内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
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内部管理制度系列
内销物流运作管理制度
（标准、完整、实用、可修改）
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内销物流运作管理制度
Model of domestic logistics operation management system
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
1 范围
本标准规定了内销物流运作的各个环节的管理要求，确
保发货工作能流畅运作。
本标准适用于国内营销公司从各物流中心、配送中心对
外发货的业务管理。
2 引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为
本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标
准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新
版本的可能性。
3 定义
本标准采用下列定义。
运力调度计划
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是指国内营销公司物流部向运输公司下达运输任务的
指令。
车辆调度
是指运输公司接到运输指令后，按规定时间将合适的车
辆调配到装货现场。
4 管理内容
流程图
制造基地与跨区域发货流程
区域内发货(配送)流程图
销售物流运作管理控制要求
制造基地发货单证管理的控制要求
a)产品管理中心稽查主任在营销系统中录入要货订单申
请。
b)销售部本部计划人员对申请订单进行评审，确定发货
数量、发货仓库等。如属销售部本部主动补货，销售部本部
计划人员在营销系统中录入要货订单申请，并进行评审，确
定发货数量、发货仓库等。
c)华南区域物流中心(顺德制造基地)和华东区域物流中
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心(芜湖制造基地)将所有经销售部评审后属于本中心发货的
计划指令在营销系统中进行财务分单和财务单分库等操作。
并及时在营销系统中打印出相关的财务单据。为保证打印出
的单据不被修改，所有单据必须先审核后打印。
跨区域发货单证管理的控制要求
a)产品管理中心稽查主任在营销系统中录入要货订单申
请。
b)销售部本部计划人员对申请订单进行评审，确定发货
数量、发货仓库等。如属销售部本部主动补货，销售部本部
计划人员在营销系统中录入要货订单申请，并进行评审，确
定发货数量、发货仓库等。
c)华南区域物流中心(本部)将所有经销售部评审后的跨
区域发货计划指令在营销系统中进行订单分单和财务分库
等操作，并电话通知发货地物流主管。
d)发货地物流中心人员，通过营销系统接收运力调度计
划指令。并及时在营销系统中打印出相关的财务单据。为保
证打印出的单据不被修改，所有单据必须先审核后打印。
区域内发货单证管理的控制要求
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a)客户提货，产品管理中心稽查主任根据客户提货证明
原件或传真件，在营销管理系统中对应授权提货仓库录入财
务单据(单据不得打印!!)，单据须注明:客户自提或公司配送。
b)发货地物流主管通过营销系统查询到未打印的单据后，
对单据进行审核并打印出财务单据。为保证打印出的单据不
被修改，所有单据必须先审核后打印。
销售物流组织管理的控制要求
a)发货地物流中心人员，通过营销系统接收运力调度计
划指令。
b)客户自提:客户凭提货证明原件、提货人身份证直接到
提货仓库物流主管处领取单据、办理提货手续，并到指定仓
库提货。
c)公司配送:①发货地物流中心人员在收到运力调度计划
指令后，根据送货线路将发货指令及时通知该线路运输服务
商。②运输服务商提货车辆到达仓库后，由承运人业务代表
凭司机行车证件办理提货手续。发货地物流中心人员通过营
销系统打印出《货物运输合同》，并登记实际到车时间。同
时将财务单据和《货物运输合同》交承运人业务代表签收。③
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提货车辆凭《产品调拨单》、《产品提货通知单》或《提货(铺
底)通知单》提货联从指定仓库换单提货。④货物送达目的地
后，由收货单位进行签收，送货单须经办人签名并加盖收货
单位公章。
物流配送中心营销系统不能使用时发货管理的控
制要求
a)物流主管填写授权委托书(授权产品管理中心稽查主
任代为打印单据)，并传真物流部审批。
b)产品管理中心稽查主任根据审批后的授权委托书在录
入相关单据后同时进行打印，并传真给物流主管。
c)发货地物流主管收到单据传真件，确认无误后，在传
真件上加盖收发货专用章，凭传真件代替原件发货。其它流
程不变。
产品管理中心、物流配送中心开单系统均不能使
用时发货管理的控制要求
a)客户提货，由产品管理中心稽查主任通知本部代为录
入并打印出财务单据。
b)本部开单后，将代开的财务单传真至配送中心物流主
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管处，并电话通知物流主管凭传真件发货。
c)物流主管接到传真件后，在传真件上加盖收发货专用
章，以财务单传真件代替原件办理发货手续，其它流程不变。
本部、产品管理中心、物流配送中心系统均无法
正常使用时发货管理的控制要求
a)公司营销系统均无法使用时，客户提货，由产品管理
中心稽查主任开具手工出仓单，开单后将手工出仓单传真至
物流主管处，通知物流主管凭传真件办理发货手续。
b)手工出仓单，客户款项的审核和控制由产品管理中心
稽查主任负责。
c)物流主管收到传真后，对传真件进行电话确认，确认
无误后，由物流主管在传真件上签名并加盖收发货专用章，
凭传真件办理发货手续，同时将传真件复印留底备查，其它
流程不变。
d)货物发出，待系统正常后，由物流主管跟进产品管理
中心及时补录系统单据，录入及打印单据流程按正常单据流
程处理。
e)仓库以传真件发货时，必须严格执行公司出仓扫码的
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规定，不得不扫码出仓，出库时，暂以手工单号扫码，系统
正常后，由物流主管通知发货仓库将手工单号更改为对应的
电脑单号。
5 考核
业务风险
错发货物
客户投诉
丧失市场机会
流程监控点
单证的制作与签发
单证的制作与签发必须准确无误。
签收回单的审核
各发货地物流主管对于回收的客户签收回执联必须进
行检查，确认签收的印章是否与留存印章保持一致。如果不
一致的，要及时采取补救措施。
考核指标
单证制作与签发准确率
单证制作与签发准确率=100%，发生错误的，按 50 元/
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单处罚。
签收回单的审核率
签收回单的审核率=100%，如果由于没有审核回单造成
公司损失的，给予责任人 100~1000 元的罚款。
6 附件
委托授权书
Foonshion 图文设计有限公司
Fonshion Design Co., Ltd
