焦煤安全隐患信息库1111[1].doc

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关于加强举一反三整改隐患工作的通知 焦煤集团所属各矿井、机关有关处室： 为进一步深化河南煤化集团“012345”主动预防型安全管 理模式的务实运行，把“从零开始，向零奋斗”的安全理念转 化成煤矿全体员工的具体行动，按照“更严、更细、更省”的 要求，全面强化现场安全管理，严格隐患责任追究，从源头 遏制隐患反复反弹，着力构建举一反三隐患排查治理闭合管 理常态化工作机制，促进矿井安全“双基”建设水平持续提升。 根据河南煤化集团近期安全“双基”建设考核、豫北分局“雷霆 行动”执法监察、焦煤九月份“体检式”双基考核所查隐患问题， 经各专业系统梳理分析，对易发多发隐患和问题分类分级建 立了举一反三整改隐患信息库，深入分析隐患背后的管理问 题，提出了可持续改进管理举施，现就有关要求通知如下： 一、充分认识反复隐患的危害性，高度重视举一反三整 改 海恩法则表明，安全事故是一个从量变到质变、渐变到 突变的过程，隐患多次反复累积必然会导致事故发生。经过 综合梳理分析日常安全检查所发现的隐患，可以发现多数为 反复发生的重复隐患。剖析过去发生的各类工伤事故可以看 出，绝大多数也是隐患反复没有根治，长期习惯性违规违章 作业引发的。重复隐患屡禁不止反映出企业的安全管理水平 和从业人员素质低下，已成为直接威胁企业安全稳定发展的 具有普遍性的严重问题，反复隐患和问题不彻底整改，安全 生产就没有可靠保障。各级领导必须保持清醒头脑，充分认 识反复隐患的危害，抓住薄弱环节，加大安全执行力度，切 实履行安全管理职责，真正把举一反三整改隐患变成实实在 在管理行为。通过剖析隐患形成原因，切实解决隐患背后的 深层管理问题，有效防止隐患反复，从源头上控制隐患产生， 阻断事故发生因果链条，杜绝各类事故发生，努力实现企业 安全发展良性循环。 二、理清思路，建立举一反三整改隐患长效机制 1、建立隐患举一反三整改信息库。通过对所查隐患梳理 分析基础，分公司和矿井两级建立举一反三整改隐患信息库, 并在进行月、季安全分析基础上，及时梳理新发现的带有共 性的反复隐患和问题，对隐患信息库进行充实补充，确保隐 患信息库始终保持与基层安全生产密切结合。隐患信息包括： 上级检查、矿井自查重复出现的隐患；公司多次强调或明确 要求整改杜绝的隐患；矿井安全管理中的重点、难点问题； 易发触犯安全管理“红线”行为和其它违反安全生产管理的典 型隐患和问题。隐患信息库要进行科学分级分类，隐患分为： 采煤、掘进（含开拓、巷修）、调度、机电、输、“一通三防” （含爆破）、地测防治水、安全管理与培训八个专业；隐患分 级为：重大隐患、较大隐患、一般隐患及技术管理共四个等 级。对梳理出的隐患问题分系统分专业归纳整理编码，同时 分析隐患形成原因，制定整改标准，明确管理责任，限定整 改时间。使之成为强化现场安全监督管理，举一反三隐患整 改和上溯问责重要依据。 2、明确举一反三整改隐患责任体系。按照“抓系统、系 统抓”和“管业务必须管安全”工作要求，各基层单位是本单位 举一反三整改隐患防止隐患反弹的责任主体，各专业部门是 本系统隐患举一反三整改落实督办的责任主体，各级安监部 门负责对举一反三整改隐患机制运行情况监督检查和考核问 责；纪检、人事、工会等有关部门要大力支持协助业务系统 和基层单位做好贯彻执行工作。按照分级负责原则 ，一般隐 患由基层区队（科室）负责整改，上溯问责的对象为区队（科 室）负有责任的分管领导或主要领导；较大隐患由区队和系 统负责整改，上溯问责的对象为负有责任的区队（科室）领 导及矿井系统分管领导；重大隐患的整改由矿井系统分管领 导和主要领导负责组织，上溯问责的对象为矿井系统分管领 导、主要领导和公司业务系统管理人员。上述三个级别的隐 患和问题因管理混乱、屡禁不止，冒险组织生产作业的，由 安监部门评估可提出提高问责追究级别或启动安全约谈等进 一步问责措施，促使举一反三整改隐患融入各级领导常态化 工作全过程。 3、实施重复隐患对标问责管理。矿井对所有录入信息库 的安全隐患必须明确具体整改责任措施，形成长效防止反弹 的工作制度，坚决遏制重复隐患出现。各类安全监督检查都 要对照“隐患信息库”对查出隐患确认“是否属于反复反弹隐 患”，对属于逾期整改不到位或反复反弹隐患的，必须按照职 责范围上溯追究有关管理部门和领导责任。进一步完善激励 约束制度，鼓励各级各负其责，主动自查自纠隐患。各单位 各系统自主查处的隐患一律不作为上级部门考核、处罚、问 责依据。对内部积极进行举一反三整改隐患取得良好效果， 经上级考核排序位居前列或上级督查给予积极肯定的，在双 基考核中给予鼓励加分。在焦煤公司或上级部门安全检查或 “双基”考核中发现存在应查未查、应整未整反复隐患严重的， 要启动上溯问责追究机制。 三、强化执行，大力推进机制有效运行 1、凡录入焦煤集团举一反三整改信息库的隐患和问题， 各矿井要高度重视，认真组织按照时限整改到位。超过整改 时限之后，凡焦煤各系统组织的专项检查、考核，安监小分 队随机检查和上级督查中，发现已列入“信息库”隐患重复出 现的，一律按照本规定从严进行责任追究。 2、一般隐患责任追究。第一次查出的重复隐患，给予责 任区队（科室）主要负责人罚款 500 元/条；三个月内重复隐 患每增加一次，在上一次罚款的基础上加倍处罚。季度内一 般隐患问题重复出现三次以上的，追加给予分管矿领导及业 务系统的科长各罚款 1000 元，并在月度“双基”考核中扣分管 矿领导 1 分。 3、较大隐患责任追究。第一次查出的重复隐患，给予负 有责任的区队（科室）领导罚款 1000 元/条、矿井分管领导 及业务系统的科长各罚款 500 元；三个月内每重复出现一次， 在上一次罚款的基础上加倍处罚，重复出现三次以上的，根 据情节分别给予区队(科室)主要领导和矿分管系统领导记过、 警告及以上处分。 4、重大隐患责任追究。凡上级查出的重复重大隐患，给 予矿井主要负责人警告处分，给予矿井分管领导记过处分及 以上处分，其他责任人员根据追查结果从严给予行政处分或 经济处罚。 5、业务系统责任追究。河南煤化集团、焦煤安监局及上 级有关部门查出分管业务系统出现重大隐患反复或逾期没有 整改到位的，且业务系统应查未查出或没有落实整改的，上 溯追究分管业务系统有关领导责任，月度“双基”考核扣分管 业务处室 1-2 分/条，较大隐患当月多矿次重复出现超过 3 次 以上的，扣 分/条。 6、坚持警示教育和激励相结合，充分调动各级积极整改 并杜绝隐患反复发生能动性。对因重复隐患首次受到罚款处 理的，由安监部门建立处罚台账或采用虚拟处罚的方式，先 对查处情况通报警示，然后对标跟踪考核。对认真吸取教训， 积极采取有效举措整改，在年内杜绝同类隐患出现的，该项 罚款到年底给予退还或不再执行，否则一并罚没。 完善激励制度，将举一反三整改隐患效果纳入矿井和系 统月度“双基”考核范围，依据每月对矿井举一反三整改隐患 情况进行考核排名，在原考核基础上，对位居前三名的矿井， 当月“双基”考核给予 1—3 分激励，同时对位居后二名给予 1-2 分处罚。公司各业务系统要加大重复隐患的自查整改和监督 指导力度，确保在规定的时限内系统信息库隐患整改到位， 对基层查究力度大，隐患反复现象得到有效控制，上级未查 出重复重大隐患的，给予相应业务处室 1-2 分/月激励。 四、有关要求 1、坚持“铁制度、硬执行”。各级安监部门和业务系统要 对照隐患信息库，加强对已列出隐患举一反三整改的监督检 查，把防隐患反复反弹纳入系统日常管理，切实做好系统业 务保安。现场查出的隐患要随时与信息库进行对标核查，属 于反复隐患的，必须按照规定进行责任追究。对查出的反复 隐患要深入分析管理方面的深层次原因，在追究的同时改进 安全管理，实现持续提升。 2、严格执行“五定”整改闭合管理规定。各矿井对查出的 各类隐患必须严格落实“五定”整改责任，严禁“搁置隐患”和 整改“假闭合”。各类检查所查隐患问题要在 24 小时内按照要 求编注隐患代码，录入焦煤公司安全信息平台“安全隐患信息 库”，做到隐患查处整改情况实时查询。 3、强化培训，提高安全“五自”管理能力。各矿井要对照 隐患信息库菜单，认真组织职工进行针对性实操培训，明确 隐患内容、危害和整改标准、措施、责任，做到“讲明白、干 明白”。各矿井要结合实际建立完善防隐患反复反弹工作机制， 把举一反三整改隐患工作机制细化成各级各岗位具体安全行 为职责，把效果作为考核重点，突出奖罚导向，着力促进举 一反三整改隐患机制的务实有效运行。 4、地面生产经营单位要比照本通知，认真排查梳理安全 隐患，尽快建立多发易发隐患举一反三整改信息库，切实推 进安全管理创新，努力实现安全形势持续稳定好转。 附:焦煤集团安全隐患举一反三整改信息库 二〇一二年十月十九日 附件：焦煤集团安全隐患举一反三整改信息库 1.表格说明：本次隐患库共收集隐患 426 条，其中：采 煤 28 条；掘进 35 条；调度 12 条；机电 105 条；运输 49 条； 通风 106 条；地测 66 条；安全培训 25 条。 （一） 第一位数代表专业序号：采=1；掘（修） =2；调度=3；机电=4；运输=5；一通三防=6；地测防治水 =7；安全管理、培训=8； 第二位数代表隐患级别：重大=1；较大=2；一般隐患及 问题=3；技术管理=4； 一般隐患第三位数代表隐患序号：每个专业按隐患条数 由重大、较大、一般、技术管理排下来，序号能反映一个专 业隐患的总数。 (二)形成原因：A=安全生产意识不强; B=标准不高或没有 标准;C=培训不到位或不符合岗位素质要求;D=没有或不落实 岗位责任制；E=投入不足;F=制度不健全或不落实；G=执行 不到位等。对照隐患选择合适的形成原因,将对应的字母填到 形成原因。 （三）重大隐患上溯追究责任部门到集团公司业务部门。 较大及一般隐患上溯追究责任人员为矿井分管领导和系统分 管部门。 （四）隐患整改完成时间为 2012 年某月，特殊情况增加 年份。 （五）隐患的内涵、外延及解释权归集团公司业务主管 部门。 （六）汇总情况 隐患 类型 专业 重 大 隐 患（条） 较大隐患 （条） 一 般 隐 患 及 问 题（条） 技 术 管 理 （条） 合 计 （条） 采煤 4 4 9 11 28 掘进（修） 2 4 10 17 33 调度 4 2 5 0 11 机电 13 19 52 20 104 运输 2 11 36 0 49 一通三防 7 33 47 19 106 地测防治水 5 5 5 50 65 安全管理、 培训 0 4 8 12 24 合计 37 82 172 129 420 2.焦煤公司采煤专业安全隐患“举一反三”整改信息库 责任部门及人员 备注 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管 部门 矿分管 领导 科（区） 工作面进回风巷道断面低于 5m²。 工作面进回风巷道断面不 得低于 5m²。 ABG 10 月底 生产处 生产矿长 技术科 采煤区 工作面端头支护低于四对八 根长钢梁支护。 工作面端头支护不低于四 对八根长钢梁支护。 ABG 同上 同上 同上 技术科 采煤区 工作面支架初撑力、迎山、戗 度合格率低于 90%；初撑力 连续超过 3 根小于设计值；迎 山、戗度连续超过 3 根不合格。 工作面支架初撑力、迎山、 戗度合格率不得低于 90%， 初撑力不得连续超过 3 根 小于设计值。迎山、戗度不 得连续超过 3 根不合格。 ABG 同上 同上 同上 技术科 采煤区 红线 工作面过特殊地段没采取特 殊措施。 工作面过特殊地段必须制 定专项过特殊地段措施、并 严格执行。 ABG 同上 同上 同上 技术科 采煤区 皮带机头处使用可燃性材料 （禙木）支护。 皮带机头前后各 20m 使用 阻燃性材料支护。 ABG 同上 同上 技术科 锚网、U 型钢支护的两巷超前 加强支护方式、强度、长度不 符合作业规程规定。 按作业规程规定的支护方 式、强度、长度对两巷超前 进行加强支护。 ABG 同上 同上 采煤区 工作面端头支架与巷道上下 帮间距超宽，没有按作业规程 规定架棚支护。 按作业规程规定架棚支护。 ABG 同上 同上 同上 一： 采 煤 工作面连续 2 架以上支架端 工作面杜绝连续 2 架以上 AB 同上 同上 同上 责任部门及人员 备注 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管 部门 矿分管 领导 科（区） 面距超宽。 支架端面距超宽。 作业规程未对备用坑木的规 格、数量和存放位置进行规定， 没有按作业规程规定放置备 用坑木。 作业规程对备用坑木的规 格数量和存放位置具体规 定，按作业规程规定放置备 用坑木。 AB 同上 同上 同上 工作面物料、设备管理差，乱 扔乱放，摆放不整齐，不挂牌 管理。 物料、设备摆放整齐，挂牌 管理。 BC 同上 同上 同上 超前支护叉子棚支柱打设位 置棚梁不接顶或没打在棚梁 交叉处、棚梁交叉处没有褙实， 支护效果差。 超前支护叉子棚棚梁不接 顶处、棚梁交叉处没有褙实 的必须褙实。超前支护叉子 棚支柱打设在棚梁交叉处， 保证支护效果差。 AB 同上 同上 同上 工作面内单体柱、超前支护单 体柱未采取防倒措施、防倒链 使用不规范。 工作面内单体柱、超前支护 单体柱采取防倒措施、防倒 链规格一致、吊挂位置统一、 整齐。 BC 同上 同上 同上 工作面内支架、单体柱、超前 支护单体柱无编号、编号不清。 全部编号管理，牌号清晰。 BC 同上 同上 同上 一： 采 煤 悬移支架不完好：支架截止阀 及时更换支架截止阀手轮、 AB 同上 同上 同上 责任部门及人员 备注 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管 部门 矿分管 领导 科（区） 缺手轮，支柱柱头销断裂，U 型卡、B 型卡打不到位，进、 回液压支管路不齐,千斤顶单 向液控阀损坏。 柱头销，保持进、回液压支 管路齐全，U 型卡、B 型卡 打到位，及时更换千斤顶单 向液控阀。 工作面连续 3 架以上支架高 低错差超过顶梁侧护板高的 2/3。 工作面杜绝连续 3 架以上 支架高低错差超过顶梁侧 护板高的 2/3。 AB 10 月底 生产矿长 采煤区 工作面大槽与运输巷转载机、 运输机搭接不合理、拉回头煤。 工作面大槽与运输巷转载 机、运输机合理搭接、不拉 回头煤。 BC 同上 同上 同上 同上 联网质量差，老塘窜矸。 按作业规程要求联网，老塘 网破要补联，防止窜矸。 BC 同上 同上 同上 同上 作业规程审批意见无针对性。 写特殊施工地点、重点关注 方面的内容。 ABC 11 月底 总工程师 技术科 作业规程会审记录不全。 记录会审时间、地点、主持 人、所有参加人员及所提意 见。 ABC 同上 同上 同上 技术科 作业规程矿压观测内容不全。 补齐日常支柱（架）支护质 量动态监测、巷道变形离层 观测、顶板活动规律分析等 内容，描述矿压观测方法， 说明工作面和巷道中矿压 观测仪器、仪表的选型和安 ABC 同上 同上 同上 技术科 采煤区 责任部门及人员 备注 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管 部门 矿分管 领导 科（区） 设位置，观测时段。 作业规程炮眼布置三视图未 标明炮眼编号、没有标注煤层 倾角、侧视图画反、虚线画成 实线、侧视图与俯视图中的炮 眼长度绘制比例不一致。 炮眼布置图标明炮眼编号， 标注煤层倾角、侧视图采用 右视图（向右看）、虚实线 画正确、侧视图与俯视图中 的炮眼长度绘制比例一致。 ABC 11 月底 总工程师 技术科 采煤区 作业规程顺帮爆破没有炮眼 布置图，也没有描述炮眼的具 体位置、炮眼深度、角度、间 距、装药量、爆破顺序等参数。 编制炮眼布置图，标明炮眼 的具体位置、炮眼深度、角 度、间距、描述装药量、爆 破顺序等参数。 AC 同上 同上 技术科 采煤区 图幅布局不合理：不按三视图 布局（平面图竖直方向画）、 平、剖、断面图比例不协调 （如断面 1：100）、同类文字 数字标注字号不一致、图幅不 规矩、未按图号大小布图。 按三视图布局（平面图横向 画）、平、剖、断面图比例 协调（如断面 1：50）、同 类文字数字标注字号一致、 图幅按图号大小布图。 ABC 同上 同上 技术科一： 采 煤 剖面图无剖面线、未剖全、不 标岩性、剖面符号不规范、一 幅剖面作两个剖面（标高不 一）、剖面图上再做剖面、剖 面图与图框线不画齐、断层在 剖面上标符号。 画剖面线、剖全剖面、标岩 性、剖面符号 A-A、 断 面符号 1-1、一幅剖面作一 个剖面、剖面图不再剖、剖 面图与图框线画齐、在剖面 图上不标断层符号。 ABC 同上 同上 技术科 责任部门及人员 备注 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管 部门 矿分管 领导 科（区） 巷道交叉不规范：该断开的未 断开、煤岩巷不区分。 该断开的断开、煤岩巷区分 开。 ABC 11 月底 总工程师 技术科 线条画法不规范：线条粗细不 一、虚实线不平行、边框线不 分明、设计与实际巷道没区分。 线条粗细一致、虚实线平行、 边框线分明、设计与实际巷 道区分开。 ABC 同上 同上 同上 同上 尺寸标注不规范:尺寸相互交 叉、不闭合、标注方位随意、 以巷帮为基点、断面图不画中 心线、标注不明、漏标尺寸、 在禁区标注、角度标注如同方 位角、箭头粗细不一、箭头与 尺寸线平齐、不标注管线高度、 基础深度、不标等高线。 闭合标注尺寸不交叉、标注 方位与实际相符、以中心线 为基点、标明、不漏标、不 在禁区标注、角度标注与方 位角区分开、箭头粗细均一、 箭头与尺寸线错开、标注管 线高度、基础深度、等高线。 ABC 同上 同上 同上 同上 ．11 标题栏不规范：尺寸、内容不 统一、内容顺序填倒、缺比例 图号单位名称、图名等内容。 统一尺寸、内容，按先制图、 后设计审核批准排序，增加 比例、图号、单位名称、图 名等内容。 ABC 同上 同上 同上 同上 一： 采 煤 合计 本专业隐患共 28 条 焦煤公司掘进专业隐患“举一反三”整改信息库 责任部门及人员 备注 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管 部门 矿分管 领导 科（区） 掘进工作面不使用超前支护 造成空顶作业 按要求及时进行超前支护 AG 11 月底 生产处 生产矿长 总工程师 技术科 掘进区 生产和施工过特殊地段未采 取特殊措施 过特殊地段及时制定针对 性措施，并严格按措施施工 AF 同上 生产处 生产矿长 总工程师 技术科 掘进区 巷道过断层、老巷等特殊地段， 现场施工不符合措施要求 巷道过断层、老巷等特殊地 段严格按照措施规定施工 ACD G 同上 生产矿长 技术科 掘进区 分管部 门 矿分管领 导 科（区） 作业规程规定分台阶施工，滞 后距离不符合要求 严格按照规程要求施工 ACF G 同上 同上 同上 巷道掘进支护滞后距离不符 合作业规程规定。 严格按照规程、措施施工 ACF G 同上 同上 同上 巷道开口前未按规程要求进 行加固 巷道开口前严格按规程要 求进行加固 AG 同上 生产矿长 掘进区 高强锚杆阻尼垫没有打开 按规定安设锚杆 CG 同上 同上 同上 二 ： 掘 进 （ 巷 修 ） 巷道空帮严重 加强裱褙质量 ABG 同上 同上 同上 二： 上山施工没有设置防止矸石 上 山 施 工 按 照 焦 煤 生 字 G 同上 同上 技 术 科 责任部门及人员 备注 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管 部门 矿分管 领导 科（区） 滚落的设施 744 号文规定设置防止矸 石滚落的设施 掘修区 使用耙装机未加装封闭式金 属挡绳栏，耙装机距迎头的距 离不符合作业规程规定 按照要求加装封闭式金属 挡绳栏，耙矸机距迎头的距 离按照规程要求及时前移 CG 同上 同上 掘进区 顶板离层仪使用管理不到位。 加强顶板离层仪使用管理 ACF 12 月底 生产矿长、 总工程师 技 术 科 掘进区 中腰线未按规程要求及时标 定 中腰线按规程要求及时标 定 BG 同上 总工程师 技术科 地测科 水沟尺寸不符合规定，水沟严 重滞后 严格按照规程、措施要求施 工 AB 10 月底 生产矿长 掘进区 材料、设备码放未实施挂牌管 理 对材料、设备码放实施挂牌 管理 AB 同上 同上 掘进区 巷道面貌、设备管理差。如耙 装机前出矸后未及时将矸清 理干净，钻杆、压风自救等随 意摆放 加强管理，耙装机前出矸后 及时将矸清理干净，钻杆、 压风自救等按要求摆放 BDG 11 月底 同上 同上 巷道修理施工顺序不符合规 定 巷道修理施工顺序按照规 定施工 FG 10 月底 生产矿长 总工程师 技术科 掘修区 掘 进 （ 巷 修） 掘进巷道无施工设计图 严格按照焦煤规定绘制具 体的施工设计图，没有施工 图，不得施工 G 11 月底 总工程师 技术科 二： 锚网支护掘进工作面作业规 锚网支护掘进工作面支护 G 12 月底 同上 技术科 责任部门及人员 备注 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管 部门 矿分管 领导 科（区） 程支护设计缺少理论计算、工 程类比等方面的内容 设计应从理论计算、工程类 比等多方面进行比较，选择 最优支护参数 掘进区 支护设计缺少综述，支护型式 的选择没有根据压力大小、地 质条件的变化、巷道用途进行 具体设计 支护设计要有综述，支护型 式的选择应根据压力大小、 地质条件的变化、不同的巷 道用途进行具体设计，并有 设计图 G 11 月底 同上 技术科 掘修区 设计要求探明巷道顶底板岩 性，以便为支护设计提供依据， 但缺少具体的执行操作内容 补充完善探明巷道顶底板 岩性的具体内容 FG 12 月底 同上 技术科 掘进区 作业规程未对锚索、锚杆的锚 固力等支护参数进行明确 按照焦煤下发的锚杆支护 管理办法规定，对锚索、锚 杆的锚固力等支护参数进 行明确 G 11 月底 同上 技术科 掘进区 掘进工作面钻场的施工工艺 和施工方法未在作业规程中 明确规定 钻场的施工工艺和施工方 法要在作业规程中明确规 定 G 11 月底 总工程师 技术科 掘进区 掘 进 （ 巷 修） 巷修措施中缺少支架回撤、扩 帮等方面的内容 补充支架回撤、扩帮等方面 的内容 G 同上 同上 技术科 掘进区 二： 掘 进 耙矸机锚桩的位置和深度没 有根据岩性条件在作业规程 中明确规定 耙矸机锚桩的位置和深度 要按照《煤矿安全规程》中 根据岩性条件在作业规程 G 12 月底 同上 同上 责任部门及人员 备注 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管 部门 矿分管 领导 科（区） 中明确规定，并绘制示意图 锚杆拉拨力试验台账中没有 注明顶板岩性、锚固长度、锚 杆参数，锚杆拉拨力试验记录 中无施工人员签字 锚杆拉拨力试验台账中要 注明顶板岩性、锚固长度、 锚杆参数，锚杆拉拨力试验 记录中要有施工人员签字 G 11 月底 同上 技术科 掘 进 区 队 巷道开口位置坐标、方位、转 角等内容没有在图纸和作业 规程文字内容中明确 对巷道开口位置坐标、方位、 转角等内容，按照要求进行 补充完善 CG 12 月底 总工程师 技术科 掘进区 作业规程中有巷道平面图，但 没有相应的剖面图 按照要求绘制相应的剖面 图 G 11 月底 同上 同上 剖面图没有对照综合柱状图 将岩性反应出来，剖面图中巷 道绘制不正确 按照要求绘制剖面图 CG 同上 同上 同上 巷道布置平面图内容简单，不 全面，应有的地质构造如断层、 老巷等未进行绘制 巷道布置平面图要根据实 际情况，应有的地质构造如 断层、老巷等要进行绘制 C 同上 同上 同上 （ 巷 修） 支护设计图中无工程量及材 料消耗表 按照规定补充工程量及材 料消耗表 G 11 月底 同上 同上 支护断面图内容不全，缺少风 筒、电缆、水沟等内容 支护断面图按照设计规范 绘制 BCG 10 月底 同上 同上 二： 掘 爆破图表不完善、缺炮眼连线 图、装药结构图 推广永煤做法，完善爆破图 表、补齐炮眼连线图、装药 CG 12 月底 同上 技术科 掘修区 责任部门及人员 备注 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管 部门 矿分管 领导 科（区） 结构图等内容 采掘专业双基考核标准不完 善，没有突出重点工作的考核 参照焦煤下发的采掘专业 考核标准，结合矿井实际进 行完善 BCG 11 月底 生产矿长 技术科 调度室 进 （ 巷 修） 合计 本专业隐患 33 共 焦煤公司调度专业隐患“举一反三”整改信息库 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 超能力生产：矿井年全年产量 超过矿井核定生产能力；矿井 月 产 量 超 过 当 月 产 量 计 划 10%以上。 矿井年全年产量不超过矿 井核定生产能力；矿井月产 量 不 超 过 当 月 产 量 计 划 10%以上。 ADF 12 月底 生产处 生产矿长 调度室 超强度生产：未按规定制定主 要采掘设备、运输设备检修计 划或未按计划检修；主要采掘 设备、运输设备检修记录不全、 检修记录与检修计划不符；参 加检修人员有检修记录，但人 员定位显示没有下井或没有 资质；检修计划缺少编制日期、 编制人、具体检修时间段；累 计检修时间达不到 12 天的规 定。 按规定制定主要采掘设备、 运输设备检修计划，按计划 检修；主要采掘设备、运输 设备检修记录齐全、检修记 录与检修计划相符；参加检 修人员有检修记录、有下井 记录、有资质；检修计划有 编制日期、编制人、具体检 修时间段；累计检修时间达 到不少于 12 天的规定。 ADF 11 月底 生产处 生产矿长 调度室 超强度生产：一个采区内同一 煤层双翼开采或多煤层开采 的，该采区布置 2 个以上回采 工作面和 4 个以上掘进工作 面同时作业。 同一煤层双翼开采或多煤 层开采，一个采区内布置回 采工作面不得超过 2 个和 掘进工作面不得超过 4 个 同时作业。 ADF 11 月底 生产处 生产矿长 调度室 三 ： 调 度 掘 （ 修 ） 调 度 掘 （ 修 ） 超定员生产：矿井未核定井下 劳动定员；矿井实际入井人数 超过核定井下劳动定员。 矿井核定井下劳动定员；矿 井实际入井人数不超过核 定井下劳动定员。 ADF 12 月底 生产处 生产矿长 调度室 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 劳资部门每班入井人员统计 数据与人员定位系统统计数 据不一致，没有查明原因。 查明原因，在人员定位系统 统计报表上注明原因。 ADF 11 月底 生产矿长 劳资科 调度台账记录原煤产量计划 与矿下达的作业计划不符。 调度台账记录原煤产量计 划按矿下达的作业计划填 写。 ADF 同上 同上 同上 同上 调度综合记录不完善:对影响 生产的现象汇报，无具体汇报 电话号码，无处理结果；调度 员下井了解处理问题有时间、 地点,无解决问题的详细记录； 缺少具体协调、指挥以及组织 生产的内容；对影响生产事故 的讨论记录无责任单位名称， 原因分析不全面，责任追究不 明确。 调度综合记录中对影响生 产的现象汇报要有具体汇 报电话号码及处理结果；调 度员下井了解处理问题要 有时间、地点、具体解决问 题、协调、指挥以及组织生 产的详细记录；对影响生产 事故的讨论记录责任单位 名称，全面分析原因，明确 责任追究。 BCD 同上 同上 同上 同上 三 ： 调 度 综合台帐填写不完善:未将回 采工作面、掘进、巷修工作面 的施工单位以及施工名称、计 划录入台帐；未将影响生产事 故纳入综合记录（对影响生产 事故现象有追查讨论记录和 处理意见）。 完善综合台帐，将回采工作 面、掘进、巷修工作面的施 工单位以及施工名称、计划 录入台帐；将影响生产事故 纳入综合记录（对影响生产 事故现象有追查讨论记录 和处理意见）。 BCD 11 月底 生产矿长 调度室 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 采掘区队跟班队长三汇报记 录不规范:所汇报的隐患中无 处理、整改意见；汇报时间间 隔较短，并且第三次汇报时间 较早，汇报的施工地点有与台 账不符现象；具体施工项目不 明确，且无实质性汇报内容； 跟班、值班漏签名。 规范三汇报记录:所汇报的 隐患要有处理、整改意见； 汇报时间间隔至少 2 个小 时，第三次汇报时间在下班 前 1 个小时内，汇报的施工 地点与台账符合；具体施工 项目明确，有具体施工内容； 跟班、值班签名齐全。 BCF 同上 同上 同上 同上 矿领导跟班带班三汇报记录 不完善，无当班调度员的签名。 记录时间、地点、电话、整 改措施、当班调度员的签名。 ADF 10 月底 生产矿长 调度室 上级传达的指示、通知、通报 存档不全，缺领导签署的具体 处置意见。 上级传达的指示、通知、通 报要存档，要有领导签署的 具体处置意见。 ACD 同上 同上 同上 同上 三 ：调 度 合计 本专业隐患共 11 条 焦煤公司机电运输专业隐患“举一反三”整改信息库 专 序号 隐患内容 整改要求 形成 整改 责任部门及人员 备注 业 原因 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 矿井采用单回路供电； 形成双回路 E 机电处 机电矿长 机电科 机电队 井下电气设备失爆； 消灭失爆 DF 立即整 改 同上 同时 责任区 队 没有措施进行井下电、气焊作 业； 按机电处下发模板制定安 全措施 ADF 同上 同上 矿总工 机电副总 机电科 安检科 施工单 位 四： 机 电 锅炉、压力容器安全阀、断水 保护、断油保护、超温保护、 水位报警等不灵敏可靠，整定 值超过规定，不按期校验； 整定、校验合格 ADF 10．20 同上 机电矿长 机电科 责任区 队 矿井未按规定制定主要采掘 设备、提升运输设备检修计划 或者未按计划检修； 制定计划并按计划检修 AF 同上 机电处 生产处 机电矿长 生产矿长 同上 四： 机 电 提升、运输和供电等系统安全 保护装置不齐全； 安装齐全 ADE 立即整 改 同上 机电矿长 同上 四： 机 电 矿井提升人员的绞车、钢丝绳、 提升容器、斜井人车、采区内 电气设备等未取得煤矿安全 标志、未按规定进行定期检验； 没有煤安标志的更换，未定 期校验的立即安排校验 ADFG 10．31 同上 同上 同上 被列入国家应予淘汰的煤矿 机电设备和工艺目录的产品 或工艺，超过期限未更换仍在 使用。 更换 BDE 制定计 划更换 同上 同上 同上 井筒设施与提升容器安全距 离不够 调整距离 AE 12 月 25 日 机电处 生产处 机电矿长 生产矿长 总工程师 技术科 机电科 主要提升钢丝绳磨损、锈蚀、 断丝超限继续使用的 更换 AE 立即整 改 机电处 机电矿长 责任区 队 机电科 提升、排水、通风、压风等主 要机电运输设备未取得准运 证而投入运行的 获取准运证 ADG 11 月 15 日 同上 同上 机电科 四： 机 电 井筒排水管路锈蚀严重的 安排更换 E 2013 年 9 月 30 日 同上 同上 机电科 责任区 队 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 四： 机 单绳提升罐笼防坠器失效或 不定期试验的 失效的更换；没试验的立即试 验 ADE 10．31 同上 同上 同上 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 矿井虽按规定制定和落实了 主要采掘设备、提升运输设备 检修计划，但检修后未认真组 织验收的 组织验收 ADF 同上 机电矿长 生产矿长 同上 矿井机电运输管理机构不健 全的（没有设置职能科室或四 个专业组；非机电运输责任区 队无机电副区长） 按河南煤化集团要求健全机 构 AD 同上 机电矿长 人事科 电 采煤机与刮板机不能实现电 气闭锁而继续生产的 实现闭锁 ADG 立即 整改 同上 机电科 责任区 队 高、突矿井井下向局部扇风机 供电的双电源未实现高、低压 全过程分列运行的； 分列运行 ADG 同上 同上 机电科 机电队 高压电气设备、高压电缆未按 规定进行耐压试验的；井下电 缆终端未加装绝缘护套的； 安排试验，加装护套 ADG 同上 同上 四： 机 电 为掘进工作面供风的双局扇 停电停风后，供电线路恢复供 电时局扇能够自动运转的； 恢复供电时，必须人工复电 ADG 同上 同上 地面避雷设施失效或不能有 效控制变供电装置区域的； 升高或加设避雷针 ACE 12．31 同上 机电队 机电科 四： 机 电 主、副井提升系统预防性检修 时间每天少于 2 个小时的； 每天保证两个小时并认真记 录 ADG 立即 整改 机电矿长 生产矿长 矿调度 室 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 机电科 机电队 提升人员的立井井底水位过 高或其他原因造成过放距离 不够的； 过 放 距 离 内 水 深 不 得 超 过 米，符合《煤矿安全规程》 要求 ADEG 过放 距离 制定 计划 机电矿长 机电科 责任区 队 红线 主通风机运行工况点不在合 理工况区域内的； 按性能特性曲线调整通风系 统和设备运行参数 DE 制定 计划， 按计 划实 施 机电矿长 总工程师 机电科 通风科 压风机的风包长期暴露在烈 日下造成超温的； 搭棚 E 机电矿长 机电科 责任区 队 立井井筒内排水管路没有定 期详细巡检的； 每月一次 ADG 同上 同上四： 机 电 排水主管路间的闸阀关不严， 相互串水严重的； 更换闸阀 BDE 同上 同上 四： 机 设备旋转部位没有护栏或护 栏不符合要求 加设护栏 ABEG 同上 同上 红线 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 漏电保护试验不跳闸 检修开关，调整保护 G 立即 整改 同上 同上 主要变电所、通风机房、排水 泵房与调度室没有直通电话 按《规程》要求安装 ADE 同上 同上 电 局部通风机不安装风电闭锁 或风电闭锁失效的 主风机不运行生产回路送不 上电 G 立即 整改 同上 责任区 队 开关甩保护、打过线运行 禁止 立即 整改 同上 同上 红线 四： 机 电 高压联络开关管理无序或配 电工对管理要求不清楚 合联络开关必须经过授权 ADG 同上 同上 责任区 队 机电科 串联接地 不得串联 C 同上 同上 同上 管道固定不牢或未按要求印 制标识 按照“三化”标准第十二章第二 节内容的要求吊挂、固定 机电矿长 同上 管道拐弯处直角转折，不使用 合格弯头。 使用标准弯头 B 机电矿长 同上 四： 机 电 管卡接头用铁丝捆扎，不规范 使用配套规格螺栓连接 B 立即 整改 责任区 队 管道接头法兰螺丝规格不统 一、长短不一或安装方向不一 致 更换一致，长度露出螺帽 1-3 扣 B 同上 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 管道接头处或闲置阀门漏水、 漏风 不得漏水 立即 整改 同上 不按期进行漏电试验 每天试验一次 G 同上 同机电 科 责任区 队上 四： 机 电 分馈电开关漏电保护设置延 时 不得延时 C 机电矿长 同上 过载整定值大于计算值 按《细则》要求执行 同上 同上 防爆面缺油或油过多 涂油或清理 同上 防爆面螺丝露头超过三扣 露出 1-3 扣 B 责任区 队 四： 机 电 开关闲置喇叭嘴非防爆面紧 固件松动 按使用开关标准完好 立即 整改 同上 小件不上板或在板上固定不 牢 按“三化”标准第十一章二、三 节内容的要求上板安装、固定 BDG 同上 同上四： 机 电 电动机风叶罩固定不牢或者 被埋住 全部外露，手晃不动 同上 同上 四： 机 电机风叶损坏没有及时更换 更换新的或修理 G 同上 同上 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 电机与连接筒之间连接螺丝 不够或紧固不牢 紧固，不得缺螺丝 同上 同上 减速机润滑油量过高或过低 按标记油位添加 同上 同上 电 减速机箱体内进杂物 油脂质量合格 G 同上 减速机漏油 擦干后 3 分钟不见油，半小时 不成滴 G 同上 局部通风机不能自动倒台或 者不按期、按程序进行自动倒 台试验。 倒台合格，按期试验 G 立即 整改 机电矿长 同上 局部通风机噪声超限的 安装消声器 同上 同上 四： 机 电 小绞车制动闸皮磨损超限 更换 AD 立即 整改 责任区 队 小绞车制动闸各连接部位连 接件不合格（缺开口销、磨损 超限、用其它物品替代，用铁 丝绑扎等） 按出厂标准更换 BDG 机电科 责任区 四： 机 电 上行或下行皮带机不按要求 安装逆止器与制动闸 上行的两种同时安装，下行的 安装制动闸 机电矿长 责任区 队 机电科 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 主排水泵房小井淤积不及时 清挖或小井内有杂物 不得有杂物，笼头处无淤积物。 D 责任区 队 小水泵无水仓或容积不够 按“三化”标准第七章四节内容 的要求设置水仓及护栏 同上 生产矿长 同上 耙矸机无防耙斗滑落的护栏 或护栏固定不牢 设置护栏，固定牢靠 DG 同上 机电矿长 责任区 队 机电科 耙矸机钢丝绳打结、连接、固 定不规范 更换钢丝绳并用标准紧固件、 连接件 DGE 同上 责任区 队 耙矸机与道轨间不固定或制 动闸不完好。 耙矸机工作时必须有效固定； 制动闸按完好标准恢复。 DG 同上 同上 四： 机 电 机电维护工不携带便携仪 必须携带 G 同上 同上 同上 设备上用作指示设备运行状 态的仪器仪表损坏或校验过 期 更换仪表或送检 机电科 责任区 队 四： 机 电 绝缘用具不全、破损或者不按 期校验 合格配备，按期校验 G 同上 同上 检修用工具、仪表损坏、等级 不够、或不按期校验 不合格更换，没检验安排校验 G 同上 同上四： 机 电 各种设备检修空间不够 扩大空间 生产矿长机 电矿长 责任区 队 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 机电科 变压器上放置杂物或晾晒衣 物 禁止 立即 整改 责任区 队 工作现场工具、配件、材料随 意放置，影响设备运行与检修 放置在工具箱或工具袋内 B 同上 同上 干部上岗次数不够、填写问题 不认真、隐患不闭合、上级对 下级的上岗情况不检查落实 按下发文件执行 G 同上 机电矿长 机电科、 责任区 队 四： 机 电 配电岗位工不进行事故预想， 不写预想事故处理方案 按机电处要求，每班写一个事 故 G 同上 同上 同上 防爆检查台账不按要求填写 或者有设备错登、漏登 按机电处下发要求建账，井口 及地面瓦斯泵房设备都要登 记 DG 同上 机电科 安检科四： 机 电 耙矸机无防耙斗滑落的护栏 或护栏固定不牢 设置护栏，固定牢靠 DG 同上 机电矿长 责任区 队 机电科 耙矸机钢丝绳打结、连接、固 定不规范 更换钢丝绳并用标准紧固件、 连接件 DGE 同上 责任区 队四： 机 电 耙矸机与道轨间不固定或制 动闸不完好。 耙矸机工作时必须有效固定； 制动闸按完好标准恢复。 DG 同上 同上 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 机电维护工不携带便携仪 必须携带 G 同上 同上 同上 设备上用作指示设备运行状 态的仪器仪表损坏或校验过 期 更换仪表或送检 机电科 责任区 队 绝缘用具不全、破损或者不按 期校验 合格配备，按期校验 G 同上 同上 检修用工具、仪表损坏、等级 不够、或不按期校验 不合格更换，没检验安排校验 G 同上 同上 四： 机 电 各种设备检修空间不够 扩大空间 生产矿长机 电矿长 责任区 队 机电科 变压器上放置杂物或晾晒衣 物 禁止 立即 整改 责任区 队四： 机 电 工作现场工具、配件、材料随 意放置，影响设备运行与检修 放置在工具箱或工具袋内 B 同上 责任区 队 干部上岗次数不够、填写问题 不认真、隐患不闭合、上级对 下级的上岗情况不检查落实 按下发文件执行 G 立即 整改 机电矿长 机电科、 责任区 队 配电岗位工不进行事故预想， 不写预想事故处理方案 按机电处要求，每班写一个事 故 G 同上 同上 同上 四： 机 防爆检查台账不按要求填写 或者有设备错登、漏登 按机电处下发要求建账，井口 及地面瓦斯泵房设备都要登 DG 同上 机电科 安检科 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 记 规章制度与有关法律法规或 上级文件的要求不符或内容 叙述繁琐。 具体的参数、周期等于或高于 相关要求 C 同上 机电科 工作场所记录本内容与规章 制度内容不符 记录内容与制度要求统一 D 同上 同上 电 工作场所记录本不按要求填 写详细数据，只填“正常”“合 格”等字样 认真填写 DG 立即 整改 同上 责任区 队 机电安全措施条款为原则性 要求，无针对性或针对性不强 不得出现万能条款 ACD 机电矿长总 工程师 机电科 责任区 队 作业规程机电运输部分对施 工情况表述不清 按机电处下发标准编写 AC 同上 同上 同上四： 机 电 没有工作计划或工作计划不 组织评审；工作计划的分计划 与总体计划内容不统一；缺少 必做工作内容与上级布置的 工作内容； 认真制订各种工作计划，做到 分计划与总计划内容一致，计 划内容包括上级领导和部门 布置的各项工作，编制完成后 组织评审后执行 ACD 同上 同上 机电科 四： 机 电 工作总结与计划不一致；工作 计划未完成没有说明原因和 处理办法 说明原因，明确整改期限 DG 同上 同上 同上 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 对各种检测检验报告无人审 阅签字 认真审阅、签字并纠正错误 AD 同上 同上 同上 本单位检验、试验的项目表单 上未记录参加人员名单或无 具体负责人签字或内容有错 误 按实际情况补充完整 BCD 同上 同上 机电科 责任区 队 图纸图例不全或多余、标注错 误或不全 按机电处下发标准统一后，签 字确认。 AG 机电科 图纸线条、字体或名称不统一 同上 AG 同上 同上 图纸比例选择不当或视图关 系错误导致阅图困难 同上 AG 同上 同上 图纸标题栏不统一或有关人 员未签字 同上 AG 同上 同上 各主要系统无事故应急预案 或预案内容与实际不符 编制或补充完善 ACDG 同上 机电矿长 总工程师 同上 各种记录造假 真实记录，未作的工作补做 ADG 机电矿长 机电科、 责任区 队 设备台账有设备漏登或对设 备的情况登记不明 补充完善 DG 同上 同上 同上 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 电气保护整定值计算错误或 图纸、设备标识牌、实物三者 不统一 重新计算，三者一致 CDG 同上 同上 机电科、 责任区 队 现场不安要求张挂规章制度 或张挂不整齐、不统一 完善制度，按“三化”标准第十 三章第二节的要求 AFG 同上 同上 各种标识牌内容填写不全、不 正确 按“三化”标准第十三章内容的 要求制作标志牌并正确、完整 填写内容 DG 同上 同上 责任区 队 不按要求进行设备巡回检查 与记录。 完善制度，按制度要求执行 ADFG 同上 同上 同上 合计 本专业隐患共 104 条 电机车制动闸失灵 修复或更换 AD 立即 整改 机电处 机电矿长 同上 红线 矿井主斜坡道不安装防跑车 装置与跑车防护装置或装置 损坏后继续生产 按焦煤集团运输管理标准的 要求安装 ADEG 11．30 同上 同上 同上 红线 矿井主斜坡道运输保险设施 不能正确使用或没有按规定 检查、检验的。 按“三化”标准第六章第五节的 要求安设 机电矿长 机电科 责任区 队 五： 运 输 斜巷运输各车场未安设防止 带绳车辆误入非运行车场或 区段设施的。 在各车场入口安设梯形挡车 栏 同上 同上 同上 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 斜巷运输上部平车场未安设 控制车辆进入摘挂钩地点阻 车器的。 按“三化”标准第六章第五节的 要求安设 同上 同上 同上 斜巷运输上部平车场变坡点 前未安设防止未连挂的车辆 滑入斜坡道阻车器的。 同上 同上 同上 同上 斜巷运输需常闭的各种挡车 装置在不放车时处于常开状 态的。 必须处于常闭 立即 整改 同上 同上 五： 运 输 斜巷运输的保险杠等装置在 架空乘人装置运行时没有可 靠固定或存在影响架空乘人 装置安全运行的。 必须可靠固定 同上 同上 同上 轨道运输与架空乘人装置同 巷道安装时，绞车与架空乘人 装置之间不能实现电气闭锁 能够同时运行的。 必须实现电器闭锁，不能同时 运行 同上 同上 ..8 井上下运输皮带未安装急停 开关或拉线未贯穿整条皮带 的。 按“三化”标准第一章第三节的 内容进行整改 同上 同上 同上 运输皮带急停开关与皮带机 启动开关不能闭锁的； 急停开关不复位，皮带机不能 启动 同上 同上 井下设备、材料占用人行道 （无措施） 设备材料不得随意占用人行 道，受条件限制时，必须制订 同上 机电矿长 生产矿长 责任区 队 红线 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 专项措施，且不得影响行人通 过 电机车照明不足或喇叭不响 查找原因，修好照明和喇叭 同上 机电矿长 责任区 队 红线 道轨接头处间隙、高低错差超 限 接头处间隙不得超过 5mm、 高低错差不得超过 2mm 同上 责 任 区 队 道轨接头夹板螺丝扣件不全 或紧固不好、道夹板断裂或型 号与轨型不符 夹板螺丝齐全紧固，道夹板完 好且与轨型一致 同上 同上 五： 运 输 木轨枕规格小或水泥轨枕断 裂 木轨枕规格（宽×高）不小于 120×150mm。水泥轨枕不得有 断裂。 同上 同上 弯道曲率半径小 按“三化”标准第六章第三节的 要求进行整改 机电矿长 机电科 责任区 队 道轨规格小于 22kg/m 或使用 杂拌道 大 巷 道 轨 规 格 不 得 小 于 30kg/m，采掘地区不得小于 22kg/m，不得使用杂拌道 同上 同上 同上 道面磨损超限 22kg/m 道 轨 顶 面 不 得 超 过 9mm,侧面不得超过 4mm 同上 同上 同上 五： 运 输 在轨道的转折处有接头 不得有接头 机电矿长 机电科 责任区 队 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 道岔下有杂物致使闭合不严 清理杂物，保证闭合严密 立即 整改 责 任 区 队 道岔护板安装不牢，来回晃动 固定牢靠 同上 运输区 长 主要运输轨道使用简易道岔 更换标准道岔 同上 机电矿长 同上 气动装置气缸处杂物没有及 时清理，供风管漏气，排列不 整齐。 清理杂物，修好漏气重新排列 责任区 队 五： 运 输 地辊磨损沟深超过钢丝绳半 径或地辊不转 更换地辊 同上 同上 地辊或立辊安装数量不够致 使钢丝绳磨轨枕或巷壁 增加地辊 机电矿长 机电科 责任区 队 阻轴式阻车器不能自动复位 修理或更换阻车器 同上 同上 小绞车钢丝绳磨损致使直径 缩小或断丝超过 10% 按钢丝绳检查管理制度进行 整改 同上 同上 小绞车钢丝绳有死弯或锈蚀 成沟成片 更换钢丝绳 同上 同上 五： 运 绳卡上反或间距大 按标准重新调整，固定 同上 同上 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 老钩上无桃形环 增加桃型环 同上 同上 保险绳规格与主绳规格不一 致 保险绳应同提升钢丝绳直径 相同，当提升钢丝绳大于φ 时，可采用φ 的钢丝绳作为保险绳。 同上 同上 小绞车、刮板输送机压柱松动 或规格小 压 住 必 须 使 用 规 格 不 小 于 180mm 的松木，且固定牢靠 同上 同上 输 小绞车操作空间小，司机操作 不方便或视线不好 绞车司机操作侧应有不小于 1m2 安全操作空间。 同上 机电矿长 生产矿长 机电科 责任区 队 小绞车底座螺丝松动或有缺 失 紧固或增加螺栓 立即 整改 同上 同上 小绞车安装方向与运输方向 不一致，小绞车钢丝绳上垛或 缠绳乱使钢丝绳互相咬绳 小绞车滚筒中心必须位于运 输轨道中心线上，运转过程中 钢丝绳不得上垛、咬绳 同上 机电矿长 机电科 责任区 队 倒拉牛绞车回头轮老钩固定 不牢 重新固定 同上 同上 同上 五： 运 输 信号灯不亮或铃不响 查找原因，修理或更换 同上 同上 同上 五： 运 红灯悬挂位置不合适，不能使 过往行人方便看见。 悬挂在人员进入危险区域前 能清楚看见的位置 同上 同上 同上 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 保险杠转轴位置安装固定不 牢 重新安装固定 同上 同上 同上 保险杠下放时其中心线与轨 道中心线错差超过 100mm 下放时，中心线偏差不得超 过 100mm 同上 同上 责 任 区 队 输 皮带跑偏 中 间 部 分 偏 差 超 过 宽 度 的 15%长度在 10 米以上或机头、 机尾跑偏，皮带越过滚筒边沿。 同上 同上 责任区 队 行人通道跨过输送机不设置 过桥或过桥安装不规范 按照“三化”标准第一章第四节 的要求整改 同上 机电科 责任区 队 皮带机托辊不转 更换托辊 同上 同上 责任区 队 五： 运 输 皮带机清扫器安装不正确，清 扫带面不净 清扫器与胶带接触长度不小 于带宽的 80%，松紧适宜，接 触面均匀，确保清扫效果良好。 机头、机尾确保至少各有一个 清扫器，每增加一个接煤点在 接煤点后方 10m 距离内至少 增加一个清扫器。 同上 同上 机电科 责任区 队 责任部门及人员专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 备注 刮板输送机压链器松动或磨 损超限出现漂链 分链器、压链器、护板完整紧 固，无变形，运转时无卡碰现 象。 立即 整改 责任区 队 五： 运 输 输送机转载点搭接不正确 刮板输送机与另外一台刮板 输送机或带式输送机前后搭 接时，搭接高度（卸载链轮下 沿至下部设备机架表面） 300mm～500mm，搭接长度应 保证落煤点在胶带或溜槽中 间。 机电矿长 机电科 责任区 队 电机车洒砂装置不能正常洒 砂 操作洒砂装置手把时，砂粒顺 利撒在道面上。 运输区 架空乘人装置座椅在行进过 程中擦地 人员坐上后，脚在脚蹬上时， 行进过程中身体不得与地面 接触 同上 机电矿长 机电科 责任区 队 5 五： 运 输 合计 本专业隐患共 49 条 焦煤公司“一通三防”专业隐患“举一反三”整改信息库 专 序号 隐患内容 整改要求 形成 整改 责任部门及人员 备注 业 原因 期限 分管部门 矿分管领导 科（区） 突出矿井采区回风巷不专用， 采掘工作面回风系统不独立， 存在共用回风、串联通风现象。 制定方案限期整改，确保系 统独立；严禁采掘工作面串 联通风。 AE 按 整 改 方 案 时 间 节 点 落实 生产处 通风处 矿长 总工程师 技术科 《防 突规 定》 六： 一 通 三 防 矿井通风能力不足、超通风能 力生产、阻力超标。 制定降阻方案，严格按时间 节点进行整改，确保风量充 足、风速不超限、阻力不超 标。 AE 同上 生产处 通风处 矿长 生产矿长 总工程师 通风区 《防 突规 定》 通风 系统 不完 善不 可靠 突出矿井的新水平、新采区未 编制防突专项设计。 新水平、新采区开始施工前 必须编制防突专项设计，并 报相关部门组织审批。 AD 12 月底 通风处 总工程师 防突科 《防 突规 定》 采掘区域出现抽采空白带，继 续进行采掘作业。 补充防突措施后重新进行 评判。 AD 10 月底 通风处 矿长 总工程师 防突科 红线 瓦斯检查员配备数量不足、中 底层采掘工作面瓦斯检查员 不专职。 所有突出煤层采掘工作面 必须配备专职瓦斯检查员。 AE 12 月底 人事处 矿长 劳资科 通风区 《特 别规 定》 六： 一 通 三 防 瓦斯检查空检、漏检、假检。 瓦斯矿井的采掘工作面每 班至少检查 2 次；高突矿井 的采掘工作面每班至少检 查 3 次；采掘工作面二氧化 碳浓度应每班至少检查 2 AB 10 月底 　 总工程师 通风区 次；本班未进行工作的采掘 工作面，瓦斯和二氧化碳应 每班至少检查 1 次；可能涌 出或积聚瓦斯或二氧化碳 的硐室和巷道的瓦斯或二 氧化碳应每班至少检查 1 次；井下停风地点栅栏外风 流中的瓦斯浓度每天至少 检查 1 次；挡风墙外的瓦斯 浓度每周至少检查 1 次。 同上 瓦斯超限后不采取措施继续 作业。 严格现场管理，发现异常立 即停止作业，采取针对性措 施。 A 10 月底 　 生产矿长 安全矿长 总工程师 施工区 队 通风区 同上 采掘工作面等主要用风地点 风量不足。 合理调配风量，确保配风量 不小于计划风量和计算需 风量。 ADE 10 月底 　 总工程师 通风区 《防 突规 定》 六： 一 通 三 防 风门、风桥、密闭等通风设施 构筑质量不合标准、设置不能 满足通风安全需要。 风墙、风门墙、密闭墙必须 掏槽、接顶，风桥、风眼设 置合理；密闭墙等通风设施 无漏风现象。 AB 新建设 施必须 符合标 准；老设 施按整 改方案 时间节 点落实。 　 总工程师 通风区 同上 区域和局部综合防突措施未 落实到位。 严格按照《防突规定》、规 程、设计执行防突措施，确 保执行到位。 AD 10 月底 　 安全矿长 总工程师 施工单 位 安监科 同上 现场发现顶钻、喷钻、瓦斯异 常等煤与瓦斯突出预兆，不及 时汇报、继续生产作业。 加强现场管理，发现异常， 立即停止作业，及时汇报， 采取针对性措施。 AC 同上 　 矿长 生产矿长 总工程师 施工区 队、防突 科 红线六： 一 通 三 防 突出矿井的管理人员和井下 工作人员未接受防突知识培 训上岗作业。 《防突规定》第 32 条规定 的人员必须接受相应等级 的防突知识培训，经考试合 格后方准上岗作业。 A 12 月底 培训中心 安全矿长 培训科 安检科 《防 突规 定》 突出煤层的煤巷中安装、更换、 维修或回收支架时，没有编制、 采取预防煤体垮落而引起突 出的措施。 结合现场实际编制专项措 施，认真组织施工区队作业 人员学习，现场严格贯彻落 实。 C 10 月底 　 总工程师 防突科 施工区 队 同上 区域验证（效果检验）钻孔布 置与措施规定不符。 严格按规定、措施设计参数 执行，发现异常做好记录、 及时分析，并加强监督检查。 AB 同上 同上 防突科 《防 突规 定》 采掘工作面区域验证前的前 探钻孔无设计、无原始记录。 在专项防突设计中补充完 善，现场严格按照设计实施， 原始记录详细。 A 10 月底 　 总工程师 防突科 施工区 队 同上 六： 一 通 三 防 沿空送巷掘进工作面无探采 空区煤柱钻孔设计、无原始记 录。 在专项防突设计中补充设 计参数，现场详细做好原始 记录，发现问题及时分析。 AD 同上 　 总工程师 防突科 施工区 队 同上 六： 一 通 抽采钻孔实际施工技术参数 与抽采设计要求不符。 严格按照设计定位施工，详 细记录施工数据，如遇地质 构造、煤层赋存条件变化等 AB 同上 　 总工程师 副总工程师 施工区 队、防突 科 同上 三 防 情况需改变钻孔施工参数 时，必须及时修改设计，并 重新审批后组织实施。 打钻地点没有使用打钻防喷 装置造成瓦斯超限。 在易发生喷孔区域施工抽 采钻孔时，必须使用打钻防 喷装置，将钻孔喷出的瓦斯 直接引入抽采管路，防止瓦 斯超限。为保证瓦斯抽采浓 度，瓦斯利用矿井采用分源 抽采方式。 AB 同上 　 同上 抽放队 红线 打钻期间出现钻进速度慢、研 磨或一氧化碳超限等异常情 况，未及时停钻、查明原因， 继续盲目钻进。 发现异常立即停钻，及时查 明原因并进行处理。 A 同上 　 同上 抽放队 同上 钻孔施工后未拔出钻杆，人员 即离开打钻现场，且未关闭供 风截门。 严格执行现场交接班制度， 停止钻进后必须及时停风， 并将钻杆取出。 A 10 月底 　 总工程师 副总工程师 抽放队 同上 六： 一 通 三 防 掘进工作面内未悬挂便携式 甲烷检测报警仪。 掘进工作面距窝头≤2m 内 吊挂风筒的另一侧悬挂便 携式甲烷检测报警仪。 A 同上 　 总工程师 生产矿长 施工区 队 《安 全规 程》 六： 一 通 三 采煤工作面上隅角未悬挂便 携式甲烷检测报警仪。 采煤工作面上隅角必须悬 挂便携式甲烷检测报警仪， 发现瓦斯超限及时处理。 A 同上 　 总工程师 生产矿长 施工区 队 同上 防 六： 一 通 三 防 风筒传感器安设位置不符合 规定、安设不规范、不能实现 风电闭锁功能。 风筒传感器应安设在距正 式风筒末端 3-5m 左右的位 置，并固定在风筒的斜上方， 且能实现风电闭锁功能。 ABD 同上 　 总工程师 施工区 队 《特 别规 定》 传感 器设 置不 当 煤矿对产生粉尘作业场所，未 采取综合防尘措施，未按规定 对粉尘进行检测。 严格采取注水、湿式打眼、 水炮泥等综合防尘措施；井 下粉尘分散度每 6 个月测 定 1 次；工班个体呼吸性粉 尘监测，采、掘工作面每 3 个月测定 1 次，其他工作面 或作业场所每 6 个月测定 1 次；定点呼吸性粉尘监测 每月测定 1 次；粉尘中游离 二氧化硅含量，每 6 个月测 定 1 次，在变更工作面时也 必须测定 1 次。 A 11 月底 　 总工程师 相关区 队 《煤 矿井 下粉 尘综 合防 治技 术规 范》 六： 一 通 三 防 工作面上隅角大面积悬顶造 成瓦斯聚积，在未及时处理情 况下直接采用放炮措施强制 放顶。 加强采空区及上隅角管理， 严防出现大面积悬顶现象。 悬顶区域内瓦斯积聚时严 禁强制放顶。 A 10 月底 生产矿长 总工程师 相关区 队 红线 采掘作业等场所粉尘浓度超 过国家标准，没有严格采取除 尘措施，造成粉尘堆积过厚。 必须及时清除巷道中的浮 煤，清扫或冲洗沉积煤尘； 主要进风大巷每年应至少 进行 1 次刷浆；运输大巷半 月或 1 个月冲洗 1 次；掘进 工作面距工作面 20m 范围 内的巷道，每班至少冲洗 1 次；20m 以外的巷道每旬至 少应冲洗 1 次，并清除堆积 浮煤。采掘巷道不得有厚度 2mm 长度超过 5m 的煤尘 堆积现象。 AF 10 月底 　 总工程师 相关区 队 同上 井下配电点未设置灭火器材 三台以上（含三台）电气设 备集中点必须按规定设置 灭火器、沙箱、消防锨等物 品。 AB 10 月底 　 机电矿长 相关区 队 六： 一 通 三 防 井下电雷管未做全电阻检查 合格、出库使用。 严格进行全电阻测试，未检 查或检查不合格不得出库 使用。 AB 同上 同上 总工程师 供应科 红线 爆破前未使用专用导通表对 爆破网络进行导通检查；使用 发爆器进行爆破网络导通试 验；采用发爆器打火放电方法 检测放炮母线导通情况。 必须使用电爆网络全电阻 测试仪或专用导通表进行 导通测试。 AC 同上 同上 同上 通风区 同上 爆破工擅自将发爆器或钥匙 交给他人、或非爆破工进行爆 破作业。 发爆器必须由放炮员专管， 专人放炮，钥匙严禁随意交 给他人。 AC 同上 同上 同上 通风区 同上 爆破工未亲自装配起爆药卷， 或采用一次装药分次拉炮、放 明炮、放糊炮。 严格按照作业规程规定要 求进行装药、放炮操作。 AC 10 月底 　 总工程师 通风区 同上 六： 一 通 三 防 放炮母线不满足撤人距离规 定要求、人员未全部撤至安全 距离进行爆破作业。 必须严格按照放炮安全距 离进行作业，并严格站岗放 哨。 AC 同上 　 总工程师 同上 同上 六： 一 通 三 防 现场未严格执行“三人连锁”放 炮制度。 爆破工、班组长、瓦斯检查 员是“三人连锁”的主体，无 需专职瓦斯检查员的地点， 由安检员替代。 C 同上 　 总工程师 安全矿长 施工区 队 通风区 同上 爆破结束并清理煤矸后，爆破 工、班组长未认真检查确认拒 爆、残爆情况，继续进行作业。 每次爆破后必须认真检查 确认拒爆、残爆情况，并采 取措施处理。 A 同上 　 总工程师 同上 同上 岩巷掘进爆破未使用彩带标 示法检查拒爆、残爆。 坚持使用彩带标示法，并详 细记录检查情况。 A 同上 　 同上 同上 同上 出现拒爆、残爆，未查明原因、 撤离现场，违反放炮撤人距离 规定就近检验雷管导通情况、 或直接进行二次起爆。 严格按照措施规定处理拒 爆、残爆，放炮撤人规定必 须严格执行。 AC 同上 　 同上 同上 同上 六： 一 通 三 防 出现拒爆、残爆，未及时向调 度室和区队汇报，或拒爆、残 爆当班未处理完毕，爆破工未 在现场向下一班爆破工交接 清楚。 严格执行现场交接班制度， 确保将隐患处理结束。 AC 10 月底 　 总工程师 施工区 队 通风区 同上 强令爆破工违规实施爆破作 业。 爆破作业必须坚持“一炮三 检”制度，发现隐患不得放 炮。 AC 同上 同上 同上 同上 同上 六： 一 通 三 防 局部巷道风速超限。 制定整改方案，在风量满足 《作业规程》和矿井通风计 划的需风量的同时，风速满 足《煤矿安全规程》101 条 的规定。 E 按整改 方案 时间节 点落实 　 矿长 生产矿长 总工程师 技术科 《煤 矿安 全规 程》 有瓦斯涌出的密闭墙前未设 置栅栏或栅栏不符合规定。 有瓦斯涌出的密闭墙前应 设置栅栏、警标，栅栏必须 牢固，并设置瓦斯检查牌， 每周至少检查一次瓦斯。 B 10 月底 　 总工程师 通风区 同上 局部通风风筒吊挂不平直、有 破口、漏风、有死弯，接头未 反压边。 局部通风风筒吊挂平直，破 口及时粘补、拐弯处风筒折 深不超过 10cm，接头双反 压边。 B 同上 　 同上 同上 同上 局部通风风筒出风口距窝头 的距离超过规定。 局部通风风筒距窝头的距 离必须符合作业规程要求。 A 同上 　 同上 通风区 施工区 队 同上 局部通风机甲烷风电闭锁试 验记录不全。 每 10 天至少进行一次，并 详细记录。 C 10 月底 　 总工程师 通风区 施工区 队 同上 矿井测风记录数据不全，井上 下记录不一致。 矿井必须建立测风制度，每 10 天进行 1 次全面测风，采 掘工作面和其他地点，根据 需要随时测风。测风记录必 须详细，牌板填写与测试记 录一致。 C 同上 　 总工程师 通风区 同上 六： 一 通 三 防 采煤工作面上、下安全口超前 支护段巷道断面小，不能满足 通风、行人要求。 采煤工作面的上、下安全口 20m 超前支护段巷道断面 巷道高度不低于 （综 采工作面不低于 ），最 大风速不超过 4m/s。 B 同上 　 生产矿长 采煤区 队 同上 未按规定携带便携式甲烷检 测报警仪入井。 按照《规程》149 条规定的 人员入井必须携带。 A 同上 　 安全矿长 相关区 队 同上 防火铁门未设置通风孔。 防火铁门必须设置通风孔。 B 同上 　 机电矿长 相关区 队 同上 掘进工作面风量测定牌板中 填写的风量数据不全。 在局部通风机附近悬挂测 风牌板，包括风筒出口风量、 全负压风量、风机工作风量 等参数。 B 同上 　 总工程师 通风区 同上 回采工作面风量测定牌板中 包括的风量数据不全。 在进、回风巷分别设置测风 站，进风巷测定牌板只记录 进风量，回风巷测定牌板要 记录回风量。 B 同上 　 同上 同上 同上 掘进巷道贯通安全措施编制 不完善，现场落实不到位。 被贯通巷道必须超过贯通 巷道 5m 以上，在相距 60m 时必须停止一个掘进头作 业，并在放炮时严格执行撤 人制度。 CD 10 月底 　 安全矿长 总工程师 通风区 施工区 队 《防 突规 定》 六： 一 通 三 防 掘进巷道防突栅栏不能封闭 全断面。 突出煤层巷道掘进期间，在 距掘进头 30m 范围内设置 两道栅栏，并保证每道栅栏 放下后封闭全断面。 B 同上 　 总工程师 施工区 队 《防 突规 定》 防突 安全 防护 设施 落实 不到 位 隔爆水袋水量不足、吊挂不符 合规定，不能覆盖全断面。 严格按规定进行安设，并应 每周至少检查 1 次隔爆设 施的安装地点、数量、水量 及安装质量是否符合要求。 B 同上 　 同上 同上 同上 袋式压风自救装置安设位置、 高度、风量调节不合要求或未 加装气水分离器。 减压阀距巷道底板 （坐姿）或 （站姿）。 B 同上 　 同上 同上 同上 外来进入抽采泵站人员验身 制度和手机、易燃物品的管理 制度执行不到位。 严格执行验收制度，手机、 易燃物品严禁进入泵站。 A 10 月底 　 总工程师 抽放队 责任区 队 《焦 煤集 团瓦 斯抽 采管 理规 定》 六： 一 通 三 防 抽采泵站内各种电气设备、抽 采系统、供水系统检查不全面。 每旬至少一次，并建立记录 档案。 B 同上 　 机电矿长 机电部 门 抽采队 同上 抽采泵站管路上未安装放水 器或放水不及时，造成管路积 水。 按要求安装放水器并及时 放水，每旬至少检查一次放 水器是否完好。 B 同上 　 总工程师 副总工程师 抽放队 责任区 队 同上 六： 一 通 三 防 抽采泵站气水分离器水位标 志看不清，水位不符合规定。 每旬至少检查一次，及时清 洗汽水分离器水位标志，保 证水位正常。 B 同上 　 同上 同上 同上 抽采泵站软化水池水质差、水 量不足、水散热不好，未及时 投放药物对循环水进行软化。 及时对循环水池进行清理、 换水，按要求投放药物，保 证水量充足，必要时安装冷 却塔。 AB 同上 　 同上 同上 同上 钻孔施工人员不带量具、未按 设计施工钻孔。 打钻人员必须配备半圆、皮 尺等量具，并按设计要求的 孔位、方向、角度、孔径、 深度等施工。 AB 同上 　 同上 同上 同上 施工钻孔地点未按规定悬挂 岗位责任制、操作规程和钻孔 设计图表。 施工钻孔地点按规定悬挂 岗位责任制、操作规程和钻 孔设计图表。 AD 10 月底 　 总工程师 副总工程师 抽放队 同上 施工钻孔时未使用孔口除尘、 钻机下风侧未安设防尘水幕。 施工钻孔地点施工钻孔时 按规定使用孔口除尘和钻 机下风侧安设防尘水幕进 行降尘。 AD 同上 同上 同上 同上 同上 钻机压柱戗柱不齐全、不牢固。 按照钻孔施工措施打齐打 足压柱戗柱并确保牢固。 ABD 同上 同上 同上 同上 同上 六： 一 通 三 防 施工钻孔原始记录填写不全。 必须做好施工记录，详细记 录钻孔参数、钻进过程中发 生的塌孔、顶钻、卡钻、喷 孔、穿岩等情况。 AC 同上 同上 同上 同上 《防 突规 定》 执行 综合 防突 措施 必须 有详 细的 记录 抽采管路吊挂不平、吊挂点少， 管路积水、漏气。 按照焦煤集团瓦斯抽采管 理规定第 24 条、25 条、26 条执行。 B 同上 同上 同上 同上 《焦 煤集 团瓦 斯抽 采管 理规 定》 抽采钻孔封孔不及时、连孔不 合理、管理不到位。 按照焦煤集团瓦斯抽采管 理规定第 27 条执行，保证 封孔及时、连接合理。 B 10 月底 　 总工程师 副总工程师 抽放队 同上 抽采钻孔开停状态与牌板填 写不一致。 及时更新填写牌板。 D 同上 同上 同上 同上 同上 抽采钻孔孔口管连抽后未进 行固孔。 及时进行固孔。 AD 同上 同上 同上 同上 同上 抽采钻孔连抽后未及时进行 注浆带压封堵。 矿井必须采用带压封孔技 术，并不断研究新工艺、新 方法，提高封孔效果。 AB 同上 同上 同上 同上 同上 抽采钻孔封孔后未及时连抽。 每个钻孔施工结束后要及 时封孔连抽。 AD 同上 同上 同上 同上 同上 六： 一 通 三 防 在线监测系统维修、校验不及 时。 矿井必须明确责任人，每旬 对抽采计量装置进行调校， 发现问题及时处理。 AD 同上 同上 同上 同上 《焦 煤集 团瓦 斯抽 采监 测计 量管 理规 定》 抽采钻孔管理牌板不统一，吊 挂不整齐，内容填写不全。 抽采管理牌板应能反映抽 采钻孔的实际情况，做到吊 挂规范、内容清晰、全面。 B 10 月底 　 总工程师 副总工程师 抽放队 《焦 煤集 团瓦 斯抽 采管 理规 定》 安全监控系统巡检记录填写 不完整。 矿井必须每天检查安全监 控设备及电缆是否正常，使 用便携式甲烷检测报警仪 或便携式光学甲烷检测仪 与甲烷传感器进行对照，并 将记录和检查结果报监测 值班员；两者读数误差大于 允许误差时，先以读数较大 者为依据，采取安全措施并 必须在 8 小时内对 2 种设 备调校完毕。 BC 同上 同上 同上 通风区 《煤 矿安 全监 控系 统及 监测 仪器 使用 管理 规范》 六： 一 通 三 防 安全监控设备的调试、校正不 及时。 安全监控设备必须定期进 行调试、校正，每月至少 1 次。甲烷传感器、便携式甲 烷检测报警仪等采用载体 BD 同上 同上 同上 通风区 同上 催化元件的甲烷检测设备， 每 7 天必须使用标准气样 和空气样调校 1 次。每 7 天 必须对甲烷超限断电功能 进行测试。 监控系统出现故障后没有及 时分析。 发现问题及时分析、处理。 AC 10 月底 　 总工程师 通风区 甲烷传感器校验操作不规范。 进行瓦斯传感器校验时，要 先用空气样使瓦斯传感器 回零，然后再用标准瓦斯气 样进行校验，并记录零基准 误差和标准气样误差值，当 误差超过规定时，要更换传 感器或进行调校，然后重新 校验。 C 同上 同上 同上 通风区 《煤 矿安 全监 控系 统及 监测 仪器 使用 管理 规范》 六： 一 通 三 防 矿井测尘人数不足。 按规定完善防尘机构、补充 防尘人员（1 个采区 1 人）。 AE 10 月底 　 矿长 劳资科 《煤 矿井 下粉 尘综 合防 治技 术规 范》 突出煤层采掘工作面放炮员 未固定在同一工作地点。 突出煤层采掘工作面放炮 员必须固定在同一工作面 工作。 A 10 月底 　 总工程师 通风区 《煤 矿安 全规 程》 采掘工作面放炮未使用水炮 泥。 采掘工作面放炮必须按照 规定使用水炮袋，每孔至少 1 个。 AB 10 月底 　 同上 通风区 施工区 队 《煤 矿井 下粉 尘综 合防 治技 术规 范》 安全仪器、仪表不符合国家或 行业安全标准，未按照规定检 测、检定并建立档案。 不符合标准立即停止使用； 使用中的安全仪器必须有 专职人员进行定期检测、检 定，建立档案。 B 11 月底 　 同上 主管区 队 《煤 矿安 全监 察行 政处 罚办 法》 一通三防管理制度直接套用 规程、规定，不符合矿井实际 情况。 根据矿井实际情况编制，无 缺项、无漏项。 BC 10 月底 　 同上 通风区 防突科 《煤 矿安 全规 程》 六： 一 通 三 防 一通三防岗位责任制未涵盖 防突、通风、监控、抽采、防 尘等方面的所有一通三防管 根据矿井实际情况编制，认 真贯彻落实。 BC 10 月底 　 总工程师 防突科 理人员和工种。 矿井未及时进行通风能力核 定。 矿井每年必须进行一次生 产和通风能力核定。 D 12 月底 　 同上 通风区 《煤 矿安 全规 程》 矿井通风系统图、瓦斯地质图、 抽采系统图、监测系统图、防 尘系统图等图纸填绘不及时， 地点、设施、参数等内容标注 不全，标注不规范。 严格按照矿井实际地点情 况填绘，出正式图之前可及 时手工填写，图例规范、内 容齐全、标注规范。 AD 10 月底 　 同上 通风区 相关区 队 同上 通风设施日常检查、维护记录 不齐全，验收制度执行不严格。 严格执行通风设施的验收 制度，详细记录日常检查、 维护情况，发现问题及时解 决。 A 10 月底 　 同上 通风区 同上 矿井月度防突专题会议内容 简单，未针对防突工作进行检 查部署。 突出矿井矿长应当每月至 少进行一次防突专题研究， 检查、部署防突工作；保证 防突科研工作的投入，解决 防突所需的人力、财力、物 力；确保抽、掘、采平衡； 确保防突工作和措施的落 实。 ACD 10 月底 　 矿长 防突科 《防 突规 定》 六： 一 通 三 防 未及时编制矿井年度、季度、 月度防突措施计划并经矿长、 总工审核批准。 矿井的技术负责人对防突 工作负技术责任，组织编制、 审批、检查防突工作规划、 AB 10 月底 　 矿长 总工程师 防突科 同上 计划和措施；矿井的分管负 责人负责落实所分管的防 突工作。防突措施计划及人 力、物力、财力保障安排由 技术负责人组织编制，矿长 审批，分管负责人、分管副 矿长组织实施。 防突措施贯彻落实与检查不 到位。 施工防突措施的区(队)必须 认真贯彻并严格组织实施 防突措施；矿长和矿总工程 师每月至少一次到现场检 查各项防突措施的落实情 况；矿防突科随时检查综合 防突措施的实施情况，并及 时将检查结果分别向矿长、 总工程师汇报，有关负责人 应当对发现的问题立即组 织解决；矿井进行安全检查 时，必须检查综合防突措施 的编制、审批和贯彻执行情 况。 AD 10 月底 　 矿长 总工程师 防突科 同上 六： 一 通 三 防 未成立瓦斯抽采评判机构、完 善瓦斯抽采评判细则、瓦斯抽 采管理制度、瓦斯抽采达标激 励奖惩等相关制度。 按规定成立机构，完善管理 制度。 BF 11 月底 　 矿长 防突科 《煤 矿瓦 斯抽 采达 标暂 行规 定》 采掘工作面抽采效果评判报 告未按规定的程序、内容进行 编制。 按规定要求编制。 BF 10 月底 　 总工程师 防突科 同上 矿井先抽后采例会内容不全。 每月至少组织一次，分析矿 井抽采情况。 F 11 月底 　 矿长 总工程师 防突科 同上 局部防突措施无原始记录 按要求填写齐全原始记录 BC 10 月底 　 总工程师 副总工程师 防突科 《防 突规 定》 执行 综合 防突 措施 必须 有详 细的 记录 采掘工作面作业规程中防突 措施内容与专项防突设计内 容不一致。 严格根据专项防突设计编 制作业规程，并认真学习贯 彻。 B 10 月底 　 总工程师 副总工程师 采掘区 队 《防 突规 定》 六： 一 通 三 防 抽采设计说明书缺项，未包含 计量系统安装、组织管理措施， 未对封孔标准进行规定。 抽采设计说明书的编制应 严格按照抽采管理规定的 要求执行。 BC 同上 　 同上 防突科 《煤 矿瓦 斯抽 采达 标暂 行规 定》 抽采设计图标注不全，缺少钻 孔倾角、孔位、夹角、孔深等 参数。 抽采设计图必须符合现场 实际条件。 B 同上 　 同上 防突科 同上 抽采钻孔实钻图无钻孔参数 表，钻孔断面、剖面图，不能 反映出钻孔控制全煤厚。 实钻图应规范绘制，参数标 注齐全，反映打钻期间的异 常现象。 B 同上 　 同上 抽放队 《防 突规 定》 执行 综合 防突 措施 必须 有详 细的 记录 六： 一 通 三 防 没有抽采工程年报表及抽放 量年、旬报表。 严格按照要求统计编报报 表。 B 10 月底 　 总工程师 抽放队 《煤 矿瓦 斯抽 采达 标暂 行规 定》 六： 一 矿井抽采达标规划和年度实 施计划未单独编制。 按照要求分开编制规划和 计划。 F 12 月底 　 同上 防突科 同上 矿井没有安全监控机构设置 文件，岗位责任制不全面，人 员调动没有及时变更。 严格设置管理机构，明确人 员责任制，人员调动及时调 整。 DF 10 月底 　 同上 通风区 《防 突规 定》 监控系统示意图不完善，缺少 系统供电图和网络结构图。 完善图纸，并严格执行审批 程序。 BD 10 月底 　 同上 通风区 《煤 矿安 全监 控系 统通 用技 术要 求》 安全监测日报表审核签字不 全。 各分管领导、区队管理人员 必须签字齐全。 AD 10 月底 　 同上 通风区 同上 瓦斯传感器校验记录不规范、 有涂改现象。 各项检验记录严禁涂改，必 须真实记录。 BC 10 月底 　 总工程师 通风区 同上 通 三 防 矿井防尘、防灭火制度没有正 式下发或装订成册。 各项管理制度必须严格审 批，并正式下发实施或装订 成册。 AF 11 月底 　 同上 主管区 队 《煤 矿安 全规 程》 作业规程中爆破内容缺少电 爆网络全电阻检查内容。 按照《煤矿安全规程》225 条设置。 B 10 月底 　 同上 采掘区 队 同上 作业规程爆破说明书中的炮 眼布置图，缺少炮眼的具体位 置、炮眼深度、角度等参数。 必须严格按照《煤矿安全规 程》317 条规定执行。 B 10 月底 　 同上 采掘区 队 同上 六： 一 通 三 防 煤与瓦斯突出事故专项应急 救援预案编制不认真，个别人 严格结合矿井实际编制预 案，明确组织机构及人员岗 AB 10 月底 　 同上 防突科 《防 突规 员职责不明确。 位职责。 定》 合计 本专业隐患共 106 条 焦煤公司防治水专业安全隐患“举一反三”整改信息库 责任部门及人员 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管部 门 矿分管领 导 科（区） 备注 断层未按要求进行加固 按要求进行加固 AG 规定期限 地测处 总工 地测科 未按要求超前探 按要求超前探 AG 10 月底 同上 总工 同上 未按要求形成排水能力 或排水能力不足 尽快达到设计排水能力 A 规定期限 机电处 机电、生 产矿长 生产技 术科 机 电科 泵房水仓容积达不到规定要 求 抓紧施工水仓，尽快达 到规定的水仓容积 AC 同上 生产处 生产 矿长 生产技 术科 未按规定留设防（隔水）煤柱 按规定留设 A 12 月底 地测处 总工 地测科 水文监测钻孔未按要求设置 按要求施工钻孔 AC 规定期限 同上 同上 未及时清挖沉淀池 进行清挖 A 同上 同上 技术科 水不能自流巷道排水能 力不足，水泵或管路能力偏小 补充完善，达到设计能力 A 同上 机电矿长 机电科 临时排水阵地没有备用泵 安装备用泵 C 同上 同上 同上 高压输浆软管与钢管连 接处未进行二次捆绑加固 进行二次捆绑加固 AC 10 月底 总工 地测科 钻探队 七： 防 治 水 井下避水灾路标不足，安 设地点不对 补充完善 B 12 月底 安全矿长 安监科 责任部门及人员 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管部 门 矿分管领 导 科（区） 备注 水闸门轨道活节被埋死， 不易拆卸 清挖 D 12 月底 总工 救护队 高压输浆管无高压警示牌 设置高压警示牌 AC 同上 同上 地测科 钻探队 注浆钻孔，未及时封孔或 封堵不合格而漏水 注浆封堵 C 同上 同上 钻探队 注浆结束后，未及时拆除闸阀 及时拆除 B 同上 同上 同上 地形地质图、综合水文地 质图中断层错标为断煤交线 位置 应改为标注断层与隐 伏基岩面交线位置 C 11 月底 同上 地测科 未标注封闭不良钻孔、断 层等保护煤柱及其批准文号； 标注保护煤柱线及其 批准文号 AC 同上 同上 同上 主要井巷工程未按规定 标注巷道高程，斜巷未标注巷 道倾角； 按规定主要井巷工程 标注巷道高程，斜巷标注巷 道倾角 C 10 月底 同上 同上 钻孔未进行测斜计算校正 对钻孔进行测斜计算 校正以后再上图 C 11 月底 同上 地测科 L8 灰岩等水位线与钻孔 实际水位不一致，未及时修改 按钻孔实际水位修改等水 位线 AC 12 月底 同上 同上 七： 防 治 水 未标注封闭不良钻孔探水线 按规定标注探水线 C 10 月底 同上 同上 责任部门及人员 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管部 门 矿分管领 导 科（区） 备注 未绘制积水线、探水线、警戒 线 按规定补充绘制探水警戒 线 C 同上 同上 同上 采掘工程平面图未及时 填绘勘探钻孔 及时填绘 C 同上 同上 同上 采空区未上采掘工程平面图 同上 C 同上 同上 同上 超前探钻孔未上日常用图 同上 C 同上 同上 同上 日常用图等高线未及时修改 及时修改 C 12 月底 同上 同上 相邻矿井资料未及时收 集、上采掘工程平面图 及时收集、上图 C 同上 同上 同上 废弃老窑调查台帐记录不全 完善 C 10 月底 同上 同上 封闭不良钻孔台账中对 封孔内容评价简单，缺少依据， 处理情况未填写 整改完善 C 同上 同上 同上 水质水源受污染台帐中 水质资料未经有资质单位化 验 取样送有资质单位化 验并及时填写台帐 C 12 月底 同上 同上 年度防治水计划未按生 产地区调整及时修改 根据实际情况修改 C 11 月底 同上 同上 缺少防治水计划实施情况记 录 填写防治水计划实施情况 记录 C 10 月底 同上 地测科 七： 防 治 水 超前探设计缺少套管设计参 增加套管参数 AC 同上 同上 同上 责任部门及人员 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管部 门 矿分管领 导 科（区） 备注 数 超前探设计缺少取芯及 简易水文观测等内容 修改完善，增加有关内容 C 同上 同上 同上 现场施工调整方案，未及 时修改设计 针对出现的问题，修改 完善设计 C 同上 同上 同上 无矿井综合防治水措施 编制综合防治水措施 C 12 月底 同上 同上 综合防治水措施缺少本矿井 可能发生水害时应采取的相 应措施 修改完善，增加有关内容 AC 11 月底 同上 同上 钻探施工安全措施中缺 少钻孔出水后的应急措施 同上 AC 同上 同上 同上 月预报、周预报等建议中 未明确预计涌水量及排水能 力大小 预报要明确预计涌水 量及排水能力大小 C 10 月底 同上 同上 预报掘进工作面将遇到 断层，未提出应采取的措施和 建议 预报提出应采取的措施和 建议 C 同上 同上 同上 缺年度水害预测预报分析表 补充编制分析表 C 同上 同上 同上 七： 防 治 水 工作面地质说明书与水文地 质报告的水压、隔水层厚度和 重新核实计算并统一 C 同上 同上 同上 责任部门及人员 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管部 门 矿分管领 导 科（区） 备注 突水系数等水文地质参数不 一致 工作面地质说明书与水文地 质报告未按《煤矿防治水规定》 的标准评价突水威胁程度 按标准重新评价突水威胁 程度 C 同上 同上 同上 工作面水文地质（分析）报告 评价有水害威胁，但未提出水 害防范措施 补充水害防范措施 C 10 月底 同上 地测科 防治水工程总结缺少施工过 程及其异常情况等内容 补充施工过程及其异 常情况等内容 C 10 月底 同上 同上 防治水工程施工总结未附钻 孔成果表 补充增加钻孔成果表 C 同上 同上 同上 超前探评价报告实际钻孔参 数与设计有较大误差时未对 误差原因进行分析 增加误差原因分析 C 同上 同上 同上 水害防治岗位责任制未制定 副职矿长、地测副总工程师以 外的相关领导及调度、供应、 办公室主任等相关人员岗位 责任 补充完善相关人员岗位责 任 A 11 月底 同上 同上 水文地质条件复杂、极复杂矿 井,未制定探放水制度 制定探放水制度 A 10 月底 同上 同上 探放水制度个别内容与现行 按照现行规定进行修订 C 同上 同上 同上 责任部门及人员 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管部 门 矿分管领 导 科（区） 备注 规定不符，未及时修订 水文地质条件复杂、极复杂矿 井，未制定重大水害停产撤人 制度 制定重大水患停产撤人制 度 A 同上 同上 同上 水害预测预报制度未及时增 加周预报内容 增加周预报内容 C 同上 同上 同上 灾害性天气预警和预防机制 等制度未制定或未用正式文 件下发 下发正式文件 AC 同上 同上 地测科 灾害性天气预警和预防机制 缺少与气象、水利、防汛等部 门联系的内容 增加与气象、水利、防 汛等部门联系的内容 C 同上 同上 同上 水害隐患排查治理制度缺隐 患治理方面内容 增加隐患治理方面内 容 C 10 月底 同上 同上 水灾事故应急救援预案未对 底板突水外其他可能的水害 类型制订预案 对底板突水外其他可 能的水害类型制订预案 A 12 月底 同上 同上 七： 防 治 水 未将防范暴雨洪水引发煤矿 事故的情况纳入《事故应急救 援预案》和《灾害预防处理计 划》 《事故应急救援预案》 和《灾害预防处理计划》中 增加防范暴雨洪水引发煤 矿事故灾难的内容 C 同上 安全矿长 安监科 责任部门及人员 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管部 门 矿分管领 导 科（区） 备注 水害应急救援预案中排 水救援设备及配套设施，只显 示数量未标明能力 补充标明能力 C 10 月底 同上 同上 矿井应急救援预案和演练 记录不详细，未包含救护队等 单位 补充增加救护队等单位 演练记录 C 10 月底 同上 同上 参加演练的人员未进行 演练预案培训 要进行演练预案培训 A 12 月底 同上 同上 水害应急救援预案未制 定可能受水害威胁人员撤退 路线 修改水害应急救援预 案，增加撤退路线 C 10 月底 同上 同上 有突水历史或带压开采的 矿井未分水平或分区隔离开 采 对新采区必须进行分 区隔离，计算和留设防隔水 煤柱；不具备隔离开采条件 的要按照《煤矿防治水规定》 的要求制定措施，报焦煤集 团审批；。 AG 12 月底 总工 地测科 水文观测孔未留设保护煤柱 计算并留设保护煤柱 A 同上 总工 地测科 水闸门未定期观测；水闸 门（墙）观测记录填写不全 进行定期观测并记录；补充 完善填写齐全 AG 10 月底 安全 矿长 救护队 七： 防 治 水 未按规定设置涌水量观 测站 规定设置涌水量观测站 C 12 月底 总工 地测科 责任部门及人员 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管部 门 矿分管领 导 科（区） 备注 合计 本专业隐患共 65 条 焦煤公司安全管理、培训方面隐患“举一反三”整改信息库 责任部门及人员 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管 部门 矿分管 领导 科（区） 备注 矿井各级跟带班人员资 质不符合要求。 执行法律法规，遵章守纪， 转变作风。 F 10 月底 安全矿长 安监科 特种作业人员无安全操作证 上岗 限期参加培训取证，取证前 不得从事相应特种作业 AF 同上 同上 相关区 队 矿井和专业隐患排查治 理，存在以检代排问题，措施 无针对性和实质性内容，未能 排查出专业存在的系统性隐 患、形成隐患的管理原因。 1、排查前准备技术、管理 方面资料；2、总工程师或 分管矿长组织，相关单位负 责人及技术人员、职工代表 参加排查。3、从人、机、 环、管各方面分析梳理安全 隐患，落实五定整改。 A C D 10 月底 同上 同上 隐患没有闭合管理，出现 隐患逾期未整改或整改不彻 底问题，造成隐患搁置或假合。 1、完善制度、明确责任 2、隐患问题应建档，统一 管理。 3、严格五定原则闭合整改。 D F 同上 安全矿长 安监科 班组长未经培训无证上岗 限期参加培训取证 AF 同上 同上 同上 矿领导跟班隐患卡的日期、 时间有涂改现象。 遵章守纪，规范管理行为， 积极防范事故 A B 10 月底 同上 安监科 八： 安 全 管 理 培 训 专业系统安全检查，无分 管矿领导参加，检查不能全覆 落实制度，规范管理 D 同上 同上 同上 责任部门及人员 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管 部门 矿分管 领导 科（区） 备注 盖生产地区。 八： 安 全 管 理 培 训 基层区队没有将双基建 设工作全面纳入日常管理，出 具应付检查的虚假材料；月度 考核未体现单位安全工作重 点，未对重复反弹隐患和技术 管理查出的问题进行考核；缺 专业系统对区队的考核，矿对 副总工程师、区队正职对副职 考核后未兑现落实； 学习规章制度，领会文件精 神，改进管理，务实考核 B D F 同上 同上 同上 基层区队安全管理方面， 值班记录不全，对工伤事故、 瓦斯预警等异常未记录，没有 隐患汇报、处理内容。 认真工作，规范记录 A F D 同上 同上 同上 基层区队周评估、矿井月 评估不认真，安监科只作汇总、 未考核质量效果。 工作到位，成果共享； 评价监督考核及时跟上。 B D 同上 同上 同上 新工人心肺复苏、自救互救急 救技术培训考核不到位 自隐患查出起一个月内组 织培训，并严格考核 AF 同上 同上 同上 一般工种培训未进行实操训 练或未进行实操考核 限期组织补考，以后不得出 现同类问题 AB 同上 同上 同上 八： 安 全 管 理 培 训 安全生产责任制与岗位责 任制相混淆；未建立事故隐患 组织安全管理、行政管理及 技术人员，健全各项管理制 A F 同上 同上 同上 责任部门及人员 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管 部门 矿分管 领导 科（区） 备注 排查治理建档监控制度； 度，分清职责范围，经矿井 主要负责人审定签发后实 施。 矿井安全生产责任制内 容不全（缺董事长、财务副总； 缺通风、机电、劳资、财务、 供应等科室；副区（科）级管 理人员没有按职责分工分别 制定）；矿长和副矿长的安全 生产责任制缺少常规事项（如 组织救灾演习、综合隐患排查， 专业系统隐患排查、安全检查， 落实跟带班制度等内容）； 建立健全纵向到底、横向到 边的各层级责任制，理顺职 能，明确责任，形成层层负 责、层层保安全的安全管理 体系 A F 同上 同上 同上 矿井安全管理制度中，安 全举报制度、主要灾害预防制 度中的水灾火灾防治等内容 与现行不符，修订不及时。 组织人员依据现行方针政 策、行业安全标准，认真修 订。 A F 同上 矿井综合应急预案要素 内容不全，没有评审。预案目 录不齐全，缺少事故响应程序； 没有各区队、科室培训记录， 没有矿井落实培训效果记录。 按照《生产经营单位安全生 产事故应急预案编制导则》 编制预案，规范评审备案管 理，并培训到位。 A F 11 月底 同上 安监科 八： 安 全 管 理 培 训 应急演练总结简单，没有 认真组织编制演练方案，正 A 12 月底 五职矿长 业 务 科 责任部门及人员 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管 部门 矿分管 领导 科（区） 备注 详细描述真实的演练过程； 规开展模拟演练，详细记录 演练过程，及时评估总结， 持续提高。 B F 室 课程安排与培训计划不一致 课程安排要与培训计划保 持一致，以后不得出现同类 问题 BD 同上 同上 同上 培训档案资料比较凌乱，未按 照培训流程进行整理保存，理 论培训教案要素不全，内容过 于简单，不具体 限期规范培训档案资料，以 后不得出现同类问题 AB 11 月底 同上 同上 培训考核（理论、实操）中出 现的职工未掌握的问题未进 行闭合 限期闭环 BF 自问题查 出起一个 月内 同上 同上 试卷分数统计错误、试卷批改 错误或问答题评分标准不统 一、试卷批改人未签字。 立即改正，以后不得出现同 类问题 AB 立即整改 同上 同上 未对培训需求调查表进行必 要的汇总分析 汇总培训需求调查表，并进 行必要的分析，以后不得重 复出现同类问题 B 同上 同上 同上 安全避险“六大系统”图纸没有 定期更新。 管理机构人员及时补充填 绘，反映现场实际 G 10 月底 总工 业 务 科 室 基 层 单位 八： 安 全 管 理 培 训 紧急避险系统硐室、救生舱的 规范设计 G 10 月底 总工 业 务 科 责任部门及人员 专 业 序号 隐患内容 整改要求 形成 原因 整改期限 分管 部门 矿分管 领导 科（区） 备注 总容量不满足井下人数要求， 采掘工作面临时避险系统没 有设计资料。 室 合计 本专业隐患共 24 条