管理者代表（ISO9001：
总经理在本公司的管理层中已任命了管理者代表，管理者代表无论在其他方面的职责如
何，在 QHSE 管理体系范围内，可直接代表总经理协调、指导工作，具有以下方面的职责、
权限：
a）负责公司 QHSE 管理体系的策划、建立、实施、保持并持续改进工作，协调质量管
理体系运行过程中出现的问题；
b）负责对公司 QHSE 管理体系知识的普及教育，促进全体员工不断增强满足顾客要求
的意识；
c）负责审核《管理手册》，批准《程序文件》，批准各部门员工的[岗位工作人员任职要
求]；
d）负责与 QHSE 管理体系有关的内、外部联系。就 QHSE 管理体系相关事宜与认证公
司、咨询公司等相关方联络；主动与总经理、内部员工、外部相关方进行沟通；
e）负责及时向总经理报告 QHSE 管理体系运行实施情况，包括任何改进的需求；
f）负责协助总经理主持管理评审工作；审核管理评审计划，按批准的计划组织实施；
向总经理报告 QHSE 体系运行情况，提出建议；并对评审结论中确定的纠正和预防措施组织
实施和跟踪验证；
g）负责主持内部审核工作，组织策划与审批[年度内审计划]、[内审实施计划]以及所需
资源；任命内部审核组组长、内审员，批准内部审核组完成特定的内部质量管理体系审核任
务；协调与处理内部质量管理体系审核中的相关事宜；对内部质量管理体系审核结果进行评
审、批准、并向公司总经理上报[内审报告]；批准内部审核纠正及预防措施；
h）负责对体系持续改进的策划，监督、协调纠正措施的实施。
资源（ISO9001：、
目的范围
为了提供有效的自然资源、人力资源和技术资源，以不断提高 QHSE 管理表现水平，制
定并实施《资源配置计划管理程序》。
职责
a 财务部、人力资源部、生产技术监督部归口管理，财务部按各分（子）公司、各职能
部门年度资金配置计划，汇总编制全公司年度资金配置计划，负责资金配置计划的实施与监
督管理。
b 人力资源部是全公司人力资源归口管理部门，负责编制年度人力资源配置计划，负责
人力资源配置计划的实施与监督的归口管理。
c 生产技术监督部、市场开发部是物质资源配置计划的归口管理部门，负责编制年度物
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M04 优秀班组长生产安全管理实务培训班
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质资源配置计划，负责物质资源配置计划的实施与监督的归口管理。
d 各分（子）公司及相关部门根据公司主管部门要求，编制本单位相关资源配置计划，
负责实施与监督管理。
程序描述
a)为满足 QHSE 管理体系运行而配置和培训符合资质要求的管理和操作人员；
b)在年度财务预算中列出专用资金以满足 QHSE 体系持续有效运行的需要；
c)为体系持续有效运行提供适宜的管理、生产、检测设备和技术。
相关文件
《资源配置计划管理程序》[CQJL/QHSE-CX11-2005]
培训（ISO9001：
目的范围
为保证所有对 QHSE 有影响人员达到并保持本岗位所要求的技术素质和能力，制定并实
施《培训管理程序》。
职责
a)人力资源部归口管理，负责公司培训的管理监督与组织实施工作。
b)公司相关部门负责本专业系统培训工作的对口管理。
c)各分(子)公司负责本单位培训工作的具体管理与实施。
程序描述
a) 人力资源部根据公司中长期发展规划及目标，结合职工队伍实际状况，制定《职工培
训中长期规划》并组织实施。
b)人力资源部对达到初、中、高级技术等级的操作人员申报的技术等级组织进行鉴定，
合格者由相应机构颁发《技术等级证书》；
c)人力资源部每年对管理人员、工程技术人员的培训情况，进行年度考核，形成《年度
干部培训工作总结》；并负责检查各部门、各单位职工培训工作实施情况，检查内容包括：
计划执行情况、培训质量和效果、各项培训资料的管理是否达到规定。
相关文件
《培训管理程序》[CQJL/QHSE-CX12-2005]。
意识、能力（ISO9001：
目的范围
为保证企业员工及施工作业队伍具备必要的能力，以保证公司 QHSE 体系的有效运行，
制定并实施《员工能力评价管理程序》。
职责
a) 人力资源部归口管理，负责管理人员的管理及能力评价。
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b) 各分(子)公司负责管理人员、操作层人员、专业技术人员的管理及能力评价，人力资
源部备案。
程序描述
a)员工能力评价的依据是岗位工作人员任职要求；
b)经评价不合格的干部应进行调整；
c)经评价不合格的工人应进行培训，培训考核合格后方可上岗。
相关文件
《员工能力评价管理程序》[CQJL/QHSE-CX13-2005]。
协商和沟通（ISO9001：
目的范围
为了沟通质量、健康、安全与环境信息渠道，规范信息管理，保障信息资源的有效利用，
制定《信息(协商、沟通)管理程序》。
职责
a)生产技术监督部归口管理，负责监督 QHSE 管理体系运行中相关信息的有效沟通。
b)机关各部门、各分（子）公司负责本单位 QHSE 体系运行中相关信息的收集、整理及
处理。
程序描述
a )QHSE 信息的主要目的范围：
1)外来信息。
2)内部信息。
b)信息的上行收集和整理：
有关 QHSE 的信息收集实行由各（分）子公司逐级收集整理，并逐级审核上报的办法，
由生产技术监督部统一向管理者代表和上级部门报告。
c)信息的越级上报和整理：
各（分）子公司和个人，有权越级向生产技术监督部上报有关 QHSE 的信息，各部门收
到上报后应报生产技术监督部，生产技术监督部整理后向管理者代表报告。
d)信息的下行传达：
对内部和外部信息实行逐级传达，直到传达到每个岗位，并采取措施确保传达的有效性。
e)各部门之间 QHSE 信息的传递和交流主要采用文件传阅、列席会议等方式进行。
f)生产技术监督部、各各（分）子公司每季度召开一次与员工代表 QHSE 信息交流会，
对提出的问题进行协商处理。
相关文件
《信息(协商、沟通)管理程序》[CQJL/QHSE-CX14-2005]。
文件和资料控制（ISO9001：
目的范围
为了对所有与体系运行有关的文件进行有效控制，保证文件的正确性和有效性，确保在
各相关场所使用的文件均为有效版本，防止使用作废文件，特制定并实施《体系文件和资料
管理程序》。
职责
a)总经理办公室归口管理,负责管理手册、程序文件、技术标准等文件的控制。
b)最高管理者负责批准发布管理手册、承诺、方针和目标。
c)管理者代表负责审核管理手册，批准发布程序文件。
d)各部门负责自己业务范围内与体系运行有关的文件的控制。
e)各分（子）公司负责与本单位相关的文件的收集、整理、编目或归档。
程序描述
a)受控文件的范围：
1)形成文件的承诺、方针和目标；
2)管理手册和程序文件；
3)作业文件，包括管理性文件和技术性文件。
管理性文件：各种管理制度、岗位职责、任职要求等；
技术性文件：公司发布的操作规程、检验规范、作业指导书、施工总结、检验规范等；
4)外来文件，包括国家标准、行业标准、企业标准、国家法律法规、地方法律法规、供
方/顾客提供的使用说明书、施工方案、图纸等；
5)与体系运行有关的其它文件，包括计划、内审及管理评审输入、输出文件、风险评价
报告、应急手册等。
b)受控文件应有“有效受控”和“受控编号”标识，非受控文件应有“非有效受控”或“作废保
留”标识；
c)受控文件的发放范围为本单位使用者、上级主管部门，非受控文件的发放范围是提供
给顾客洽谈业务；
d)体系文件的制定、审批及发布：
QHSE 管理手册由生产技术监督部编写，管理者代表审核，最高管理者批准发布。
1)程序文件及支持性的作业文件由生产技术监督部组织有关部门编写，由管理者代表审
核，最高管理者批准发布；
2)作业文件中的作业指导书由各（分）子公司编写，生产技术监督部审核并备案，管理
者代表批准后实施。作业文件中的作业计划书、QHSE 现场检查表由各（分）子公司编写，
基层主管领导审核，主要领导批准实施。
e)文件更改要进行归口管理，实行逐级审批，并对更改文件履行审批程序并做好记录；
f）每年对文件进行一次评审,必要时进行修改和重新批准.
g)体系文件的换版、作废应申报管理者代表审批后实施。
相关文件
《体系文件和资料管理程序》[CQJL/QHSE-CX15-2005]。
