（农业畜牧行业）文心兰鲜
花生产出口农业基地建设
项目建议书
壹、项目建设的背景
1、国家产业政策和行业发展的长远规划
2000 年 1 月，中央农村工作会议于召开，随后发布了《中
共中央、国务院关于做好 2000 年农业和农村工作意见》(以
下简称“意见”)。“意见”提出，积极推进农业和农村经济
结构的战略性调整是现阶段农业和农村工作的重要任务。目
前，我国农业生产结构不合理的矛盾十分突出，大力调整农
业生产结构势于必行。“意见”指出，各地要按照适应市场、
因地制宜、突出特色，发挥优势的原则，制定当地农业生产
结构调整的规划，且通过政策引导、信息服务、技术示范等
手段，加强对结构调整的指导。对于沿海经济发达地区和大
中城市郊区，“意见”提出要合理调整粮食和经济作物的种
植比例，发展高效农业和创汇农业。“意见”仍同时指出，
改善农业生态环境是稳定提高农业综合生产能力的根本途
径，是顺利推进农业和农村经济结构调整的基本保证，需要
以植树种草、水土保持为重点进行生态环境建设。
花木产业作为农村产业结构调整的新兴产业，是经济效
益较高的农业综合开发多种运营项目，也是农民致富的重要
途径。于由国务院批准公布的《当前国家重点鼓励发展的产
业、产品和技术目标》中，花卉良种繁育及储藏被列为重点
鼓励和扶持发展的产业。
目前，江苏全省花卉种植面积已超过 1 万公顷，销售额
超过 7 亿元。鲜切花、盆花、盆景等产量均保持明显增长。
花卉业的快速发展，不仅对促进江苏省农业结构调整、农村
经济发展、农民收入增加等发挥了重要作用，同时仍对改善
生态环境，绿化美化城乡、丰富人民的精神文化生活起到了
很好的作用。随着有关规划的制定和逐步实施，预计我省花
卉产业将有更加快速的发展。
2、项目由来和简述
江苏作为我国的农业大省，近年来于花卉产业的形成和
发展上进步较快，但由于品种单调、生产技术设备相对落后，
尚未形成采用工业化规模生产来培育出高品质、低价位的高
档花卉。作为泰州市花卉业龙头企业的泰州市园林绿化工程
XX 公司，针对目前泰州市乃至江苏省文心兰生产的现状，提
出建设文心兰鲜花生产出口基地。
生物工程被预言为 21 世纪的主导农业技术，已率先于
花卉业的生产和科研中得到印证。植物组织培养作为生物工
程的下游应用技术，于国际范围内已日趋成熟，且显示出诱
人的经济效益，从而得到广泛的推广应用，特别于高档花卉
品种的培育，成果卓著，效益硕丰。该项目是采用组织培养
和工厂化育苗生产新技术，结合无土栽培、立体种植和现代
温室等先进栽培技术和生产设施的应用，积极引进、开发文
心兰新品种，除满足国内市场需求外，文心兰种苗和成花主
要着力于销往国外市场。
本次项目拟达到以下要求：①引进国内外文心兰优良品
种，尤其重视优良亲本的引种和有性繁殖，抢占文心兰生产
销售的制高点。②组织规模化文心兰组织培养，提高种苗繁
育速度和质量。③采用智能温室和普通温室相结合的形式，
降低成本，大批量生产优质文心兰种苗和成花。④达到工业
化生产规模和水平，组织文心兰出口创汇，参和国际市场的
竞争。
3、项目建设的必要性和依据。
⑴必要性。
近年来，国内外对高档花卉的需求高速增长。高档花卉
品种、品质却不能和迅速增长的市场需求相适应，每年需从
国外进口大量高档花卉种苗和开花株。另壹方面，由于高档
花卉价位较高，大大制约着消费面。所以，选择适合江苏省
气候条件下设施栽培的高档花卉品种文心兰，利用当地气候
资源和劳动力资源，选用优良文心兰品种，引进国外投资商
和专门人才合作开发文心兰生产销售，采用智能温室和普通
温室相结合的形式，降低生产成本，大批量生产优质文心兰
种苗和成花，不但顺应市场要求，而且发展前景广阔，有希
望形成地方产业。因此，提出该项目的建设是必要的。
⑵编制依据。
①泰州市园林绿化工程 XX 公司和江苏省工程咨询中心
签订的合同要求。
②国家计划委员会和建设部共同发布的《建设项目经济
评价方法和参数》(第二版)
③国家农业综合开发办公室文件关于印发国家农业综合
开发分类项目可行性研究方案提纲的通知。
二、项目建设的有利条件和制约因素
1、项目区简介
项目地址位于泰州市高港区中心地带，三边环绕三条高
等级公路，居泰高线西侧，江平线南侧，金港路东侧。北依
宁通公路，南靠新长铁路支线，紧临国家重点工程引江河，
距国家壹类开放口岸泰州港仅 1km。从项目区出发沿宁通公
路或汽渡过江自沪宁高速公路到南京仅需 2 小时。经江阴长
江大桥，距为 2 小时车程。高扬汽渡使中心和苏南地区连为
壹体。市区人口密集，城郊劳动力成本低廉。项目地址是办
厂兴业的理想场所。
项目建设具备优越的自然条件。项目建设区地处北亚热
带湿润气候区，气候温和，四季分明，雨水充沛，日照充足，
无霜期长，光热水气配合协调，为项目建设提供了优越的自
然条件。全年太阳辐射总量 109-119 千卡/平方厘米，日照
时数 1759-2313 小时，大于 10℃期间的太阳辐射总量和日照
时数分别占全年的 70％和 60％。年平均气温于 ℃左右，
无霜期 321 天，降水量 毫米。地面高程于 4－7 米之
间。
项目承担单位泰州市园林绿化工程 XX 公司成立于 1998
年底，公司注册资金 540 万元，目前资产总额达 4500 万元，
资产负债率 ％，企业运营情况良好，是泰州市花卉园艺
龙头企业。公司近年来重点已转向花卉园艺新品种、新技术
的引进开发。
公司具有较丰富的花卉园艺生产运营经验，拥有壹支有
活力的市场营销队伍以及由专门技术专家牵头负责的课题
组，自主开发、自负其责，有较强的开发研究能力。公司已
初步建成集生产、运营、市场和观光于壹体的综合经济实体。
2001 年实现利润 1070 万元，2002 年预计实现销售额 7800
万元。
企业占地 700 亩，现有高标准品种示范园 2 个，标准钢
架棚 15 个，智能温室 5000㎡，普通温室 8000㎡，展示、销
售大厅 400㎡，2 幢 1000㎡的具有国内领先水平的组培楼以
及全光照弥雾扦插育苗工厂，道路、围墙、水电、通讯等配
套设施已基本完成，拥有 250KV 变压器和高标准的自来水系
统，排污水管全部建成。
2、有利条件及其利用方式。
⑴气候优势。
适宜的温度条件对文心兰的生长十分关键。文心兰生长
最适温度为 25－27℃，最高不超过 35℃，最低不低于 12℃。
泰州市平均温度为 ℃，且低温时间较短(只有 3 个月)。
该地区 6－9 月平均气温为 25－28℃，夏季夜温于 20－21℃
左右。这壹温度范围最适应文心兰花芽分化。该公司曾于江
苏范围内做过小批量试验，发现泰州地区较适宜种植文心兰。
⑵技术优势。
该公司已组建了专门的文心兰生产开发课题组，该课题组拥
有壹个实验室，3 名高级专门人才，8 名中级技术人员，课
题级技术力量较为雄厚。
和扬州大学农学园艺系合作，该系于植物组织培养和设施温
室栽培方面于国内具有较强优势，该系的科研成果多次获奖。
和中山植物园园艺专家合作，该园园艺专家长期从事园艺植
物研究，拥有专门的文心兰种植技术。
和台湾客商合作，该客商为文心兰专家，于文心兰专项研究
中有很深的造诣。
引进了国外智能温室、脱毒组培苗的工厂化生产工艺和先进
炼苗技术，这些技术可使产品的市场竞争力大大提高。
⑶销售优势。
该公司被国家对外贸易部亚洲司确定为对日本花卉出口重
点企业，日本文心兰成花年需求量达 4000 万盆，文心兰组
培苗和未开花株需求量更大。公司对日拥有较强的销售优势。
公司于 1999 年 5 月开始和台湾客商合作，主要于提供技术
支持和建立国际销售网络俩方面进行合作。目前公司已于韩
国、美国、东南亚等国初步建立起了销售网络，这些销售网
络每年可组织销售文心兰组培苗 800 万株，未开花株 150 万
株，成花 30 万株，种子苗 800 万株。
公司近年来积极和国内客商建立起广泛的联系，已拥有较大
规模的国内销售渠道。
本项目产品具有较为广阔的国际和国内市场，预计本项目的
销路没有问题。
⑷政策优势。
根据江苏省计经委苏计经产发[1999]533 号，作为项目的重
要组成部分的泰州市花鸟鱼虫交易市场已经江苏省计经委
立项。
根据泰州市总体规划及高港区新区详规，项目选址于泰高路
西侧口岸段内，符合泰州市城市规划要求。
根据泰计发[1998]460 号文件精神，作为项目的重要组成部
分的泰州市花卉园艺中心已批准立项。
泰州市委、市政府确定项目区为“泰州市农业产业化十大示
范工程”之壹，地方政府给予大力扶持，提供了宽松的项目
建设外部环境。
于关联部门的监督和领导下，采用招投标方式，进行市场的
整体规划、建筑施工，从而最大限度的保证设计和施工的速
度和质量。
⑸自然资源和人力资源丰富。
项目区所属和周边地区均为经济和社会发展较发达地区，具
有较丰富的供应项目使用的原辅材料。项目区地处泰州市郊，
拥有相当数量的有壹定文化程度的廉价劳动力。
⑹承办单位工作基础扎实。
企业已征用土地 700 亩。道路、围墙、水电、通讯等相
继建成。拥有 250KV 变压器和高标准的自来水系统，排污水
管道全部建成，锅炉供热安装完毕，拥有多部程控电话。建
成了高标准品种示范园 2 个，市场门面房 34 间，生活用房 10
套，花卉盆景交易市场 4000㎡，花卉植物组培楼 6000㎡，
智能温室 4000㎡，花卉园艺市场信息网络站、2000㎡展示大
厅、观赏人工湖等项目正于建设。
3、制约因素及其消除对策。
主要阻碍因素有二个方面：壹是规模生产所需的土地种
植方向要调整。新租用的 220 亩土地由原本种植其他植物，
改为种植文心兰，从土地到种植人员均有壹个适应过程，目
前人员的素质不壹定能符合要求，解决的办法是重视对种植
人员的技能培训以及整个生产过程的统壹管理；二是资金筹
措有壹定难度。采取灵活的多元投入机制，除争取国家省市
的扶持资金、用足企业自有资金外，广泛招商引资，运用股
份合作、资产租赁以及土地流转等多种合作形式来筹集项目
资金。
三、产品市场预测及营销策略
1、项目产品国内上生产和市场贸易及发展情况。
文心兰于国际上享有壹定的知名度，美国、日本及欧洲
等国，甚至连有“花卉王国”之称的荷兰每年均要进口大量
文心兰，从文心兰试管苗(包括种苗及组培苗)到中苗、大苗
及开花株，均可作为商品出售。
泰州地处长江下游中段核心地段，长江下游为我国大中
小城市是为密集的地区之壹，这壹地区文心兰消费市场潜力
大。项目建成后，可为周边大中城市乃至全国提供大量质高
价底的文心兰盆花。目前国际文心兰成品花消费市场于 40
亿美元左右，主要消耗地区是日本，日本市场文心兰成品花
年需求量达 4000 万盆，欧洲可达 2000 万盆，美国每年 1000
万盆，而目前国内外生产企业仅能供给的文心兰成品花总量
约为总需求量的 40％左右，尚有 60％的市场空缺。文心兰
种苗及未开花株国际市场需求量远远大于成品花，市场趋于
供不应求状态，因而国际市场文心兰销售前景广阔。
台湾文心兰的育种、选种及栽培水平于国际上处于领先
地位，其产品销往世界各地，但台湾生产文心兰成本不断增
加，有些台湾文心兰的运营者，为了降低成本已将基地逐渐
转移到大陆。
产业的发展首先考虑土地和劳动力成本，其次考虑气候
条件、运输条件。于土地及劳动力方面，和台湾及国内南方
城市比，我们的成本低得多。气候条件，因文心兰于开花前
花芽分化时，夏夜温度必须维持 20℃左右，自然条件下，这
于国内南方城市以及台湾是很难达到的，而泰州夏季夜温壹
般保持于 20℃左右，降温成本低得多。泰州又紧临、南京国
际机场，拥有壹类开放港口，组织文心兰销往日本、欧美的
运输成本且不比其它地区高多少。因此，泰州产品生产运营
成本较低，有较强的市场竞争能力。
项目引进国外投资商，加上泰州项目开发的优越条件，
于品种及栽培技术上占有优势，能够做到培养大量优良品种，
花型、花色多样化，进入国际市场前景良好。
2、营销策略
除满足国内市场需求外，文心兰种苗和成花主要着力于销往
香港以及日本、欧美等国外市场。于初期将主攻方向定位于
“补缺”，而非全面挤占市场份额。其次，从条件已经成熟
的领域入手，拓展对外文心兰贸易的新空间。壹是发展运输、
保鲜相对简单，风险较小的组培种苗出口，以直接融入其生
产体系，降低进入市场的成本；二是发展较具现实性的适合
大众消费胃口的文心兰鲜花对外出口，和香港、日本、欧美
贸易商、批发商建立合作和信任关系，以后逐步提高合作水
平和层次；三是运用先进生产技术，建立梯次生产结构，实
现多品种，全年多日供花。第三，加强和国外产业界合作，
谋求中长期发展。提高产业水平的关键是加强管理、提高技
术水平和产品质量。而认识到未来发展趋势的部分国外人士
也希望通过加强和该公司接触、合作，于未来产业合作中增
加发言权。公司可利用国外业界这壹心理，从技术合作入手，
邀请批发商来当地就文心兰分选、包装等环节做指导，就组
织货源及通关、报检方面充分交换意见，着力建立顺畅、快
捷的文心兰出口体系。
企业培养 20 名市场业务员，作为销售主体力量。国内
销售网络是，搞活现有的交易市场，于国内主要地区设立连
锁店或寻找代理商。
积极进入国际市场，以花卉批发市场的拍卖为主，花卉
批发市场的买主大多数为花店，少部分为二级批发商，二级
批发商再批发给各小花店零售。同时，寻找合作伙伴，谋求
国际分工，把种苗繁殖、筛选等劳动密集型生产环节争取过
来。
四、项目建设规模、建设内容及实施进度
1、建设标准和建设规模。
⑴建设标准。
按照“省内壹流、全国知名”的要求，高标准建设文心
兰鲜花生产出口基地。
⑵建设规模。
新征土地 亩，建设组培室 2000㎡，智能温室 1万㎡，
普通温室 2 万㎡，玻璃温室 1500㎡。项目建成后，可形成种
苗生产能力 2000 万株，其中，种子苗 1000 万株，组培苗 1000
万株，文心兰成品花 50 万盆，未开花 200 万株。
另外从周边农户租用土地 220 亩，且组织他们进行关联
的花卉生产技术培训，再将土地分包，按照公司的要求，做
到“五统壹”即：统壹品种布局和生产计划；统壹技术指导；
统壹肥水；统壹设施标准化；统壹防治病虫。进行生产，年
计划规模为未开花文心兰 20 万株，其叶幅为 5-30cm。生产
的花卉由公司负责收购和销售。
2、主要生产技术方案的选择。
⑴种子苗。
采用杂交授粉，利用试管培育技术，短时间内获得大量
文心兰杂交苗，经过几代纯化，每株有些微差异，这是当下
最盛行的繁殖方法。该工艺的优点是壹般品种授粉后，壹个
果荚含有约几万个种子，播种后可于短时间内获得大量文心
兰苗。
①种子苗工艺流程。
②培养基配制。
⑵组培苗。
采用茎尖和茎节外植体诱芽培养以及叶片愈伤组织诱
导培养三种途径。
发芽
灭菌
①组培苗工艺
②培养基配制。
⑶成花。
小苗栽植采用无土栽植，苗于生长过程中通过喷营养液
于叶片，供其生产所需养份，苗于培育过程中对光、温、水
进行控制。
工艺流程。
3、建设任务和建设内容。
为了形成上述生产能力，于充分利用原有的基础设施情
况下，新征土地亩，租用土地220亩。建设组培室2000㎡，
智能温室 10000㎡，普通温室 20000㎡，玻璃温室 1500㎡，
形成种苗生产能力 2000 万株，生产文心兰成品花 50 万株，
生产未开花文心兰 200 万支。此外，考虑到该鲜花的示范宣
洗净
移植
二次培养
病毒鉴定
配制混合
分盆
传作用，建设 1500㎡的玻璃温室。
⑴组培室。
组培室主要用于文心兰花种苗的组织分离、培养等，建
筑面积为 2000㎡，二层砖混结构。
⑵智能温室及关联设备。
目前智能温室主要形式包括单、双层薄膜温室，聚碳酸
脂中空板/波浪板温室和玻璃温室，可提供全天候温室环境
和种植系统设备。双层薄膜具有节能、高效维护方便、造价
较低等突出特点。主要设施包括加温设备、降温设备、遮阳
系统、灌溉系统、种植苗床、园艺设备、环境监测仪器和控
制系统。
本项目的智能温室主要用于种子苗和组培苗的培育以
及成花的生产。
①结构及指标。
1、主体结构：
WGK-96 拱型顶开蝶型窗双层充气薄膜温室。
2、性能指标：
⑴风载：
⑵雪载：
⑶最大排雨量：140mm/h
⑷顶窗：35％
⑸侧窗：高约
3、规格尺寸：
栋宽： 米，柱间距：4 米，天沟： 米，顶高：
米。
温室排列方式：东西方向 长(11 连栋)，南北方
向 48m 长(12 跨)，建设 2 组，面积共为 10000m2。
4、门
温室共设推拉门 4 套，门框为国产铝合金框，门板为聚
碳酸酯中空板，下部滚轮。
5、基础
温室标准基础为点式基础，也可根据地质情况选用其它
形式。
6、室外排水
采用单端排水，雨槽坡度为 5‰。
②内保温/遮阳系统。
从多方面改善温室的生长环境。夏季，保温遮阳幕能反
射部分阳光，保护作物免遭强光灼伤，且使温室温度下降 3－
5℃。于冬季和夜间保温遮阳幕有阻红外线外逸的作用，减
少热量流失，保持温室温度，减少加热能源消耗，降低温室
运行成本。
1.齿条推拉式驱动系统技术参数：
1)行程：4m
2)运行速度：
3)单程运行时间：
4)电源：380V，50Hz
5)电机功率：
2.系统基本组成
控制箱及电机
③湿帘降温设备。
1、 工作原理
降温系统的核心是能让水蒸发的湿帘，由波纹状的纤维
纸粘结成而成，由于于原料中添加了特殊化学成分，耐腐蚀，
使用寿命长。特制的输水湿帘能确保水均匀地淋湿整个降温
湿帘。空气穿透湿帘介质时，和湿润介质表面进行水气交换
将空气的显热转化为汽化潜热，实现对空气的加湿和降温。
湿帘通常安装于温室的北端，风扇安装于温室的南端。
当需要降温时，启动风扇，将温室内的空气强制抽出，造成
负压；同时，水泵将水打于对面的湿帘墙上。室外空气被负
压吸入室内时，以壹定的速度从湿帘的缝隙穿过，导致水分
蒸发、降温，冷空气流经温室，吸收室内热量后，经风扇排
出，从而达到降温目的。降温水源建议使用井水。
2、基本配置
湿帘：高 ，温室湿帘长 105m；
水泵：每座温室 4 台，水泵电机功率：三台为
台为
供水过滤装置：每座温室 4 套；
风扇：每座温室 22 台。
风扇外形尺寸 1200×1150×445
排风量 29000m3/h.台，
功耗
耗电量：
④育苗喷灌系统。
于每座 11连栋温室内各配置 1台智能神农 JR双轨道自
动喷灌机，包括于各栋间穿行的纵向和横向轨道。
喷灌机的运行速度能够调节，由每分钟 米到每分钟
21 米。这种独特的功能可为温室中不同的作物精确提供其各
自所需的水量。
1.技术参数
简介：总长 米总宽 米重量 35-45 千克。
材料：镀锌钢管架、纤维玻璃电子密封盒、聚碳酸酯触
摸式键盘聚胺酯滑轮。
轨道：滑轮驱动式机体。
水带：端部装接可随主机运行 65 米，中心装备可随机
运行 122 米。
喷杆：长度可达 15 米，1 英寸铝合金管(可选配不锈钢)，
喷嘴间距 35 公分，速喷式喷嘴。
有隔膜检测阀，组合式 1/8 英寸镀锌钢缆固定，俩个标
准电磁阀。
电机：1/4 马力可变速直流电机。
功能：远距离启动.水触发装置.重复计时
保护：喷杆受阻、碰撞时自动关机。
电子程序控制器
ITS 电子程序控制器能够壹次输入 20 个程序，每个程序
有各自的启动时间、重复运行时间(需要时)、停止时间、不
同作物所需水量和肥量设定及选择性使用喷杆等功能。改变
温室种植条件和作物生长期，只于轻轻壹按之间。
3.配置：
每栋纵向及端面横向轨道 2 套
喷灌机神农 JR2 台
⑤通风系统。
顶窗为国产电机、进口荷兰齿轮/齿条驱动，轴及联接
附件为国产热镀锌件。
温室东西俩侧为 高电动卷帘。
⑥滴灌系统。
配置形式：
GK-96 温室单栋宽 米：每栋 10 排滴灌管，滴灌管间
距 米，滴灌管滴头间距 米。
主要配置(根据具体情况选择规格)见表 4-1。
主要配置表
名称 常用规格 单位
UPVC 管 63，40，32 米
PE 管 25，20 米
UPVC 及 PE 管件 20－63 个
压力表 个
网式过滤器 25，32，40，50 个
控制器 6 站，12 站 台
电磁阀 25 个
UPVC 球阀 63，40，32 个
滴灌管(带) 进口 个
安装件 吊绳，螺丝，胶
等
若干
⑦自动控制系统。
包含有：遮阳幕电机 45 台，三相，
开窗机 22 台，三相，
卷帘机 4 台，三相，
湿帘泵 4 台，三相，
风扇 22 台，三相，
喷灌机 2 台，
膜风机 11 台，单相，
防水防溅插座 5 个，单相。
⑶普通温室。
本项目新建普通温室 20000㎡，其中，10000㎡用于种植
当年开花的花种，另 10000㎡用于培育和暂存从“反租倒包”
的种花户收购来的文心兰花。
①温室部分。
采用拱形结构，主要用材为热镀锌钢管，天沟采用
镀锌薄板；
铝合金玻璃侧墙：基础之上 为砖混墙，墙顶至檐
口为铝合金玻璃窗；
薄膜为无滴膜。
门厅：门框为铝合金型材，尺寸 2000×2200mm。
②配套设备部分。
电动外遮阳装置：包括国产遮阳网、进口托膜线、电机
减速箱、传动系统等；
通风设备：选用 -G 节能风机；
灌溉系统：包括首部(泵等主机)、主管道、棚内系统等；
覆盖材料：选用 进口膜；
防虫网：选用 25 目编织网；
加热系统：选用燃油热风机；
生长架：材料为钢架、石棉瓦。
⑷铝合金玻璃温室。
新建 1500㎡的玻璃温室，用于花卉的观光、示范及宣传。
该温室承重骨架选用优质热镀锌型钢，窗框架及椽子为铝合
金材，天窗上悬窗开闭以电控为主，手动为辅。具体技术参
数如下：
跨度：6 米
间距： 米
檐高： 米
顶高： 米
长度： 米
屋面坡角：26°33'
抗雪载：198Pa
抗风载：441Pa
温室含结露水收集装置，内保温、外遮阴装置。
⑸公用工程方案。
①给排水。
项目基地水源来自城镇自来水管网，供水管径 Dn70，目
前用水量为 2000 吨/月。本项目用水包括灌溉及办公生活用
水，月用水量约为 6000 吨，拟将供水管径增容至 Dn125。
项目排水主要为雨水、多余灌溉用水及办公生活废水。
基地内拟采用俩种排水方式：下水管道和排水渠。其中下水
管道管径为 Dn300，长 600m；排水渠宽 60cm，长 900m；同
时新增俩台排水泵。处理后的办公生活废水及多余灌溉用水
经下水管道、排水渠分别排至附近河流—老港河和蔡圩中
沟，最终排入长江。
②供电。
项目场址电源来自当地市政电网，经高港变电站将 35kV
降压至 10kV。项目场址和高港变电站之间已有专用线路，且
配有容量为 100kVA 的 10/ 变压器 1 台，目前用电量约
为 50kW。本项目用电包括照明、动力等用电，负荷约
150kW，拟增容至 150kVA，用 1 台 250kVA 的 10/ 变压
器取代原变压器。
③道路。
本项目需新建主干道长 600m，宽 6m，水泥路；辅助道
路 2000m，宽 3m，砂石路。
④供热。
本项目智能温室采用锅炉供热，新增 4t/h 燃油锅炉 1
台，且配套建设锅炉房。
4、项目实施进度。
项目建设期限 2003 年 1 月至 2004 年 6 月
项目建设期进度计划
月
项目
2 4 6 8 10 12 14 16 18
前期工作
道路及辅助设施
温室建设
设备采购
设备安装
人员培训
种苗购进
实施条件：
1.施工场地：场地平整，无房屋拆迁。
2.交通运输：交通方便，公司现有运输车辆能够满足建
设运输需求。
3.施工用电：场内现有变压器容量能够满足建设需求。
4.施工用水：附近有河道，能够满足建设施工用水需求；
现有市政供水设施能够满足建设人员生活用水需求。
五、劳动组织、管理和运行管护
1、劳动定员、人员素质、人员培训。
该项目总定员 125 人，其中管理人员 5 名，技术人员 20 名，
生产人员 80 名，市场销售人员 20 名。技术人员公开向社会
招聘具有本科之上学历的专业人才。生产和销售人员向社会
招聘具大专之上学历的人员。公司特聘请台湾、日本以及国
内扬州大学专家教授对工作人员进行关联培训。
2、组织管理机构。
泰州市园林绿化工程 XX 公司对项目管理进行壹方为主，多
方参和的形式，于经济上独立核算，自负盈亏。项目的管理
实施办法由公司制定，各责任实体负责实施具体的工作。
3、运营管理模式。
采取“创造环境、招商引资、提供服务、运营资产”的运营
策略，除公司自我组织主导品种的生产运营外，引进 18 家
国内外客商进场投资，由国内外客商带项目、技术、资金和
市场，采用土地租赁、股份合作、独资运营等多种形式和客
商合作，采取“公司＋农户”形式，带动周边农户参和种苗
和成花生产。
4、管护制度和措施。
项目区由公司保安部门负责各项管护工作，按规范化管护要
求确保项目执行和生产秩序以及人员、财产的安全。
5、管护人员和经费。
管护人员 15 名，均为经过系统训练的保安人员组成，
其经费按照聘用合同有关条款要求于公司办公费用中支出。
六、环境保护
1、生态环境影响评价、主要污染源和污染物。
本项目为花卉栽植，于生产过程中使用的主要是有机肥
以及低毒、高效的农药，对周围的土壤和水体基本不会造成
污染。
实验室有少量实验废水产生，经过初步处理后，通过现
有排污系统排放，对环境基本不会产生影响。
项目供热选用燃油锅炉，烟尘排放对环境影响不大。
由于项目区将建成新兴的观光农业区，这有利于该地区
生态环境的改善。
2、环保部门意见。
由于于该项目的生产过程中，基本无污染物产生，且先
进生产技术的应用可改善环境条件，环保部门同意项目的建
设。
七、投资估算及资金筹措
1、投资估算及估算依据
项目总投资由固定资产投资和流动资金组成。
固定资产投资总额：
固定资产投资、建设期利息、固定资产投资方向调节税
三项构成固定资产投资总额。
固定资产投资：
本项目固定资产投资主要用于厂房改造、设备购置及安
装工程等。设备价格根据最近市场价格估算，土建工程按当
地近期实际造价估算，其他费用按照《建设项目经济评价方
法和参数》(1993)且结合承办单位的实际情况进行估算。
项目设备的购置费用以设备供应商提供的初步报价估
算，设备购置费共计 万元。
设备安装费合计 万元。
本项目土建工程费用合计 万元。
其它费用包含增容费、开发费、设计费咨询等，合计
万元。
预备费包括涨价预备费和基本预备费，涨价预备费计为
0 万元，基本预备费计固定资产中第壹部分费用和第二部分
费用总值的 6％，基本预备费计 万元。预备费合计
万元。
按上述估算，项目固定资产投资为 万元。固定
资产投资构成见下表。
固定资产投资构成表
投资构成 金额(万元) 构成比例
1.建筑构成费 %
2.设备购置费 %
3.安装工程费 %
4.其它费用 %
合计 %
建设期利息：
本项目建设期利息计为 万元。
固定资产投资方向调节税：
本项目固定资产投资方向调节税计为 0 万元。
固定资产投资总额由之上固定资产投资、建设期利息、
固定资产投资方向调节税三项构成，固定资产投资总额合计
为 万元。
流动资金估算：
本估算按分项详细估算法分别计算项目的流动资金。根
据项目产品的生产特点和企业已建立的原料采购渠道条件
确定流动资金单项周转天数，且以此进行估算。估算结果正
常年需要流动资金 万元，铺底流动资金 万元。
固定资产投资总额和铺底流动资金构成项目总投资；固
定资产投资总额 万元，铺底流动资金 万元，
项目总投资合计 万元。
2、资金来源渠道和筹措方法。
⑴资金来源。
项目所需总投资中，拟申请国家财政资金 200 万元，地
方配套财政资金 240 万元，银行贷款 500 万元，其余
万元由企业自有资金投入。
项目流动资金中 70％作为银行短期贷款考虑，按年利率
％计息。其余 30％作为铺底流动资金，由企业自有资金
投入。
⑵投资计划。
根据项目情况，确定项目的建设期为 12 个月，即自项目进
行设计起 12 个月内投入全部固定资产投资。流动资金根据
各年生产负荷情况逐年投入。
⑶地方财政配套能力分析。
本项目是高港区财政重点支持的农业项目，区财政配套资金
可从区农发基金中解决。省、市有关部门对本项目的建设高
度重视，省、市的配套资金应该有保证。
⑷企业自筹能力分析。
公司是泰州市高港区直属企业，注册资金 540 万元，现
有固定资产净值 5400 万元，资产负债率 46％。近 3 年来，
企业运营情况良好，初步建成集生产、运营、市场和观光于
壹体的综合经济实体，取得了较好的经济和社会效益。公司
建立起来，突出项目开发，累计实现效益 2500 万元。公司
自筹资金的方案初步打算除利用自有资金外，仍将加大招商
引资的力度。
⑸银行贷款可靠性分析。
文心兰规模化生产，效益可观，银行考察后印象较深。
且公司财务状态较好，有良好的信用，于当地银行申请短期
流动资金贷款是可靠的。
3、资金使用和管理。
⑴该项目资金将实行专项管理，专款专用。
⑵对该项目所需资金采取强化审核，分批拨款的办法，
凭项目预算和合同中有关规定预付部分资金，余款凭项目结
算及设备到位单据结算。
⑶项目基建工程采取公开招标方式进行，订购设备由技
术、生产、工程等部门人员进行综合考虑比较确定。
⑷项目实施过程中，公司将请专业人员进驻现场，对不
符合规定的建材和设备，坚决退场，以确保工程质量和资金
使用安全。
八、项目效益分析
本项目拟 1 年建成，第 2 年投产，第 2 年生产负荷达到设计
能力的 80％，第 3 年起达到 100％，生产期为 10 年，计算
期为 11 年。
1、经济效益分析。
⑴财务分析。
①销售收入和销售税金及附加估算。
本项目产品销项税率计 17％，进项税税率按原辅材料、
燃料税税率抵扣；城市维护建设税按增值税的 5％计提；教
育费附加按增值税的 4％计提。本项目农业税和农业特产税
按全免计算。按此条件估算，正常年增量销售税金及附加
万元。
②产品成本费用估算：
成本费用估算说明：
本估算按成本费用构成要素分类计算项目成本费用，包
括直接材料、外购燃料动力等能源、直接工资及职工福利费、
制造费用、销售费用、管理费用、利息支出等。
原辅材料消耗及能源消耗参照企业实际发生的耗用指
标确定。
各种原辅料价格取值以国内市场现行价格行情为基础，
且根据近年该原料价格变化情况预测到项目投产年后的综
合价格计算。
职工工资按每人每年 万元估算。
固定资产折旧采用分类直线法计算，机器设备按 10 年
折旧，残值率为 5％；房屋建筑按 20 年折旧，残值率为 5％；
本项目利用原有固定资产 200 万元，原有固定资产中房屋建
筑按 10 年折旧，残值率为 5％；原有机器设备按 5 年折旧，
残值率为 4％。残值于计算期末和其它固定资产余额壹且回
收。
无形资产按 10 年摊销，递延资产 5 年内摊销完。
修理费用按固定资产原值的 8％估算，其它制造费用按
固定资产原值的 5％计提。
销售费用以产品销售收入的 3％计提。
管理费用按职工工资及福利的总和的 300％计提。
流动资金借款利息通过财务费用进入成本。
总成本及其构成分析：
按之上条件估算，年总成本费用为 万元，其中
固定成本 万元，可变成本 万元，运营成本
为 万元。
③新增利税及利润分配。
本项目所得税税率为 33％。项目所得税后利润提取 10％
的盈余公积金 10％和 5％盈余公益金，其余部分为企业的可
分配利润。项目正常年所得税 万元，新增税后利润
万元，新增利润总额为 万元。
④盈利能力分析。
由附表的损益表和现金流量表计算可知，增量投资利润
率为 ％，增量投资利税率为 ％。增量全部投资
财务内部收益率为所得税后为％、所得税前为％，
增量全部投资回收期(含建设期)所得税后为 年，所得
税前为 年，以折现率 ic=％计算的增量全部投资财
务净现值所得税后为 2177 万元，所得税前为 3717 万元。该
项目具有壹定的盈利能力。
⑤清偿能力分析。
本项目需作清偿的资金有：中央有偿财政资金、地方配
套财政资金、银行贷款和用于流动资金的短期借款。
项目可用于仍款的资金来源有：每年提取的新增折旧和
摊销和所得税后新增可分配利润。
本次评价假设中央财政资金的 15％为无偿使用，其余 85
％为有偿使用，年资金占用率为 2/1000，到项目计算期的第
4 年偿仍所有财政资金的 50％，同时仍清前 4 年的财政资金
占用费；到项目计算期的第5年偿仍所有财政资金的另50％，
同时仍清前 5 年的财政资金占用费。
本次评价假设以最大仍偿能力偿仍银行贷款。
计算结果表明，于项目计算期内，能按时仍清所需偿仍
的资金。
⑥不确定性分析。
盈亏平衡分析：
由于本项目仍款期间固定成本受财务费用变化的影响，
导致生产期前几年盈亏平衡点各不相同。以生产能力利用率
表示的盈亏平衡点(BEP)公式为：BEP＝年固定成本/(年产品
销售收入－年可变成本－年销售税金及附加)＊100％。本项
目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 ％，表明于
原料及产品价格等影响因素于预测值的基础上，项目具有壹
定的抗风险能力。
⑵敏感性分析。
对建设期和生产期内存于的主要不确定性因素分别进
行了敏感性分析，通过分析认为，本项目总体上具有壹定的
承担风险能力。可是，由于原材料成本于运营成本费用或总
成本中所占比重较大，项目仍然存于管理风险，因此企业需
于项目投产后加强内部管理，减少原材料单耗或避免浪费以
控制运营成本，才能确保项目赢利。同时从分析表中可知，
本项目销售收入的变化对其财务内部收益率影响也较大，建
议应于生产和销售过程中十分重视成本的内部控制及产品
促销，以避免项目的销售收入和成本支出现较大的负面波动。
3、社会效益分析。
于现阶段农业结构调整中，实施本项目有着积极的重要
意义，项目围绕省政府确定的建壹流园艺业的发展目标对文
心兰生产技术和市场培育将起到壹个强有力的推动作用。项
目建成后，除满足泰州市及周边地区对文心兰的需求外，主
要着力于开拓国际市场，培植“江苏壹流，全国知名”的文
心兰鲜花生产出口基地，形成文心兰引进、栽培、销售、开
发为壹体的产业化格局，带动周边农民参和生产、消化农村
劳动力、致富壹方群众，有力地带动地方农业经济新的增长
点的形成和深度发展。
4、生态效益分析。
项目建成后，壹方面于当地形成花卉生产的规模经济，
种植过程统壹布置、统壹管理、维护，提高了土地利用率，
减少了无机化肥、有害农药的使用，这对保护农业生态、促
进农村经济的可持续发展有重要意义。另壹方面项目区形成
以绿色为主调的农业观光区，丰富了城市居民业余生活，对
调整人和环境的关系有重要意义。
九、有偿资金借款担保(见附件)
十、专家初步评估论证意见
项目建设符合国家产业政策，属鼓励开发的农业新品种、
新技术产品，产品市场前景较好。项目正常年年产 50 万株
成花、200 万株未开花文心兰、1000 万株种子苗、1000 万株
组培苗，能形成壹定经济规模。项目正常年可实现销售收入
5200 万元，可成为当地新的经济增长点。同时本项目的实施
可对周边地区花卉苗木基地的建设产生良好的示范效应。
综上所述,本项目总体是可行的,为此建议中央及省市
有关部门将该项目列入国家农业开发项目,且于资金上给予
支持。
专家签名：钱俊秋
十壹、市县开发、财政部门意见
区开发部门意见：
同意申报
(公章)
2002 年 7 月 22 日
区财政部门意见：
同意申报
(公章)
2002 年 7 月 22 日
市开发部门意见：
(公章)
年月日
市财政部门意见：
(公章)
年月日
