I S O 9 0 0 0 制 衣 厂 程 序 文 件
( 二 階 文 件 )
目 录
1 . 文 件 控 制 程 序
2 . 記 錄 控 制 程 序
3 . 管 理 評 審 程 序
4 . 人 力 資 源 控 制 程 序
5 . 質 量 計 划 控 制 程 序
6 . 合 同 評 審 程 序
7 . 供 應 商 控 制 程 序
8 . 采 購 程 序
9 . 生 產 計 划 控 制 程 序
1 0 . 裁 床 工 序 控 制 程 序
1 1 . 尾 部 工 序 控 制 程 序
1 2 . 產 品 標 識 和 可 追 溯 性 程 序
1 3 . 檢 驗 狀 態 控 制 程 序
1 4 . 顧 客 財 產 控 制 程 序
15.產 品 防 護 程 序
16.監視和測量裝置控制程序
1 7 . 顧 客 滿 意 控 制 程 序
1 8 . 內 部 審 核 程 序
1 9 . 進 貨 檢 驗 程 序
2 0 . 工 序 檢 驗 程 序
2 1 . 最 終 檢 驗 程 序
2 2 . 不 合 格 品 控 制 程 序
2 3 . 糾 正 和 預 防 措 施 程 序
2 4 . 內 部 溝 通 程 序
25.基礎設施和工作環境控制程序
2 6 . 緊 急 放 行 控 制 程 序
文 件 控 制 程 序
1 目的
确立本公司与質量管理体系有關的文件和資料的管理方法及進行
有效控制,以确保對質量體系有效運行起重要作用的工作場所都能
使用相應文件的有效版本,且能及時從所有發放和使用場所收回作
廢文件。
2 适用范圍
适用于與質量管理体系有關的文件和資料。
3 職責
制件人
須确保任何相關的部門已咨詢及認同;
將已審批文件視文件類型交於 ISO 督導員或文控員;
通知 ISO 督導員或文控員發放,如修改時,通知 ISO 督導
員或文控員,發放新文件並收回處理作廢文件;
文件制定部門與文件發放相關部門決定分發部門。
文件發放部門
按需求將副本發放至相關部門;
按制件人通知回收及處理作廢文件;
保存發放后原本。
收件人
保存所有發件部門分發的文件;
如文件有修改時,收到發件部門分發的新文件 ,須退回相應
的舊文件以防止新舊文件混
用。
4 定義
文件性質
外來文件 : 任何冠威之外的組織(例如:顧客或供應商)
提供的與產品質量有關的文件和資料叫外來文
件;
正本文件 : 由文件編寫人編寫並經審批后之原件;
受控文件 : 受文控員和 ISO 督導員管制之文件;
非受控文件: 不作更新及回收之文件;
作廢文件 : 不能在使用場所再使用的文件,需要時需做
好標識方可供參考;
參考文件 : 與產品質量無直接關系的文件和資料,只供
參考用途之文件。
文件和資料分類
內部文件包括:
a)質量方針,質量目標;
b)質量手冊；
c)程序文件；
d)工作指引(包括崗位職責、操作、維護、保養規程和其它
工作指引、生產制造單);
e)表格;
f)公仔圖。
內部資料包括:
a)嘜架；
b)樣板(包括紙樣、衫板、布料卡及輔料卡)。
外部文件
國際/國家標准。
外部資料
客戶圖紙/規格/樣板(包括紙樣、車/印花板、衫版)。
文件和資料按照“文件和資料編號辦法”進行編號。
5 工作程序
內部文件的編制、審批
質量手冊由 ISO 督導員編制,管理者代表審核,董事/總經
理批準;崗位職責由各部門主管編制,管理者代表審核,董事
/總經理批準;
程序文件由對口職能部門制定,經理審核,管理者代表審批;
工作指引、記錄由對口職能
部門制定，部門主管審核，經理審批；
“生產制造單”和“公仔圖”由生產計劃部制單員制作，助理
跟單員复核,生產計劃部主管審批。
外來文件的确認
“國際/國家標准”由管理者代表或 ISO 督導員每三個月向技術
監督部門查詢，且由管理者代表(ISO 督導員)簽名确認後, 如
有最新版本的“國際/國家標准”,管理者代表應購回更新,並存於
ISO 督導員處。顧客或供應商提供的外來文件由相關部門確認,
視需要進行發放與保存。
文件發放、管理
所有生產指引性文件經批準後由文控員統一編號並發放;
所有 ISO 質量管理體系文件經批準後由 ISO 督導員統一
編號並發放;
受控文件在分發前需蓋紅色“受控文件”印章,并填寫分發
編號、生效日期及修訂狀態；
文件制定部門與發件部門一起決定分發部門,發件部門
留存的正本上蓋上受控文件印、
分發章和“正本”章, 收件人收到文件后在分發章上簽收;
發件部門保存正本受控文件,并編制《受控文件最新有效
版本一覽表》以反映出文件的
最新狀態,並將《受控文件最新有效版本一覽表》三個月
一次以 E-mail 形式發放於相關
部門;
公司內部現場使用的黑色印章的文件均是無效的;
所有文件的保存方式須便于受控存取及檢索, 保持清晰。
文件的修改
文件的修改由文件原制定部門做修改,修改后的文件需由
原審批部門審批，修改后的文件按 條款重新發放；
作廢文件副本由發件部門回收后銷毀或蓋“作廢”章作其
他用途, 過期文件副本由管理者代表确認后決定是否繼續
保存或安排銷毀；作廢或過期的正本需銷毀時由部門主管
確認后在《受控文件最新有效版本一覽表》上注明，然后
實行銷毀， 如法律或積累知識的需要保存的文件應在作
廢文件的原件上蓋“作廢”印章或作廢標志,繼續保存;
文件的修訂狀態
修訂版次用英文字母 A、B、C……區分,表示第一、二、
三……版;修訂次數用 1、2、3
來區分,0 表示原版、第 1、2、3……次修改;修改次數超
過 9 后 ,該份文件應進行換 版，舊版次文件作廢。
程序文件每半年進行一次評審,其它文件每一年做一次評審。
与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門 、保存期限見 “ 記錄
一覽表 ”。
6 相關文件
文件和資料編號辦法 生產制造單 人力資源控制程序
7 記錄
資料出、入記錄表 受控文件最新有效版本一覽表
記 錄 控 制 程 序
1 目的
确保對質量記錄進行規范和有效管理,作為證明產品符合規定的要
求和質量管理體系有效運行的證
據。
2 适用范圍
适用于本組織與質量管理体系相關的質量記錄。
3 定義
質量記錄為滿足質量要求的程度(如產品質量記錄)或質量管理體
系要求運行的有效性(如質量體系)提供客觀證明的文件。
4 職責
文控員負責產品質量記錄歸檔化的統籌管理;ISO 督導員負責
體系質量記錄歸檔化的管理。
各部門質量記錄人員應按程序有效地執行。
各職能部門對需對本部門的質量記錄進行歸檔保管。
5 工作程序
記錄的填寫与標識
各部門根据開展的質量活動填寫質量記錄,按規定填寫,字
跡清晰、真實易於閱讀、應准
确記載質量信息;
質量記錄應明确顯示所涉及的質量或產品之資料,易於識
別。
5. 2 歸檔、保管、貯存
ISO 督導員負責編制“記錄一覽表”以說明質量記錄保管
部門和保存期限;
質量記錄按時間先后順序或產品的類別歸檔，各部門按
“記錄一覽表”中規定的保存期限進行保管;
質量記錄保存環境要求防潮、防濕等,以防止毀坏或變質;
存在電腦里的軟件質量記錄需由專人以“密碼鎖”形式進
行保管,其它相關人員只能以
“唯讀”形式進行查閱;
質量記錄保存方式需便于存取及檢索。
5. 3 記錄的更改
任何与質量有關的記錄需要作出更改時 ,由主管或
指定人員用雙線將錯誤內容刪去,並寫上正確資料,再在旁邊簽
上更改人、審批人的姓名和更改日期。
5. 4 其它部門或人員要查閱或借閱保存的質量記錄時須征得部
門負責人或文員的同意。
5. 5 質量記錄如在合同上標明有查閱要求時 ,各部門主管有責任
提供足夠的質量記錄交顧客或其代表查閱。
5. 6 各部門對超過保存期的質量記錄由質量記錄歸檔保管部門審
批是否有保存价值, 如無保存价值 , 則由該部門直接實施銷
毀。
5. 7 与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門 、保存期限見 “ 記
錄一覽表 ”。
6 相關文件
記錄一覽表
7 記錄 (無)
管 理 評 審 程 序
1 目的
管理者定期和特殊情況對現行的質量管理体系進行綜合評審，确保
持續的适宜性、有效性、持續改進性。
2 适用範圍
適用于定期的和特殊情況的管理評審以及管理評審的各部門成員。
3 職責
管理者代表負責組織管理評審會議,準備議程及會議后的記錄
報告並跟蹤在會議上確定的行動控制。
總經理任評審組長，管理者代表及各部門主管組成評審組,履
行對公司質量管理體系進行定期評審的組織。
總經理或指定管理者代表負責主持管理評審會議,並處理在部
門間未能解決的問題 ,在需要改變其公司質量方針時作出最終
決定。
參與管理評審的各成員負責評審公司現存之質量管理體系,對
存有問題的質量活動提出糾正及預防措施。
各部門管理人員須在其職權管理範圍內執行於會議中確定之
有關糾正及預防措施 ,並向管理者代表報告。
4 工作程序
評審周期
正常情況下，每年1月份召開一次管理評審會議；
若內部机构發生重大變故或其它特殊情況時，經總經理
同意方可召開非計划性的特別會
議。
評審計划
正常情況下，由管理者代表編寫《管理評審計划》；特殊
情況時，由評審組長表明目
的、要求，管理者代表負責編寫相應的評審計划；
《管理評審計划》由評審組長批准，應在預定評審七天前
將《管理評審計划》發放至評
審組成員；
評審組成員應根据評審計划要求准備相應資料, 管理者代
表負責收集有關評審的資料及
準備會議的議程。
評審內容
正常情況下，評審的項目包括但不限於以下所列：
a) 自上次管理評審會議所確定之糾正及預防措施完成情
況, 及其糾正和預防的實施的
有效性;
b) 包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核,產品
質量審核的結果;
c) 公司体系情況；
d) 生產目標及達成情況；
e) 質量方針和目標實施情況；
f) 評審組成員提出并經評審組長批准的其它內容；
g) 對質量管理體系整體之持續改進、適宜和有效性,對能
否滿足質量手冊的要求作出
評價;
h) 體系的實施及持續改進的效率。
評審的實施
總經理或管理者代表主持管理評審會議,提出會議要討論
和解決的問題;
管理者代表報告質量管理體系整體運行情況和內部審核
結果;各相關部門報告本部門執
行質量管理體系的情況和存在的問題;
總經理組織相關人員對評審內容進行討論,根據檢查情況
進行綜合評價與分析,作出評審
結論 ,確定改進措施;
管理評審過程中,ISO督導員負責記錄並填寫會議記錄。
管理評審輸出
質量評審的輸出應包括以下方面的任何決定和措施:
a) 質量管理體系及其過程的改進 ,包括對質量方針、質量
目標、組織架構、過程控制等方面的評價;
b) 與顧客要求的產品的改進,對現有產品符合要求的評價,
包括是否需要進行服務、過
程審核與評審內容相關的要求;
c) 資源需求等。
評審報告
a) 由管理者代表綜合評審目的、評審的內容、采取的糾正
和預防措施編寫評審報告；
b) 評審報告經總經理審批后，發至各相關部門；
c) 管理者代表發出《糾正和預防措施要求》,并跟蹤其效
果，具体見《糾正和預防措施要求》。
与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄
一覽表 ”。
5 相關文件
糾正和預防措施控制程序 內部審核程序
6 記錄
管理評審計划 管理評審報告 糾正和預防措施要求
人 力 資 源 控 制 程 序
1 目的
為了使本組織之人力資源得以有效控制和管理,確保本組織所有人
員都能勝任本崗位適應其它崗位
工作能力,以滿足客戶的需求。
2 適用範圍
適用於本組織所有人員。
3 職責
本程序由人事部負責制訂,組織各部門實施,並作管理及考核工
作。
人事部負責制定《年度培訓計劃》,報管理者代表審核,總經理
審批。
4.工作程序
人力資源配置
由人事部編寫“崗位任職資格標準”,作為崗位任職資格標
準的依據;
有關本組織所有人員的招聘、錄用等具體操作參考 “人
力資源招聘指引 ”的規定。
培訓程序
年度培訓計劃
a) 根據本組織發展需要及有關培訓質量目標作為制定年
度培訓計劃的原則,按照“員工培訓大綱”進行制訂;
b) 每年 1 月份制訂《年度培訓計劃》 ,報管理者代表審
核,總經理審批。
崗前培訓
對新入員工進行崗前培訓,包括了解公司的發展狀況、本
公司的概況、熟悉各項規章制度以及質量方針、質量目標,
培訓合格後方可上崗。
在崗培訓
除按年度培訓大綱培訓外,各部門應根據崗位需要或品質
的要求 ,組織對員工進行崗位理論、技能培訓,以確保員工
合格上崗,並勝任其崗位工作。
轉崗培訓
因工作需要變動工种或崗位的員工(或因工藝改進時),人
事部會根據新工种的資格要求安排其進行轉崗技術培訓,
合格後方可轉崗。
特殊工种崗位培訓
對國家法律、法規規定的特殊工种(如電工等)及質量管理
體系內部審核員,必須經過培訓,考核合格后獲得國家有關
部門頒發的有效證書;對本組織內部要求的特殊工序的特
殊工种(如打鈕工、打棗工、鈕門工、電剪工、驗針操作
工等),必須接受組織的內部培訓,合格后上崗。
委外培訓
由申請部門填寫《培訓申請表》,報管理者代表審核 ,總經
理審批后方可實施,由人事部負責聯絡培訓機構 ,辦理相關
手續。
培訓的考核記錄
由人事部負責將培訓情況及考核結果記錄在《培訓考核
記錄表》上;
考核方式包括面談、觀察、筆試、現場操作、培訓記錄
報告等;
考核結果:A—优(85 分以上);B—良(70~84 分); C—一般
(60~69 分);D—不合格(60 分以下);
由各部門培訓的課程,需將考核結果交於人事部歸檔保管。
培訓的有效性評估
經過培訓考核后,根據培訓過程及培訓結果對員工進行有效性
評估,來查驗培訓效果,並將考核結果記錄在《培訓有效性評估
記錄》上。
與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 記錄
一覽表”。
5 相關文件
人力資源招聘指引 員工培訓大綱 崗位任職資格標準
6 記錄
年度培訓計劃 培訓申請表 培訓簽到表 培訓考核記錄表
培訓有效性評估記錄
質 量 計 划 控 制 程 序
1 目的
為滿足本公司的產品、項目和合約的要求,編制質量計划作出規范,确保
質量計划的有效控制和管理。
2 适用范圍
适用于本公司產品、項目和合約的要求而編制的質量計划的控制。
3 職責
本程序由品管部制訂,并組織相關部門實施。
管理者代表向品管部下達《質量計划編制任務書》,并負責計
划的審批。
4 工作程序
在下列情況下公司需編制質量計划
現有產品發生重大更改時；
客戶提出編制質量計划的要求時。
質量計划的編制要求
要符合本公司的質量方針, 要与体系文件協調一致；
要符合對外提供質量保証要求和有關標准要求;
充分反映質量策劃的結果,並具有可操作性、實施后能
達到預期的目的。
質量計划的編制
品管部接到《質量計划編制任務書》后，應确定編寫責
任人，在編寫之前應進行充分調查研究和全面策划,确保制
訂的質量計划具有可操作性。
計划的內容
質量計划可從現有的体系文件中選擇引用或對其進行補
充,再對特殊要求作出規定。質量計划一般應包括以下內容:
a) 說明質量計划編制的目的,一般應包括產品、項目和合同；
b) 明确規定公司中主要部門和人員的職責,确保特定的質
量体系或合同所要求的活動均有計划實施和控制；
c) 質量計划應規定選擇、評估供方的方法及采購、驗收的
規定；
d) 質量計划應規定生產過程的控制方法所引用的有關文件、
特殊工序的監控方法、工藝准則達到特殊要求所采用的
工具、技術和方法；
e) 質量計划應對具体的產品、項目或合同作出檢驗和試驗的具
体要求、標准和程序的規定；
f) 當有特殊的質量要求時,質量計划應根据要求增加相應
內容。
質量計划由管理者代表審批, 如客戶在合同中要求對質量計划
認可的,應先由客戶認可。
質量計划的發放和更改按“文件控制程序”執行。
与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄
一覽表 ”。
5 相關文件
文件控制程序
6 記錄
質量計划編制任務書
合 同 評 審 程 序
1 目的
確保本公司準確理解客戶的需求,並有足夠的能力滿足客戶的需求。
2 适用範圍
適用于本組織所有產品的訂單合同/協議及口頭訂單的評審。
3 職責
生產計劃部負責合同評審，技術部、品管部、物控部協助評審,生產
經理審批合同。
4 定義
P . O . ： 客戶与本公司訂立的書面合同。
Style sheet： 客戶提供的生產要求資料。
生產制造單 ： Style sheet和.綜合轉換的內部文件形式。
5 工作程序
生產計劃部接到客戶書面合同或口頭訂單后，由生產計劃員在
《客戶訂單》上做好登記以明確客戶要求(如 :法律、法規等作
好記錄),生產計劃部主管負責組織及參与評審，物控部、技術
部及品管部協助評審，評審結果報生產經理審批,評審通過的客
戶訂單資料輸入《生產進度表》。
評審要點
客戶的品質/技術要求；
交貨期及生產能力；
物料供應情況。
評審結果
若評審結果可接受，由生產計劃部將相關評審部門評審
之意見進行匯總并在《客戶訂
單》上注明，生產經理根据評審結果簽署意見并審批；
若評審結果是不接受的，由生產計劃員知會客戶，就不
接受問題尋求解決方法；
評審通過的訂單由生產計劃部通過《生產進度表》通知
相關部門做預備 ,同時知會客戶。
合同更改
客戶提出更改時，由生產計劃員在《客戶訂單》上做好記
錄
a)若為品質、技術、產品等方面時，由生產計劃部主管組
織相關部門重新評審,評審結
果按進行；
b) 若交付期更改，不需再組織其它部門進行合同評審，但
必須由生產經理与客戶協商的結果在《生產進度表》上
反映出來，并通知相關部門。
本厂提出更改時
a) 因生產情況异常而無法滿足客戶訂單時，由發生部門以
電子郵件形式通知生產計劃部，如影響產品質量,由生產
計劃部主管在《客戶訂單》上注明 ,并通知跟單員 ,由跟
單員与客戶協商;如影響交付期，由生產經理与客戶溝通
協商；
b) 若客戶接受更改,涉及品質、技術、產品等方面的內容，
由跟單員以“生產制造單”通知相關部門 ; 更改內容為交
付期的由生產計劃部以《生產進度表》通知各相關部門；
c) 若客戶不接受的，由生產計劃部組織相關部門就不接受
的問題尋求解決方法 ,并上報生產經理審核 ,總經理審批
決定。
對合同評審所接受的訂單，由生產計劃部在《生產進度表》
上做記錄 ,以便對訂單的執行情況進行跟催。
与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄
一覽表 ”。
6 相關文件
客戶. Style sheet 生產制造單 公司生產能力一覽表
生產制造單制作管理辦法 人力資源控制程序
7 記錄
客戶訂單 生產進度表
供 應 商 控 制 程 序
1 目的
對供方進行評定,确保供方具有滿足本公司要求的能力。
2 适用范圍
适用于向本組織提供物料和服務的供方的評定。
3 職責
本程序由物控部負責對供方的評定活動,各相關部門協助執行。
4 工作程序
評定物料供方可采用下列一個或多個方案
對過往的交易情況(包括質量、交貨期、合作性等)進行評
定；
對沒有過往交易的供方,可對其樣品或小批量試產驗証,大
批量使用的物料供方必須進行現場調查；
供方提供制板樣品一次性通過客戶批核的比率評定；
該物料已獲客戶批準並附有記錄;
供方已獲 ISO9000 認証,供方需提交有關証明資料。
服務供方評定
對提供外發加工服務的供方由生產計劃部提出按 、、
和 等條款中的一個或多個條款評定；
對提供運輸服務的供方,由生產計劃部提出評定,所評定的
供方必須取得工商營業執照或政府授權參与營運的國家運
輸部門；
對提供計量儀器校准服務的供方(部門)由品管部提出評定 ,
所評定的供方必須是政府授權的法定計量檢定机构；
對提供標准服務的供方由 ISO 督導員提出評定,所評定的
供方,必須是政府授權的標准化行政主管部門。
當有新的供方產生時，由評定部門召集各相關部門評定确認，
合格意見統一后，由相關評定部門填寫《供方評定報告》并報
總經理審批，並負責將合格供方納入《合格供方名錄》。
監察供方
物控部不定期地根据《輔料跟催表》及《布料跟催表》的返料
情況監察物料供方的表現；
物料供方在供應服務上連續二次不能滿足品質要求 ,且未
能采取适當的糾正和預防措施,物控部主管需考慮停止向此
供方采購 ,并填寫《供方評定報告》報總經理批准后將其從
《合格供方名錄》中刪除；
加工、服務供方在提供加工、服務過程中未能達到本
公司的質量、交貨期、合作性等要求時，又未能采取适當
的糾正和預防措施,評定部門應考慮停止与該供方的合作，
并填寫《供方評定報告》報生產經理審核，總經理批准后
將其從《合格供方名錄》中刪除;
4. 4. 4 每年 12 月份, 由物控部組織相關部門對所有合格供
方根據《供方評定報告》進行年終評定,由物控部填寫《供方
評定報告》報總經理批准后將其列入下年《合格供方名錄》。
4. 5 与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記
錄一覽表 ”。
5 相關文件
采購程序 進貨檢驗程序 人力資源控制程序
6 記錄
供方評定報告 合格供方名錄 輔料跟催表 布料跟催表
采 購 程 序
1 目的
确保生產所需的物料按質、按量、按期完成。
2 适用范圍
适用于所有物料的采購。
3 職責
本程序由物控部制訂并實施。
4 工作程序
技 術 部 根 據 評 審 通 過 的 客 戶 訂 單 資 料 制 作 出 《 布 料 需 求
預 算 》 及 《 輔 料 需 求 預 算 》 ;然 後 交 布 料 和 輔 料 計 劃 員 做
出 《 采 購 需 求 計 劃 》 , 采 購 員 根 據 布 料 和 輔 料 計 劃 員 做
出 的 《 采 購 需 求 計 劃 》 結 合 庫 存 、 損 耗 等 實 際 情 況 ,制 定
出 完 整 的 《 采 購 需 求 計 劃 》 交 物 控 部 主 管 審 核 、 生 產 經
理 審 批 後 交 采 購 員 出 《 訂 購 單 》 及 《 采 購 單 》 ,經 物 控 部
主 管 審 批 后 分 發 給 供 方 。
代供方訂購的物料,由跟單員做出《采購需求計划》 ,采購
員根據跟單員的《采購需求計划》結合庫存做出完整的《采
購需求計划》交物控部主管審核,並附上《銷售合同》交總
經理審批後作出《采購單》、《訂購單》經物控部主管審批
后發給供方；物料回廠後,采購員需將送貨單及《銷售合同》
交回跟單員進行核對,確認無誤後由跟單員交財務做收款
相關事宜。
倉管員做出生產必備品(如：封箱膠紙、拷貝紙、包裝帶、
去油劑、柴油、槍水、膊頭帶、朴、煙治嘜、膠針、裝裁
片的大膠袋、嘜架紙、返工貼紙)的《采購需求計划》交采
購員, 由采購員做出完整的《采購需求計劃》交 物 控 部 主
管 審 核 ,生 產 經 理 審 批 后 做 出《 訂 購 單 》及《 采 購 單 》
交 物 控 部 主 管 審 批 分 發 給 供 方 。
紙 箱 的 訂 購 ,由 尾 部 提 供 訂 購 尺 寸 、 數 量 及 相 關 資 料 ,采
購 員 結 合 庫 存 做 出 完 整 的 《 紙 箱 采 購 單 》 交 物 控 部 主 管
審 批 後 分 發 給 供 方 ;並 且 采 購 員 須 將 每 次 的《 紙 箱 采 購 單 》
交 船 務 進 行 登 記 。
在生產過程中如出現超出預算需求計划外物料采購時，由責任
部門填寫《補料單》交本部門主管復核、生產經理審批后, 由
采購員做出《 訂 購 單 》、《 采 購 單 》 交 物 控 部 主 管 審 批 分
發 給 供 方 ,其 中 一 份 《 補 料 單 》 送 交 總 經 理 辦 公 室 。
《采購單》、《訂購單》須詳細注明物料名稱、規格、數量、价
格、供方名稱、交貨期、交貨地點、付款方式及收貨質量要求(可
附上雙方确認合格樣品為附件),如果質量要求有更改，應提供
最新版本給供方。
采購情況跟進
輔料采購員跟進輔料采購情況,並在《輔料跟催表》、《物
料采購及進出倉進度表》上做記錄,將采購情況上報物控部
主管，在影響生產要求時，由采購員負責及時通知生產計
劃部;
布料采購員跟進佈料采購情況,並在《布料跟催表》、《生
產進度表》上做記錄,將采購情況上報物控部主管，在影響
生產要求時，由采購員負責及時通知生產計劃部。
當發現供方無法按期、按質、按量完成訂單時 :
在不影響生產的情況下，采購員將采購情況在物料跟
催表上做好記錄通知物控部主管，并繼續跟催采購情況，
以确保生產順利進行；
當發現供方确實無法按期、按質、按量滿足生產需要時,采
購員應立即以電子郵件形式通知生產計劃部，并另選供方
進行采購,程序按 執行.以确保生產順利進行;
當發現顧客來貨數与訂購數不符合時，采購員應及時通
知生產計劃部 ,并与顧客聯絡，取得解決方法；並在跟催表
上作出記錄。
當倉庫發布料到裁床后需立即由倉庫組長檢查此款所需
的物料是否回齊,如發現有影響車間生產及貨期的情況時
需及時知會采購,並由采購同計劃部及供方協商解決。
《訂購單》、《采購單》的變更
當《訂購單》、《采購單》需更改時,可於原《訂購單》、《采購單》
中注明更改內容,交物控部主管審核, 生產經理審批后重新發給
供方。
采購產品的驗証
當合同規定時,客戶或其代表有權在組織和供方處對供方
的產品是否符合規定要求進行驗証, 但組織不能把該驗証
用作供方對質量進行了有效控制的証据,客戶的驗証既不
能免除供方提供可接收產品的責任,也不能排除其它客戶
的拒收；
采購物料回厂后按相關的文件進行驗收或檢驗。
与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄
一覽表 ”。
5 相關文件
供應商控制程序 進貨檢驗程序 人力資源控制程序
6 記錄
布料需求預算 輔料需求預算 訂購單 采購單 輔料跟催表
布料跟催表 采購需求計划 物料采購及進出倉進度表 生產
進度表
生 產 計 划 控 制 程 序
1 目的
确保生產計划能順利完成。
2 适用範圍
适用于本組織內部的生產計划安排、控制和協調。
3 職責
本程序由生產計劃部制定,并組織各相關部門實施。
4 工作程序
生產計划員根据生產進度的準確貨期和到料情況編入《生產進
度表》,同時做《生產排拉圖》分發至各相關部門。
以電腦形式分發並以“密碼鎖”的方式控制各部門《生產進
度表》的狀況；
生產計划的實施
物控部、技術部及生產部各車間按《生產進度表》和《生
產排拉圖》的要求執行,并每日將執行情況在《生產進度表》
上反映，以電腦傳送生產計划員；各部門出現异常情況時以電子
郵件形式報生產計劃部處理;
生產計划員對物控部、技術部及生產部的進度情況進行
跟蹤和協調,并負責更新《生產進度表》報生產計劃部主管
及生產經理。
《生產進度表》的修改
各部門因生產進度或物料等出現异常情況而導致生產計划
不能按時完成時 ,部門主管應以電子郵件形式及時報給生產計
划員 , 生產計劃部按以下方案處理:
在不影響《客戶訂單》執行的情況下 ,由生產計划員更新《生
產進度表》按條款執行;
在影響《客戶訂單》執行的情況下, 生產經理与客戶協商,
具体處理方法參照“合同評審程序”。
外發加工的生產計划見“外發加工管理辦法”。
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5 相關文件
文件控制程序 合同評審程序 人力資源控制程序 外發加工管
理辦法
采購程序 生產制造單
6 記錄
客戶訂單 生產進度表 生產排拉圖
裁 床 工 序 控 制 程 序
1 目的
确保裁床工序處于受控狀態,以保証產品質量。
2 适用范圍
适用于裁床工序的控制。
3 職責
本程序由生產計劃部制訂并組織實施。
4 工作程序
生產前准備
裁床車間根据生產計劃部提供的《生產進度表》和“生
產制造單”做好准備; 裁床車間
主任組織裁床管理人員對《生產進度表》和“生產制造單”
進行分析、理解并做好生產人員的安排;
裁床車間主任準備好生產的紙樣、嘜架、生產批板等,
并分派相關的工序; 裁床車間主
任須對嘜架進行复核，确認無誤后根据“生產制造單”上的
生產數量、顏色、尺碼填寫《裁床生產指令單》(加裁損
耗跟《布料進出倉單》指示)，然后連同該嘜架交組長安
排生產;
裁床車間主任根据《生產進度表》、“生產制造單”和
《出倉單》通知倉庫發布,發布
程序按“產品進出倉管理規定”辦理手續，物料領取后放于
裁床車間 “ 待生產區 ”。
生產過程控制
裁床車間工序包括: 排嘜架、拉布、裁剪、打工票、綁工票、
燙朴、切捆條、產品轉移、退料控制等內容。
排嘜架
按“生產制造單”的制造說明 ,分析每色每碼的比例 ,結合
批板按布料類別進行排嘜等。
拉布
a) 裁床組長安排拉布員根据《裁床生產指令單》上的數
量、顏色、嘜架 ,從待生產區提取所需的布料，按“裁
床工序工作指引”的要求進行拉布;
b) 拉布員如發現有不符合質量要求的布料須上報組長或
裁床車間主任處理,具體操作見“不合格品控制程序”;
c) 拉布完畢, 拉布員要進行數量核對, 并做好分層數標識 ,
組長對拉布情況進行复核、無誤后報裁床車間主任批
准,方可裁剪。
裁剪、打工票
a) 裁剪員先將嘜架訂在拉好的布料上 ,按“裁床工序工作
指引” 的要求進行裁剪,裁剪完畢后要對裁片自行檢查,
然后分類、分碼擺放;
b) 打工票員根据《裁床生產指令單》上面的數量、色碼
比例,輸入電腦; 電腦工票出來后,由打工票員檢查後交
裁床組長复查使用;
c) 裁床車間主任根椐《裁床生產指令單》上面的實際拉
布數量、色碼分配填寫《裁數報告》交相關部門 ,當發
現裁數不夠制單數時要及時查明原因交生產計劃部主
管審核 ,生產經理審批。
綁工票
a) 綁票人員綁工票前先复查裁片是否合格 , 然后在工票
上簽名, 再根据“裁床工序工作指引” 綁工票；
b) 如發現有不合格裁片時需上報組長處理 ,處理辦法按
“不合格品控制程序”；
c) 裁片綁工票完成后經品管部 QC 員檢驗 ,檢驗合格的按
“產品防護程序”進行擺放；不合格的按照“不合格品控
制程序”及時進行處理。
燙朴
查片組把檢查合格的裁片交燙朴工燙朴,燙朴具體操作
按“燙朴工作指引”進行。
切捆條
裁床車間主任根據制單的要求和生產的需要安排切
捆條工切捆條,具體操作見“切捆條工作指引”。
產品轉移
裁床收發員在各工序完成后 , 填寫《裁床轉移單》
与車縫車間收發員做好交接簽收手續 ,當發現數量不夠裁
數時,要及時通知裁床車間主任。如需外發加工的見“外發
加工管理辦法”。
退料控制
a) 裁剪完畢後 ,裁床留適當布作為配布交查片組備用 ,餘
布超過 10 碼以上的布用原上布膠袋做好標識並在《布
料進出倉單》上注明,辦理退倉手續;
b) 如果是不夠布盡裁的制單 ,裁床也要留適當的配布交
查片組;
c) 裁床廢料每天退倉一次。
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5 相關文件
產品標識和可追溯性控制程序 生產計划控制程序 基礎設施
和工作環境控制程序
不合格品控制程序 產品防護程序 人力資源控制程序 產品
進出倉管理規定
外發加工管理辦法 生產制造單 裁床工序工作指引 燙朴工作
指引 切捆條工作指引
6 記錄
生產進度表 裁床生產指令單 裁數報告 裁床轉移單 布料進出倉
單 退料單
尾 部 工 序 控 制 程 序
1 目的
确保尾部工序得以有效控制, 保証好產品質量。
2 适用范圍
本程序适用于尾部工序控制。
3 職責
本程序由生產部制訂并組織實施。
4 工作程序
生產前准備:
尾部車間主任按照《生產進度表》、“生產製造單”、生
產批板要求,組織各組長理解
清楚每個工序的要求及做好設備、人員安排等工作;
車縫半成品轉移到尾部時, 由尾部收發員清點細數並將細
數填入《裁片、成品明細表》, 包裝組長按照“生產制造單”
到倉庫領取輔料。
生產過程控制
尾部工序包括:吸塵、燙衣、包裝、裝箱、入成品庫。
吸塵:按照“尾部工序工作指引”要求用吸塵机吸干淨衣
服上的浮線和雜物;
燙衣:燙衣工按照“尾部工序工作指引”進行燙衣；
包裝:按照“尾部工序工作指引”進行，并根据包裝資料
及生產計劃部跟單員提供的膠袋《采購需求計劃》做出《紙
箱采購單》交物控部;
包裝完畢:成品進入待檢區，由尾部車間主任以《裝箱
單》通知品管部驗貨；
入倉:品管部 OQC 員檢驗合格的成品由包裝組長以《裝箱
單》与生產計劃部船務做好交接手續,由生產計劃部船務填寫《入
倉單》通知倉庫辦理入倉手續，不合格的產品按“不合格品控制程
序”處理。
每款走貨后,由包裝組長或其指定人將該款剩余的合格產品、
次品歸類,填寫《存貨裝箱記錄》交尾部車間主任審核,QC 員確認,
生產計劃部主管審批後交倉庫入倉;剩余物料歸類後每周填寫一次
《退料單》交尾部車間主任審批,QC 員確認後退倉。
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5 相關文件
產品標識和可追溯性控制程序 不合格品控制程序 生產計划控制
程序 產品防護程序
生產制造單 尾部工序工作指引 人力資源控制程序
6 記錄
生產轉移單 裝箱單 入倉單 出倉單 生產進度表 退料單
存貨裝箱記錄
產 品 標 識 和 可 追 溯 性 程 序
1 目的
確立對產品進行標識，确保產品質量的可追溯性。
2 适用範圍
適用于所有與產品有關的物料、半成品及成品的標識和物料、半成品及
成品的追溯。
3 職責
物控部倉管員負責對倉庫產品進行標識和維持。
生產部各生產車間負責對物料、半成品、成品進行標識，并維持好其標識。
4 工作程序
產品標識
產 品 區域 標識人 標識方法 標識內容
物料 倉庫 倉管員 標牌、挂牌 物料名稱、規格、數量、日期
裁床 操作工 工票單
款號、色號、制單號、工序號、數量、
尺碼
車縫
收發員
操作工
工票單、尺碼嘜
制 單 號 、 色 號 、 工 序 號 、
票 號 、 數 量 、 尺 碼 、 款 號
半成品
尾部 操作工 尺碼嘜 尺碼
成品 包裝 操作工 挂牌、尺碼嘜
款號、色號、數量、尺碼、批號、客
戶名稱
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覽表”。
5 相關文件
裁床工序控制程序 車縫工序控制程序 尾部工序控制程序
產品防護程序
人力資源控制程序
6 記錄 (無)
檢 驗 狀 態 控 制 程 序
1 目的
對產品的檢驗和試驗狀態進行适當標識，确保通過規定的檢驗和試
驗合格的物料、半成品、成品才能投產、轉工序、走貨。
2 适用範圍
适用于來料、半成品和成品的檢驗和試驗狀態的標識。
3 職責
本程序由品管部制定并組織實施。
4 工作程序
檢驗和試驗狀態的標識方法。
產品 標 識 方 法
a) 未檢驗品，由物控部作“待檢”標識 ;
b) 品管部收到輔料後 ,經驗針機對金屬物進行測試 ,合格品挂上合格標識后方可進行全檢工作 ;
c) 經品管部檢驗合格的入“合格品存放區”；不合格品轉入“不合格品存放區”或挂“不合格”牌 ;
d) 對讓步放行或揀用的物料作“讓步放行”和“揀用”標識。
a) 未檢驗品 , 各生產車間作“待檢”標識 ;
b) 生產過程中出現斷針必須將生產中產品經驗針機檢驗 ,檢驗合格的可供繼續生產 ,檢驗的
不合格品做好“不合格”標識及記錄后隔離處理 ;
c) 經品管部檢驗合格的由生產車間放在“合格品存放區”,不合格品的放在“不合格品存
放區” 或貼“不合格”標識 ;
d) 尾部車間尾查檢驗合格的由檢驗員放置于“綠色紙卡”上, 不合格品放置于“ 紅色紙卡 ”上。
a) 未檢驗品 , 由包裝組作“待檢”標識 ;
成 b) 所有成品必須經驗針機對金屬測試合格后方可進入“合格品存放區”,不合格做好不合格標識
及記錄后隔離處理 ;
品 c) 經品管部檢驗后合格的由包裝組轉入“合格品存放區”內 ,不合格品的轉入“不合格品存放區”內
或挂“不合格”牌。
物
料
半
成
品
只有授權的檢驗員方可執行檢驗和將檢驗合格的物料、半成品和成
品放行。
若原標識毀坏不清或丟失，原標識部門人員需重新標識。
檢驗過程中對不合格品必須進行標識，無任何標識被視為合格。
5 相關文件
進貨檢驗程序 工序檢驗程序 最終檢驗程序 不合格品控制程序 產品防
護程序
6 記錄 (無)
顧 客 財 產 控 制 程 序
1 目的
對顧客提供的產品進行有效控制,确保顧客產品符合規定要求。
2 适用范圍
适用于顧客提供的所有產品。
3 職責
本程序由物控部制訂。
倉庫負責顧客提供產品的搬運、貯存、發放工作。
品管部對顧客提供產品做好驗証工作。
物控部負責對生產過程中物料的控制。
4 工作程序
顧客提供的產品
顧客提供的物料到厂后，按“進貨檢驗程序”進行檢驗(制
板用的物料顧客提出對物料 自行實施檢驗和試驗，
公司不再安排進行檢驗和試驗，但需依据顧客的檢驗結果
進行 處理，物料到厂由物控部簽收后交生產計劃部
分發.幫顧客加工的產品 ,品管部需對顧客提供的物料進行
檢驗,物控部按要求分發與相關部門)；
當顧客提供物料會導致顧客訂單計划有改動或停產時,生
產計劃部要及時与顧客進行協商,取得一致意見后,按“生產
計划控制程序”執行,以确保顧客要求。
顧客提供的產品如無特殊要求,物控部按相關要求做好搬運、
貯存、發放等工作。
如顧客提供的產品(物料)出現欠缺、損坏、不适用時，物控
部以電子郵件形式報送生產計劃部与顧客聯絡解決，物料的跟
催按“采購程序”執行；如顧客提供的產品(衫板及紙樣等)出現欠
缺、損坏、不适用時，生產計劃部跟單員以電子郵件形式報送
顧客聯絡解決。
与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄
一覽表 ”。
5 相關文件
進貨檢驗程序 檢驗狀態控制程序 不合格品控制程序 生產
計划控制程序
產品防護程序 采購程序
6 記錄
輔料需求預算 布料需求預算 采購需求計划
產 品 防 護 程 序
1 目的
確保產品質量 ,使產品在搬運、貯存、包裝、保護和交付過程中,
其質量能得以有效控制。
2 适用範圍
适用所有原材料、半成品和成品。
3 職責
本程序由物控部制訂。
倉庫負責產品的搬運、貯存、防護和發放。
生產部負責產品的包裝。
生產計劃部負責產品的交付。
4 工作程序
搬運
搬運人員應清楚產品上的標識,不同標識的產品采用不
同的搬運工具 ,不得遺失、撕毀和
涂改 ,以免在搬運中因標識毀損而造成產品的混亂;
所有產品在搬運過程中 ,搬運人員必須注意輕放、輕壓、
不准碰撞、弄臟，采用手推車
運貨時,堆放高度不得高于米,确保產品不受損坏;
當在搬運中造成損失時 ,搬運工應及時報告倉庫組長處
理。
貯存
倉庫包括物料倉庫和成品倉庫。貯存的產品環境要通風、
防潮、防腐、防盜、防火、防
爆; 產品應分庫、分區、分架、分層擺放整齊; 產品必須
离地离牆，与頂距、照明電器
設備不得少于米; 走火通道不得堆放產品；產品的標識
應擺放在顯眼位置;
產品的保管、進出倉按照“產品進出倉管理規定”執行;
倉庫組長每月定期一次檢查庫存產品,倉管員要經常檢
查產品情況 ,發現不合格產品或產
品變質時挂上“ 待處理 ” 牌,按“不合格品控制程序”處理;
倉庫組長需將危險品(如:VG水)存放於危險品倉, 並做
好危險品警示標識。
包裝
生產部根据客戶的包裝要求,确定合理的包裝方式和合
适的包裝材料。包裝材料應具有一
定的防潮、不變形、抗壓強度等功能,能更有效地保護產品;
包裝材料由輔料檢驗員按“輔料檢驗工作指引”檢驗,確
保產品質量符合要求;
產品包裝由品管部尾查員按“尾部工序工作指引”檢驗,
驗針員按“驗針机操作工作指引”檢驗;
裝好箱后 ,品管部按“最終檢驗工作指引”進行檢驗。
防護
布料須用膠袋套封好放在墊板上,保証其离地离牆;拆
開膠袋准備生產的布料須蓋防塵
罩;
輔料堆放在物架上 ,對易燃易爆的物品須做好隔离措
施。
交付
不能將任何未經檢驗或檢驗不合格的產品交付客戶;
倉庫組長根据生產計劃部的《出貨單》安排搬運出貨。
搬運時倉庫組長需監察搬運人員小心搬運和穩當疊放產品,
同時要核對出貨數量与《出貨單》的數量是否一致,如發現
出貨數量与《出貨單》不符,立即通知生產計劃部,由生產
計劃部負責跟進，确保出貨數准确無誤。
在搬運、包裝、貯存、防護和交付的過程中出現不合格品時,
按“不合格品控制程序”處理。
与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄
一覽表 ”。
5 相關文件
顧客財產控制程序 進貨檢驗程序 產品標識和可追溯性控制程
序 不合格品控制程序
檢驗狀態控制程序 人力資源控制程序 產品進出倉管理規定
尾部工序工作指引
布料檢驗工作指引 輔料檢驗工作指引 最終檢驗工作指引
驗針机操作工作指引
6 記錄
出貨單
監視和測量裝置控制程序
1 目的
确保組織所有監視和測量裝置(以下簡稱監測設備)在使用過程
中,其測量能力滿足測試要求和確定度已知。
確保所有監測設備在使用、搬運、防護和貯存期間的準確性,適
用性及可追溯性。
2 适用范圍
适用於本組織所有監視、測試設備及顧客提供監測設備。
3 職責
由品管部負責制訂本程序并組織實施。
4 工作程序
設備的選用、采購、驗收和備案
選用設備依据“監測設備配備一覽表”進行配備,并明确監
測任務和准确度,保証符合
要求;
使用部門根据對檢測設備的需求, 填寫《設備報廢/采購
申請單》交生產經理審核,總
經理批准后交行政負責購買;
設備回厂后由品管部會同申請部門簽署《設備驗收報告》
并列入《監測設備管理台帳》。
設備校准
品管部應列出一份《校准設備總表》,列出設備的名稱、
編號、使用部門、准确度、測量范圍、校准周期、下次校
准時間;
所有監測設備在使用前, 由品管部校准；外校的設備由校
准員核對其結果是否符合本 組織的要求，若合格的
可投入使用，并將校准設備按周期送計量檢定机构或由計
量檢 定机构到現場校准, 并保存記錄;
內部校准由品管部組織進行,并制訂相應校准規程。
校准狀態標識
合格設備由品管部根据“監測設備配備一覽表”在《內部
檢定証書》上确認, 并貼上“合格証” 方可使用;
沒有校准或校准不合格的監測設備不得用于監視、測量
和試驗;
若設備經校准發現不合格,品管部需對該設備在校准前所
作的監測結果的有效性作出評价并制訂所需的糾正措施。
設備的使用、維修和報廢
品管部對所有設備按操作步驟進行操作,并實施日常維護，
維持合格狀態；
監測設備必須以正确的方法搬運、貯存及運輸, 以免影
響設備校准狀態；
當監測設備出現故障后,由品管部做好“停用” 標識并安排
修理, 而后需重新校准且确
認合格后才可使用；
對不可修复的設備(軟尺報廢不需要填寫《設備報廢/采
購申請單》)，由校准員自行處理,
再由使用部門填《設備報廢/采購申請單》報生產經理審批
(如果報廢設備价值在 1000 元以上的由生產經理審核，總
經理審批),并在《監測設備管理台帳》上注銷,撤出現場。
与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄
一覽表 ”。
5 相關文件
監測設備配備一覽表 人力資源控制程序 內部校准規程
6 記錄
設備驗收報告 設備報廢/采購申請單 校准設備總表 監測設備管理
台帳 內部檢定証書
顧 客 滿 意 控 制 程 序
1 目的
通過收集顧客滿意度的信息,測量質量管理體系的有效性。
2 適用範圍
適用於同本組織有業務來往的所有顧客。
3 職責
本程序由生產計劃部制訂並組織實施。
4 工作程序
生產計劃部應建立顧客檔案,包括現有的顧客和潛在的顧客,以
確保顧客的信息能及時得到收集與反饋。
顧客信息收集的內容:
a) 樣品滿意度:樣品的做工,呎寸,交板期等;
b) 產品滿意度:產品的做工,呎寸,交貨期等;
c) 服務滿意度:跟單員的溝通能力,專業能力,樣品進度的跟進等。
信息收集的方式
生產計劃部根據要收集的內容制訂《顧客滿意度調查
表》,每半年進行一次顧客滿意度調
查,調查表在 10 個工作日內收回,並保證回收率達 50%以
上,調查表內容由管理者代表批準有效;
顧客來訪時 ,與顧客直接溝通並將相關的內容記錄在《顧客
滿意度調查表》 ,必要時得到顧
客或其代表的確認;
顧客平時的信息反饋和投訴的分析;
政府主管或監管部門的公告,電臺或其它媒體,雜志的報道
以及權威機構的調查報告。
評估的方法
生產計劃部通過對《顧客滿意度調查表》及其它渠道獲得的信
息進行統計分析 ,確定顧客的要求
和期望,具體分析按“數據分析程序”執行。
與本程序有關的記錄歸檔保管部門、保存期限見 “記錄一覽表”
5 相關文件
數據分析程序 糾正和預防措施控制程序 質量目標控制程序
6 記錄
顧客滿意度調查表
內 部 審 核 程 序
1 目的
确立本組織內部審核程序,以确保本公司質量活動及其結果的附合性、持
續性、有效性。
2 适用范圍
适用于本組織的內部審核。
3 職責
由管理者代表制定並組織實施內部審核工作計劃。
內審組長和內審員由管理者代表或其授權人任命或選定。
管理者代表編寫《內部審核計划》、組織內部審核以及編寫《內
部審核報告》。
3. 4 內審員編制《內部審核檢查表》并實施。
4 工作程序
4. 1 審核周期
每年 6 月份及 12 月份進行內部審核；
當組織質量体系功能發生重大變化或出現其它特殊情況，
經總經理同意可适當增加審核次數。
4. 2 內審員資格規定
內審組長和內審員需經過內部質量審核員培訓，并考
得合格証書；
內審組長和內審員審核的范圍与本人無直接責任關系。
4. 3 審核准備
管理者代表或其授權人指定內審組長和內審員；
管理者代表編制《內部審核計划》報總經理批准后實
施；
4. 3. 3 管理者代表發出《內部審核計划》至相關部
門，內審員和相關部門作好准備；
4. 3. 4 內審員負責編排《內部審核檢查表》給內審
組長審批后實施。
4. 4 審核實施
4. 4. 1 首次會議: 會議由管理者代表或其代表主持，內審
員和受審核部門的主要負責人及有 關的管理
人員參加，會議強調進行內部質量審核的目
的、范圍、內容、計划及審核組成，實施審核
采取方法、程序等；
現場審核:審核員在受審部門負責人的陪同下按照計劃
及《內部審核檢查表》進行審核，通過詢問、
交談、檢查文件、現場觀察等收集証据。發現
不符合項時，由審核員做好記錄;
末次會議:會議由內審組成員、受審部門負責人和有關
管理人員、公司領導參加,主要是內審組長總
結內部質量体系審核情況，公布發現的不符合
項。
審核報告
內部審核末次會議結束后，內審組長編制《內部審核報告》,由
管理者代表或其授權人審批，并分至各相關部門。
4. 6 《內部審核報告》作為管理評審會議的依据之一 。
內審員發出《糾正和預防措施要求》，參見“糾正和預防措施
控制程序”。
4. 8 內部審核中使用的全部記錄由管理者代表或其指定的審核組
長移交體系辦公室,按照 “ 記錄一覽表”進行控制。
5 相關文件
糾正和預防措施控制程序 人力資源控制程序
6 記錄
內部審核計划 內審審核檢查表 內部審核報告 糾正和預防措施
要求
進 貨 檢 驗 程 序
1 目的
确保只有通過檢驗和試驗合格的物料才能入倉。
2 适用范圍
适用于采購物料、客戶提供物料和外發加工物料的檢驗和試驗。
3 職責
本程序由品管部制訂, 物控部、生產部配合實施。
4 工作程序
物料到厂后,輔料由采購員填寫《送檢報告》,布料由倉管員打
印出《送檢單》交 IQC 員。
布料檢驗
IQC 員憑《送檢單》和《訂購單》按四分制驗布標準對
布料進行抽檢,並將結果記錄在《四分制驗布報告》上,報品
管部主管審批,抽檢合格的布料交驗布員按“布料檢驗工作指
引”進行全檢,不合格的布料按不合格品控制程序處理。然后
填寫《驗貨報告》交品管部主管審批,審批後的《驗貨報告》
交物控部。
IQC 員必須對布料進行縮水和扭度測試，將縮水測試結
果填寫在《縮水測試報告》上提
供給技術部机房參考用;
IQC 員檢驗完后通知倉管員對該批布料作好入倉工作。
輔料檢驗
輔料到廠 , 品管部 IQC 員憑《送檢報告》對輔料進行抽
檢,結果記錄在《送檢報告》上報品管部主管審批,然後按“輔
料檢驗工作指引”對輔料進行抽檢,并將抽檢結果記錄在《送
檢報告》上，報品管部主管審批後將《送檢報告》交一份
給物控部倉庫;
檢驗合格的輔料由 IQC 員安排人員將輔料送到驗針區交
驗針操作工依“驗針工作指引”進行全部驗針,並將結果記錄在
《驗針報告記錄》表上;
驗針合格的輔料由 IQC 員安排人員收回輔料交給輔料檢
驗員, 輔料檢驗員按“輔料檢驗工作指引”對輔料進行全檢,
全檢合格后的輔料做好標識并交物控部倉管員安排入倉。
車印花檢驗
車印花片回厂 , 品管部 QC 員憑《送檢報告》按“車印花
檢驗工作指引”對車印花進行抽
檢和色牢度測試, 並將抽檢結果記錄在《送檢報告》上, 報
品管部主管審批;審批合格的由 QC 員安排查片員全檢 ,並
填寫查片報告;不合格的按不合格品控制程序處理;
檢驗合格的車花片由 QC 員安排人員將車花的裁片送到
驗針區交驗針操作工依“驗針工
作指引”進行全部驗針,並將結果記錄在《驗針報告記錄》表
上;
驗針合格的車花片由 QC 員安排人員收回車花片交給查
片員,查片員按“車印花檢驗工作
指引”對車花片進行全檢,全檢合格的車花裁片做好標識並交
給裁床收發員。
品管部將布料的《驗貨報告》、輔料的《送檢報告》交生產計
劃部、物控部、財務部各一
份，品管部自留一份;將車印花的《送檢報告》交生產計劃部跟
單員、財務部各一份 ,品管部自留一份。
合格品按“產品防護程序”處理；不合格品按“不合格品控制程序”處
理。
檢驗和試驗的標識按“檢驗狀態控制程序”進行。
与本程序相關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽
表 ”。
5 相關文件
檢驗狀態控制程序 產品防護程序 人力資源控制程序 不合格品控制程
序 輔料檢驗工作指引
布料檢驗工作指引 車印花檢驗工作指引 外發加工管理辦法 正
常一次抽樣方案標准
驗針工作指引
6 記錄
送檢報告 送檢單 訂購單 采購單 驗貨報告 查片報告 縮水測試報告
驗針報告記錄 四分制驗布報告
工 序 檢 驗 程 序
1 目的
确保只有通過檢驗和試驗合格的半成品才能進入下道工序,以保證
產品質量要求。
2 适用范圍
适用于工序的檢驗和試驗。
3 職責
本程序由品管部制訂并組織實施。
4 工作程序
确定工序檢驗點
在裁床車間綁好工票后,查片設檢驗點;
在車縫車間生產板、特种車首件板,中查設檢驗點；
在尾部車間生產板 ,尾部車間尾查設檢驗點。
裁床車間
品管部QC員在裁床車間綁好工票后按“裁床工序檢驗工作
指引” 對每批產品以上、中、
下各抽一片的方式進行抽檢,並填寫《QC抽查報告》;當裁
片抽查不合格時 ,QC員需即時
通知裁床車間主任改善問題,然后將裁床車間主任確認後
的報告交給品管部主管審批;
對抽檢合格的裁片,QC員直接安排查片員進行全檢,查片
員對裁片全檢后填寫的《查片報告》交QC員審核,品管部
主管審批。
車縫車間
品管部QC員必須在批量生產開款前對生產板產品按“車
縫工序檢驗工作指引”進行檢
驗，并填寫《生產板檢驗報告》由車縫車間主任確認后交
尾部車間繼續檢驗；
品管部QC員必須對有特种車工序的產品的首件按“車
縫工序檢驗工作指引”進行檢驗,并填寫《特种車首件檢驗報
告》報品管部主管審批；
車縫車間中查員在QC員指導下按“車縫工序檢驗工作
指引”對每批半成品的工序進行檢
驗, 并填寫《中查返工記錄》交QC員審批,QC員必須對中查
員查好的產品按“車縫工序檢驗工作指引”進行檢驗，并填
寫《QC抽查報告》經車縫車間主任确認后交品管部主管審
批；
外發加工檢驗見“外發加工管理辦法”。
尾部車間
尾部QC員對車縫車間轉移的生產板按“車縫工序檢驗工作
指引”及“尾部工序檢驗工作指引”進行檢驗，并填寫《生產
板檢驗報告》報品管部主管審批;
尾部車間尾查員在QC員指導下按“尾部工序檢驗工作指引”
進行檢驗,并填寫《查貨報告》交QC員審核;尾部QC員對尾
查員查好的半成品依“尾部檢驗工序工作指引”進行抽查檢
驗 ,并填寫《QC抽查報告》，當抽查發現不合格時,QC員需即
時通知尾部車間主任改善問題,然后經尾部車間主任确認后
的報告交品管部主管審批;
驗針操作工依“驗針工作指引”對輔料、車花裁片、半成品
進行驗針, 並將驗針結果記錄於《金屬檢測標準和過驗針機
金屬物控制記錄表》表上。
檢驗和試驗的標識按“檢驗狀態控制程序”執行。
產品檢驗結果不合格時,按“不合格品控制程序”進行處理。
与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄
一覽表 ”。
5 相關文件
檢驗狀態控制程序 不合格品控制程序 人力資源控制程序 外
發加工管理辦法
裁床工序檢驗工作指引 車縫工序檢驗工作指引 尾部工序檢驗工
作 指引驗針工作指引
6 記錄
特种車首件檢驗報告 生產板檢驗報告 QC抽查報告 查片報告 查
貨報告 中查返工記錄
金屬檢測標準和過驗針機金屬物控制記錄表
最 終 檢 驗 程 序
1 目的
确保只有通過檢驗和試驗的合格成品方可入倉或付運。
2 适用範圍
适用于成品的檢驗和試驗。
3 職責
本程序由品管部制訂 ,生產部配合實施。
4 工作程序
必須在進貨檢驗程序、工序檢驗程序均已完成,且結果滿足規定要求,
方可作最終檢驗和試驗。
檢驗和試驗程序
包裝后由包裝組出《裝箱單》通知品管部檢驗；
品管部OQC員依“正常一次抽樣方案標准”開箱檢驗,具體操作
按“最終檢驗工作指引”
并填寫《最終檢驗報告》報品管部主管審批；
檢驗合格品按“產品防護程序”執行;不合格品按“不合格品控
制程序”處理。
檢驗和試驗后根据“檢驗狀態控制程序”作好標識。
与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽
表 ”。
5 相關文件
進貨檢驗程序 工序檢驗程序 檢驗狀態控制程序 不合格品控制程序
產品防護程序
人力資源控制程序 最終檢驗工作指引 正常一次抽樣方案標准
6 記錄
裝箱單 最終檢驗報告 度尺表
不 合 格 品 控 制 程 序
1 目的
對不合格品實施有效控制,防止不合格品流入下道工序和出厂。
2 适用范圍
适用于進貨檢驗、工序檢驗、最終檢驗、貯存、客戶退貨和生產過
程中發現的不合格品的處理。
3 職責
本程序由品管部制訂并組織實施。
倉庫負責對貯存中發現的不合格品作標識、記錄和隔离。
生產部負責將生產過程中發現的不合格品作標識、記錄和隔离。
品管部檢驗員負責對進貨檢驗、工序檢驗、最終檢驗、客戶驗
貨的不合格品作標識及記錄。
4 工作程序
進貨檢驗發現不合格品的控制
品管部檢驗出的不合格由 IQC 員填寫《不合格品報告》,
報品管部主管處理,并將評審結果在《不合格品報告》上注
明,處理方法如下:
a)退貨 b)揀用 c)讓步放行 d)
報廢
生產過程及工序檢驗發現不合格品的控制
生產車間在生產過程中發現物料不合格時,由組長做好
“不合格”標識,若為少數，根据
“產品進出倉管理規定”辦理退倉,若為批量的由車縫車間主
任填寫《不合格品報告》,經
品管部 QC 員确認后報品管部主管處理。處理方法有退倉、
揀用；
生產車間在生產過程中發現不合格的半成品時 ,由車間
組織返工, 不能返工的由組長做
“不合格” 標識并填寫《不合格品報告》, 交生產部主管
和 QC 員确認后報品管部主管評審處理。 處理方法如下:
a)報廢 b)降級 c)轉為他用 d)讓
步放行
品管部發現不合格品,由檢驗員做好不合格標識、記錄
并通知車間返工,不能返工的由 QC
員填寫《不合格品報告》,報品管部主管評審處理。處理方
法如下:
a)報廢 b)降級 c)轉為他用 d)讓
步放行
最終檢驗發現不合格品的控制
最終檢驗發現不合格品時,由 OQC 員決定是否返工，需返工的
做好“不合格”標識并填寫《最終
檢驗報告》, 通知尾部或車縫車間返工，不能返工的由 OQC 員
填寫《不合格品報告》報品管
部主管評審處理。處理方法如下:
a)報廢 b)降級 c)轉為他用 d)讓
步放行
貯存過程中不合格品的控制
對于貯存過程中物料出現不合格或怀疑有變質時挂上
“待處理”牌，由倉庫組長通知 QC
員檢驗，檢驗合格的移入“合格品存放區”,不合格的做好“不
合格”標識并填寫《不合格品報告》報品管部主管評審處理。
處理方法如下:
a)報廢 b)降級 c)轉為他用 d)讓步放行
貯存過程中成品出現不合格或怀疑有變質時挂上“待處理”
牌，由倉庫組長通知 QC 員檢驗，檢驗合格的移入“合格品
存放區”，不合格的做好“不合格”標識并填寫《不合格品報
告》,經物控部主管確認后送品管部主管根据實際情況評審
處理。處理方法如下:
a)返工 b)降級 c) 報廢 d) 讓步放行 e)
轉為他用
客戶退貨控制
客戶退貨由生產計劃部按“產品進出倉管理規定”与倉管員做好
入倉手續并通過電子郵件的形式通知品管部 QC 檢驗，品管部
QC 根据相關工作指引進行檢驗，檢驗合格的按合格的成品入
庫,不合格的通知相關車間返工, 不能返工的由 QC 員填寫《不
合格品報告》報品管部主管評審處理。處理方法如下:
a) 降級 b) 報廢 c) 轉為他用
返工后的產品須經品管部重新檢驗合格后方可流入下道工序。
進貨檢驗、工序檢驗、最終檢驗發現的不合格品,其標識按“檢驗狀態控
制程序”處理。
与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 質量
記錄一覽表 ”。
5 相關文件
裁床工序控制程序 車縫工序控制程序 尾部工序控制程序
進貨檢驗程序
工序檢驗程序 檢驗狀態控制程序 人力資源控制程序 最終檢
驗程序
產品防護程序 糾正和預防措施程序 產品進出倉管理規定
6 記錄
不合格品報告 最終檢驗報告
糾 正 和 預 防 措 施 程 序
1 目的
及時查明產生不合格的或潛在不合格的原因,采取有效措施預防不
合格品的發生。
2 适用范圍
适用于所有不合格品或不合格事項所采取的糾正和預防措施。
3 職責
本程序由品管部制訂。
管理者代表、內審員及品管部主管發出相關的《糾正和預防措
施要求》，并跟進其它實施效果。
責任部門負責執行糾正和預防措施。
4 定義
L/G(Letter of Guarantee) : 簽擔保信形式出貨。
5 工作程序
糾正和預防措施的發出
當以下情況出現時,由品管部主管決定是否發出《糾正和
預防措施要求》
a) 在生產過程中有不合格品出現時;
b) 有關質量報表反映品質有退貨問題時;
c) 當客戶驗貨出現 L/G 時。
當以下情況出現時,管理者代表必須發出《糾正和預防措
施要求》
a) 管理評審中提出的不符合事項;
b) 第三方審核發現的不符合事項;
c) 客戶評審出現不符合事項;
d) 有關質量報表及數據分析反映質量目標不能實現
時;
e) 當顧客滿意度未能達到公司目標時。
內審員在進行內部審核時發現的不合格項,由內審員發出
《糾正和預防措施要求》。
必要時,生產經理對補料中出現的不合格項發出《糾正
和預防措施要求》。
糾正和預防措施的制訂
責任部門根据收到的《糾正和預防措施要求》進行原因分析,确
定具体的糾正和預防措施、負責人及完成日期,并填寫在《糾正
和預防措施要求》上,報管理者代表審批。
糾正和預防措施的實施与跟蹤
責任部門根据批准后的糾正和預防措施組織實施；
發出人負責跟進檢查,以驗証糾正和預防措施是否已執行
并行之有效；
如果糾正和預防措施沒有執行或無效,存在和潛在的不合
格因素未被消除 , 發出人需重新發出《糾正和預防措施要
求》直至所需措施得以執行并有效；
重新發出的《糾正和預防措施要求》需呈報總經理審批。
管理者代表在質量管理體系運行過程中,應注意收集信息並分
析潛在的不合格情況(如培訓有效性、人員能力不足無法滿足現
時生產等),歸納整理後,召開專門的會議,研討解決制訂預防措
施,從而消除潛在的不合格。
与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄
一覽表 ”。
6 相關文件
管理評審程序 不合格品控制程序 內部質量審核程序 進貨檢驗程
序
工序檢驗程序 最終檢驗程序 數據分析程序 人力資源控制程序
7 記錄
糾正和預防措施要求
內 部 溝 通 程 序
1 目的
准确及時地收集,轉達及反饋組織內外有關信息,使組織各級和各部
門之間的相互溝通有效順暢,改善組織質量管理体系 ,提高產品質量。
2 适用范圍
本組織各級各部門之間 ,組織与外界各方面之間質量信息的傳遞處
理。
3 職責
各部門對收集到的質量信息進行整理歸檔。
管理者代表負責与質量管理體系改善有關的信息的收集与處理。
生產計划部負責影響生產進度的相關信息的收集与處理。
品管部負責產品質量信息的收集与處理。
4 溝通程序
收集對質量管理体系有關的建議:
組織內所有員工都可以對本組織質量管理体系提出任何意見和
建議,可用電子郵件、建議書、面談等形式向管理者代表和生產
經理匯報;管理者代表和生產經理將收到的有關信息匯總 ,在每
周質量管理体系檢討例會上召集相關部門進行討論,合理有效
的意見和建議予以采納應用,必要時形成文件,并告知建議人。
生產計划的溝通 :
生產計划部依据 “ 生產計划控制程序 ”將評審后的客戶
訂單經過預算編排后,分配給
各部門及各車間班組,並登記在《生產進度表》和《生產
排拉圖》上;
各部門、各車間班組依据《生產進度表》和《生產排拉
圖》的指示開始生產 ,如因其
它原因使目標產量不能達到時,組長應向車縫車間主任和部
門主管反映(可用電子郵件
或書面報告等形式),尋求解決方法,以實現完成目標產量,如車
縫車間任和部門主管不能解決時應知會生產計划部和生產經
理處理,生產經理組織有關人員會議協調 ,直到問題得已處理.處
理結果要知會發生部門和生產計划部,必要時開會並形成會議
記錄。
產前產后會:
由生產計劃部組織各部門有關人員, 在每款開款前需組
織產前會議,討論該款生產過
程中的注意點和難點 , 討論和明確該款產前的準備情況
(該款資料和板的一致性存在);
由品管部組織各部門有關人員, 定期討論產品出貨時存在
的問題,共同分析原因,從而
避免在以後的工作中有同樣的問題存在。
生產質量溝通 :
生產過程中如品管部在檢驗中發現產品質量達不到客戶
要求時,需將有關問題注明在
《QC 抽查報告》上,并要求改善糾正;各部門負責人确認問題
后,進行返工和預防措施,
直到問題解決后才能開始生產,必要時發出糾正和預防措施
要求;
各部門在生產過程中,如發現產品質量達不到客戶要求時 ,要
知會本部門主任和部門
主管(可用電話報告、口頭報告、電子郵件匯報等形式)尋求解決方
法,以達到客戶要求 ,
如各部門主管和主任不能解決時應知會品管部和生產經理,生產經
理組織相關人員會議協
商,直到問題得已解決,品管部跟蹤結果.必要時形成會議並做好記錄;
品管部將每周發生的質量問題記錄在每周質量事故表上並
定期開質量檢討會,同時對上周的質量問題檢討論証 ,以預
防同類問題重新發生。
物料控制溝通 :
各部門在生產過程中如發現物料不足和物料品質問題,影
響目標產量和產品質量時 ,應
知會部門主任或主管,各部門主任或主管以電話通知、電
子郵件等形式知會物控部尋求
解決方法,物控部應及時處理問題,如不能解決時,要知會
生產計划部和生產經理,生產
經理組織相關部門協調,協調結果要知會發生部門和生產
計划部;
物控部在采購過程中,如發現供方物料未能准時回厂而影
響生產計划時,要及時知會物
控部主管協力跟催解決,如物控部主管不能解決時,要知
會生產計划部和生產經理 ,生
產經理組織相關部門協調,直到問題得以解決,必要時上
報總經理。
行政人事同員工溝通:
人事部定期或不定期召集有關部門人員開溝通座談會,
有時組織領導直接參與,同部
門員工面對面溝通,解答員工想問的問題,直接正面傳達組織
精神;
每月本組織創刊宗旨是 : 正面傳達組織信息; 體現民意、
自主; 披露非公正事件;
增加管理透明度; 報道開心喜訊;
全公司任何員工,每周有一個晚上可直接到行政經理辦公
室溝通各方面內容。
總經理与員工溝通 :
本組織員工對組織不論是任何的意見和建議可寫意見信和建議
書放入本組織意見箱,總經理
或管理者代表每周會定時收集信件,每封信件總經理或管理者代
表都會及時指示相關部門調
查結果,并在員工信箱欄中予以回复。
工廠工會同員工溝通 :
工會是本組織員工同組織溝通的一個橋梁, 每位員工任何時間
都可到廠工會溝通你想說的內
容, 如 : 個人困難、心情、思想、工作上的問題等。
与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄
一覽表 ”。
5 相關文件
生產計划控制程序 采購程序
6 記錄
生產進度表 生產排拉圖 QC 抽查報告 糾正和預防措施要求
每周重大質量事故總結
基礎設施和工作環境控制程序
1 目的
保証所有的基礎設施和工作環境處于良好的狀態,滿足正常生產運
作要求。
2 适用范圍
适用于本組織所有基礎設施和工作環境的控制。
3 職責
生產部負責制訂此程序。
設備管理員負責生產及配件的采購。
生產部設備室負責對設備的管理与維護。
生產、品管部負責對工作環境的監視。
行政負責生產基礎設施的建設与維護。
4 工作程序
采購和驗收
需添置新設備時,使用部門應埴寫《設備報廢/采購申請
單》,經設備管理員和生產經理分別審核后, 報總經理批准;
設備管理員根据使用部門已審批的《設備報廢/采購申請
單》進行采購;
設備進厂后,由生產部設備管理員會同使用部門有關人員
根据設備要求驗收,合格后則共同簽署《設備驗收報告》,方可
使用;
需增加工厂基礎設施和改變維修工厂基礎設施時,應填寫
《設備報廢/采購申請單》和《設備維修單》報生產經理、行
政經理審核,總經理批准后,由總務監督進行實施,完成后的設
施由使用部門主任及生產、行政經理共同驗收。
生產設備的管理
設備驗收合格后,生產部設備室給設備編號、歸檔、建立
《設備管理台帳》。重要設備還要編寫“設備操作規程”、“設備
維護保養規程”。
設備的使用操作
操作人員應按規程進行操作;
對暫不使用的設備挂上標識,由生產部安排放置;
設備搬運按設備說明書進行,對未明确搬運要求的設備,由
生產經理指派有關人員監督。
設備的保養及維修
生產設備的日常維護保養由設備操作人員進行;廠房基礎設
施的維護和保養由總務監督基礎設施維護員進行;
設備保養分日保養和周期保養兩种,日保養為每天對生產設
備進行例行的檢查及維護;周期保養按“設備維護保養規程”進
行,并由維修人員填寫《設備保養記錄》;
日常維修由設備維修人員完成,并在《設備維修卡》上做好
記錄;涉外大型修理(如電机、水電設備維修等)由設備維修人
員填寫《設備維修單》,經設備管理員复核后,生產經理審核,
(如發生費用需填寫《設備報廢/采購申請單》,總經理批准后實
施.維修后的設備由設備室與使用部門驗收,并將驗收結果填
寫在《設備維修單》上;
對不可修复或無修复价值的工厂基礎設施和生產設備,由厂
方維修人員和設備維修人員填寫《設備報廢/采購申請單》,
經生產、行政經理審核后,上報總經理批准,同時在《設備管
理台帳》中注明報廢日期。
如因工作環境使產品質量發生問題時,品管部 QC 員要進行監
督跟蹤,并召集相關人員尋找解
決方法,必要時上報生產經理。
与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄
一覽表 ”。
5 相關文件
裁床工序控制程序 車縫工序控制程序 尾部工序控制程序
人力資源控制程序
設備維護保養規程 設備操作規程
6 記錄
設備報廢/采購申請單 設備保養記錄 設備管理台帳 設備維修
單 設備驗收報告 設備維修卡
緊 急 放 行 控 制 程 序
1 目的
確保對需作緊急放行處理的物料進行監控。
2 适用範圍
適用於本組織所有未經檢驗而生產中急需使用的物料。
3 定義
緊急放行：因生產急需,未經進貨檢驗和試驗就發放生產部門使用
的物料。
4 職責
生產計劃部主管負責確定需要緊急放行的物料并通知生產部、
品管部及倉庫組長。
生產經理有權決定來料是否需要施行緊急放行。
IQC 負責按“進貨檢驗程序”對緊急放行物料進行及時檢查。
車間主任負責控制緊急放行的物料, 并在必要時回收所有在生
產線上未使用和已使用的物料、過程產品和最終產品。
品管部負責對不合格物料作出評審和處理決定。
5 工作程序
來料接收時,應保存在來料接收位置。物控部應准備《送檢報
告》并將相應的標識貼在物料外包裝上;
當生產計劃部主管確定某種物料需緊急放行時應在《送檢報告》
上注明並交給品管部主管簽核,生產經理批準後方可作緊急放
行處理。同時應通知生產部和物控部倉庫,倉庫人員須在《送檢
報告》上注明 “緊急放行”;
如果緊急放行被否決, 物料檢驗員則按“進貨檢驗程序”進行來
料檢查;
如果緊急放行被認可,物料檢驗員應進一步核實《送檢報告》
所提供資料,并保留緊急放行物料抽取的樣板,物控部倉庫人員
在緊急放行物料的外包裝上蓋上 “緊急放行” 印章,并發放生產
部使用;
IQC 按“進貨檢驗程序”規定的抽樣方案抽取樣板, 對緊急放行
之物料優先進行檢驗和試驗,同時將結果通知生產計劃部;
在生產過程中發現緊急放行的物料影響到產品質量時,生產部
需將影響產品的物料、工序做好標識及隔離措施,同時品管部需
及時對不合格物料作出評審和處理;
與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一
覽表”。
6 相關文件
進貨檢驗程序 不合格品控制程序
7 記錄
送檢報告
