%(另外:超额
1%另加 3 分,超额
2%另加 6 分,超额
3%另加 9 分,依此
类推…超额百分
比*3 分=另加绩效
分数)
65% 1 个月
财务
部
工
模
部
重大工伤
事故
达到反映部门对生
产安全的管理情况,
达到评残标准为重
大工伤事故
无
发生 1 次扣 2 分,发
生 2 次扣 5 分,依此
类推…；月累计医
疗费用≥5000 元，
追加扣分 10 分
倒扣 1 个月
人事
部
出货批合
格率
即为出货后客户所
反馈的不良批情况
(经品质确认属实部
分),客户反馈总批次
为分子,总出货批次
为分母
50%
1-当月客户反馈不
良总批次/当月出
货总批次*100%
（每一个不同规
格的送货次数为
一个批次）
20% 1 个月
业务
部
客户交期
准确率
即为订单评审后交
期的达成情况,以客
户对交期有投诉反
应的即为延误交期,
计划出货批次为分
母,延误交期次数为
分子
50%
当月客户反馈延
误交期总批次/当
月出货总批次
*100%
10% 1 个月
业务
部
内部失败
成本
工作异常损失费用≥
300 元(人民币)
无
发生 1 次扣 1 分,发
生 2 次扣 2 分,依此
倒扣 1 个月
品质
部/冲
类推…；月累计费
用损失≥3000 元，
追加扣分 10 分
压部
7S 执行情
况
7S 要求的落实效果
及稽查项目的符合
性
50%
当月 7S 检查不符
合总数/当月 7S 总
检查项目数*100%
5% 1 个月
人事
部
线
割
部
产值完成
率
各部门每月的计划
产值由总经理设定
(此为为母),实际完
成的产值为分子(外
协加工部分按 30%
折算)------(考核目标
值参部门设定的产
值分配表）
50%
当月实际完成产
值金额/当月计划
产值金额
*100%(另外:超额
1%另加 3 分,超额
2%另加 6 分,超额
3%另加 9 分,依此
类推…超额百分
比*3 分=另加绩效
65% 1 个月
财务
部
分数)
重大工伤
事故
达到反映部门对生
产安全的管理情况,
达到评残标准为重
大工伤事故
无
发生 1 次扣 2 分,发
生 2 次扣 5 分,依此
类推…；月累计医
疗费用≥5000 元，
追加扣分 10 分
倒扣 1 个月
人事
部
出货批合
格率
即为出货后客户所
反馈的不良批情况
(经品质确认属实部
分),客户反馈总批次
为分子,总出货批次
为分母
50%
1-当月客户反馈不
良总批次/当月出
货总批次*100%
（每一个不同规
格的送货次数为
一个批次）
20% 1 个月
业务
部
客户交期
准确率
即为订单评审后交
期的达成情况,以客
50%
当月客户反馈延
误交期总批次/当
10% 1 个月
业务
部
户对交期有投诉反
应的即为延误交期,
计划出货批次为分
母,延误交期次数为
分子
月计划出货总批
次*100%
内部失败
成本
工作异常损失费用≥
300 元(人民币)
无
发生 1 次扣 1 分,发
生 2 次扣 2 分,依此
类推…；月累计费
用损失≥3000 元，
追加扣分 10 分
倒扣 1 个月
品质
部/冲
压部
7S 执行情
况
7S 要求的落实效果
及稽查项目的符合
性
50%
当月 7S 检查不符
合总数/当月 7S 总
检查项目数*100%
5% 1 个月
人事
部
采
购
供应商来
料批合格
反映对供应商品质
的有效跟进
50%
当月来料合格总
批次/当月来料合
35% 1 个月
品质
部
率 格总数*100%
7S 执行情
况
7S 要求的落实效果
及稽查项目的符合
性
50%
当月 7S 检查不符
合总数/当月 7S 总
检查项目数*100%
5% 1 个月
人事
部
采购单的
准确率
采购单错误造成损
失≥500 元(人民币)
无
发生一次扣 1 分,
二次扣 2 分,依此
类推
倒扣 1 个月
经理
室
供应商来
料交期准
确率
反映对供应商交期
的有效跟进
50%
当月来料延误交
期总批次/当月来
料总批次*100%
60% 1 个月 生管
仓
库
数据误差
率（帐物
相符）
即为抽查仓库产品/
物料的总款数为分
母,误差≤10PCS 款数
为分子,
50%
误数≤10PCS 的总
款数/抽查总款数
*100%
50% 1 个月
考核
小组
先进先出
执行率
（成品/材
料）
即为原物料及成品
出货的周期是否按
先进先出的原则
50%
当月未按先进先
出原则总批次/当
月出货批次
45% 1 个月
品质
部/冲
压部
客户满意
度
客户对我司的送货
服务态度或效果提
出了投诉(包括电话\
邮件\书面等形式)
无
发生 1 次扣 1 分,2
次扣 2 分,依此类
推…
倒扣 1 个月
业务
部/经
理室
7S 执行情
况
7S 要求的落实效果
及稽查项目的符合
性
50%
当月 7S 检查不符
合总数/当月 7S 总
检查项目数*100%
5% 1 个月
人事
部
品
质
部
出货批合
格率
即为出货后客户所
反馈的不良批情况
(经品质确认属实部
分),客户反馈总批次
50%
当月客户反馈的
不良批总批次/当
月出货总批次
*100%
50% 1 个月
业务
部
为分子,总出货批次
为分母
来料检验
准确率
即为来料检验后到
现场使时发现不良
率≥15%(表面处理不
良率≥20%)的批次为
分子,来料总批次为
分母
50%
当月现场发现不
良率≥15%(表面处
理不良率≥20%)的
不良总批次/当月
来料总批次*100%
40% 1 个月
冲压
部
生产过程
异常损失
费用
生产过程异常损失
费用≥600元(人民币)，
针对冲压产品（工模
/线割由部门负责）
无
发生 1 次扣 1 分,发
生 2 次扣 2 分,依此
类推…；月累计费
用损失≥5000 元，
追加扣分 10 分
倒扣 1 个月
冲压
部
供应商来
料批合格
1 个月
率
7S 执行情
况
7S 要求的落实效果
及稽查项目的符合
性
50%
当月 7S 检查不符
合总数/当月 7S 总
检查项目数*100%
10% 1 个月
人事
部
技朮资料
合格率
（含设计
出错）
即对各单位使用的
技术资料(含图纸等)
反馈因错误造成损
失≥500 元的批次为
分子,总设计次数为
分母
50%
1-当月设计错误损
失≥500 元总批次/
当月的设计总数
*100%；月累计费
用损失≥3000 元，
追加扣分 10 分
50% 1 个月
工模
部/线
割部/
冲压
部
技术资料
及时性
反馈产品在第二次
量产时生产技术资
料不完整的件数
无 倒扣 1 个月
生产
部门
工
程
部
7S 执行情
况
7S 要求的落实效果
及稽查项目的符合
50%
当月 7S 检查不符
合总数/当月 7S 总
5% 1 个月
人事
部
性 检查项目数*100%
设计交期
准确率
工模部的生产排期
经部门负责人核准
的生产完成时间为
分母，实际完成的生
产计划为分子
50%
当月实际生产计
划完成总批次/当
月生产计划总批
次*100%
45% 1 个月
工模
部
公司人员
流动率
即为流失的员工总
数为分子,公司职员
总数为分母
无
当月离职职员总
数/当月公司职工
总数*100%
50% 1 个月
人事
部
7S 执行情
况
7S 要求的落实效果
及稽查项目的符合
性
50%
当月 7S 检查不符
合总数/当月 7S 总
检查项目数*100%
20% 1 个月
人事
部
人
事
部
门禁失控
次数
因门禁失控造成公
司财产损失≥500 元，
即为失控；
无
失控 1 次扣 1 分，
失控 2 次扣 2 分，
依此类推…
倒扣 1 个月
人事
主管
出车配合
度
对出车安排的配合
及出车效率给予评
估
无
投诉 1 次扣 1 分，
投诉 2 次扣 2 分，
依此类推…
倒扣 1 个月
各部
门主
管
饭堂满意
度
员工对饭堂的卫生
提出投诉，经保安队
长确认属实则进行
扣分
无
投诉 1 次扣 1 分，
投诉 2 次扣 2 分，
依此类推…
倒扣 1 个月
保安
队长
设备维修
及时率
即为设备维修单上
确认的维修完成时
间完成次数为分子,
总设备维修次数为
分母
50%
当月及时完成总
次数/当月设备维
修总次数*100%
30% 1 个月
冲压
部/工
模部/
线割
部
财
务
部
供应商付
款及时率
即为对供应商付款
的准时次数为分子,
应付款总次数为分
50%
当月按计划付款
的总次数/当月应
付款次数*100%
80% 1 个月
冲压
部/工
模部/
母 采购
7S 执行情
况
7S 要求的落实效果
及稽查项目的符合
性
50%
当月 7S 检查不符
合总数/当月 7S 总
检查项目数*100%
20% 1 个月
人事
部
报表统计
准确率
反映各类报表统计
的准确性
无
发生错误 1 次扣 1
分,2 次扣 2 分,依此
类推
倒扣 1 个月
经理
室
注：1、项目得分的计算------------完成数值或比率*权重=考核项目得分
表单编号:WI46-03
2、超出最低目标完成的比率将取消该项目考核的总分数；
3、业务部门月销售额和生产部门的月产值目标各部门自行制订目标分配表呈总经理批准后作为“绩效考核制度
的附页”；
4、各部门针对应对各部门考核的项目每月进行统计记录并定于次月 5 日前交考核的结果用规定的格式提报到
考核小组副组长，由考核小组副组长汇总后提交总经理批准；
附件二
目标量化考核提报表
提报部门：
考核
目标
值
质量目标考核
项目
基
准
最
低
实际目
标值
被考核部
门 / 确认
原始数据表
单号
核对
结果
注：流程————（提报部门———被考核部门确认———考核小组
核对———经理室核准）
核准： 核对： 制表人： 制表日期：
附件三
————部目标量化考评表
考核目
标值质量目标考
核项目 基
准
最
低
实际目
标值
权重
项目
分数
项目最终
分数
备注
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
项目合计分
数：
管理难
度系数
最终绩
效分数
部门总
绩效分
人员
编制
本月份每
分金额
绩效
奖金
0 0 0 0
注：计算方式----项目分数*权重=项目最终绩效分数；
核对： 制表人： 制表日期：
附件四
生产部门季度/月度营业目标分配表
表单编号：WI47-3 单位：万元
月份
目标任务
业务类别
1-3 月 4-6 月 7-9 月 10-12 月 全年合计 备注
冲压项 510 510 540 530 2090
1、分配指标以人民币口
径统一计算
模具项 180 180 180 180 720 2、各分项指标不含税金
线割项 76 76 300
其中：外单 48 48 190
内单 27 28 28 27 110
合计 766 796 3110
