文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—1
管理评审计划
评审时间 评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件
和资料
编制人日期 批准人日期
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—2
管理评审报告
评审时间 主持人
评审内容：
评审结论：
出席人员签名：
记录人 审批人
文件名 质量管理记景表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—3
合同评审记录
合同(项目)名称
主 持 人 时间
部 门 人 员
评
审
记
录
评审结论
记录人 批准人
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—4
文件发改登记表
部门：
修改状态
分
发
号
文件
名称
文件
编号
版
本
页
码
修改
编号
总
页
敷
接收
部门
收丈
签名
收文
日期
回收
签名
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—5
外来文件清单
序号 丈件名称 发文单位 发文号 版本号 页数 审批人 日期 备注
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—6
文件发放范围清单
文件和资料 发放部门
序号 编码 名称
记录： 审批：
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—7
文件借阅登记表
序号
借阅
日期
文
件
编
号
文件名称
所在单位
领导签批
办公室主
任签批
领用人
签 字
归
还
时
间
备注
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—8
质量记录控制一览表
单位： 第 页 共 页
序 号 质量记录名称 保存年限 备注
拟制： 审批：
日期： 日期：
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ALZL023 页 码 38—9
新产品设计和开发项目运行审批书
编号：
项目名称： 项目编号：
立项时间： 完成时间：
项目性质： 运行日期：
项目设计和开发目标
项目试运行的基本情况
项目实际功能概述
业务主管意见
年 月 日
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—10
现有产品功能改进项目报告书
编号：
需求单位： 改进项目编号：
主要需求
需求单位负责人审批：
年 月 日
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—11
物品购置申请单
序号 品名
规格
计划
数量
单价
(元)
交货
期
批准
数量
单价
(元)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
领
导
批
示
部
门
意
见
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—12
供应商调查评估表
公司名称 联系人
公司地址 电话／传真
采购产品 生产产品类别
供应商综合情况：
评估意见：
结论：
备注：
审批人：
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—13
合格供应商名录
评 审 结 果
供应商
编 号
供应商
名 称
所供
物品
优秀 良好 合格
负责人
签名
备注
审批人： 日期：
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—14
供应商考核表
序 号 供应商名 产品类别 考评结果 备注
考评人 日期
审批人 日期
文件名 质量管理记晕表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—15
物品库存检查表
物品名称：
序 号 日 期 入 库 出 库 结 存 备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—16
周工作计划表
部门(科／室) 编排日期：
日 期 工作内容 工作要求 参加人员 工作结果 备 注
星期一
月 日
星期二
月 日
星期三
月 日
星期四
星期五
月 日
星期六
月 日
星期日
月 日
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—17
设备仪器保养记录
编 号 设备仪器名称 保养内容 保养人 时间
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—18
设备仪器维修记录表
维修日期 维修人员 设备责任人
设备名称 统一编号
设备故障原因：
维修过程及安全措施：
维修后鉴定结论：
备注：
核定审核人：
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—19
设备仪器台账
设备
编号
设备
名称
进货
日期
厂家
名称
联系人
联系
电话
联系
地址
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—20
固定资产处理申请表固资编号
固定资产名称 规定使用年限 原住
规格及型号 已经使用年限 已提折旧
数 量 管理部门 净 值
处
理
原
因
财
务
部
门
意
见
单
位
领
导
意
见
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ALZL023 页 码 38—21
物晶验证单
验 证 项 目
序
号
物
品
名
称
采
购
日
期
规
格
验
证
数
量
外
观
性
能
规
格
其
他
总
数
验
汪
工
具
不合
格品
(墙号)
拘
品
供
应
商
验
证
人
部
门
主
管
意
见
验
证
日
期
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ALZL023 页 码 38—22
周 检 表
部门：
检查结果
检查项目 计划完成情况 质量情况 纠正措施 处理结果
备
注
检查人签名： 审核人签名：
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—23
物品领用申请表
物品名称 编 号 数 量 领用人 备 注
部门审批：
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—24
盘 点 表
时间：
编号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 保质期 质量 备注
合计
主管 会计 复核 实物负责人 制表
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—25
质量记录表格清单
序号 质量记录名称 记录编码
对应文
件编码 版号
保存
期限
保存部
门／人
备
注
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—26
内部质量体系审核计划
组织单位： 编号：
X X X X 年
被审核单位名称
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
批准： 拟制：
日期： 日期：
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—27
内部质量体系审核实施计划
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组长：
审核组成员：
审核日期：
审核日程安排：
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—28
内部质量体系审核检查表
编号：
要 素
文件编号／
条款号
检查内容与方法 记录 结果
审核组长： 审核员：
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZULLm3 页 码 38—29
内部质量体系审核报告
编号：
被审核单位：
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组组长：
审核组员：
审核日期：
审核综述：
(可附页)
审批： 拟制：
日期： 日期：
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—30
内部质量体系审核不合格报告
编号：
被审核单位 审核员 审核组长
审核日期 要求纠正措施完成时间
责任单位
不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口 轻微不合格口
不符合标准／程序：
不符合原因分析：
纠正措施：
单位负责人： 年 月 日
纠正措施的验证：
审核员： 年 月 日
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—31
内部质量体系审核纠正措施跟踪表
被审核单位： 编号：
不合格编号
严 重 A
／
轻 微 B
／
不合格报
告 提 出 日
期
要 求 纠 正
措 施 完 成
日期
验 证
通 过
日期
验证人 备注
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ALZL023 页 码 38—32
纠正和预防措施建议书
编号：
发送单位 收到单位
发送日期
事实描述：类型：口不合格 口潜在问题
原因分析：
改进意见：
单位负责人：
年 月 日
是否需要实施纠正措施／预防措施：
单位负责人：
年 月 日
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—33
内审首、末次会议签到表
编号：
会议地点： 日期：
身 份 姓 名 工 作 单 位
审
核
组
姓 名 单位／职务
被
审
核
单
位
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—34
培 训 计 划
时间 培训内容 参加部门 培训要求 培训目的 参加人员 备注
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—35
培训课程申请表
申请部门
申请人代表 时间
要
求
培
训
课
程
培训
目的
师资
要求
审批人
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—36
培训课程申请表
部门培训 日期
培训主持人 培训地点
培训内容：
培训效果：
签到权
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLA 凹 23 页 码 38—37
顾客满意率计算表
收缴表格共： 张
满意： 项
基本满意： 项
不满意： 项
总项共： 项
客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额 x100％
单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数 x100％
统计人： 日期：
文件名 质量管理记录表格
电子文件编码 ZLAL013 页 码 38—38
月 检 汇 总 表
涉及要求
及条款号
检查内容 检查记录 检查结果
日期： 年 月 日
