生产管理知识生产精
细化管理实务讲义
编著 编著时间 2012-07-10
部门 级别 A级
文件 生产精细化管理体系手册 第一板 001
目录
第一章 生产部组织结构与责权 5
第一节 生产部职能与组织结构 5
一、生产部职责 5
二、生产部组织结构 6
第二节 生产部各科责权 9
一、生产部各科职责 9
二、生产部各科权力 16
第三节 生产部管理岗位职责 22
生产精细化管理实务资料
一、生产总监岗位职责 22
二、生产部经理岗位职责 24
三、生产部主管岗位职责 24
第二章 生产计划管理 26
第一节 生产计划管理岗位职责 26
一、生产计划主管岗位职责 26
二、生产计划员岗位职责 27
三、生产调度员岗位职责 27
第二节 生产计划管理制度 28
一、生产计划拟订办法 28
二、生产计划变更规定 33
三、生产计划实施办法 36
第三节 生产计划管理表格 41
一、综合生产计划表 41
二、年度生产计划表 41
八、生产计划安排表 42
九、生产计划变更表 42
第三章 产品研发管理 43
第一节 产品研发岗位职责 43
一、产品研发主管岗位职责 43
二、产品设计专员岗位职责 44
三、产品开发专员岗位职责 45
四、试制工程师岗位职责 46
第二节 产品研发管理制度 47
二、新产品试制与经费使用制度 47
三、新产品鉴定与报批管理制度 49
四、新产品投产与资料验收规定 49
第三节 产品研发管理表格 51
一、新产品研发计划表 51
三、新产品研发成果表 52
四、新产品价值评估表 52
五、旧产品改进申请表 54
第四章 生产技术管理 55
第一节 生产技术岗位职责 55
一、技术主管岗位职责 55
二、工艺技术员岗位职责 56
三、工装设计员岗位职责 56
第二节 生产技术管理制度 57
二、技术标准管理制度 57
三、工艺文件管理制度 59
第三节 生产技术管理表格 61
二、技术开发进度表 61
三、技术图纸管理表 62
四、技术蓝图管理表 62
五、样品制作申请单 62
第五章 生产设备管理 63
第一节 生产设备管理岗位职责 63
一、生产设备主管岗位职责 63
二、生产设备专员岗位职责 64
三、动力设备专员岗位职责 64
四、设备维修专员岗位职责 65
第二节 生产设备管理制度 66
二、生产设备使用管理办法 66
五、设备转让与报废管理制度 68
第三节 生产设备管理表格 70
一、生产设备资料卡 70
二、设备检查记录表 71
四、设备修理申请单 72
五、设备维修记录表 73
六、设备保养计划表 73
第六章 生产质量管理 74
第一节 生产质量管理岗位职责 74
一、质量主管岗位职责 74
二、来料检验员岗位职责 75
三、制程检验员岗位职责 75
四、质管专员岗位职责 76
第二节 生产质量管理制度 77
二、制程控制管理制度 77
三、不合格品管理办法 80
四、质量管理培训实施办法 84
第三节 生产质量管理表格 86
一、产品检验记录表 86
二、制程质量检验表 86
三、质量异常通知单 86
八、不良项目调查表 87
九、质量不良率分析表 87
第七章 生产物控管理 88
第一节 生产物控管理岗位职责 88
一、物控主管岗位职责 88
二、物料计划员岗位职责 89
三、物料采购员岗位职责 89
四、物料定额员岗位职责 90
五、仓储管理员岗位职责 91
第二节 生产物控管理制度 92
二、物料验收管理制度 92
六、物料使用管理规定 95
第三节 生产物控管理表格 96
一、物料请购单 96
二、定期采购计划表 97
七、原材料检验记录表 97
八、零部件质量检验表 97
十二、材料库存日报表 98
十三、成品库存日报表 98
十四、物料定额管理表 98
第八章 生产车间管理 99
第一节 车间管理岗位职责 99
一、车间主任岗位职责 99
二、车间班组长岗位职责 100
三、车间操作工岗位职责 100
四、车间领料员岗位职责 101
五、生产统计员岗位职责 102
第二节 车间管理制度 103
一、车间员工管理制度 103
三、生产调度管理制度 106
四、车间加班管理规定 109
第三节 车间管理表格 111
一、车间生产计划总表 111
二、车间月生产计划表 112
四、各车间生产统计表 112
六、车间生产质量记录表 113
八、车间生产绩效分析表 113
第九章 生产安全管理 114
第一节 生产安全管理岗位职责 114
一、安全主管岗位职责 114
二、安全专员岗位职责 115
第二节 生产安全管理制度 116
一、安全检查管理制度 116
二、文明生产暂行规定 118
三、机具安全使用制度 119
第三节 生产安全管理表格 119
二、防火安全检查表 119
三、安全改善记录表 121
五、安全事故处理表 121
第一章生产部组织结构与责权
第一节生产部职能与组织结构
一、生产部职责
生产部在企业的生产经营过程中，主要承担着制订分解企业各阶段的生产计划，并对生
产计划的执行情况进行监督控制的职责。其具体职责体现在以下五个方面。
（一）制订生产计划
1．进行企业产能、设备负荷及生产人员的配置。
2．制定企业生产指标。
3．编制企业年度综合生产计划。
4．分解年度、季度、月度生产计划，明确各生产单位、车间的生产任务，以及各种型
号产品的投入产出期和投入产出量。
5．制定各产品的生产周期、在制品定额和生产批量等标准。
（二）执行生产计划
1．执行生产计划，进行生产物料、设备、人员、信息、工艺的有机配合，确保按时、
保质地完成生产任务。
2．车间生产材料、半成品、成品的管理。
3．编排生产单位、车间的作业流水线，配备相应的人员，安排所需的设备、材料的。
4．监督生产现场的作业，加大管理力度。
5．处理生产异常情况，根据实际情况灵活地调整生产计划。
（三）进行生产控制
1．依据生产计划对生产过程进行监控。
2．按月组织在制品盘点，消除过量储备和损坏丢失现象，减少资金占用。
3．不定期检查生产人员执行操作规程、工艺规程的情况，防止质量事故和安全事故的
发生。
4．生产过程中对具体工艺、技术问题的研讨与处理。
5．监控生产系统中的各类管理制度的实施，加强安全生产教育，减少生产事故的发生。
6．生产过程中的环境保护与污染治理。
（四）统计生产信息
1．统计和分析各生产单位和车间的生产进度数据、各个产品的物料消耗数据和各产品
所用工时数据，为生产决策提供依据。
2．检查、复核并监督各生产单位、车间的统计报表。
3．追踪生产进度、产品数量及成品数量。
4．及时统计各生产单位存在的问题及需求，以便及时解决存在的问题和改进生产决策。
（五）外协管理
1．编制外协计划，确定外协品的交货时间、数量、地点等。
2．选择并考核外协厂家，不定期地对其进行评估。
3．统计外协品的供应信息，根据实际情况调整外协计划。
二、生产部组织结构
生产部可依据企业的类型、规模、经营范围等的不同选择不同的结构模式，设置不同的
管理层次、职能小组并进行人员配置。
（一）小型企业生产部组织结构
小型企业生产部组织结构如图 1-1所示。
图 1-1小型企业生产部组织结构示例
（二）中型企业生产部组织结构
1．中型企业生产部组织结构如图 1-2所示。
图 1-2中型企业生产部组织结构示例
2．中型企业生产部组织结构也可采用如图 1-3所示的形式。
图 1-3中型企业生产部组织结构示例二
（三）大型企业生产部组织结构
1．大型企业生产部组织结构模板之一，即以生产部的不同职能进行职能设置与组织结
构设计，如图 1-4所示。
图 1-4大型企业生产部组织结构示例一
在图 1-4中，各分厂下属车间的组织结构设置如图 1-5所示。
图 1-5各分厂下属车间组织结构示例
生产部经理助理
生产总监
生产部经理
生产计划专员 车间主任 生产统计专员
员
生产外协专员
生产总监
一
车
间
二
车
间
三
车
间
生产部经理
一
车
间
二
车
间
三
车
间
工艺
技术
员
A 分厂 B 分厂
产
品
设
计
专
员
产
品
开
发
专
员
试
制
工
程
师
产
品
设
计
专
员
产
品
开
发
专
员
试
制
工
程
师
安全
专员
来
料
检
验
员
质
检
员
制
程
检
验
员
产品
研发
主管
生产
技术
主管
生产
计划
主管
生产
设备
主管
生产
安全
主管
质量
主管
来
料
检
验
员
质
检
员
制
程
检
验
员
质
检
员
物控
主管
生
产
计
划
员
生
产
调
度
员
2．大型企业生产部组织结构模板之二，即以生产部管辖的不同产品进行职能设置与组
织结构设计，如图 1-6所示。
图 1-6大型企业生产部组织结构示例二
第二节生产部各科责权
一、生产部各科职责
（一）生产计划科的职责
生产计划科的主要职责如图 1-7所示。
图 1-7生产计划科的职责
（二）生产技术科的职责
生产技术科的主要职责如图 1-8所示。
生产总监
生产部经理
A 产品生产主管 B 产品生产主管
生
产
科
工
艺
科
综
合
计
划
科
生
产
科
计
划
统
计
科
现
场
管
理
科
生产部经理助理
图 1-8生产技术科的职责
（三）产品研发科的职责
产品研发科的主要职责如图 1-9所示。
图 1-9产品研发科的职责
（四）生产设备科的职责
生产设备科的主要职责如图 1-10所示。
职
责
1
根据生产发展规划，负责产品工艺流程的设计与改善
制订技术改造方案和计划并组织实施，提高生产工艺水平和产品质量
负责本企业工厂布置、生产线布置的设计
制定和修订生产成本定额、工时定额、工艺材料消耗定额
一线工人作业方法的设计、改善、简化、策划与推行
编制工艺文件，并检查、考核工艺纪律的贯彻执行情况
客户原样蓝图（定制或委托加工）的研究与保管
各项操作规范的制定与检查，样品制造进度控制
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
职
责
8
其他相关职责
职
责
9
图 1-10生产设备科的职责
（五）生产质量科的职责
生产质量科的主要职责如图 1-11所示。
图 1-11生产质量科的职责
（六）生产物控科的职责
生产物控科的主要职责如图 1-12所示。
职
责
1
编制设备采购、维修、报废计划，经批准后实施
编制设备采购预算，经批准后实施
设备检查、改良、技术改造、维修、保养等管理工作
设备点检、润滑、备件的管理
设备的调拨、转移与报废管理
设备负荷能力的分析
制定设备操作规程，组织设备的使用培训，检查设备安全使用情况
设备实物的统计及设备台账管理
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
职
责
8
其他相关职责
职
责
9
图 1-12生产物控科的职责
（七）生产安全科的职责
生产安全科担负着生产安全管理工作，其主要职责如图 1-13所示。
图 1-13生产安全科的职责
二、生产部各科权力
（一）生产计划科的权力
生产计划科的权力如图 1-14所示。
职
责
1
制定物控管理的各项制度，经批准后下发实施
根据生产计划编制物料的年度、季度、月度供应计划
确定产品的物料消耗定额，并严格贯彻执行
物料的采购管理
呆废料的预防、控制及处理
制定物料、半成品、产成品的存量控制方案，并组织实施
物料、半成品、成品的入库、仓储保管、出库、发料与发货管理
物料的使用控制及信息收集
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
职
责
8
其他相关职责
职
责
9
图 1-14生产计划科的权力
（二）生产技术科的权力
生产技术科的权力如图 1-15所示。
图 1-15生产技术科的权力
（三）产品研发科的权力
产品研发科的权力如图 1-16所示。
权
力
1
有权参与生产政策、产品开发战略的制定
有权参与年度、季度、月度生产计划的制订，并提出意见或建议
对科室员工及各车间主任、班组长的违规行为有提请处罚的权力
对内部员工及各车间主任、班组长的雇用、考核、解聘具有建议权
其他相关权力
对影响生产的其他人员有提请处罚的权力
具有向生产部经理提交改进生产计划的管理制度和流程，并获得答复的权力
权
力
2
权
力
3
权
力
4
权
力
5
权
力
6
权
力
7
图 1-16产品研发科的权力
（四）生产设备科的权力
生产设备科的权力如图 1-17所示。
图 1-17生产设备科的权力
（五）生产质量科的权力
生产质量科的权力如图 1-18所示。
权
力
1
有权参与生产政策的制定
有权审核产品开发战略、新产品项目
对年度、季度、月度生产计划有建议权
对各车间主任的考核有参与权、建议权
具有向生产部经理提交改进产品研发的管理制度和流程并获得答复的权力
其他相关权力
权
力
2
权
力
3
权
力
4
权
力
5
权
力
6
图 1-18生产质量科的权力
（六）生产物控科的权力
生产物控科的权力如图 1-19所示。
图 1-19生产物控科的权力
（七）生产安全科的权力
生产安全科的权力如图 1-20所示。
权
力
1
有权参与企业生产政策的制定
对质量管理制度执行情况的监督权、检查权
依握质量管理程序和制度，对质量事故有提请处罚的权力
对质量问题的调查权
向生产部经理提交改进生产质量的管理制度和流程并获得答复的权力
其他相关权力
对重大质量事故有越级汇报的权力
对车间一线工人的考核参与权
权
力
2
权
力
3
权
力
4
权
力
5
权
力
6
权
力
7
权
力
8
图 1-20生产安全科的权力
第三节生产部管理岗位职责
一、生产总监岗位职责
生产总监的主要职责是根据企业总体战略，完成总经理下达的年度经营指标；在生产、
安全、质量、能源、设备和技术改进方面，建立和完善管理体系，构建良好的沟通渠道，组
织完成生产部门的工作任务，实现生产目标。其具体岗位职责如图 1-21所示。
图 1-21生产总监的岗位职责
二、生产部经理岗位职责
生产部经理的主要职责是协助生产总监完成生产部的任务指标，组织安排生产相关事宜。
其具体岗位职责如图 1-22所示。
权
力
1
对生产安全管理制度的贯彻实施有监督权、检查权
对违反安全管理制度的行为和过失有提请处罚的权力
对安全事故的调查处理权
对重大安全事故的越级汇报权
其他相关权力
对车间一线工人的考核参与权
具有向生产部经理提交改进生产安全的管理制度和流程并获得答复的权力
权
力
2
权
力
3
权
力
4
权
力
5
权
力
6
权
力
7
职
责
12
图 1-22生产部经理的岗位职责
三、生产部主管岗位职责
生产部主管的主要职责是协助生产部经理进行生产管理，安排相关生产事宜，其具体岗
位职责如图 1-23所示。
图 1-23生产部主管的岗位职责
第二章生产计划管理
第一节生产计划管理岗位职责
一、生产计划主管岗位职责
生产计划主管的主要职责是协肋生产部经理制订生产部的年度生产计划及具体的生产
职
责
1
在生产总监的领导下，制定生产系统的各类管理制度，并监督实施
设计生产部的内部机构设置和制定内部管理方案，由生产总监审核后报人力资源部备案
根据月度生产计划制订生产的周计划和日计划，进行合理的生产日程安排，并监督生产作业
计划的实施
监督、检查各车间生产计划的执行情况，解决、汇报生产过程中的有关异动问题
组织人员建立生产设备档案，安排生产设备的折旧、报废事宜
处理生产异常情况，制定一般事故的处理规范，具体处理重大生产事故
定期召开各类生产协调会议，协调各项生产工作，确保生产的顺利进行
分析企业生产设备的产能，并做好合理调拨工作，提高设备的利用率
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
职
责
8
组织安全生产的教育与培训，减少生产事故的发生
完成生产总监交办的其他工作任务
职
责
9
职
责
10
作业计划，并根据生产计划的需求制订用料需求计划，同时负责对计划执行情况进行分析。
其具体职责如图 2-1所示。
图 2-1生产计划主管的岗位职责
二、生产计划员岗位职责
生产计划员的主要职责是协助生产计划主管编制各种生产计划，保证企业生产计划的及
时落实和执行，满足销售需求。其具体职责如图 2-2所示。
图 2-2生产计划员岗位职责
三、生产调度员岗位职责
生产调度员在生产计划主管的领导下，主要负责根据生产计划，对人员、物料、设备进
行调度，监督各车间的生产进度及任务完成情况，定期召开或参加生产调度会议，及时处理
突发事件等，确保生产任务按时、按质完成。其具体职责如图 2-3所示。
职
责
1
及时了解生产设备大中修、技改情况和新产品中试情况，根据产品需求计划制订年度及月度
生产计划
制订生产物资的需求计划
下达生产指令，进行生产过程的跟踪和指导，根据需求计划的变更及时调整生产计划
受理订单，安排生产，并加以跟踪和指导
协调各车间的生产能力，以保证均衡生产
分析、报告生产计划的执行结果，不断提高生产计划的合理性和准确性
负责紧急订单的生产安排和调度
进行协调对采购、生产、销售等环节，保证生产所需物料和销售所需产品的供应
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
职
责
8
完成生产部经理交办的其他任务
职
责
9
图 2-3生产调度员岗位职责
第二节生产计划管理制度
一、生产计划拟订办法
以下是某公司生产计划拟订办法，供读者参考。
编号制度
名称
生产计划拟订办法
执行部门
第 1章总则
第 1条为使企业的产销能够相互配合，避免生产混乱无序，发挥生产部的效能，特制定本办法。
第 2 条本办法适合用于企业年度生产计划的拟订和季度生产计划、月度生产计划乃至周生产计划的分
解。
第 2章生产计划的主要指标
第 3条生产计划的主要指标包括产品品种指标、质量指标、产量指标和产值指标。
第 4 条品种指标，指企业在计划期内生产的产品品种数。品种指标不仅反映了企业在产品品种方面满
足市场需要的程度，也反映了企业的生产技术水平和管理水平。
职
责
1
根据生产计划和进度，现场协调人员、物料和设备，疏导、开展生产活动，确保按时完成任务
根据生产作业进度，协调、督促生产车间零部件及各工序产成品的流转，保持生产有序运行
及时安排并协调紧急订单或补货订单的生产
监督、检查各生产环节半成品的投入和出产进度，发现问题及时协调
监督、检查生产所需物料缺损情况，跟催生产环节所需物料，确保物料足量、及时到位
参加生产调度会议，汇报当班期间的生产作业情况，记录、整理和下发会议纪要
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
完成领导交办的其他临时性任务
职
责
8
收集、整理日、周、旬、月计划完成情况的统计资料和其他生产信息，并进行分析，为下一
阶段的生产调度工作提供
参考依据
第 5条质量指标，指生产部在计划期内产品质量应达到的指标。常用的有产品品级指标，如合格品率、
一等品率、优质品率等。
第 6 条产量指标，指企业在计划期内生产的符合质量标准的产品数量，一般以实物单位计量。例如，
汽车以“辆”表示、机床以“台”表示等。有些产品仅用一种实物单位计划量不能充分表明其使用价值的
大小，需用复式单位来计量，如电动机用“台/千瓦”表示。
第 7条产值指标，是用货币表示的产量指标，可分为产品产值、总产值及净产值三种。
第 3章生产计划的类型
第 8条年度生产计划
1．营销部根据某产品过去的销售记录、市场占有率以及未来市场预测拟订年度销售计划。年度销售计
划经企业经营会议讨论并经总经理批准后，送生产部用于拟订年度生产计划。
2．生产部首先根据年度销售计划确定年度库存计划，利用此库存计划来调整生产计划与销售计划的差
异，即运用销售计划与库存计划换算成生产计划，其公式如下。
年度计划生产量=年度计划销售量+年末产成品计划库存量-年初产成品计划库存量。
3．年度生产计划由生产计划人员拟妥后，经生产总监审阅，报送企业经营会议讨论，并上报总经理批
准。
第 9条季度生产计划
1．生产计划人员需要根据年度生产计划制订季度生产计划。季度生产计划是在预测、决策基础上制订
出来的，是指导生产部门季度生产活动的大纲。
2．生产计划人员应于每个季度第二个月份的中旬提交下一季度的详细生产计划。
3．在一般情况下，季度生产计划力求稳定，不宜多变。但是，在制订时仍需要考虑市场变动、技术革
新、材料供应来源等因素的影响。
4．生产计划人员提出季度生产计划后，先经生产总监审阅，然后与营销部协调后报送企业经营会议讨
论，最后上报总经理批准。
第 10条月度生产计划
1．生产计划人员在将季度生产计划细化成月度生产计划时，允许有 9%～10%的变动。
2．生产计划人员应于每个月中旬提出下个月的生产计划，其与当季季度生产计划制订的月份生产计划
相差数量不得超过 10%。
3．第一个月的生产计划应明确产品品种和具体细节，及时反映合同增减变动的情况，灵活处理紧急订
单；第二、三个月下达产品产量，便于准备和组织成批轮番生产。
4．月度生产计划经生产部与营销部共同确认后，可允许营销部插入 5%左右的紧急订单。当需要插入
紧急订单时，营销部应事先与生产部及时协调。
5．生产计划人员提出的月度生产计划经生产部和营销部确认后，双方不得随意变更。
6．月度生产计划要送经企业经营会议讨论并上报总经理批准。
第 11条周生产计划
1．为了完成紧急订单或平衡企业内部生产要素，生产计划人员应将月生产计划进一步细化为周生产计
划，以便实际控制生产的进度。
2．通过周生产计划，生产部可对生产产品的产量、品种及生产进度、次序进行微调，既可具体调节供
应需求，又可重新组织新一轮的生产活动。
第 4章拟订生产计划
第 12条拟订生产计划时，应遵守以下三项原则
1．满足需求，即指生产计划应保证在产品的品种、数量、上市时间方面满足市场需求的同时，努力增
加产品产量，增加收益，保持一定的收入增长率和市场占有率。
2．降低成本，即指生产计划应保证能充分利用生产能力，降低生产和库存成本，使生产和库存成本之
和最小。生产计划方案应考虑的成本项目主要包括以下 6项内容。
（1）正常生产成本，是指正常生产状态下的单位产品成本，包括直接人工、直接材料、制造费用等。
（2）加班成本，是指为临时提高产量所增加工作班次而发生的成本，如加班费及相应的附加费。
（3）转包成本，是指在生产任务紧张时，将部分任务转包给相关厂商所增加的外协费用以及相关
的成本。
（4）库存成本，是指为订购、保存货物以及库存产品所发生的成本，如订货及运输费、保管费、物品
损失费用等。
（5）缺货成本，是指由于缺货而造成的损失，主要指因缺货造成的收益减少，或延迟交货造成的损失。
（6）人工成本，是指由于生产计划方案引起的人员增加或减少所需费用，如解雇工人、雇用工人的费
用和培训费用等。
3．均衡生产，即指生产计划能使单位时间（月、日）的产品产量相对稳定，以利于生产过程的组织、
人力安排、质量控制等，减少改变生产计划所造成的损失，如加班费用、闲置生产能力损失等。
第 13条编制生产计划的方法
一般而言，编制生产计划的方法主要有以下四种，如下表所示。
编制生产计划的方法表
方法 编制说明 编制技巧
年度生产
计划与总
体计划衔
接编制法
总体计划一般都会考虑生产速率、人
员技术水平等因素，而年度生产计划
则不会考虑此类因素的影响。所以，
编制年度生产计划时，可以依据总体
计划所确定的生产量而不是市场需
求预测来计算计划生产量
1．总体计划中的产量是按产品系列来规定的，首先
将其分解成每一计划期内对每一具体型号产品的
需求，并考虑到不同型号、规格的适当组合，每
种型号的现有库存量和已有的顾客订单量相等
2．将上一步的分解结果作为年度生产计划中的需求
预测量，并转换成年度生产计划中的市场需求量
年度生产
计划冻结
期编制法
1．年度生产计划是制订所有零部件、
原辅材料等需求计划的基础
2．生产计划的改变，尤其是对已开
1．规定“需求冻结期”，即从本周期开始的若干个单
位计划期内，没有管理决策层的特殊授权，不得
随意修改主生产计划
始执行的年度计划进行修改时，
会引起一系列计划的改变以及成
本的增加，同时还可能会引起交
货期延迟或作业分配复杂化
3．当生产计划量减少时，可能会导
致物料或零部件的剩余或生产能
力用于生产现在并不需要的产品
2．规定“计划冻结期”，它通常比“需求冻结期”要
长。在该期间，计划人员虽没有自主改变主生产
计划的程序和授权，但可以在两个冻结期的差额
时间段内根据情况对生产计划进行必要的修改
3．在这两个期间之外，可以进行更大的修改
4．年度生产计划冻结期的长度不是固定不变的，计
划人员应进行周期性评估
5．生产计划的相对冻结虽然使生产成本得以减少，
但同时降低了计划适应市场的灵活性
在制品
定额法
1．在制品定额法是指根据在制品定
额，结合在制品实际结存量的变
化，按产品反工艺顺序，从产品
出产的最后一个车间开始，逐个
往前推算各车间的投入、产出任
务的方法
2．在制品定额法主要适用于大批量
生产企业生产计划的编制
在制品定额法的计算公式
1．某车间出产量计算公式
某车间出产量=后车间的投入量+本车间半成品计划
外销量+（中间库半成品定额-中间库半成品期初预
计存量）
2．某车间投入量计算公式
某车间投入量=本车间的产出量+本车间计划允许废
品数量+（本车间在制品定额-本车间在制品期初预
计存量）
不同生产
类型企业
的年度生
产计划编
制法
1．一种类型是“备货型生产”，企业
生产计划要确定最终完成的出厂
产品的生产数量。在此类企业中，
最终产品的种类一般较少，且大
都是标准产品
2．另一类型是“订货型生产”，即随
着市场需求的多样化，企业要生
产的最终产品会相应地进行“变
型”。变型产品实质上是若干标准
模块的不同组合
1．产品需要大量组装生产时，企业保持主要部件和
组件的库存，当最终产品的订货到达后才开始按
订单生产。年度生产计划以主要部件和组件为对
象来制订
2．当企业最终产品和主要部件、组件都是顾客定制
的特殊产品时，这些最终产品和主要部件、组件
的种类比较多，所需的主要原材料和基本零件的
数量更要多得多。在这种情况下，年度生产计划
应以主要原材料和基本零件为对象来制订
第 14条编制生产计划的程序
编制生产计划一般要遵循一定的程序，如下图所示。
编制生产计划的程序图
第 5章附则
第 15条生产指令的制定与下达、生产进度的跟催、生产人员的安排，必须根据月度生产计划与周生产
计划来执行。
第 16条本办法送经企业经营会议讨论并经总经理核准后实施，修订时亦同。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
二、生产计划变更规定
以下是某公司生产计划变更规定，供读者参考。
编号制度
名称
生产计划变更规定
执行部门
第 1章总则
第 1 条为规范公司生产计划变更时的管理行为，保证生产计划更流畅地执行，减少因生产计划变更而
带来的成本支出或损失，特制定本规定。
第 2条本规定适用于生产计划变更时的管理。
第 3 条本规定所指的生产计划变更是指因市场需求变化、生产条件变化或其他因素导致需要调整预定
的或正在执行的生产计划的变更。
第 2章各部门在生产计划变更方面的职责
第 4 条销售部负责收集、管理产品的订货信息及需求信息，对于紧急订单或要求取消订单的情况，应
及时通知生产部，申请更改预订的或正在执行的生产计划。
第 5条各生产车间有权根据生产作业实际情况，向生产部提出生产计划变更申请。
第 6 条生产部负责对销售部或相关生产车间提出的生产计划变更申请或要求进行评估，并制定“生产
计划变更通知单”，通知相关生产单位和部门。
第 7 条与生产相关的部门如采购部、仓储部、财务部等职能部门负责根据“生产计划变更通知单”调
整本部门的计划，配合生产部门的生产。
第 8条各生产车间负责根据“生产计划变更通知单”及时调整生产作业，按照通知单的要求组织生产，
并将更改后的实施计划报生产部批准。
第 9条生产总监负责审核“生产计划变更报告”、“生产计划变更通知单”及变更后的生产计划。
第 10条各生产班组负责严格按新的生产指令进行生产。
第 3章生产计划变更管理
第 11条为保证生产的稳定性，生产计划原则上不允许变更，但出现下列情形之一时，允许对生产计划
进行变更。
1．客户要求追加或减少订单的数量。
2．客户要求取消订单。
3．客户要求修改交货期。
4．客户提出其他影响生产计划正常执行的要求。
5．生产进度发生延迟。
6．物料短缺导致长时间的停工，影响生产进度。
7．出现疑难技术问题而延误生产进度。
8．产品质量出现问题需要延迟生产。
9．出现其他影响因素导致生产计划必须进行调整。
第 12条生产部在遇到上述情形后，要对现有情况进行成本方面的评估，以确认是否必须进行生产计划
的调整。
第 13条生产部确定需要改变生产计划时，应编写“生产计划变更报告”报生产总监批示。
第 14 条生产部需要根据批准的“生产计划变更报告”编写“生产计划变更通知单”，通知单应包括以
下内容。
1．生产计划变更的原因。
2．生产计划变更后影响的生产单位及生产时间。
3．原生产计划的安排状况。
4．更改后的生产计划的安排状况。
5．需要各相关部门注意配合的事项。
第 15条若生产计划变更涉及的范围较大，生产部应召集各生产车间主任和相关部门进行讨论、确认。
第 16条生产计划变更后，新的生产计划与原生产计划相比有较大变动时，生产部应在“生产计划变更
通知单”后面附上新的月生产计划。
第 17条“生产计划变更通知单”及其附件除生产部自己保存外，应按照生产计划文件的发放要求下发
到下列部门：销售部、技术部、质量部、采购部、仓储部和各生产车间。
第 18条各相关生产车间与部门接到“生产计划变更通知单”后，应立即根据通知单的要求对本部门的
工作计划进行调整，以保证计划变更后的生产活动顺利进行。
第 19条生产部对生产计划变更后各生产车间的新的生产作业安排要进行详细记录并保存。
第 4章生产计划变更后的管理
第 20条生产计划的变更对生产部的要求如下。
1．修改月生产计划及每日的生产进度安排。
2．确认并追踪计划变更后的物料供应状况。
3．协调各相关部门因计划的变更而产生的工作调整与配合。
第 21条生产计划的变更对销售部的要求如下。
1．修改产品销售计划或出货计划。
2．确定计划更改后各生产订单的交货期能否得到保证。
3．处理因计划的变更而产生的需要与客户进行沟通的事宜。
4．妥善安排出货的相关事宜。
第 22条生产计划的变更对技术部的要求如下。
1．确认技术资料、生产工艺、作业标准的及时性、完整性。
2．确认设备的运行状况。
3．确认工位器具的准备、使用状况。
4．确认生产技术的变更状况。
第 23条生产计划的变更对质量部的要求如下。
1．确定产品检验标准、产品检验规范的完整性。
2．确定用于检验、试验产品的设备、仪器的状况良好。
3．确定产品质量的检测重点。
第 24条生产计划的变更对采购部的要求如下。
1．确认生产所需物料的供应情况。
2．确定需要加订的物料数量及处理情况。
3．处理与供货厂商的相关事宜。
第 25条生产计划的变更对仓储部的要求如下。
1．确认库存物料的状况。
2．负责生产现场多余物料的接受、保管、清退事务。
3．其他的物料仓储管理。
第 26条生产计划的变更对生产车间的要求如下。
1．处理计划变更后物料的盘点、清退、处理事宜。
2．进行生产作业的安排调整。
3．进行生产人员、生产设备的调度。
4．确保新的生产计划按期完成。
第 5章附则
第 27条本规定由生产部制定，其解释权、修改权归生产部所有。
第 28条本规定经总经理办公会议审议后，自下发之日起执行。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
三、生产计划实施办法
以下是某公司生产计划实施办法，供读者参考。
编号制度
名称
生产计划实施办法
执行部门
第 1章总则
第 1条为加强生产计划管理，规范生产计划的实施，特制定本办法。
第 2条本办法适用于生产计划的实施管理。
第 2章生产计划实施规定
第 3 条生产计划人员制订计划时，要考虑生产状态，以过去数年中的实绩作为标准，制定年度生产计
划预定表，并把此表送交生产部。
第 4条生产计划人员每月月底前要制定出月度计划表送交生产部。
第 5 条各生产车间要根据生产部下达的生产进度表，计算自己部门当月的生产预定量，并把此表上交
给生产部。
第 6 条统计生产进度。
1．在生产车间的最后一道工序，汇总每天的生产数量，并入库；同时登记最后工序的入库账。根据入
库量计数，算出与进度计划的差距；再将此数据记入车间生产日报，送交生产部。
2．生产计划人员要根据超过或不足数量，统计第二天的机器使用情况，如需对原先的计划作出变更，
要得到生产部经理及生产总监的同意，并通知采购部、营销部等相关部门采取适当的措施。
第 7 条生产计划人员每月中旬要对当月的制品进行盘存。在系统地调查当月生产状况的同时，要算出
工厂的生产效率、实绩与计划的差异，而后制定出作业方针。
第 8 条如果由于发生事故而造成预定产量的不足，此不足应填入根据生产计划制定的有关图表中。生
产计划人员要根据市场的行情及实际生产状况，及时调整生产计划。
第 9 条当产成品的交货期可能延期时，生产计划人员需要考虑其交货期损失的大小以及其他替代产品
的生产问题。
第 10条根据生产计划主管的指示，生产计划人员要以设备部经理及产销调度会议上提出的希望条件为
标准，根据实际情况，决定哪些机器开动，哪些机器暂停，然后算出这一时间预估的产量，将其编制成生
产计划，报批后下发执行。
第 3章生产日程管理计划
第 11条一般日程计划
1．生产期限的指定
生产部要常备标准完工工程表、生产作业能力表等表格，在考虑预定的加工传票及订货传票中有关工
程结束期限的要求和物资进货日期的基础上，确定结束设计及结束生产的时间，并把这一期限记入生产指
令中。
2．每月生产实施计划
每个月生产部要召开一次与生产加工有关部门的联合会议，以季度生产预算为基准，考虑营销部的要
求，制定下列预算。
（1）物资采购预算。按照一季中不同品种的产品加工生产所需来制定物资采购预算，具体到每个月。
（2）可接受的订货量。按照一季度的实有时间（全部工作时间减去为完成以前的订货任务必须占用的
时间）安排，具体到每个月。
（3）完成报告。
①在产品加工制造结束并作为成品入成品库后，应按规定办理相关手续。手续完成后，应立即填写
报告。
②生产部每个月要汇总各车间的完成报告书，并拟定综合的完成报告书，向相关部门分发通报。
第 12条中间日程计划
1．中间日程计划是以每月生产实施计划为基础的不同部门、不同零件的生产任务计划，是日程管理的
基准。
2．中间日程计划是以基准日程表、生产作业能力表、标准劳动时间表的基准为基础制订的，需要对偶
发性事故进行调查后作出处理。
3．基准日程表
（1）基准日程，是指以标准作业方法和以正常的工作强度进行操作，为完成某一项生产任务所需的时
间。
（2）因产品、机器设备的型号、马力等因素的不同，基准日程表的具体内容也有所不同，通常需要设
定以下五个方面的内容。
①生产过程中需要开动的机器台数。
②生产所需材料的下料时间。
③主要生产任务的开始与完成的时间。
④试验的时间。
⑤产品完成与入库的时间。
4．作业能力调查表
（1）目的：作业能力调查表主要为了解生产线上劳动力的情况而制作。
（2）计算方法：通过算出不同职业工种、不同车间的保有劳动力，计算出完成生产计划所需要的劳动
力，进而算出劳动力的供需状况，据此编制中间日程，进行人员配置。其计算公式如下：
。
（3）关于上述公式的说明。
①单个劳动力即为 1天 8小时的劳动时间，用 P表示。
②，无效作业时间是直接动员、间接动员、不良作业、修正作业、组织活动等所需时间的总和，而实
际包括哪些项目则需要视过去的实际业绩而定。
③作业效率根据过去的实绩确定。
④
⑤在实施每个月的生产计划时，可按以下公式计算所需劳动力。
，480分钟为单个劳动力一天工作的时间，即 8小时。
5．标准作业时间表
该表中的标准作业时间依零件、作业类型的不同而不同，一般以所需劳动力的计算为基础。
6．每月实行计划
（1）每月实行计划需要根据生产部的联合会议所制订的生产计划来制订。
（2）每月的生产预定表制定好后，要下达给每个相关的部门。
7．期限
（1）本部门作业日程计划的期限根据生产进度表来定，而生产进度表则需要根据基准日程表、作业能
力调查表而制定。确定该期限后，要向材料、零件、焊接、组装等各作业车间下达。
（2）按照作业能力调查表，确定订货日程，制作订货卡片，按卡片所填的日程执行。
第 4章生产分配的规定
第 13条确定材料零部件的数量
1．仓库常备物资、零部件的数量，要根据下列资料来确定。
（1）每月生产实施计划表。
（2）库存余额表。
（3）其他相关资料。
2．半成品生产所需物资，应按照以下资料确定所需要的数量。
（1）半成品余额表。
（2）每月生产实施计划表。
（3）库存余额表。
（4）其他相关资料。
第 14条确定自制零部件的订货
1．制定订货分配表。自己生产半成品零部件，要以每月生产实施计划表、每月现货库存余额、半成品
数量、订货余额的调查为基础，制定订货分配表，并以此确定每月的订货数量。
2．制定订货时间基准表。订货时间基准表是规定各种零部件的订货时间必须先于生产进行时间的一种
标准。由于从订货到进货有一个间隔时间，不能做到即订即用；但是，如果订货时间太提前，又会占用库
存、占用资金。订货时间基准表就是为了解决这一矛盾而制定的。
3．制作、发送订货单。自己生产半成品零部件时，要根据订货分配表及订货时间基准表确定订货数量、
到货日期，并把这些事项记入订货单中，作好订货安排。
第 15条发出作业传票。
1．轮班作业时，要根据各班的特点发出相应的作业传票。
2．综合管理作业时，要在综合管理表上记录入每天作业的实际业绩，在截止时间前发出不同级别、不
同任务的作业传票。
第 5章生产调查的规定
第 16条生产调查工作
1．调查每日作业量、生产进度的迟缓时间，分析生产数据和资料，整理成符合统计管理要求的基础性
资料。
2．每日作业量实绩调查，要根据作业传票掌握每日、各级的作业量，调查作业进度。
3．为了管理作业成绩，每个月需要计算与劳动时间相对应的作业实绩，并通报各个相关部门和车间。
第 17条每日半成品余额调查
每日都要调查作业过程中的半成品，并把控制半成品、掌握进度、对迟缓采取的对策等资料综合在一
起，作为半成品余额报告的原始资料。
第 18条每月 20日前，生产部需制作以下成本计算资料。
1．半成品余额报告书，可利用下列资料来制作。
（1）生产统计表。
（2）半成品余额调查表。
2．材料、零件进出余额月报表，可利用下列资料来制作。
（1）材料进出卡。
（2）现货卡。
3．月内使用的其他材料进出余额报告书，可利用下列资料来制作。
（1）其他材料进出表。
（2）现货卡。
第 19条生产制造工程管理上必要的各种统计资料包括以下内容。
1．资产量统计。
2．不良产品统计。
3．作业实绩统计。
4．有关材料统计。
5．外购材料统计。
6．半成品余额统计。
7．生产延期统计。
8．与生产相关的其他统计。
第 6 章附则
第 20条本办法由生产部制定，其解释权、修改权归生产部所有。
第 21条本办法经总经理办公会议审议后，自下发之日起执行。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
第三节生产计划管理表格
一、综合生产计划表
使用部门：计划时间： 年 月 日～ 月 日
预定生产日程产
品
当前库
存
单
价
库 存
量
估 计 日
销量
可 销 售
日数
经 济
产量
每 日
产量
需 生 产
日数 自 至 日数 产量
合
计
— — — — — — — —
二、年度生产计划表
编号：填表日期： 年 月 日
生产线别
（班组）
年 正 常 工
作小时
年 最 大 工
作小时
品名
年 度 预
计产量
季 度 预
计产量
周 预 计
产量
小 时 预
计产量
周生产小时
（理想工作时间）
预计工作时间
（周生产小时A）
填表说明：A为时间宽限率审核人：填表人：
八、生产计划安排表
生产月份： 月页次：
车间安排
产品安排
车间 车间 车间
预计日程 预计日程 预计日程
产品品名 数量 人力
起 止
人力
起 止
人力
起 止
备注
九、生产计划变更表
收文单位：填写日期： 年 月 日
原计划 变更工 令
号码
生产线别
品名 数量 完成日期 品名 数量 完成日期
备注
第三章产品研发管理
第一节产品研发岗位职责
一、产品研发主管岗位职责
产品研发主管主要负责企业新产品和新技术的开发，协调新产品开发相关部门的关系，
研究行业技术发展，组织技术革新改造，组织参与新产品、新项目技术难点的攻关，组织编
制企业技术资料文件，参与新产品的上市推广工作等事项。其具体职责如图 3-1所示。
图 3-1产品研发主管岗位职责
二、产品设计专员岗位职责
产品设计专员主要负责执行产品研发计划、跟踪国内外及本行业产品发展趋势、实施新
职
责
1
行业信息的收集、整理与研究，做好新产品的可行性论证、立项工作
根据企业战略发展规划、市场需求、资源情况，制订产品研发计划
建立、健全企业产品研发的相关制度，并督导执行
组织成立新产品开发小组，监督新产品的日常管理工作，发现问题及时解决
监督产品研发计划及开发标准的实施
组织产品研发成果的鉴定与评审工作
协调市场部、销售部与各开发小组之间的信息沟通，不断改进新产品
组织、协调各开发小组进行技术攻关工作，协调各开发小组的关系，不定期召开协调会
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
职
责
8
完成领导交办的其他任务
职
责
9
技术和新工艺项目攻关以及新产品设计等工作。其具体职责如图 3-2所示。
图 3-2产品设计专员岗位职责
三、产品开发专员岗位职责
产品开发专员的主要职责是在产品研发主管的领导下，跟踪国内外本行业产品发展趋势，
负责新产品的具体开发工作。其具体职责如图 3-3所示。
图 3-3产品开发专员岗位职责
四、试制工程师岗位职责
试制工程师的主要职责是在产品研发主管的领导下，全面负责产品的试制和性能测试工
作，并负责编制产品的技术、工艺文件，其具体职责如图 3-4所示。
图 3-4试制工程师岗位职责
第二节产品研发管理制度
二、新产品试制与经费使用制度
以下是某公司新产品试制与经费使用制度，供读者参考。
编号制度
名称
新产品试制与经费使用制度
执行部门
职
责
1
负责新产品的具体研发工作，并控制新产品研发进度
负责定期向产品研发主管提供新产品开发报告和新产品技术资料
负责对新产品工艺中的难点进行试验，确定并不断修改具体试验方法
参与新产品的试制和性能测试工作，并根据试制效果不断完善、改进产品
完成领导交办的其他任务
新产品成熟后，移交整套工艺性文件，指导生产人员进行生产
负责参与项目产品设计方案评审和其他必要的评审
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
第 1章试制准备
第 1 条新产品试制是在产品按科学程序完成“三段设计”的基础上进行的，是正式投入批量生产的前
期工作，试制一般分为样品试制和小批试制两个阶段。
第 2条样品试制指根据设计图纸、工艺文件和少数必要的工具，由试制车间试制出一件（非标准设备）
或数十件样品，然后按要求进行试验，借以考验产品结构、性能和设计图的工艺性，考核图样和设计文件
的质量。
第 3条样品试制工作由产品研发人员负责完成。
第 4 条小批试制是在样品试制的基础上进行的，其主要目的是考核产品工艺性，验证全部工艺文件和
工艺装备，并进一步校正和审验设计图纸。小批试制工作由产品研发人员负责完成，由工艺技术人员负责
技术文件和工具设计，试制工作转移到生产车间进行。
第 5条在样品试制和小批试制结束后，分别对考核情况进行总结，并按标准要求编制下列文件。
1．试制总结。
2．型式试验报告。
3．试用或试运行报告。
第 2章新产品试制工作程序
第 6 条进行新产品简单工艺设计的根据的新产品任务书设计厂房、面积、设备、测试条件等和简略工
艺流程。
第 7 条进行工艺分析，即根据产品方案设计和技术设计，作出材料改制、元件改装、复杂自制件加工
等项工艺分析。
第 8条进行产品生产图的工艺性审查。
第 9条编制试用工艺卡片。
1．工艺过程卡片（路线卡）。
2．关键工序卡片（工序卡）。
3．装配工艺过程卡（装配卡）。
4．特殊工艺、专业工艺守则卡。
第 10条根据产品试验的需要，设计必不可少的工装模具。本着经济可靠、保证产品质量的原则，充分
利用现有工装、通用工装、组合工装、简易工装、过渡工装（如低熔点合金模具）等。
第 11条制定试制用材料消耗工艺定额和加工工时定额。
第 12条零部件制造、总装配中应按质量保证计划，加强质量管理和信息反馈，并作好试制记录，编制
新产品质量保证要求和文件。
第 13条编写试制总结。编写试制总结时，着重总结图样和设计文件的验证情况，以及在装配和调试中
所反映出的有关产品结构、工艺及产品性能方面的问题及其解决过程，并附上各种反映技术内容的原始记
录。
1．样品试制总结由产品研发人员负责编制，供样品鉴定用。
2．小批量试制总结由工艺技术人员负责编写，供批量试制鉴定用。
第 14条编写型式试验报告。型式试验报告是产品经全面性能试验后所编制的文件。型式试验的试验项
目、试验方法、产品技术条件、试验程序、步骤和记录表格等参照试制鉴定大纲规定，由检验室编制。
第 15条编写试用（运行）报告。试用（运行）报告是产品在实际工作条件下进行试用（运行）试验后
所编制的文件。试用（运行）试验项目和方法由技术条件规定，试验通常委托用户进行，其试验程序、步
骤和记录表格按鉴定大纲规定，由产品研发人员负责编制。
第 16条编制特种材料及外购、外部协作零件定点定型报告，由产品研发人员负责编制。
第 3章新产品试制经费使用
第 17条属于国家下达的新产品（科研）项目，由上级机关按照有关规定拨给经费。
第 18条属于企业的新产品科研计划的项目，由企业自筹资金，按规定拨给经费。
第 19条企业对外的技术转让费用可作为开发新产品的科研费用。
第 20条新产品试制经费按单项预算拨给，单列账户，实行专款专用。费用经总工程师审查、企业负责
人批准后，由产品研发小组掌握，财务部监督执行，不准挪作他用。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
三、新产品鉴定与报批管理制度
以下是某公司新产品鉴定与报批管理制度，供读者参考。
编号制度
名称
新产品鉴定与报批管理制度
执行部门
第 1章新产品鉴定原则
第 1条鉴定是对新产品从技术上、经济上作全面的评价，以确定是否可进入下一阶段试制或正式投产，
要严肃认真和公正地进行。
第 2条在完成样品试制和小批试制的全部工作后，按项目管理级别申请鉴定。
第 3条鉴定分为样品试制后的样品鉴定和小批试制后的小批试制鉴定，不准跨阶段进行。
第 2章鉴定要求
第 4 条属于已投入正式生产的产品的系列，经过批准，样品试制和小批试制鉴定可以合并进行，但必
须具备两种鉴定所应有的技术文件、资料和条件，不得草率马虎。
第 5条按鉴定大纲备齐完整成套的图样及设计文件
1．备齐鉴定应具备的图样及设计文件，供鉴定委员会使用。
2．备齐生产应具备的图样及设计文件，作为产品定型后、正常投产时制造、验收和管理用的成套资料。
3．备齐产品出厂应具备的图样及设计文件，随产品交给用户使用。
第 6 条组织技术鉴定，要履行技术鉴定书签字手续，其技术鉴定的结论包括如下内容。
1．样品鉴定结论内容
（1）审查样品试制结果、设计结构和图样的合理性、工艺性、以及特种材料解决的可能性等，确定能
否投入小批试制。
（2）明确样品应改进的事项，搞好试制评价。
2．小批试制鉴定结论内容
（1）审查产品的可靠性，审查生产工艺、工装与产品测试设备、各种技术资料的完备与可靠程度，审
查资源供应、外购外协件定点定型情况等，确定产品能否投入批量生产。
（2）明确产品制造应改进的事项，搞好产品生产工程评价。各阶段应具备的技术文件及审批程序按产
品图样、设计文件、工艺文件的完整性及审批程序办理。
第 3章新产品成果评审与报批
第 7 条新产品（科研）成果根据鉴定级别，按照国务院、国家科委有关科技成果与技术进步有关奖励
条例和本企业“关于技术改进与合理化建议管理办法”办理报审手续。
第 8条为节省开支，新产品（科研）成果评审会应尽量与新产品鉴定会合并进行。
第 9条成果报审手续必须在评审鉴定后 1个月内办理完毕。
第 10条成果奖励分配方案由产品研发小组共同商定后报产品研发主管签字，经总工程师批准后执行。
第 4章新产品证书办理制度
第 11条新产品研究出来后，由评审小组评审。
第 12条新产品证书由总工程师办公室负责办理。
第 13条产品研发小组负责提供办理证书的有关技术资料和文件。
第 14条在新产品鉴定后 1个月内，总工程师办公室负责办理新产品证书的报批手续。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
四、新产品投产与资料验收规定
以下是某公司新产品投产与资料验收规定，供读者参考。
编号制度
名称
新产品投产与资料验收规定
执行部门
第 1章总则
第 1条为明确新产品投产的前提和要求，并做好新产品资料验收工作，特制定本规定。
第 2条本规定由总工程师办公室负责制定、修订与解释。
第 2章新产品投产要求
第 3条新产品的开发必须具有经公司领导批准的设计任务书（或建议书），由产品设计人员进行技术设
计，工作图设计经批准、审核、会签后进行样试。样试图标记为“S”，批试图标记为“A”，批生产图标记
为“B”。A和 B的标记必须由总工程师召开会议确定。
第 4条每一项新产品要力求结构可靠、技术先进，并具有良好的工艺性。
第 5 条产品的主要参数、型式、尺寸、基本结构应采用国家标准或国际同类产品的先进标准，在充分
满足使用需求的基础上，做到标准化、系列化和通用化。
第 6 条每一项新产品都必须经过样品试制和小批试制后方可成批生产，样试和小批试制的产品必须经
过严格的检测，具有完整的试制和检测报告。部分新产品还必须具有运行报告。
第 7 条由总工程师主持召集有关单位进行新产品样试、批试，并确定投产后是否和下一步工作安排在
同一系列中。个别工艺上变化很小的新产品，经工艺部门同意，可以不进行批试，在样品试制后，直接办
理成批投产的手续。
第 8 条新产品移交生产线由总工程师办公室组织，总工程师主持召开有设计、试制、计划、生产、技
术、工艺、品管、检查、标准化、技术档案、生产车间等各有关部门相关人员参加的鉴定会，多方面听取
意见，对新产品从技术、经济上作出评价，确认设计、工艺规程、工艺装备没有问题后，提出关于是否可
以正式移交生产线及移交时间的意见。
第 9 条批准移交生产线的新产品，必须有产品技术标准、工艺规程、产品装配图、零件图、工装图以
及其他有关的技术资料。
第 10条移交生产线的新产品必须填写“新产品移交生产线鉴定验收表”，并经各方签字。
第 3章技术资料验收要求
第 11条图纸幅面和制图要符合有关国家标准和本企业标准要求。
第 12条成套图册编号要有序，蓝图与实物相符，工装图、产品图等编号应与已有的编号连贯。
第 13条产品图应按会签审批程序签字。总装图必须经总工程师审查批准。工艺工装图纸资料由工艺室
编制和设计，全部底图应移交技术档案室签收归档。
第 14条验收前一个月应将图纸、资料送检验部门审阅。
第 15条技术资料的验收、汇总、管理由总工程师办公室指定专人负责。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
第三节产品研发管理表格
一、新产品研发计划表
研发类别 预定期限 研究预算 成效产
品
类
别
改
良
开
发
降
低
研
究
说
明
负
责
人
配
合
部
门
起 止 月 月 月 月
完
成 良 未定
三、新产品研发成果表
□设计
□改良
专案编号
产品名称
设计规范
改良重点
研究人员 完成日期
产品说明 支出费用 制造过程 其他部分意见
成本估计 批示
成本项目 金额
合计
附件 产品研发报告 页，图形 张，试制产品 件
四、新产品价值评估表
评估项目 评分等级 标准 评估分数
非常好 14
好 10
普通 6
质量目标
用户要求
（与其他同类产品相比较）
不好 3
可取得垄断专利权 12
可取得与其他企业相竞争的专利权 10
可能取得专利，但作用不大 6
专利情况
不能取得专利权 3
大 8
中 6市场规模
小 3
不存在竞争对手 10
竞争企业
存在竞争对手但可对抗 8
有许多竞争对手，不能独占市场 5
只能占有很小的市场 2
新颖期 8
成长期 6
成熟期 4
产品所属生命
周期阶段
衰退期 2
具有充分可靠的开发可能性 12
需要增加若干措施才有开发可能 10开发技术能力
用现有的人员、设
备和技术
需要增加相当的措施才有开发可能 5
有充分的生产可能性 10
增加若干措施才有生产可能 8生产能力
用现有的人员、设
备和技术
增加相当措施才有生产可能 4
有充分的销售可能性 14
增加若干措施才有销售可能 10
增加相当措施才有销售可能 6
销售能力
用现有的销售人
员和销售网点
增加措施销售也有困难 3
30%以上 12
25%以上 10
20%以上 6
效益性 预期的利润率
15%以上 3
合计
五、旧产品改进申请表
编号：
提案人 科长 申请日期
申请原因
□性能改良□降低成本□模具设计上需要□铸造上需要□加工困难
□组织困难□销售上需要□服务困难□创新□其他
□机种□零件
申请内容
处理情况
核准 审核 承办
备注
注：本表一式两联。第一联：申请部门或科室→技术科→改良科；第二联：申请部门或科室→技术科→申请
单位。
第四章生产技术管理
第一节生产技术岗位职责
一、技术主管岗位职责
生产部技术主管的主要职责是在生产部经理的领导下，全面负责公司生产工艺技术工作
和工艺管理工作，认真贯彻国家技术工作方针、政策和公司的相关规定，提高公司的生产技
术水平，其具体的工作职责如图 4-1所示。
图 4-1技术主管岗位职责
二、工艺技术员岗位职责
工艺技术员的主要职责是协助技术主管做好生产部的工艺技术应用与管理工作，编制生
产技术相关文件。其具体的工作职责如图 4-2所示。
图 4-2工艺技术员岗位职责
三、工装设计员岗位职责
工装设计员的主要职责是在技术主管的领导下，做好工艺装备的设计工作，并对其进行
测试，编制相关使用文件。其具体的工作职责如图 4-3所示。
职
责
1
组织制定生产技术与工艺发展的近期和长远发展规划
负责技术管理制度的起草和修订工作，组织编制技术工艺文件，制定材料消耗工艺定额
根据工艺需要，组织做好工艺装备设计，并负责指导工艺工装的验证和改进工作，设计工厂、
车间工艺平面布置图
组织指导、督促技术专员及时解决生产中出现的技术问题
组织领导新工艺、新技术的试验研究工作，抓好工艺试验课题总结与成果鉴定并组织推广应用
组织开展技术攻关和技术改进工作，不断提高工艺技术水平
会签新产品图纸和新产品批量试制的工艺工装设计，完善试制报告和有关工艺资料，参与新
品鉴定工作
组织工艺技术员搞好工艺管理，监督执行工艺纪律
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
职
责
8
协助人力资源部和生产车间做好生产一线工人的技术培训工作
负责技术人员管理工作和工艺人员的业务领导和考绩工作
职
责
9
职
责
10
完成领导交办的其他工作
职
责
11
图 4-3工装设计员岗位职责
第二节生产技术管理制度
二、技术标准管理制度
以下是某公司技术标准管理制度，供读者参考。
编号制度
名称
技术标准管理制度
执行部门
第 1章总则
第 1条目的
为规范公司的技术标准管理工作，遵循国家相关的技术标准规定，提高公司的技术水平，特结合公司
的实际情况制定本制度。
第 2条适用范围
本制度适用于公司各技术标准的制定、审批、执行与管理事宜。
第 3条责任
公司技术标准由生产部工艺技术科根据各级标准负责制定与完善，各部门须严格执行。
职
责
1
根据生产实际需要，设计符合工艺流程的工艺装备
参与新工艺装备的试制工作，为其改进提出专业的建议
负责编制工艺装备的使用规范，并交由相关授权人员签批
负责培训一线生产人员，使其能够正确地使用工艺装备
参与工艺装备的报废评估工作
完成领导交办的其他任务
负责解决生产中工艺装备出现的问题
负责不断改善公司正在使用的工艺装备，使其更好地为生产服务
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
职
责
8
第 2章技术标准的制定与审批
第 4条标准分为国际标准、国家标准、部颁标准、企业内控标准和协议产品标准。
第 5条制定技术标准的原则如下。
1．符合实际、技术先进、经济合理、安全可靠。
2．同类产品，进行规格优选和合理分档，形成标准条例。
3．尽量采用国际上通用的标准和国外的先进标准。
4．公司内控标准一定要优于采用的国际标准或国内标准。
5．对产品质量有直接影响的物料及企业内部中间产品，必须制定质量检验标准。
第 6 条企业所采用的内控标准由生产技术主管带领工艺技术员负责起草，经分管生产工艺技术的副总
审核。主管生产工艺技术的副总审核完毕，送交公司总经理批准后颁布实施。
第 7 条内控标准的修改由由生产技术管理人员负责，修改前必须充分调查市场需求，修改后的审批颁
布程序同上。
第 8条企业内控标准的修改在得到确认的同时，废除以往的旧标准。
第 3章技术标准的执行
第 9 条公司技术标准一经颁布，各部门必须严格贯彻执行。任何部门在工作执行过程中，不得擅自修
改工艺、降低标准。否则，所引起的质量事故将按生产质量管理中的有关条款执行。
第 10条公司的各类质量验收、检侧活动，都必须按制定的技术标准执行。符合标准的物资或产品由检
验部门颁发合格证，不符合标准的物资不准入库、不符合标准的产品不准出厂。
第 4章技术资料管理
第 11条生产技术管理人员处理完毕的技术资料，应在第二年的第一季度内归档。
第 12条归档应达到如下要求。
1．技术文件与资料应纸质优良、文字清楚、格式统一、签字手续完备。
2．准确、齐全、成套，新设计的图样技术文件应符合国标、行业标准或企业标准，否则资料管理员有
权拒绝接受。
第 13条归档的技术文件与资料，应确定密级和保管期限。
第 14条归档的资料应立卷编号，登记造册，以便查找。
1．归档的技术资料按名称、特征编成卷册，按时间顺序或按重要程度排列。
2．应编写“卷内目录”，卷内的技术资料也应逐张编号，并根据需要填写“备考录”。
第 15条归档的技术资料必须装订整齐，在装订时应去掉金属物，用线绳装订，并在卷角编号。
第 16条资料管理员在接受技术文件与资料后，要检查其准确、成套性，及时登记、分类、编号，不得
遗漏、涂改。
第 17条凡归档技术资料的底图，只有在更改、复制的情况下方能取出。
第 18条技术资料采用电子文档格式时，由计算机信息室专人负责备份。
第 19条技术资料在保管时，应注意防火、防潮、防虫、防盗。
第 20条对长期和永久保存的技术资料，若有破损或字迹模糊者，应及时修补或复制。
第 21 条存档的技术文件及资料（包括产品样件）、未存档（试制的）的技术文件及资料只有在下列情
况下才可以外借。
1．已签订技术协议的外协生产。
2．对比试验。
第 22条外供技术文件及资料（包括产品样件）需按规定程序办理。
第 5章附则
第 23条公司技术标准每隔 2～3年审核一次，并根据市场技术情况做适当的修订。
第 24条本制度由生产部工艺技术科制定，经生产总监审核、总经理批准后执行。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
三、工艺文件管理制度
以下是某公司工艺文件管理制度，供读者参考。
编号制度
名称
工艺文件管理制度
执行部门
第 1章总则
第 1条目的
为规范公司对工艺文件的管理工作，确保工艺文件的适用性有效性，根据公司相关规章制度，特制定
本制度。
第 2条适用范围
工艺文件的管理包括工艺文件的登记、保管、复制、首发、归档、注销、利用、更改、保密等，以上
相关事项均按照本制度办理。
第 2章工艺文件分类
第 3条指导性工艺文件
指导性工艺文件是用来指导工艺人员编制各种文件的依据，它包括工程、工序技术文件、原材料质量
标准和成品质量标准。
第 4条生产用工艺文件
生产用工艺文件是指导生产过程各工序互相关联的工艺文件，包括工艺卡、工序卡、工艺图、工艺守
则、原材料消耗定额等。
第 5条新产品设计工艺文件
1．新产品试制文件是用来指导试制新产品或试用新原材料所用的文件。
2．新产品试制文件中所规定的参数是未经实践证实的，需在生产中继续摸索，该文件在实施过程中，
如发现问题，经有关人员商定不经审批直接在现场修改，并做修改记录，实验成功后，再形成新的文件。
3．新产品试制文件在试验过程中有效，不能用于试制或批量生产，经试制鉴定后文件自然失效，批量
生产时，应重新形成正式的工艺文件。
第 3章工艺文件的编制
第 6 条工艺文件由生产部技术管理人员负责编制。
第 7条技术管理人员根据产品和市场需求制定工艺设计方案，经论证审批后最终确定设计方案。
第 8 条技术管理人员根据设计方案编制工艺文件，经专家委员会评审和公司总经理审批后正式颁布执
行。
第 9条对于不同类型、不同版本的工艺文件，应按照统一标识进行区分。
第 10条对于临时性的工艺，必须明确标识，标明产品、使用期限及其他限制。
第 4章工艺文件的实施
第 11条工艺文件必须发放到使用场所或相应的工作岗位，以保证操作人员在不间断的工作方式下能够
得到。
第 12条技术管理人员应就新工艺文件及时对生产部相关人员进行培训。
第 13条对于经过技术改造、刚刚投入生产过程的设备，技术管理人员和设备管理人员同样须就其对相
关人员进行培训，详细讲解设备的性能、使用方法和注意事项。
第 14条生产部应积极创造贯彻工艺文件的有利条件，如发现工艺文件有问题需修改时，应按修改流程
办理。
第 5章工艺文件的更改、归档、注销
第 15条修改工艺文件必须经过相关部门的审批，其手续与工艺设计的审批手续相同。
第 16条工艺文件原则上必须由原编制者修改，任何人不得擅自修改。属下列情况之一者，工艺文件需
修改。
1．工艺技术改进时。
2．推广新工艺、新技术或更新设备工装时。
3．贯彻新标准或技术标准更改时。
4．发现设计错误时。
第 17条在工艺文件执行过程中，任何个人均可对工艺文件的执行提出合理化建议，由技术管理人员进
行论证，论证通过后报技术管理人员审核，纳入工艺文件。
第 18条在工艺文件未修改前仍按原文执行。
第 19条工艺文件更改时要做到同一文件更改到位，相关文件更改到位，相关岗位通知到位，设计实物
处理到位。
第 20条工艺文件必须整理齐全，并分类归纳，以便积累经验、查找和参考。
第 21条过期失效或需处理的文件要经有关人员讨论同意后按有关规定处理。
第 22条工艺文件的注销，必须经过相关领导的审批，其手续与工艺设计、更改的审批手续相同。
第 23条工艺文件注销后将不再投入使用，必须从使用现场撤回。
第 6 章附则
第 24条本制度由生产部工艺技术科制定，解释权归生产部所有。
第 25条本制度自颁布之日起执行。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
第三节生产技术管理表格
二、技术开发进度表
产品设计 产品改进 设备更新 工艺改革 技术培训 预算安排
月份
计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际
说明
1月
2月
3月
…
12月
年度主要
工作说明
三、技术图纸管理表
分类：页次：
发行部门 修订记录
序
号
图纸编号
发行
日期
技
术
科
生
产
科
物
料
科
A
车
间
B
车
间
C
车
间
品
管
科
工业
工程
科
① ② ③ ④
1
2
3
四、技术蓝图管理表
产品名称 蓝图张数 总图 张，组件图 张，零件图 张，安装图 张
类别 图号 图名 绘制人 核对 完成日期 保管人 计算书表 清点记录
五、样品制作申请单
制作编号：日期： 年 月 日
样品
名称
数量
需要
时间
客户 目的 □确认□开发□试作
参考资料制作
方法 审核 填单
第五章生产设备管理
第一节生产设备管理岗位职责
一、生产设备主管岗位职责
生产设备主管即在生产部经理的领导下，制定生产设备维修保养、更新改造、报废等制
度并监督实施，避免设备事故发生，提高设备管理水平和企业的经济效益，确保企业生产的
正常进行。具体职责如图 5-1所示。
图 5-1生产设备主管岗位职责
二、生产设备专员岗位职责
生产设备专员即在生产设备主管的领导下，贯彻执行企业生产设备管理的各项制度，负
责设备的日常检查、维修、保养等工作，保证设备的正常运行，防止事故的发生，达到设备
寿命周期费用最经济、设备综合效率最高的目标。其具体职责如图 5-2所示。
图 5-2生产设备专员岗位职责
三、动力设备专员岗位职责
动力设备专员的主要工作职责是在生产设备主管的领导下，按企业规定开展供水、供电、
供气工作，规范操作并维护动力设备，确保公司生产经营活动所需动力供应充足等。其具体
岗位职责如图 5-3所示。
图 5-3动力设备专员岗位职责
四、设备维修专员岗位职责
设备维修专员主要是在生产设备主管的领导下，负责企业生产设备的日常保养、维护、
定期检修和事故抢修等工作，确保生产设备的正常使用，推进生产活动的顺利进行。其具体
岗位职责如图 5-4所示。
职
责
1
协助生产设备主管制定设备管理各项规章制度，为制度的科学性提供数据支持
认真贯彻执行企业的各项设备管理制度，保证生产设备的正常运行
收集国内外相关生产设备资料信息并存档，为设备引进、改造提供决策依据
负责企业所有设备的档案资料整理及保管工作，建立设备台账
组织生产事故的抢修，尽快恢复生产，尽量减少损失
协助制定设备大修、技改、扩容等项工作方案，并组织实施
负责设备运行的日常检查，发现问题及时处理，防患于未然
负责设备维护的检查，协调处理维修工作，主持和推动各类维修任务的实现
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
职
责
8
按照各类设备的投入使用和运行情况，按时组织设备的维护保养工作
完成生产设备主管及其他上级交办的工作事项
职
责
9
职
责
10
图 5-4设备维修专员岗位职责
第二节生产设备管理制度
二、生产设备使用管理办法
以下是某公司生产设备命名用管理办法，供读者参考。
编号制度
名称
生产设备使用管理办法
执行部门
第 1条目的
为规范生产设备的使用管理，明确相关人员在设备使用过程中的相关职责，保证公司生产设备的正常
运行，最大化发挥生产设备的效能，特制定本办法。
第 2条适用范围
本办法适用于生产设备的操作培训与投入使用管理等事宜。
第 3条职责分工
1．设备管理人员负责设备的操作指导、定期检修、事故处理与原因分析及相关制度的制定、组织实施。
2．各生产车间按照本办法规定，正确操作设备，与设备管理科配合做好设备维护的各项工作，安排好
职
责
1
协助建立健全企业生产设备维修作业操作规程，确保设备操作人员规范作业
根据生产设备保养维修计划，具体负责生产设备的保养与维修工作
负责对生产设备的日常维护及设备小故障的处理工作
编制生产设备的维修、技改、大修等维修的费用预算，上报生产设备主管及相关领导审核
做好设备维修记录和企业的生产设备维修档案，确保资料准确、完整
完成领导临时交办的其他工作
负责联系外部专业设备公司进行生产设备的大型维修，并监督实施
负责组织设备事故抢修工作，以尽快恢复生产，减少事故的损失
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
职
责
8
设备维护、保养、维修期间的生产作业
第 4 条设备管理人员应建立科学的设备使用管理制度，掌握设备的运行情况，依据设备运行的状况制
定相应措施。
第 5 条使用设备实行上岗培训制度。设备管理人员协同相关部门做好设备操作的培训及技术指导，让
生产操作岗位人员熟悉设备运行原理、操作程序及各种使用参数等。
第 6 条两班或三班连续运转的设备，生产岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，内容包括
设备运转的异常情况、原有缺陷变化、运行参数的变化、故障及处理情况等。
第 7条非本岗位操作人员未经批准不得操作本机，任何人不得随意拆掉或挪动安全保护装置等。
第 8 条建立健全设备巡检制度与措施，各作业部门要依据每台设备的结构和运行方式，定出检查的部
位（巡检点）、内容（检查什么）、正常运行的参数标准（允许的值），并针对设备的具体运行特点，对设备
的每一个巡检点，确定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、周、旬、月检查点。
第 9 条生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，专业维修人员要承包对重点
设备的巡检任务。
第 10条各作业车间都要根据设备的多少和复杂程序，确定设置专职巡检员的人数和人选，专职巡检员
除负责承包重要的巡检点之外，要全面掌握设备运行动态。
第 11条生产岗位操作人员巡检时，若发现设备不能继续运转或出现需紧急处理的问题，要立即通知当
班调度，由值班负责人组织处理。一般隐患或缺陷，检查后登入检查表，并按时传递给专职巡检工。
第 12条专职维修人员进行设备点检时，要做好记录，除安排本组处理外，要将信息向专职巡检人员传
递，以便统一汇总。
第 13条专职巡检人员除完成承包的巡检点任务外，还要负责将各方面的巡检结果按日汇总整理，列出
当日重点问题并向有关部门反映。
第 14条有关部门列出主要问题，除登记台账之外，还应及时输入电脑，便于上级企业有关部门进行综
合管理。
第 15条动态资料的应用管理。
1．巡检人员针对巡检中发现的设备缺陷、隐患，提出应安排检修的项目，纳入检修计划。
2．若巡检中发现设备缺陷，为了不影响生产，能由修理班组修理的应立即处理，如不能及时处理的，
应由多作业部门立即确定解决方案，并着手解决。
3．重要设备出现重大缺陷时，各作业部门主要领导组织研究确定控制方案和处理方案。
第 16条薄弱环节的立项与处理，如下表所示。
薄弱环节立项处理表
设备薄弱环节立项 薄弱环节处理
1．运行中经常发生故障停机而反复处理无效
的部位
2．运行中影响产品质量和产量的设备、部位
1．有关部门要依据动态资料列出设备薄弱环节，按时
组织审理，确定当前应解决项目并提出改进方案
2．各作业部门要组织有关人员对改进方案进行审议，
3．运行达不到小修周期要求，经常要进行计
划外检修的部位（或设备）
4．存在安全隐患，且日常维护和简单修理无
法解决的部位或设备
审定后列入检修计划
3．设备薄弱环节改进实施后，要进行效果考察，得出
评价意见，经有关领导审阅后，存入设备档案
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
五、设备转让与报废管理制度
以下是某公司设备转让与报废管理制度，供读者参考。
编号制度
名称
设备转让与报废管理制度
执行部门
第 1章总则
第 1条目的
为了规范生产设备的更换、更新、报废工作，保证企业生产的正常运行，提高生产效率和技术工艺，
特制定本制度。
第 2条适用范围
本制度对公司所有生产设备的转让、报废处理工作标准、流程给出了具体规定。
第 3条职责
设备转让、报废主要由生产部设备管理科归口负责，各设备使用部门配合。具体职责如下表所示。
各部门职责表
部门或人员 主要职责
设备管理科 设备转让、报废的可行性分析、技术鉴定与咨询
生产部经理、生产总监 对设备转让、报废申请进行审核、批准，并监督实施
各生产车间
（设备使用部门）
按照本制度规定和企业审批制度，配合设备管理科做好开展设备转让、报废
工作
第 2章设备的使用评价
第 4条设备使用评价指标
设备使用评价包括设备的使用情况及维修费用，具体如下表所示。
设备使用评价指标表
评价项目 主要指标的计算公式 内容
使用情况
设备完好率是指企业中技术性能完好（包括
一级和二级）的设备台数占全部设备的百分
比。企业在实际使用中，可以只计算比较重
要的设备（一般以复杂系数不小于 5为界限）
设备故障率是指在一段时间内（一年或半年）
设备的故障停机时间与同期内实际开动时
间的百分比
单位产品维修工作与维修成果的关系
可更直接地反映企业维修的效果和扩大可
比性
维修费用
指同期内企业的全部维修费用占总生产费
用的百分率，是反映维修效率的一个经济性
指标
第 5 条设备使用评价由设备管理科根据设备实际运行过程中发生的各项数据进行统计、计算，并作为
设备转让与报废的处理依据。
第 3章设备转让管理
第 6 条当设备陈旧、老化，原有设备已经不适宜新的生产技术工艺及提高生产效率的要求，或者发生
企业转产等情况但设备仍存在使用价值时，设备管理科应本着“减少损失”的原则，将设备进行转让处理。
第 7 条设备转让时，设备管理科应根据实际情况，进行设备的评估、技术鉴定与咨询，确定其价值，
估算其价格。
第 8条设备管理科通过对其使用情况、维修费用的各项指标进行评估后撰写“设备评估报告”，同时将
转让旧设备所获得价值及更换新设备的价值、货源等情况连同“设备转让申请单”一并上报生产部经理、
生产总监审批。
第 9条获得领导审批后，设备管理人员按照转让方案执行，与相关单位联系转让出售事宜。
第 4章设备报废管理
第 10条对于年久陈旧不适合生产工作的需要或再无使用价值的设备，使用部门申请报损、报废之前，
需由设备管理人员进行技术鉴定与咨询。
第 11条生产部指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况、更换新设备的价值及
货源情况等进行鉴定与评估，填写意见书交设备使用车间。
第 12条设备使用车间将“生产设备报废、报损申请单”附意见书一并上报，按程序审批。
第 13条申请批准后，交付采购部办理新设备采购事宜。新设备到位后，旧设备报损、报废。
第 14条报废、报损旧设备由设备管理科负责按有关规定处置。
第 5章附则
第 15条生产部设备管理科对本制度拥有最终解释权。
第 16条本制度自颁布之日起生效，每年修订一次。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
第三节生产设备管理表格
一、生产设备资料卡
本卡编号：财产编号：
设备状况 取得及使用情况 备注（质押及保险情况）
编号 取得时间
类别 厂牌编号
英文名称 原值
中文名称 使用年限
规格与型号 修理
技术特征 改造
附属物 转让
使用单位 报废
存放地
转移情况
时间 使用部门 用途 保管员 时间 使用部门 用途 保管员
维修记录
时间 原因 维修单位 详细记录
填表人：审核：
二、设备检查记录表
设备名称：检查级数：检查频率：
编号：填写日期： 年 月 日
执行结果 异常处理
项目 内容
正常 异常
执行者
姓名 内容
部长： 组长： 领班：
四、设备修理申请单
编号： 填写日期： 年 月 日
请修单位 预计维修工时
故障时间
派
工 月日时分
工 作
人员 预定完工时间
请修时间 说明
希望维修工时
希望完工时间
经办人员
机械名称及部位
故
障
原
因
□材质不良□设备老化
□磨损□条件错误
□操作不当□异物混入
□润滑不良□腐蚀
□修理不清
说明 说明
维
修
情
形
□焊补□整修
□更换□调整
□装配□迁移
□调整□定期保养
□拆除□试运作
维修作业时间 人数 合计工时
工作人员代号
及派工考证
请
修
内
容
□电故障
□械件损坏
□皮带更新
□零件换新
□异常换新
□电气检查
□改装
□调整
□焊修
□试运作
工时总计 工时单价 工时成本
材料成本 总成本
□改善□拆除
□定期检修
□抢修□迁移
□更换□调整
厂
长
部
长
组
长
班
长
请 修
类 别
及 核
准 权
限
签收人
耗 用 材 料
名 称 规 格
及数量
签收时间
维
修
记
录
及
成
本
完
工
考
核
委托单位验收 工作品质 派工 科长
预完工时间
主
管
月 日 时 分 优 良 不良
五、设备维修记录表
工作人员：填写日期： 年 月 日
预定 出勤时数 加班时数 工时差异
工作进度
实际
故障停车时间 修换材料
代
号
机 械
设 备
编号
工
作
内
容
起 止
时
数
故 障
代号
故 障
原 因
代号
维 修
情 形
代号
工
时
名
称
规
格
数
量
金
额
品
质
签
认
人
员
故障代号 故障原因代号 维修情形代号备
注 A B C … J a b c … j 1 2 3 … 10
维修人： 确认人： 审核人：
六、设备保养计划表
设备名称 编号 放置地点 单位 取得时间 耐用年限 已使用年限 备注
保养计划
二级保养 三级保养
保养
时间
保养
项目
实施
单位
资金
估算
责任
单位
保养
时间
保养
项目
实施
单位
资金
估算
责任
单位
填表人： 审核人：
第六章生产质量管理
第一节生产质量管理岗位职责
一、质量主管岗位职责
生产部质量主管的主要职责是在生产经理的领导下，参与确定公司产品质量方针，建立
公司产品质量控制体系及标准，推进公司质量管理体系的运作与实施，控制生产过程质量管
理，全面提升公司产品的质量水平。其具体职责如图 6-1所示。
图 6-1质量主管岗位职责
二、来料检验员岗位职责
来料检验员的主要工作职责是负责物料进入生产前的检验和管理，做好检验记录，确保
生产质量，同时配合质量管理部做好来料验收工作。其具体职责如图 6-2所示。
图 6-2来料检验员岗位职责
三、制程检验员岗位职责
制程检验员主要是在质量主管的带领下负责生产过程中的质量控制与管理工作，包括工
序检验、半成品检验、仪器设备检验等，其具体职责如图 6-3所示。
图 6-3制程检验员岗位职责
四、质管专员岗位职责
公司生产部质管专员主要负责执行公司产品质量的方针，协助质量主管开展全面质量管
理活动，确保产品质量稳步提高。其具体职责如图 6-4所示。
职
责
1
协助制定来料检验标准与检验规范，并严格执行
协助制定与维护质量管理体系
配合质量管理部做好进料验收工作，做好检验记录，并提出相关工作意见
对原材料、辅料等进行复检，以确认其是否符合生产要求，做好复检记录
严格按照检验器具操作规程使用检验器具，并负责所辖器具的维护管理
了解国内外物料质量管理动态，对质量管理新思想、新技术、新方法的应用提出建议
分析检验记录，定期提交材料检验工作报告
对检验中发现的不合格物料进行分析，判断其是否影响产品质量，协助处理不合格物料
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
职
责
8
完成直接上级交办的其他任务
职
责
9
图 6-4质管专员岗位职责
第二节生产质量管理制度
二、制程控制管理制度
以下是某公司制程控制管理制度，供读者参考。
编号制度
名称
制程控制管理制度
执行部门
第 1章总则
第 1条目的
为加强产品品质管制，规范生产制造过程的质量管理工作，确保产品在生产过程中质量稳定且处于受
控状态，提高产品质量，特制定本制度。
第 2条适用范围
本制度适用于原材料投入加工至装配成为成品的整个阶段。
职
责
1
协助建立公司生产质量管理体系、制度、流程、规范和标准
监督检查各部门质量体系运行情况，并随时进行跟踪检查
参与企业全面质量管理活动以及企业质量体系认证工作
对产品质量状况进行分析，并协助工艺部门、各生产车间改善产品质量工作
及时记录、汇总、存档各项质检相关资料，并及时上报质量主管及其他相关部门
对生产车间现场进行巡检，及时制止违章操作，并对违章行为提请处罚
参与企业生产半成品、产成品的质量检验工作
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
不断学习和引进新技术、新方法，对原有的质量检验方法进行改进，提高产品质量
完成直接上级交办的其他任务
职
责
8
职
责
9
第 3条职责
生产部门、质量管理部及各生产车间的职责如下表所示。
相关部门的质量控制职责表
相关部门 职责
质量管理部
1．制程质量管制人员，也称 PQC（ProcessQualityControl）依规定的检验频率与时
机，对每一工作站进行逐一查核、指导，纠正作业动作，即实施制程巡检
2．记录、分析全检站及巡检所发现之不良品，采取必要的纠正或防范措施
3．及时发现显在或潜在的质量异常现象，并追踪处理结果
技术部
1．制定合理的工艺流程、作业标准书
2．提供完整的技术资料、文件
3．维护、保养设备与工装，确保其能正常工作
4．不定期对作业标准执行与设备使用进行核查
5．会同质管部处理品质异常问题
生产部
1．作业人员应随时自我查对，检查是否符合作业规定与质量标准，即开展自检工作
2．下一道工序人员有责任对上一道工序人员的作业品质进行查核、监督，即开展互
检工作
3．本企业装配车间应设立全检站，由专职人员依规定的检验规范实施全检工作，确
保产品的重要质量项目符合标准，并做不良记录
4．各级管理人员应随时查核作业品质状况，对异常现象予以及时排除或协助相关部
门予以排除
第 2章制程质量管理作业实施办法
第 4条制程质量管理人员工作内容
为对制造过程的质量进行有效控制，质量管理部应建立一个能够稳定生产合格产品的管理网络，抓好
每个环节上的质量保证和预防工作，对影响产品品质的因素进行全面的控制，其主要的工作内容如下。
1．严把材料品质关。
2．制定检查标准与工艺规程。
3．对生产过程进行管理与分析，协助生产部门做好产品质量管理。
4．掌握产品质量动态，加强对不合格品的管理。
5．过程巡检及产品质量异常原因的分析与处理。
6．半成品库存的抽检及报废品的鉴定。
7．监督仪器、量规的管理与校正。
8．对作业标准与工艺流程提出改善意见或建议。
9．加强作业人员的技术指导与培训。
第 5条制程质量控制程序
制程质量管理人员的工作程序如下图所示。
制程质量控制程序
第 6 条制程质量控制作业细则
1．操作人员确依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完成后，必须经过有关人员实施首件检查，
待检查合格后才能继续加工，各组组长并应实施随机检查。
2．检查站人员确依检查标准检查，不合格品检修后需再经检查合格后才能继续加工。
3．制程检验员进行巡回抽验，并做好制程管理与分析，以及将资料回馈有关单位。
4．制程质量检验员一发现质量异常应立即处理，追查原因，并矫正及做好记录防止再次发生。
5．做好检查仪器、量规的管理与校正工作，确保其精确度。
第 3章制程质量异常处理办法
第 7条制程质量异常的定义
1．不良率高或问题大量出现。
2．控制图曲线有连续上升或下降的趋势。
3．进料不良。
4．上一道工序的不合格品流入下道工序中。
第 8条质量问题上报
制程检验员在制造过程中发现质量异常时，应立即采取临时措施并填写异常处理单通知质量管理单位。
第 9条填写“异常处理单”注意事项
1．同一异常已填单后在 24小时内不得再次填写。
2．详细填写异常内容以及相应的临时措施。
3．若本单位就是责任部门，则先确认。
第 10条质量管理部对改善对策的实施情况进行检查，了解现状。如仍发现异常，重新拟定改善对策；
如异常问题已得到解决或改善，应向公司主管副总报告并归档。
第 4章附则
第 11条质量管理部负责本制度的起草、制定、解释、修改、废止等工作。
第 12条本制度自发布之日起开始实施。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
三、不合格品管理办法
以下是某公司不合格品管理办法，供读者参考。
编号制度
名称
不合格品管理办法
执行部门
第 1章总则
第 1条目的
为适时处理不合格品，监审其是否堪修，是否能转用，是否进行报废，使物料能物尽其用，并节省不
合格品的管理费用及储存空间，特制定本办法。
第 2条适用范围
本办法适用于质量不符合规格的进料（含外协加工品，以下所称的进料，均含外协加工品在内）、半成
品、成品以及经鉴定被认为不堪修者，但不包括以下二项。
1．于进料检验时所判定的不合格的进料，应退货或特采。
2．于进料检验后所发现的不合格的进料，且责任属供应商，应退货或交换良品。
第 3条职责
由质量管理单位负责召集工程、生产、物料等有关单位组成监审小组负责监审。
第 2章不合格品产生原因分析与记录
第 4条不合格品产生的原因
不合格品产生的原因集中在产品设计、原材料采购、工序管制等环节，具体如下表所示。
不合格品产生原因分析表
原因类别 原因分析
产品设计、制作方法不明确
图样、图纸绘制不清晰、标码不准确
产品设计尺寸与生产用零配件、装配公差不一致
产品开发、设计
废弃图样的管制不力，造成生产中误用废旧图纸
机器安装与设计不当
机器设备长时间无校验
刀具、模具、工具品质不良
量具检测设备精确度不够
温度、湿度及其他环境条件对设备造成影响
设备加工能力不足
机器与设备管理
机器、设备的维修、保养不当
使用未经检验的材料或配件
错误地使用材料或配件
材料、配件的品质变异
使用让步接受的材料或配件
材料与配件控制
使用替代材料，而事先无精确验证
生产作业控制 片面追求产量而忽视质量
操作员缺少必要的培训
对生产工序的控制不力
质量规程、方法、应对措施不完善
没有形成有效的质量控制体系质量检验与控制
质量标准不准确或不完善
第 5条不合格品的记录
对不合格品进行记录是为了方便以后的品质追溯，以及为工厂品质改善提供原始资料，不合格品的记
录应包括以下具体内容。
1．不合格品的名称、规格、颜色、编号。
2．不合格品产生的订（工）单号、生产日期、部门。
3．不合格品数量占总产量比率。
4．不合格品的缺陷描述。
5．相关部门对不合格品的评审结论。
6．不合格品的处置意见和实施结果的详细情况。
7．针对不合格现象的纠正与预防措施及实施效果。
第 3章不合格品的处理
第 6 条不合格品处理的基本要求
1．及时发现不合格品，做出标记并隔离存放。
2．确定不合格品的范围，如机号、时间和产品批次等。
3．评定不合格品的严重程度。
4．按规定进行不合格品的鉴别、记录、标识、隔离、控制、审查与处理，并加以记录。
5．通知受不合格品影响的部门做好预防措施。
6．不合格品审理人员必须由质量管理部门经理授权并有文件记录。
7．处理不合格品必须坚持“三不放过”的原则。
（1）原因未找出不放过。
（2）责任未查清不放过。
（3）纠正措施未落实不放过。
8．不合格品的处理结论一次性有效，不能作为以后不合格品处理和验收的依据。
9．属于检验员错检、漏检通过的不合格品，由操作者与检验员共同在“责任”栏内签字，各负其责。
10．尚未设计定型产品的不合格品，以设计部门为主负责处理。
第 7条不合格品处理程序
1．记录、标识、隔离。
2．预先处理：由质量检验员判定不合格品的类别，然后决定提交哪一级处理。
3．做出结论：按规定权限，对不合格品作出处理结论（报废、返修、返工和超差使用）。
4．处理结论的实施。
第 8条不合格品的处理办法
1．纠正。对已发现的不合格之处采取必要的措施使其达到一定的状态。
（1）返工。质量管理单位将批准返工的不合格产品评审报告交于各生产车间进行返工，使其达到正常
的标准。
（2）返修。为使不合格产品能达到顾客满意的程度所进行的一定程度的再加工。
（3）降级。使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变。
2．让步接受，即在产品零部件不合格但其不符合项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性、
互换性及产品正常使用均无实质性影响，也不会引起顾客的申诉、索赔的情况下，准予使用和放行的不合
格品。
第 4章不合格品的控制
第 9条不合格品标识
不合格品无论被确定为何种处置方式，检验人员都应立即做出标识，并及时进行分类隔离存放，以免
发生混淆。
第 10条明确检验员的职责和不合格品标识方法
1．质量检验员按产品图样和加工工艺文件的规定检验产品，正确判别产品是否合格。
2．对不合格品作出识别标记，并填写产品拒收单及注明拒收原因。
第 11条将不合格品进行隔离
明确不合格品的隔离方法，对不合格品要做好明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，以避免与合格
品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录。
第 12条对不合格品进行适用性分析
不合格品不一定都是废品，对不合格程度较轻或报废后造成经济损失较大的不合格品，应从技术性方
面加以考证，以决定是否可以在不影响产品适用性或客户使用的情况下进行合理利用，或采取返工、返修
等补救措施，这就需要对不合格品的适用性逐级作出判断。
第 13条对产品质量等级进行鉴别
对产品质量等级进行鉴别，涉及产品的符合性与适用性两种不同等级的判断。
1．符合性判断。
对产品质量进行符合性判断是检验员的职责，即要求检验员按技术文件检验产品，判断产品是否符合
品质要求，正确做出合格与否的界定。
2．适用性判断。
（1）产品质量适用性判断并非检验员所能承担的责任。
（2）对不合格品是否适用进行判断，是一项技术性极强的判别，应由质量管理部门主管以上级别人员，
根据不合格程度及对产品品质的最终影响程度确定分级处理办法。
（3）在做适用性判断时，需要质量管理部、技术部、工程工艺部、采购部、生产部和生产车间等相关
部门的参与，且各部门的参与程度和评审权限有所不同。
第 14条明确不合格品处置部门的责任和权限
根据不合格品的评审与批准意见，明确不合格品的处理方式及承办部门的责任与权限。相关部门按处
置决定对不合格品实施搬运、储存、保管及后续加工，并由专人督办。
第 15条不合格品控制要点
1．发现不合格品且认为不堪修者，即由发生单位填具“不合格品监审单”（填妥不合格品的品名、规
格、料号、数量、不良情况等）送请监审。
2．监审时需审慎，要考虑多方面的因素，如是否堪修或必须报废、检修是否符合经济效益、是否为生
产的急需品、是否能转用于另一等级产品等。
3．监审小组将监审情况及判定填入“不合格品监审单”内，并经厂长核准后，即由有关单位执行。
4．监审小组应于 3日内完成监审工作。
第 5章附则
第 16条公司质量管理部负责本办法的制定、解释、修改、废止等工作。
第 17条本办法自发布之日起开始实施。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
四、质量管理培训实施办法
以下是某公司质量管理培训实施办法，供读者参考。
编号制度
名称
质量管理培训实施办法
执行部门
第 1条目的
为提高员工的质量意识与质量管理技能，丰富其质量知识，保证公司产品的质量，特制定本办法。
第 2条适用范围
本办法适用于公司全体员工及供应商。
第 3条质量管理培训内容
质量管理培训的内容如下表所示。
质量管理培训内容
培训内容 培训对象 培训内容说明
质量意识培训 全体公司人员
1．相关的质量法律法规
2．产品质量对员工、公司及社会的意义和作用等
质量知识培训 全体公司人员
不同类别人员进行不同层次的培训
1．中高层领导人员培训内容以相关质量法律法规、经
营理念与经营决策为主
2．一般管理人员以质量管理理论和方法为主
3．一线操作人员以本岗位质量控制和质量保证所需的
知识为主
技能培训 全体公司人员 本岗位所需专业技能的培训
协作厂商质量管理 公司的供应商 产品质量管理及其他
第 4条培训实施部门
公司质量管理部负责策划与实施质量培训，人力资源部协办。
第 5条培训方式的选择
1．在职培训，为本公司内部培训，由本公司培训讲师或外聘讲师到公司进行讲授。
2．脱岗培训，如选派部分人员参加外部单位组织的讲座、国外考察等。
第 6 条培训的考核与评估
在培训实施过程及培训工作结束后，公司要对参训人员进行考核，考核的主要方式有培训考勤管理、
培训评估反馈表、测验、考察实际工作表现等。
第 7条培训记录
质量管理部门应为每位参训员工建立质量管理培训记录卡，记录其受训内容、培训考核成绩等，为以
后的相关工作提供参考。
第 8条公司质量管理部负责本办法的制定、解释、修改、废止等工作。
第 9条本办法自发布之日起开始实施。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
第三节生产质量管理表格
一、产品检验记录表
车间：填写日期： 年 月 日
检验结果检 验
日期
产 品
名称
批
号
检验
数量 成品不合格数 加工不合格数 合格数 不合格数 不合格率
二、制程质量检验表
产品名称：部门：页次：
生 产 生产部负责工作 质量管理部负责工作
生产过程管理 检验项目工序
工作项目说明
作 业
标准
注意事
项
检验点
合格
范围
检验项目
及方法
抽 样
数
合格
范围
不合格
时采取
的措施
三、质量异常通知单
通知单位：填写日期： 年 月 日
产品或零部件
名称
产品或零部件
规格
抽样数 不良数 不良原因
发现时间
及处理方式
备注
八、不良项目调查表
不合格品数量 不合格品类型项目
数量
日期
产
品
交
验
数
合
格
数
废品
数量
次品
数量
返修品
数量
废品
类型
次品
类型
返 修 品
类型
不合格品率
（%）
检验员： 部门主管：
九、质量不良率分析表
编号：填写日期： 年 月 日
品名 件数 供应商
检验型式 检验项目 入厂数 检验数 不良数 不良百分率 不良说明及处理
操作者： 经办人： 主管：
第七章生产物控管理
第一节生产物控管理岗位职责
一、物控主管岗位职责
物控主管的主要职责是根据企业生产计划，制订并落实企业的物资供应计划，保证生产
所需的物资供应及相应指标的完成。其具体职责如图 7-1所示。
图 7-1物控主管岗位职责
二、物料计划员岗位职责
物料计划员的主要职责是在物控主管的领导下，全面负责企业物料供应计划，编写企业
年度物料计划，并根据实际情况进行及时调整，确保生产作业所需的物料及时供应。其具体
职责如图 7-2所示。
图 7-2物料计划员岗位职责
三、物料采购员岗位职责
职
责
1
负责建立健全物料管理的各项规章制度，并督导实施
根据企业生产计划、订单要求等组织相关人员编制物料计划
协助工艺技术人员、质量管理人员等制定物料采购、验收标准
负责组织人员制定物料定额标准，监控物料的使用过程
负责对物流及仓储进行监督和协调，跟踪管理物料的收、发、存等过程
负责所属人员的培训及考核
负责指导和督促物料仓储人员按照标准检验物料入库
编制企业物料采购计划，安排原材料的采购工作，拟订采购合同并进行评审
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
职
责
8
完成领导交办的其他工作
职
责
9
物料采购员的主要职责是在物控主管的领导下，根据物料供应计划调查需采购物料的价
格、质量等，并负责具体的采购工作，办理入库、交接等手续。其具体职责如图 7-3所示。
图 7-3物料采购员岗位职责
四、物料定额员岗位职责
物料定额员的主要职责是在物控主管的领导下，负责物料定额管理工作，控制各工序的
物料使用，对物料的领用及使用情况进行跟踪、控制、协调。其具体职责如图 7-4所示。
图 7-4物料定额员岗位职责
五、仓储管理员岗位职责
仓储管理员的主要职责是在物控主管的领导下，负责仓储物料的收、发、存等全面管理
以及物料的盘点及台账的管理。其具体工作职责如图 7-5所示。
职
责
1
负责根据物料供应计划的要求制订物料采购计划并报审
负责进行物料价格的市场调查与分析，争取最低的采购成本
负责根据采购计划与供应商洽谈订货合同，并负责合同的归档与管理
负责协助相关部门的人员对到厂物料进行验收，并办理相关的手续及支付货款
完成领导交办的其他工作
负责建立物料供应体系，开拓供应渠道
负责与物料供应商进行协调，并对其进行管理
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
图 7-5仓储管理员岗位职责
第二节生产物控管理制度
二、物料验收管理制度
以下是某公司物料验收管理制度，供读者对参考。
编号制度
名称
物料验收管理制度
执行部门
第 1章总则
第 1条为加强对采购物料的验收管理，确保采购物料及入库物料的质量，特制定本制度。
第 2条本企业对物料的采购验收以及验收后的处理均依本制度相关规定进行。
第 3条物料验收规范
1．为利于物料检验收料的作业，生产中心物控部就物料重要性及特性等，适时召集质量管理部、使用
部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“物料验收规范”，呈总经理审批后公布实施，作为物料验收
职
责
1
负责根据物料采购计划做好物料的接收准备工作
负责协助相关人员对物料进行验收，并办理入库手续
根据物料的性质，做好仓储物料的分类存放和保管、保养工作
负责物料仓库的清洁、整理及安全工作，并做好相关记录
负责入库、出库物料的台账记录工作，并对其进行管理
根据企业相关规定，定期对物料进行盘点
负责物料的发放工作
负责车间退料的入库验收工作
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
职
责
8
完成领导交办的其他事项
职
责
9
依据。
2．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。
3．“物料验收规范”呈总经理审批后公布实施，作为采购、验收的依据。
4．检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签，交仓储人员入库定位。
第 2章验收过程
第 4条待收料
收料人员于接到采购人员转来的已审批的采购单时，按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存
档，并于收料前安排存放的库位以方便收料作业。
第 5条收料
1．内购收料
（1）物料进厂后，收料人员必须依采购单的内容，核对供应商送来物料的名称、规格、数量和送货单
及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填于采购单相关栏目内，办理收料。
（2）收料人员如发现所送来的物料与采购单上所审批的内容不符时，应即时通知物控经理及物料采购
员。原则上，非采购单上所审批的物料不予接受。如物料采购员或请购部门要收下该物料时，收料人员应
报告物控经理，并于单据上注明实际收料状况，并请物料采购员及请购部门经理会签。
2．外购收料
（1）物料进厂后，收料人员即会同检验人员依装箱单及采购单开柜（箱）核对物料名称、规格并清点
数量，并将到货日期及实收数量填写在采购单上。
（2）开柜（箱）后，如发现所载的物料与装箱单或采购单所记载的内容不符时，应立即通知物料采购
员进行处理。
（3）如发现所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步估算损失将超过 2000元（含）
以上者，收料人员立即通知物料采购员联络、通知供应商前来处理，并尽可能维持原来状态，以利于后期
的作业；如未超过 2000元者，则依实际的数量办理收料，并于采购单上注明损失数量及情况，交对方送货
人员签字确认。
（4）受损物品经供应商确认后，物料采购员开立“索赔处理单”呈物控经理审核，然后送财务部审核，
审核通过后办理索赔手续。
第 6 条物料待验
1．进厂待验的物料，必须于其外包装上贴物料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且
与已检验者分开储存，并规划“待验区”以示区分。
2．收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”，作为入账清单的依据。
第 7条急用品收料
紧急物料到厂交货时，若收料人员尚未收到采购单，应事先洽询物料采购人员，确认无误后，才能依
收料作业办理。
第 3章验收结果处理
第 8条验收合格处理
检验合格的物料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料仓管员再将合格品入库定位。
第 9条验收不合格处理
1．不符合验收标准的物料，检验人员于物品包装上贴不合格的标签，并于“物料检验报告表”上注明不
良原因，经物控经理核示处理对策后通知请购部门，物料采购员凭此办理退货，如特殊采购时则办理收料。
2．对于检验不合格的物料退货时，应开立“物料交运单”，并附相关的“物料检验报告表”，呈物控经
理签认后，凭此单方可办理异常物料出厂手续。
第 10条超交处理
交货数量超过“订购量”部分应给予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的物料，其超交量的 3%
（含）以下，由收料人员在备注栏注明超交数量，经请购部门经理同意后方能收料，并通知物料采购员。
第 11条短交处理
交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门经理同意者，可免予补交，短交如需补足时，
收料人员应通知物料采购员联络供应商进行处理。
第 4章退货处理
第 12条物料退货时限
1．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。
2．属化学或物理检验的物料，检验部门应于收件后三日内完成。
3．对于必须试车才能实施检验者，由检验部门主管于“物料检验报告表”中注明预定完成日期，一般
不得超过七天。
第 13条退货依据
1．检验不合格的物料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“物料检验报告表”上注明具体评价
意见，经物控经理核示处理办法后，通知请购单位，并由物控采购员办理退货。
2．对于检验不合格的物料办理退货时，应开具“物料交运单”，并附“物料检验报告表”呈物控经理
签认，凭以出厂。
第 5章附则
第 14条本制度由生产中心物控部负责制定、修订和解释。
第 15条本制度呈生产副总审核后，报总经理办公会审议通过后实施，修订时亦同。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
六、物料使用管理规定
以下是某公司物料使用管理规定，供读者对参考。
编号制度
名称
物料使用管理规定
执行部门
第 1章总则
第 1条为规范生产部门的物料使用，防止物料使用过程中出现错收、错投，减少物料质量问题的发生，
特制定本规定。
第 2条本规定适用于生产车间物料、包装材料的使用管理。
第 3条相关人员的责任如下。
1．各工序负责人有责任按本制度中的相关规定组织生产。
2．各工序操作人员应严格按本制度的相关规定执行。
3．物料定额员负责监督、检查规定执行情况。
第 2章物料使用规范
第 4 条使用物料的作业人员应依规定进行自检，对使用的物料的品质或数量不明确时，应请主管或物
料定额员进行裁定。
第 5 条物料使用前各工序操作人员均需核对品名、规格、批号、数量并检验合格证，确认符合要求后
可按批备料，并填写称料记录、称料人、复核人等，相关人员均需签字。
第 6 条物料使用应按“先进先出”的原则顺序使用，使用物料时应轻拿轻放，不得野蛮作业。
第 7 条凡属于车间启封的整装物料，操作人员每次启封使用后，剩余物料应及时严格密封，并在容器
上注明启封日期、剩余数量，同时使用者签名，并在加封后按退料标准操作程序办理退料。再次启封使用
时，使用人员如发现外观有变化时应停止使用，对性质不稳定的物料需复验合格后方可继续使用。
第 8 条某物料断料时，如需使用替代品，应经质检员、技术人员依企业规定流程确认后，方可投入使
用替代品。
第 3章剩余或不良物料的处理
第 9 条上批生产使用的物料或暂时不使用的物料应依原包装方式存放于生产现场的“原料区”或作退
库处理。因生产完工或变更，余留物料在三日内不需要使用的，应及时办理退库手续。
第 10条车间包装班使用包装材料时，必须严格检查包装材料的外观质量，如果发现印刷不清、字迹模
糊、歪斜、有污迹、破损等质量问题时，应将其挑出，并集中放置，办理退库。
第 11条退库物料应依原包装方式包装妥当，并经质检员检验合格后，方可退库。
第 12条未经质检员检验或检验不合格的物料不得办理入库，不得与下一制程单位私自交接。
第 13条制程中检验处的不良物料需每日汇报，经质检员鉴定后退回仓库，由物料采购员办理退货事宜。
第 14条对须报废的物料，经质检员鉴定后，每日集中退至物料仓库进行处置。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
第三节生产物控管理表格
一、物料请购单
编号：填写日期： 年 月 日
物料编号 品名 规格 单位 请购量 用途 分批交货
日期
数量
库存 在途 库存合计 请购点
数
量
可用
天数
数量
可用
天数
数量
可 用
天数
进 货
期限
安 全
存量
天
数
日
期
请购量
可用天
数
前三个月平
均用量
后 三 个
月 平 均
用量
二、定期采购计划表
编号： 填写日期： 年 月 日页次：
物料名称 规格
每月估
计用量
订购交
货日期
每 日
用量
每 日 最
高用量
基本存量 最高存量
基 本 存
量比率
每 次 订
购数量
七、原材料检验记录表
编号： 日期： 年 月 日
检验类别 □抽验□全数检验
类别 规格 色泽 请购
数量 支 码数 重量 厂商
支号 码数 不良记录 支号 码数 不良记录
主管：记录员：
八、零部件质量检验表
编号： 日期： 年 月 日
采购单号 零部件名称 编号
供验项目 数量
抽样结果记录
检验项目 参考图图号
检 验
方法
检 验
设备
标准
1 2 3 4 5 6
及格数
审核 检验者
结果
十二、材料库存日报表
编号： 日期： 年 月 日
昨日结存 本日进库 本日出库 本日结存
品名 规格 材料编号 单位 数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
备注
仓库主管： 制表人：
十三、成品库存日报表
编号： 日期： 年 月 日
昨日结存 本日缴库 本日出库 本日退回 本日结存
名称 批号 等级 规格 数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
仓库主管： 制表人：
十四、物料定额管理表
编号： 日期： 年 月 日
物料名称 规格 适用工艺 适用设备 单位耗额 用量说明 备注
第八章生产车间管理
第一节车间管理岗位职责
一、车间主任岗位职责
车间是企业生产的重要组织，车间主任是生产活动的主要管理者，其主要职责包括组织
拟订车间工作计划，具体安排每月、每旬、每日的生产计划，负责生产现场与安全管理，指
导培训车间人员，并对生产成本和车间的作业效率负责。其具体职责如图 8-1所示。
图 8-1车间主任岗位职责
二、车间班组长岗位职责
车间班组长全面负责班组工作，对车间主任负责，其主要职责包括班组人员调配、作业
任务分配、班组现场管理、本班组生产统计与汇报、本班组产品质量把关、按时完成生产作
业计划等。其具体工作职责如图 8-2所示。
图 8-2车间班组长岗位职责
职
责
1
协助车间主任全面落实公司和车间的各项管理制度，参与车间各项生产计划的制订及贯彻执行
全面负责班组人员管理工作，如实填报考勤情况，做好与下属的沟通与考核工作，做好班组建
设
协助车间主任做好每批产品投产前的组织安排和技术准备工作，协助做好首件产品的检验工作
合理安排各道生产工序，注意各道工序的工时平衡，按规定日期下线，保证按时完成任务
切实抓好安全生产工作，加强设备维护保养，检查班组安全生产措施和安全消防器具是否到位
实施全班组人员的技术传授和培训活动，提高全员操作水平
组织技术练兵，提高全班组技术水平，狠抓产品质量，降低不合格率，确保有关质量指标的完
成
及时发现生产中出现的问题，协助车间主任采取解决措施，确保生产过程各个环节的正常运转
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
职
责
8
开展本班组的经济核算，节约能源和辅料，降低产品成本
完成上级领导交办的其他工作
职
责
9
职
责
10
结
束
三、车间操作工岗位职责
车间操作工在所在班组长的领导下，进行一线生产作业，确保完成周、月、季、年度生
产任务。其具体工作职责如图 8-3所示。
图 8-3车间操作工岗位职责
四、车间领料员岗位职责
车间领料员在生产班组长的领导下，制订车间领料计划，领取生产所需原材料和辅料，
并发放到各生产单元，保证生产正常进行。其具体工作职责如图 8-4所示。
图 8-4车间领料员岗位职责
五、生产统计员岗位职责
生产统计员的主要职责包括生产数量的收集与统计、生产统计与监督、各类生产报表和
生产相关文件资料的制作和归档等。其具体工作职责如图 8-5所示。
图 8-5车间统计员岗位职责
职
责
1
根据生产作业计划制订车间领料计划，并遵照计划领取所需原材料和辅助材料
根据车间生产进度发放各种原材料、辅料到各作业单元并做好相应的发料记录
经常检查物料，发现原材料或辅料有异常时，查明原因并及时处理，不能处理的立即上报领导
控制现场物料发放额度，将超领的原材料、辅料或超订单用量的在制品、产成品及时退库
协助统计员制作原材料、辅料的统计报表，做到台账清楚、手续齐全、账物相符
维护好物料搬运工具和危险物料的安全防护设施
负责车间原材料和辅助材料的保管，将原、辅料标识清楚，执行生产现场的定量管理办法
协助相关人员做好现场物料的盘点工作，按规定处理呆滞原材料和辅料，并做好处理记录
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
职
责
8
完成上级领导交办的其他工作
职
责
9
第二节车间管理制度
一、车间员工管理制度
以下是某公司车间员工管理制度，供读者参考。
编号制度
名称
车间员工管理制度
执行部门
第 1章总则
第 1 条为加强对车间员工的管理，维护生产现场的秩序，提高员工的工作积极性，确保保质、保量完
成生产任务，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第 2条本制度适用于公司各生产车间人员。
第 2章考勤管理
第 3条公司规定上班时间为上午 8：30～12：00，下午 13：30～18：00。
第 4条员工上、下班时必须打卡，如遇特殊情况，应由部门主管或人事主管签名确认。
第 5条不得代人打卡或伪造出勤记录，一经发现，双方各扣罚 20元。打卡时，不得争先恐后，应排队
依次打卡，否则扣罚 10元。
第 6 条员工上班时，不得聚集闲聊或做与工作无关的事情，否则扣罚 10元，严重者开除。
第 7条下班前，各小组需搞好场地清洁不得提前到打卡处打卡下班，不准大声喧哗，否则扣罚 10元。
第 8 条在工作期间，不得无故私自离开厂区。确有事者，应请示主管批准，打卡后才可出去，否则视
为旷工，扣罚 50元，严重者扣除当月奖金的 50%。
第 9 条加班时，不得无故缺席，确有特殊原因，应提前申请由主管签名批准交人事部确认方可，否则
视为旷工，扣罚 50元。个别人员加班，经班组长审核后由该部门主管签名确认方可。
第 10条所有员工提前 5分钟到岗，不得迟到早退（如遇赶交货期，上下班时间另作安排）。
第 11条上班时，按要求穿戴好工作服。每月迟到超过 30分钟者，处罚 30元。不到 30分钟，但连续 3
个月都有迟到者，扣除当月奖金的 20%。
第 12条提前下班或有事请假者，须提前书面申请，由主管签名批准交人事部确认方可，否则视为旷工，
扣罚 50元。
第 13条请假超过 5天者，须由厂领导批准方可，否则视为劳动关系自然终止。
第 14条缺勤时间，不计算工资。
第 15条员工辞职应提出书面申请，由主管签名批准离开时间，并由人事部确认，否则不予发放工资。
第 16条各班组长、主管辞职，应由厂领导批准，确认其离开时间和处理好其交接工作，否则不予发放
工资。
第 17条在国家规定节的法定假日加班时，工资按照国家规定的 3倍工资标准发放。
第 3章文明生产
第 18条各部门员工应相互配合，相互监督，不得借故推搪而影响生产，一经查实，予以 50元/次的处
罚。
第 19条车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务，服从车间班组长及以上级别人员
的安排，对不服从安排的将上报生产部按违纪一次处理。
第 20条操作人员每日上班前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，下班前均要打扫场地和设备卫生并
将所有的门窗、电源关闭。
第 21条如遇原材料、辅助材料、包装材料等不符合规定时，操作人员有权拒绝生产，并报告上级处理。
如继续生产造成损失，将由车间各级负责人承担责任。操作人员应严格要求每道工序，如因个人疏忽而造
成问题者，则应承担相应的责任。
第 22条随时保证场地整洁、设备完好，车间生产所剩的边角余料及公共垃圾将由各组当日值日人员共
同运出车间。
第 23条各班组负责人将车间组区域内的物品有条不紊地摆放整齐，并做好标识，有流程卡的产品要跟
随流程卡。车间工序内的工作环境要保持整洁，保证产品不受到任何污染。
第 4章生产过程管理
第 24条在生产工作过程中，如遇有解决不了的问题，应请示主管，不得擅自处理，如造成严重后果将
会追究当事者的责任。
第 25条员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自提高或降低标准，在操
作的同时并作好记录。
第 26条在生产过程中，员工必须遵守安全操作规程，时刻注意自己和他人的人身安全。
第 27条如在生产过程中，因自己的违规操作给车间和他人造成损失或损害的，车间有权追究当事人的
违规操作责任。
第 28条车间严格按照生产计划部指令，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。生产工作分工不分
家，各生产班组须完成本组日常生产任务，并保证质量。如工作须当天完成而下班时还未完成者，应请示
主管作出妥善安排，否则影响了生产进度，要追究当事者的责任。
第 29条设备维修人员、电工必须跟班作业，保证设备正常、持续地运行。
第 30条所有车间人员不得旷工，禁止在车间聊天、嬉戏打闹、吵嘴、打架、私自串岗、离岗等，违者
按 20元/次予以处罚。
第 31条厂方的任何物品应轻拿轻放，若因自己原因对公物造成损坏，当事人应适当做出赔偿。
第 32条对于厂方的任何物品，未经厂领导批准不准私自拿出厂。对盗窃企业财产者，不论价值多少一
律交企业行政部处理。
第 33条车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。
第 34条本车间人员在当月违反制度 3次以上者，车间各级主管也应接受相应处罚。
第 5章附则
第 35条本制度由公司生产部、人力资源部联合制定，解释权归人力资源部所有。
第 36条本制度自发布之日起开始实施。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
三、生产调度管理制度
以下是某公司生产调度管理制度，供读者参考。
编号制度
名称
生产调度管理制度
执行部门
第 1章总则
第 1条目的
为更好地做好生产调度工作，保证生产人员按时到位，生产原料及设备及时供应，生产车间保质、保
量地在交货期内按时交货，特制定本制度。
第 2条生产调度管理的含义
生产调度管理是企业生产经营管理的中心环节，生产部作为生产调度管理的职能部门，是公司生产的
指挥中心。
第 3条管理组织及其职能
1．生产调度工作一般是在生产部及公司主管副总的领导下开展。以生产调度为核心建立与各职能部室、
车间主任（分厂长）及生产班组长相连接的生产调度指挥系统，按程序分层次地组织、协调、指挥生产。
2．生产调度指挥系统对公司的生产活动实行全面管理，坚持 24小时倒班、每班一人。
3．以生产调度集中统一指挥为原则，一切与生产相关的操作指令都要通过生产调度指挥系统逐级下达，
情况紧急或必要时，有权调度公司范围内的所有人力、物力，以确保操作平稳，生产安全，保质、保量、
按时完成生产任务。
4．调度指令具有权威性，基层单位和有关部门必须协作配合、贯彻执行。有不同意见时，可一面贯彻
执行、一面向上一级主管汇报及请示。
第 2章生产调度管理内容
第 4条生产调度工作原则
1．生产调度应以市场为导向，以“少投入、多产出、快产出”为原则，科学利用资源，合理组织调配，
有效进行生产过程控制，以获取最佳经济效益。
2．上道工序要满足下道工序的材料申请，按下道工序要求的品种、质量、数量和时间组织本道工序生
产，向下道工序供料。
3．若上道工序出现异常，在品种、质量、数量、时间方面不能满足本工序要求时，要及时调整，减少
对后续工序的影响，尽可能保持全企业生产线的正常秩序。
4．辅助工序要满足主生产线的工序，为主生产线工序提供辅助条件。
第 5条落实生产作业计划
1．生产调度指挥系统在接到生产部下达的月、周、日生产作业计划后，把生产任务和各种指标分解到
各班次和班组，分解的主要依据是各班组的月作业时间，即按日历时间扣除定休时间确定各班组的工时，
从而确定生产指标。
2．落实生产指标时，要考虑上月生产实绩、本月设备情况、安全状况、各种计划指标与标准。
第 6 条班内生产调整
根据生产例会的决定，结合所负责区域的生产实际情况，进行生产作业的调整。
第 7条生产数据的收集与整理
车间班组长对现场生产实际及时收集，督促生产岗位填写各种原始记录，整理生产日报，每周汇总、
总结一次，并将信息及时反馈给各班组，使其能根据自己的生产实绩，查找差距、改进工作，同时将生产
数据上报相关职能部门。
第 8条班组间协调与衔接
1．生产调度指挥系统负责协调各个生产环节，确保设备正常及原材料、能源供应符合生产要求。
2．生产调度指挥系统要组织好交接班工作，每天上岗时巡视整个作业区，了解生产、设备状况，查阅
交接班记录。
第 9条紧急情况下的应急处理
当生产调度员接到有关处室或车间的紧急报警电话时，在未向外界报警时，生产调度员需立即拨打报
警电话（如 119、110 或 120 等），并通知生产部领导和主管人员，迅速联系有关部门（如车队、医务室）
或其他车间进行应急处理（如调用车队的救护车、医生，停车、停蒸汽等）。生产调度员必须在最短的时间
内到达现场协助处理。
第 3章生产调度例会管理
第 10条生产调度例会的含义
生产调度例会是正常情况下解决生产上存在的问题、协调各部门工作的决策会议。
第 11条生产调度例会的组织召开
1．生产调度例会于每周四 15：00在生产调度会议室召开。
2．生产调度例会参加人员包括公司生产主管领导，生产调度指挥系统、设备管理部、安全管理部、质
量管理部、环保管理部的领导或授权人等。
3．生产调度例会由公司生产主管领导或其授权人主持。
第 12条生产调度例会的议程
1．生产调度指挥系统人员检查上次生产调度例会安排工作的落实情况。
2．参加会议的人员依次汇报未落实工作的原因并提出需生产调度例会解决的问题。
3．解决参加会议人员提出的问题。
4．安排下周工作任务。
5．学习有关文件，传达有关会议精神。
6．主持领导做会议总结。
第 13条生产调度例会纪要
“生产调度例会纪要”由生产调度员起草，会议主持领导审定后发放给各生产部及有关职能部门和公
司领导，档案室存档一份。
第 4章检查与考核
第 14条由人事行政部负责组织、主管副总参与检查考核生产调度指挥系统、各车间及各部门对本制度
的执行情况。
第 15条每周检查不少于一次，每月考核一次。
第 5章附则
第 16条本制度由生产部制定、修订与解释。
第 17条本制度报主管副总审核后、总经理审批后，自发布之日起实施。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
四、车间加班管理规定
以下是某公司车间加班管理规定，供读者参考。
编号制度
名称
车间加班管理规定
执行部门
第 1章总则
第 1条目的
本公司员工于每日规定工作时间外，如赶上生产或处理急需事故，需进行加班。为规范加班手续的办
理及考核，特制定本规定。
第 2条适用范围
本规定适用于生产一线员工的加班及考核工作。
第 2章加班工作程序
第 3条加班手续办理
1．一般员工加班
（1）生产现场管理人员加班，一律由直接上级主管报请主任级主管指派后填加班单。
（2）生产部门人员加班，先由生产管理小组根据生产工时需要拟定加班部门及人数，经生产部门同意
后，由生产班长排班，报由车间主任核定，并将加班时间内的生产量由生产班长记于工作单内。
（3）训练计划内必须的加班，经副总经理核准方能进行。
（4）以上人员的加班费，须于当日下午 4时前送交人力资源部，以备查核。
2．车间主任加班
（1）各车间于假日或夜间加班且工作紧急而较为重要者，车间主任应亲自前来督导，夜间督导最迟至
22时止。
（2）主任加班不必填加班单，只须打卡即可。
第 4条加班工时计算
1．如系锅炉、熔炉及机械操作不能停机者，在每餐时间内酌留 1～2 名员工看守，并应在现场进餐，
不得远离工作岗位，违者以擅离岗位论处，其进餐的时间可视作连续加班。
2．其他工作人员每日均以 8小时计算，如需延续加班者，扣除每餐 30分钟（夜点亦同），即等于加班
时间，不得以任何理由要求将进餐时间计为加班时间。
3．凡需日夜班工作者，应由各单位主管每周予以调换一次，务使劳逸均等。
第 5条注意事项
1．加班的操作人员超过三人时，应由领班负责领导，超过 15人时应由职员督导负责管理。
2．公休假日尽可能避免临时工加班，尤其不得指派临时工单独加班。
3．分派加班，以每班连续不超过 12小时、全月不超过 46小时为原则。
第 6 条加班请假
1．操作人员如有特别事故不能加班时，应事先向领班声明（除有具体事实外不得故意推诿），否则一
经派定即须按时到岗。
2．连续加班阶段，如因病、因事不能继续工作时，应向领班或值日值夜人员以请假单请假。
3．公休假日加班，班前发生事故不能加班者，应以电话向值日人员请假，次日上班后再检具证明或叙
明具体事实，填单补假（注明加班请假字样），此项请假不列入考勤。
第 7 条在加班时间中如因机械故障一时无法修复或其他重大原因不能继续工作时，值日值夜人员可分
配其他工作或提前下班。
第 8 条凡加班人员于加班时不按规定工作，有偷懒、睡觉、擅离工作岗位或变相赌博者，经查获后，
予以记过或记大过处分。
第 3章加班考核
第 9条一般员工加班考核
1．生产部门于加班的次日，由生产调度室，按其加班工时，依生产标准计算其工作是否相符，如有不
符现象，应通知行政人事部照比例扣除其加班工时。至于每日的加班时数，则由所属车间主任做记录，并
予签证。
2．生产调度室直属主管对生产一线员工的加班情况也应切实核查，如有敷衍未达预期效果时，可免除
其加班薪资加成。
第 10条车间主任加班考核
如有应加班而未加班致使工作积压延误情形者，由车间主任专案考核，同样情形达两次者，应改调其
他职务，并取消其相应奖励。
第 4章附则
第 11条本规定由人力资源部制定，解释权归人力资源部所有。
第 12条本规定经经理办公会议研讨通过并呈总经理核准后实施。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
第三节车间管理表格
一、车间生产计划总表
编号： 日期： 年 月日
产品名称
产品产量
零件编号
零件名称
每件成品所需零件数
车间 序号 项目 1月份 2月份 …… 12月份
1 出产量
2 废品及损耗
3 在制品定额
4 期初预计在制品结存
装配车间
5 投入量（1+2+3-4）
6 半成品外售量
7 库存半成品定额零件库
8 期初预计结存
9 出产量（5+6+7-8）
10 废品及损耗
11 在制品定额
12 期初预计在制品结存
加工车间
13 投入量（9+10+11-12）
14 半成品外售
15 库存半成品定额毛坯库
16 期初预计结存
17 出产量（13-14-15-16）
毛坯车间
18 废品及损耗
19 在制品定额
20 期初预计结存
21 投入量（17+18+19-20）
二、车间月生产计划表
编号： 日期： 年 月日
工作日零 件
名称
全月
任务
项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
计划
出产
实际
计划
投入
实际
计划
出产
实际
计划
投入
实际
四、各车间生产统计表
制单号： 日期： 年 月日
产品 生产数量 出货日期
制造车间 生产数量记录
日期
预定产量
实际产量
一
车
间
累计产量
日期
预定产量
实际产量
二
车
间
累计产量
日期
预定产量
实际产量
三
车
间
累计产量
六、车间生产质量记录表
生产线 产品名 批号
工位名 型号 批量
不良数 不良率 日期
编号 不良内容 10：00 12：00 15：00 17：00 20：00 合计
合计
备注
作业人员 班组长 车间主任
八、车间生产绩效分析表
编号： 日期： 年 月日
一车间 二车间 三车间 合计
月份
完
成
率
效
率
良
品
率
超
用
料
率
完
成
率
效
率
良
品
率
超
用
料
率
完
成
率
效
率
良
品
率
超
用
料
率
完
成
率
效
率
良
品
率
超
用
料
率
合计
主管： 审核： 制表：
第九章生产安全管理
第一节生产安全管理岗位职责
一、安全主管岗位职责
安全主管的主要职责是在生产部经理的领导下负责车间安全管理事宜，包括编制车间安
全生产、环境保护的长远规划和年度工作计划、贯彻执行各项安全生产规程、定期或不定期
进行安全消防检查、处理车间安全事故等。其具体职责如图 9-1所示。
图 9-1安全主管岗位职责
二、安全专员岗位职责
安全专员的主要职责是协助安全主管做好安全生产知识教育和法规的宣传、对违章作业
及时制止和消除安全隐患、保证消防设施完好、协助处理安全事故等。其具体职责如图 9-2
所示。
图 9-2安全专员岗位职责
第二节生产安全管理制度
一、安全检查管理制度
以下是某公司安全检查管理制度，供读者参考。
编号制度
名称
安全检查管理制度
执行部门
职
责
1
制订车间安全生产管理制度和年度工作计划，并监督执行
每月进行车间消防安全检查，对车间机动车辆进行管理
每季度组织开展安全生产评比，总结安全工作，制定安全工作措施
每季度组织召开安全员会议，听取安全员工作汇报，布置下季度工作重点
组织车间重大事故的现场调查、处理工作
对安全管理人员进行考核培训
建立车间主任、专职安全员、班组三级安全生产管理网络，确保安全生产
组织车间安全生产技术考试、知识竞赛和技术培训工作
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
职
责
7
职
责
8
完成厂长、车间主任交办的其他任务
职
责
9
第 1章总则
第 1条目的
为保证本厂生产作业活动安全、顺利开展，减少事故隐患，根据本厂实际情况，特制定本制度。
第 2条适用范围
本制度适用于本厂生产一线的全体员工。
第 2章安全检查的内容
第 3条查思想
1．检查员工对安全生产的认识、责任心。
2．检查员工忽视安全的思想是否有改进，出了事故是否能认真吸取教训。
第 4条查领导
1．检查员工是否能正确处理安全与生产的关系。
2．检查员工是否能够坚持安全和生产“五同时”，出了问题能否严肃处理、落实整改措施。
第 5条查制度
检查各项制度执行的情况，有无违章指挥、违章作业的现象，有无制定车间、部门安全管理制度以及
制度的执行情况。
第 6 条查生产工艺和职工操作
检查各种原料是否按规定投入，各单元是否按规定操作，操作原始记录是否如实记录。
第 7条查设备
1．检查机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等的安全状况是否良好。
2．检查工位、器具堆放是否整齐。
3．检查职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。
第 3章安全检查程序
第 8条建立、健全安全检查、登记制度，对重大危险源进行定期检查或不定期的抽查。
第 9 条厂长每个月组织一次安全工作全面检查，对消防器材、设施、设备进行全面的检验，发现问题
及时处理，不适应安全要求的及时更新，绝不姑息。
第 10条安全副厂长每星期组织一次专职安全员及班组长参加的安全检查、整改总结工作会议，对发现
问题不处理者进行通报，该处理人的处理到人，属于物的整改到物，绝不带安全隐患进行生产。
第 11条安全副厂长每天审查安全日志，对危险工序每天检查两次以上。
第 12条安全管理员每天填写安全日志，将安全日志送安全副厂长审阅、签字。
第 13条安全管理员、班组长每天召开一次班前会，使每个职工都认识到“安全生产要天天抓，时时刻
刻不能放松，一处隐患不能有，一次违章不能发生，一切按章操作，确保万无一失”。
第 14条班组长将每班安全情况向主管领导汇报，并填写每班安全日志，送主管领导审阅、签字。
第 15条发现问题及时报告、及时整改，并做好记录。
第 4章安全隐患整改
第 16 条对检查发现的安全隐患，由生产部和有关职能部门制定整改方案、方法，做到“四定”，即定
项目、定时间、定责任人、定实施监督复核人。
第 17 条在隐患整改中做到“三不推”，即班组能整改的不推到车间、部门，车间、部门能整改的不推
到公司，今天能整改的不推到明天。
第 18条对不按时完成整改任务的，对责任人进行经济处罚，并在安全生产考核时加倍扣分。由此造成
事故的由责任人承担一切后果，直至追究法律责任。
第 5章附则
第 19条本制度由生产部负责制定、修订和解释，经总经理审批后生效。
第 20条本制度自颁布之日起执行。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
二、文明生产暂行规定
以下是某公司文明生产暂行规定，供读才参考。
编号制度
名称
文明生产暂行规定
执行部门
第 1 条为完成经营目标，提高产品质量，严肃厂规厂纪，增强职工文明意识，确保安全文明生产，特
制定如下规定。
第 2条迟到或早退一次罚款 2元，每月迟到 3次以上，扣除当月奖金的 50%。
第 3条工作时间乱串岗位罚款 2元，发现 3次以上者，责令写出检查。
第 4条上班不允许穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不整，违者每次罚款 2元。
第 5条严禁在车间与班长、车间主任争吵，相互打骂、吵闹者每次罚款 10元，相应责任人要写出检查。
态度不好或一月内累计 3次者予以解雇。
第 6 条酒后上班闹事和影响工作者，每资罚款 20元并写出检查。态度不好或一个月累计 2次者，予以
解雇。
第 7条生产楼（除办公室外）内严禁吸烟，违者每次罚款 10元。造成危害者，追究其经济、行政及刑
事责任。
第 8条严禁带兜进车间，班中禁止做私活，违者每次罚款 10元。
第 9条偷盗公物或他人财物者，违者处以罚款并扣发工资，严重者予以解雇。
第 10条完不成当日生产任务的班组应自觉加班，直至完成，晚上加班者按小时计算夜班费。
第 11条严禁带外人进入车间，违者对当事人罚款 5元。
第 12条生产中不得聊天说笑、看书看报，不准会客、打电话、吃零食、睡觉，不得擅自离开生产岗位，
不得在产品上坐、躺、踩、踏，违者每次罚款 5元。
第 13条上班必须穿戴和使用劳动保护用品，佩戴工号牌，违法乱纪者每次罚款 5元，涂改、遗失工号
牌罚款 2元。
第 14条严禁跨越或坐踏任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，严禁擅自拆装一切电器设施和变压
器、控制柜、开关箱，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动，违者每次罚款 10元。
第 15条严禁擅自动用各类消防器材，或在消防设施附近堆放其他物品，违者每次罚款 10元。
第 16条不得在生产区内随意使用临时电线，如果急需使用，须经主管人员批准，并由电工接电，用后
应及时按期限拆除，违者每次罚款 10元。
第 17条各车间卫生由各车间负责打扫，设备、桌凳及半成品要摆放整齐。打扫不干净，每次对车间罚
款 20元，对清洁工罚款 5元。
第 18条操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要及时切断电源，违者每次罚款 2元。
第 19条中午、下午和夜班下班后各车间负责人负责关好门窗，锁好车间大门，关闭总电源。违者每次
对车间主任罚款 50元。
第 20条以上规定自发布之日起执行。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
三、机具安全使用制度
以下是某公司机具安全使用制度，供读者参考。
编号制度
名称
机具安全使用制度
执行部门
第 1章总则
第 1条为规范机具设备的使用，确保人身和财产安全，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第 2条本制度适用于公司所有生产所用机具的管理相关工作事项。
第 2章电器安全使用规定
第 3条电器使用要符合用电安全规范，保持各种用电设施完好安全。
第 4 条一切电机、电水泵、喷枪、电剪等，使用前必须注意机器功率与电源是否相匹配，严防超负荷
用电。
第 5 条活动电源拖线，必须注意线板、插座、拖线是否完好，线芯是否裸露，使用过程要留意拖线发
热升温的现象。
第 6 条使用活动拖线电源要小心注意拖线，勿被剪草刀、行人、汽车等人为弄断，造成短路。
第 3章汽油机安全使用规定
第 7条汽油机使用前，必须注意油管、油箱、油路是否完好，有无漏油现象。
第 8条汽油机长期存放时，需清除油箱内的汽油，使用时应推运到现场方可加油。
第 9条汽油暂时存放，应置于铁罐中，严禁用胶罐装油。汽油机不准室内作业，运输途中应停机运送，
不准走职工通道，应走专用通道。
第 4章液压叉车及三角起重架安全使用规定
第 10条使用时需检查行走部分是否灵活，钢叉、链条、轮胎等受力部分是否有伤痕，是否牢固。
第 11条检查液压提升部分是否有效，油门开关是否灵敏，液压缸是否漏油。
第 12 条提升重物时，切记确定重物下没有人后方可操作，特别是重物放下时，操作者必须得到指挥
（或协助者）口令方可放下重物，动作要慢，切不可掉以轻心。
第 13条使用三角架时，必须注意固定好三只角位，并用绳连成一平面三角。提升重物时，重物必须在
三只脚的三角形内，防止翻架。
第 5章机械工具安全使用规定
第 14条使用机械工具前必须先检点有无异状，无异状时方可使用。
第 15条对于初次用的机械或新装置使用的机械类，必须得所属主管的准许，并听取说明后方可操作。
第 16条原动机或动力传动装置，开始发动时应先用口号（呼声）或适当的方法联络同事，确认状态安
全后再操作。
第 17条机械清扫、注油时，应在转动停止后再行操作。
第 18条如无必要，应避免让机械空转。
第 19条要经常做正确的保养，尤其是密闭加压机械更要严加留意。
第 20条对于压力计、温度计及其他计器类要特别小心操作，并在其规定的范围内使用。
第 21条玻璃器具材料等的装卸、切断或其他操作均需留心，慎防破损，除非经特别允许，一定要戴手
套工作。
第 6 章附则
第 22条本制度由生产部负责制定、修订和解释，经总经理审批后生效。
第 23条本制度自颁布之日起执行。
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
第三节生产安全管理表格
二、防火安全检查表
检查部门：检查员：日期： 年 月 日
部门
检查内容
备注
消防设施及器材
防火通道
全 面
检查
现场环境
违章情况
其他
操作人员
防护设备报警装置
作业条件
重 点
检查
其他
注：此表一式两份，总务部和办公室各存一份。符合要求划“√”，不符合要求划“×”。对于不合格项
目，由检查部门下发整改通知单限期整改。
三、安全改善记录表
检查日期： 年 月 日改善班组：改善日期： 年 月 日字第 号
不安全地点 不合规则处或不安全情形 建议改善事项 改善期限 改善经过或结果
工作安全部门：改善部门：
检查人：班组长：改善负责人：车间主任：
五、安全事故处理表
编号：填写日期： 年 月 日
事故内容
发生班组 发生地点
见证人 事故责任人
发生日期 年 月 日 发生时间
上午 时
下午 时
事故原因
事故状况
处理方式
负责人：
根本对策
负责人：
追踪检查
负责人：
审核：制表：
